作者：明月清风 文章来源：网络
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1．2．
3．4．
5．6． 所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录等工资相关记录全体员工的劳动合同全体员工的人事档案及身份证复印件员工的请假记录、离职员工申请表及工资支付记录厂规、厂纪和员工奖惩记录社会保险缴费记录及相关证明文件
消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录
营业执照、国税和地税登记证
厨房卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证
竣工验收证明（如适用）
生产设备清单及特种设备的验收、检修记录, 各种特种设备年检记录或使用许可（如电梯、锅炉安全年检）、各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证）
排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证.(如适用)
其他政府部门批准或许可证书（如综合计时制或其他种类之加班批文）
员工消防演习及消防器材培训记录
急救人员培训证书;工伤事故记录
员工岗位培训记录、化学品人员培训(如适用)7． 8． 9． 10． 11． 12． 13． 14． 15．
16． 安全管理员（主任）证书
17.各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估(如适用)
18.工会相关文件记录（如适用）
19.自愿加班申请单
20.工伤返岗评估程序
21.工厂平面图
22.生产订单或加工合同(如适用)
其他认证证书（如ISO9000, ISO1400、SA8000等）
FCCA验厂文件清单
1.员工培训程序, 培训计划, 培训记录 Training procedure, Training Schedule, and Training records 主牵头部门：综合部
2.虫害控制程序及检查记录 Pest control procedure and pest inspection records
主牵头部门：综合部
3.锋利金属工具控制程序及记录 Sharp tools control procedure, sharp tools issue and return records
主牵头部门：缝纫部
4.危害分析(物理的，化学的，微生物的等)程序及记录 Risk analysis and management procedure(physical, chemical, microbiological)and risk control and inspection records
主牵头部门：工艺部
5.设备清洁及维修程序，维修计划及记录 Production machine clean and maintaining procedure, maintenance schedule, and maintenance records
主牵头部门：设备部
6.质量手册(含质量方针政策)，程序文件，记录，报告 Quality manual, all kinds of procedure, reports and records主牵头部门：综合部、品管部
7.客户投诉处理程序 Customer complaint handling procedure
主牵头部门：品管部
8.产品召回程序 Product recall procedure
主牵头部门：品管部
9.原材料仓库控制程序及记录 Incoming material warehouse inventory control procedure and inventory records 主牵头部门：仓储部
10.产品开发控制程序及记录 Product development procedure and records
主牵头部门：技术部
11.试产控制程序及记录 Pilot run control procedure and records
主牵头部门：计划部
12.产品测试规定及记录 Product in-house lab testing instruction and testing reports
主牵头部门：品管部
13.SPC（统计制程管制）程序及记录 SPC instruction and records
主牵头部门：品管部
14.功能测试规定及记录 Product function testing instruction and records
主牵头部门：品管部
15.纠正预防措施程序及纠正预防措施报告 Correction and preventive action procedure and CAP reports 主牵头部门：品管部
16.供应商选择及认可程序, 供应商定期评估程序及报告 Supplier assessment and approval procedure and records 主牵头部门：采购部
17.客户验货报告 Client product inspection report
主牵头部门：品管部
18.原材料品质检查标准及记录 Incoming material inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
19.制程品质检查标准及记录 In-process inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
20.成品品质检查标准及记录 Final inspection instruction and specification and records
主牵头部门：品管部
其他：
21.全厂组织结构图：综合部
22.QC组织结构图：品管部
23.关键工序制程能力Cpk分析资料：工艺部
24.工厂简介/营业执照/质量手册：综合部
25.ISO证书：综合部
26.机器设备清单（需要表格）：设备部
27.机器保养维修计划书/记录（需要表格）：设备部
28.量具校正计划/纪录（需要表格）：品管部
29.有害物/安全操作/模具控制记录（需要表格）：设备部
30.产前会议记录：计划部
31.原材料进/出仓记录：仓储部
32.IQC/IPQC/FQC检验标准及纪录：品管部
33.采购物料清单及其标准记录（需要表格）：品管部、采购部
34.成品出货纪录：仓储部
35.供应商评估程序及评估报告（需要表格）：采购部
36.国际标准复印件(如UL, BIFMA, EN等)：技术部
37.产品测试报告：品管部
38.生产作业指导书：工艺部、生产部门
39.试生产记录：制造部、缝纫部、涂装部
40.备用设备工具配件记录
41.制程控制统计表图.：品管部
42.岗位职责描述:综合部
43.质量会议记录：品管部
44.生产计划及生产进度表：计划部
45.供应商管理：采购部
46.生产工序流程图：工艺部
47．客户投诉记录：品管部
48．保养维修记录：设备部
49．计量器具校准记录：品管部
50．测量仪器的检验书：品管部
51．不合格品的控制程序、记录：品管部
52．首件样品评估确认程序：品管部
53．员工培训记录（上岗、技能）：综合部
54．外发产品检验报告：品管部
验厂所需文件清单
1、工卡或考勤记录（过去十二个月）。如果是使用电子考勤，审核员可能需要抽样。
2、工资表（过去十二个月）
3、请假条（近三个月的）
4、辞职申请表（近三个月的）
5、辞职人员工资表（近三个月的）
6、员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）
7、劳动合同
8、社会保险收据、参保人员花名，当地参保要求文件，或合格证明文件等。
9、工商营业执照。
10、建筑工程消防验收意见书/消防检查报告。
11、消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等。
12、特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等
13、特种作业人员操作证，如电工、焊接工等；特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等。
14、环保文件（如建设项目环评、环评批复、建设项目竣工环境验收报告，排放污染物申报登记表等）
15、危险废物处置商的经营许可证，危险废物转移联单等。
16、厂规或员工手册
17、政府有关当地最低工资规定文件。
18、当地劳动局关于综合计算工时工作制批文或延长加班批文。
19、未成年工体检及劳动局登记记录。20、厂房平面图。
21、化学品清单。
22、机械设备维修计划
最新BSCI验厂文件清单
•工厂、宿舍平面图
•所有员工的工时记录、加班记录、工资表、计件记录、银行转账记录 •所有员工的劳动合同
•所有员工的人事档案（如入厂登记表、身份证复印件等）、请假记录、离职员工申请表及工资支付记录
•工厂规章制度以及员工奖惩记录
•社会保险缴费凭证，以及相关批文
•其他政府部门批准或许可证书, 如综合计时制或其他种类之加班批文 •生产设备清单，特种设备的验收、检修记录，年检记录和使用许可证（如电梯、锅炉安全年检），各种特种设备员工上岗证（如叉车驾照、电工证等）
•消防演习、消防培训记录和消防设施检查记录
•外发加工厂资料，例如外发加工厂联系信息，外发加工记录 •营业执照、国税和地税登记证、建筑工程竣工验收证明
•卫生许可证, 厨工健康证、未成年员工体检记录及上岗登记证等 •员工安全卫生培训及岗位培训记录，化学品人员培训记录
•工伤事故记录、急救人员培训证书
•排污许可证, 有害（危险）废物排放许可证，化学品列表，化学品之物质安全资料表，废物处理程序文件
•各个岗位风险及所应提供之个人保护用品之评估
•确保工厂员工于评估当日正常出勤以保证评估完整进行，并协调相关工作人员于评估当日竭力提供与评估相关之信息或文件。
2012最新ICTI验厂文件清单
科智企管顾问师梁道智
序号 ICTI验厂文件名序号 ICTI验厂表单1社会责任手册1温/湿度记录表2雇用程序3禁止强迫劳动程序4反歧视程序5禁止雇用童工程序6未成年工保护程序7薪资方案8温度及湿度管理程序9员工代表选举办法10投诉程序
11奖励与处罚控制程序
12预防血液接触传播疾病程序
13急救程序
14事故调查程序
15密闭控制程序
16人事档案管理程序
17纠正与预防控制程序
18紧急应急控制程序2员工代表会议记录及选举记录3自愿加班签名表 4劳保用品发放记录 5安全例会记录 6员工代表例议记录 7风速测试记录 8明火作业申请 9警告信 10药品清单/使用记录 11应急小组名单/相片 12车间安全责任人名单/相片 13记客记录 14消防演习记录 15消防演习记录点到表 16厨房卫生记录表 17饮水机卫生检查表 18洗手间卫生检查表
19法律法规和其它文件收集及更新控制程序 19应急灯检查记录20自愿加班指引20灭火器检查记录21劳保用品使用指引21消防栓检查记录22临时明火作业程式22生产安全培训记录23维修人员作业指引23厂纪厂规培训记录24噪音测试指引
25厨房卫生管理办法
26危险及易燃品管理办法
27劳动合同签定指引
28急救方法
29洗眼淋浴工作指引
30化学用品使指引
31消防设施工作指引
32化粪池工作指引
33消毒液指引
34保安守则及职作工作指引
35厂规
36宿舍制度
37员工手册
38环境健康政策
39访客须知
40消防知识培识资料24化学用品培训记录25消防演习培训记录26急救方法培训记录27清洁剂使用培训记录28地板最大承载重量及限高29机器设备保养记录(二三级)30利器发放回收记录31喷油过滤网检查记录32沐浴设施检验记录表33洗眼设施检验记录表34员工基本资料表35员工请假单36员工辞职单
41法律法规一套
证书类必备文件
序号 证书 序号 证书
1营业执照
2卫生许可证
3厨工、医生、护理健康证
4医师资格证书
5环保批文
6建筑工程消防验收意见书
7建筑工程竣工验收意见书
8社会保险缴费记录凭证
9社会保险符合当在要求证明
10社会保险年审证书
11特殊设备登记证、验收、年审证书
12特殊工种上岗证(起重机、空压机、电工等）13职业病体检合格证明
14保安上岗证、消防上岗证
15急救人员资格证书
16安全主任资格证书（任命书，培训结业证）17未成年工登记证
18综合计时（加班）批准
19水质（生产、饮用水）测试报告
20车间有毒有害空气测试报告21噪音测试报告
22有资质机构对消防器材检验凭证23有资质机构对工业垃圾回收凭证24有资质机构对医用垃圾回收凭证25有资质机构对生活垃圾回收凭证26避雷针验收证书
27风速检测报告
28空气排放检测报告
29生活污水排放证明
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