第一篇：原材料员工作流程

原材料保管员工作流程

原材料入库：保管员接到供应部入库材料通知→审核入库材料是否有采购计划→审核入库材料是否超物资警界线→到保卫科处确认入库材料车辆→指引入库材料车辆至工厂地磅→检查车辆上是否有别的物品，人员是否远离地磅→确认毛重过磅，并作好记录（车号、过磅数量）→通知品管部进行材料化验，并出具化验单→化验合格后指引车辆到工厂材料所卸位置，并全程跟踪→卸车过程中随机抽取综合样，做好标识并封存，备查→在卸车时发现异常情况，必须停止卸车并及时上报本部门负责人 →材料卸完后空车过磅，并检查车上物品是否与毛重时一致→确认皮重过磅，并打印过磅单，盖章后，由地磅员、保管员共同签字确认→把过磅单财务联转供应部、客户联交供应商（或司机）出门→根据过磅单、化验单核算入库数量→填制材料入库记录→审核采购订单，审核无误后收货，并通知供应会计打印入库单→保管员审核入库单，并签字、盖章，存根联仓库留存，财务联由保管员转财务部门，结算联转供应部门发放给供应商→根据入库单审核入库材料发票，并签字、盖章

原材料出库：每日与统计员计量并核算出库数量→审核申领单上材料的名称、数量、规格、用途是否齐全，车间主任（或部门负责人）、领料人是否签字→审核统计员是否根据领料单打印出出库单→审核申领单与所打印的出库单是否一致→保管员须根据先进先出的原则及申领单与出库单发出材料（废旧物资外卖凭废旧物资招标计划）→填制材料出库记录→进行出库帐务处理→整理申领单、出库单，一联仓库留存，一联由保管员转财务部门→协助财务部进行旬、月盘点，帐物是否相符

第二篇：材料员工作流程[范文模版]

材料员工作流程

一、材料的申购

1、主要材料的申购，包括大沙、石子、沥青、煤和炭等。材料员根据库存及生产任务情况，提前三天向材料科申领，上报申领材料类型及数量。

2、机械维修物品的申购，包括生产设备及大型机械的维修所需物品，设备或机械发生故障后，由机修人员向材料员申报所需配件型号、数量等，材料员及时向分管领导汇报，征得同意后，向业务科室打单申领，并注明购买时限。

二、材料的验收

1、根据采购申领单对材料进行清点。

2、进场主要材料的验收，根据生产材料验收标准，通过检验或现场检查等方式，对所购材料的质量和数量严格把关，对不符合要求的材料，坚决不予验收，并及时向分管领导汇报，并通知材料科退货或采取其他补救措施。

3、采购维修配件等如有差错，及时向分管领导汇报，并通知采购人员及时更换。

三、材料的出库管理

1、成品料的出库，严格落实出库过磅制度，按照先看申领单，查有无申领单位及主管科室负责人签字，再按照要求进行生产、过磅的程序，最后核实出库数量及过磅后落实司机签字规定，对不符合程序的，坚决不予出库，并向分管

领导汇报。

2、办公物品及维修配件的出库，主要是严格按照谁使用谁申请原则，以旧换新，必须有所领导签字。机械所各班组及个人申领时，仓库保管员根据申领单上有无领导签字，确定能否发放物品，仓库保管员和领料人均须在领料单上签字。领料单一式两份，一联退回班组作为其消耗物资的依据，一份由仓库作为登记实物帐的依据，做好出库物品的登记管理。

四、废品的处理

1、废旧配件 指维修更换的旧配件及材料，本身无利用价值，只能当做废旧金属进行处理的。原则上积累一定数量时，经请示领导后，做出售处理，并做好登记。

2、废料 指报废的材料，即已失去原本功能而本身可用价值不高的材料，指定具体位置存放，能有二次利用价值的继续利用，无利用价值的销毁处理或出售处理，并做好登记。

五、油料的管理

做好油料的入库和出库登记，严格油料的发放规定，由所长负责油票的签发工作，驾驶员做好记录，加油数量必须在红旗车记录本中认真填写。另外，做好各类油料的保管工作，由材料员负责具体的保管工作。

六、材料消耗统计

主要做好材料消耗情况登记，材料生产统计报表，财务报表的登记。要求做到材料消耗登记清楚，数据准确，生产统计报表上报规范，条目清楚，财务帐表清楚及帐物相符。坚持每周自查核算一次账目，坚决杜绝漏报、多报生产消耗，生产统计报表不按规范要求进行填写，财务账目帐物不符等情况。

七、财务管理工作方面

材料员做好物资的申领、登记工作，要求落实建账、建卡，严格落实大宗物资入库二人签字制度，账面凭证要求整洁，数字真实，帐实相符。做好固定资产登记、调配记录，杜绝固定资产流失，按处规定做好固定资产的盘点工作，做到账账相符，账物相符。做好低值易耗物品的申请、保管、统计及发放工作，厉行节约，杜绝浪费。

第三篇：发卡员工作流程

陇县收费站

发卡员工作流程

宝汉公司宝鸡分公司陇县管理所

发卡员工作流程

1、上岗程序

（1）接班前30分钟，在班长的带领下进行岗前检查，清理私款、个人通讯工具和其它与工作无关物品；佩带胸牌；整理仪容仪表。

（2）列队进入票管室领取IC卡及卡箱。

（3）在班长监督下，检查工号牌、证件和其它工作用品，服从工作安排，认真执行上级领导所提出的工作要求和注意事项。

（4）在班长带领下按规定路线列队上岗。

2、交接班程序

（1）上岗人员在班长的带领下完成交接班程序后，按顺序离开队列，进入收费亭。

（2）交班人员必须完成发卡程序后，按“下班键”退出工作状态，双方敬礼进行交接。

（3）上岗人员按“上班键”，刷身份卡、标签卡，正确输入密码，并将工号牌安放到固定位置，进入工作状态。（4）交班人员将未发完IC卡、废卡及工作物品清理装箱，右手提箱到指定地点集合，班班长讲评带回票证室。

3、发卡程序

(1)车辆进入车道，发卡员伸手示意停车，使用文明用语“您好！”。

(2)发卡员准确判断并输入有效车型及车牌号（安装车牌自动识别系统的可省略），按“现金、或军警”键，正确读写IC卡。

(3)发卡员将通行卡交司机后按“确认”放行，并按规定使用文明用语及手势。

(4)电动栏杆抬起，车辆驶过检测器，栏杆自动落下。(5)屏幕显示“输入车型”，即可进行下一辆车的发卡程序。

(6)发现不符合上高速公路规定的车辆（如：摩托车、超限车、农用车、危险品车等），要礼貌地劝阻，并通知班长阻止其上高速公路。

(7)操作失误出现的废卡，及时上报监控做好记录，下班后上交票管员

4、发卡员结算程序

（1）发卡员下班后，整理好自己的通行卡，在班长的带领下进入票证室进行结算。

（2）发卡员在票证室将当天需上交的通行卡点清，填写《高速公路IC通行卡使用清单》，经班长审核无误后，双方签字。特殊情况需进行说明，并在数据报表上签字认可。

第四篇：核算员工作流程

包装车间核算员工作流程

日常工作：

1、每天早上上班前去值班长办公室将前一天包装生产班组的报表收上来按酒机-标机-洗瓶机-杀菌机-干包装-码垛机的顺序排好。

2、报表收上来后首先将产品入库单录K3。

3、计算各条线一天的产量，全天累计灌装数，本月累计入库数将此数据上报给包装车间主任、值班长、动力车间主任、生产副总、生产技术部经理。上报格式：X月X号1线生产580ml酒XXXX瓶，合计XXX吨，2线生产XXXml酒XXX瓶，合计XX吨，本日累计灌装XXX吨，本月累计入库XXX吨。(当遇到开班及收尾的情况时将开班收尾的具体时间上包)。此数据尽量在9：00前上报。

4、上述数据上报结束后做《生产计划进度完成表》尽量在9：30前将此表上报给生产技术部经理及调度。

5、上述工作结束后，.检查日报表及本月K3数据是否一致。

6、做《数据分析表》，根据前天生产情况，查看是否有批次酒生产结束，若有盘点相关包装物计算损耗情况。

7、下午根据调度单情况开调拨单，领用物料；领完物料后进K3系统录调拨单。

8、接受飞鸽，重要通知及时打印贴在包装车间公告栏内。

9、完成当天领导安排的其他工作

10、随时关注各条线洗瓶添加剂，防垢剂使用情况，没有及时领料。

11、关注废盖回收情况，量多时及时回盖。至少一周一次。

周工作：

每周一计算上周各消耗情况，排名，排名表在《数据分析表》后面，下午15：00前完成。

月底工作：

分四大块：化学品、包装物、清酒、玻璃瓶。其中化学品可以提前一天做。

月初工作：

1、1号统计上月消耗情况；做《成本分析对比表》；完成财务安排工作；《成本分析对比表》做完后发给主任，通知写上月成本分析报告。将成本分析报告及《成本分析对比表》上交给财务孙雁军（电子版）。

2、2号将本次结算所有领料单打印出来找主人签字，将红联分开；上月所有入库单红联分开；将领料单红联给蔡宏颖，产品入库单红联给孙雁军；

3、2号将K3里本次结帐的《瓶损盘亏毁损-手工录入》单打印出来，做瓶损审批表，找领导签字，签字日期为上月底最后一天，签完字后将两表一起送给财务蔡宏颖。

4、月初做考勤，数中夜班，统计加班，做加班汇总表，在5号前将考勤表复印，给人事部刘晓原版。（尽量提前）

5、每月月初做劳动竞赛，发给何经理，审核后发放。

固定日子工作：

1、每月中旬16号或17号统计上半个月考勤。

2、每月28日计算本月民工费（分线算出），29日上午将《民工费明细表》打印出来后辅助工老板签字，主任签字，将签字版《民工费明细表》及辅助工考勤复印版上交生产管理部综合统计处。包装车间留原版。每年2月份在25日结民工费。

3、每月10日从劳保仓领当月劳保，然后通知班长发放劳保用品。

其他：

1、关注办公用品情况（日常办公用品及报表类），没有及时买，控制办公费用不要超预算。

2、控制部门费用，办公费，差旅费等每使用一笔钱均要在《部门费用控制台帐》中记录

3、纯生生产前检查泰华净AC、泰泡丰是否够用，不够用及时领用，若库房没有及时报计划购买。

第五篇：员工日工作流程

联华购物广场超市

员工日工作流程

1）8:00晨会(7:55站好队,整齐有序)

2）8：30-9:00卫生清洁

3）9：30-10:00仓库整理（顺便将缺货补满或零星单

品装箱或入排面）

4）10:00-11:30（销售高峰期）人员全部到卖场 5）11:30-13:30就餐

6）13:30-14:30整理仓库（做好交接记录）

7）15:00-16:30（销售高峰期）人员全部到卖场 8）16:00-17:30就餐

9）17:30-19:00（销售高峰期）人员全部到卖场

10）19:00-工作结束 排面整理；补货；收孤儿；交接

记录。

望各员工遵守，做好每日工作，共同努力，同心协力！