第一篇：大宗物资采购招投标和财务制度执行情况自查汇报材料

尊敬的集团公司领导、各位同事们：大家好，按照集团公司下发的《关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情况开展调研检查的通知》（中铝宁能纪发〔202_〕5号）要求，我公司认真开展了自查工作，现就有关情况汇报如下：

一、生产经营中大宗物资采购招投标情况我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度，严格遵照三段式招标程序进行，从物资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家签订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备。

1、202_年及202_年1-5月份采购计划审批情况202_年全年物资采购计划金额共计9255万元；202_年1-5月份物资采购计划金额2605万元（具体明细见附表1）。物资采购计划的申报均建立在确定的生产计划基础上，参照拟定的各项定额指标进行审核，由公司物资部申报，经生产技术部、计划经营部、分管副总经理、总经理依次审批后下达。最终根据生产进度分批采购。

第二篇：大宗物资采购管理办法

大宗物资集中采购管理办法

第一章

总

则

第一条

为了加强公司物资采购管理，规范采购行为，发挥规模优势，降低运营成本，保障有效供给，根据国家有关法律法规和公司有关规定，制定本办法。

第二条

本办法适用于公司大宗物资采购管理。

第三条

公司大宗物资采购实行统一管理、集中采购、分级负责的体制。

第四条

公司物资采购管理遵循以下原则：

（一）服务生产经营，保障物资供给；

（二）坚持集中采购，发挥规模优势；

（三）规范采购行为，实行阳光采购；

（四）统一信息平台，推行网上采购。

第二章

机构与职责

第五条

公司工程部负责公司大宗物资采购的联络工作，履行以下主要职责：

（一）组织制订公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制公司物资采购业务计划；

（四）协调联络各直管项目部和授权采购公司，综合掌握物资信息。

（三）负责建立和维护公司物资采购管理信息平台；

第六条

参与业务范围内的物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）依据授权，组织本专业有关物资采购工作，负责大宗物资等工程项目所需物资的采购；

（二）负责物资供应商推荐和考核工作；

第七条 负责本公司（项目部）物资采购管理工作，履行以下主要职责：

（一）贯彻落实公司物资采购管理规章制度；

（二）组织编制本项目部大宗购物资需求建议计划；

（三）负责本项目部物资采购质量管理工作；

（四）负责本项目部物资质检、仓储、配送管理和物资统计工作；

（五）负责公司物资采购管理信息平台在项目部的应用。

第三章

供应商管理

第八条

公司对物资供应商实行统一管理，建立公司物资供应商库。第九条

公司实行供应商准入制度。供应商准入必须具备以下基本条件：

（一）具有法人资格；

（二）具备国家和公司要求必须取得的它生产经营资格；

（三）具有良好的商业信誉和业绩，近三年经营活动中无违法记录；

（四）公司要求具备的其它条件。

第十条

公司与重要的大宗物资战略供应商，在互惠互利、共同发展的基础上，订立战略合作协议，保持长期稳定的战略合作关系。第十一条

物资供应商准入由工程部组织专业分公司、使用单位评审确定。

第十二条

工程部和各直属项目部每年对供应商进行一次考评，考评内容包括交货数量、物资质量、合同履约、诚信经营等。考评结果作为确定供应商是否继续准入的有效依据。

第十三条

任何单位和个人不得违反规定向供应商收取费用。

第四章 采购管理

第十四条 大宗物资采购实行计划管理。所有采购物资的需求建议计划必须依据工程项目生产进度计划进行编制，在编制过程中应综合平衡库存，工程进度、期货价格等进行编制。

第十五条

编制物资采购需求计划须明确物资的名称、规格、型号、数量、供货时间、目前库存，采购方式、标准等内容。第十六条

大宗物资采购按以下程序编制：

（一）项目部组织编制物资需求建议计划并上报。

（二）工程部汇总上报的采购需求建议计划，交由专业授权公司审核。

（三）专业授权公司依据汇总的物资采购计划，组织联系供货商，进行供货。

第十七条

物资采购计划实施后确因生产计划或设计变更等原因需要调整的，在物资采购计划实施前，可变更物资采购计划。

第十八条

因物资采购计划变更造成的盈亏，由申请单位承担。对积压物资，物资采购授权公司应通过调剂、代用等措施加以利用。第十九条

物资采购按照《中华人民共和国合同法》和公司合同管理相关规定订立书面合同，并按规定程序进行审查审批。物资采购应按照合同约定的付款方式进行付款。

第二十条 物资采购到场之后的材料收发核算等工作依据《工程项目物资管理办法》规定执行。

第二十一条

工程部负责组织建立物资采购价格信息库，对物资采购价格进行采集、汇总、分析、预测和发布，作为确定物资价格的参考依据。

第二十二条

工程部应当运用科学的统计分析方法和现代化手段，定期分析物资统计信息，提出优化物资采购管理措施。

第五章

监督与责任

第二十三条 公司工程部、审计部按照各自的职责范围，对物资采购工作进行定期或专项检查、审计、并对违规行为进行处理。第二十四条

违反本办法规定，有下列情形之一的，给予批评教育，情节较重的，按照有关规定给予处分：

（一）未按照规定订立书面采购合同，或未按照规定方式进行采购的；

（二）盲目制定采购物资计划造成物资积压的；

（三）未经批准在供应商库以外选择供应商的；

（四）采购质量不合格物资的；

（五）未按规定保管、装运物资，造成物资损坏或质量下降的；

（六）其它违反本办法规定的。

第二十五条第二十六条

第六章

附

则

本办法由公司工程部负责解释。本办法自印发之日起施行。

第三篇：大宗物资采购工作制度

大宗物资采购工作制度

1、总则：

1.1为保证公司及各产业采购过程高效、透明，采购的物资优质、价廉，切实降低采购成本。

1.2大宗物资采购工作按照总体控制分级管理的原则，采取股份公司与产业两级控制的模式。

1.3大宗物资采购工作采用比价与招投标相结合的工作方法。1.4招投标工作办法详见《招投标管理细则》。

2、范围：

大宗物资采购主要指采购物资一次性支付金额较大或年累计采购量较大，需谨慎对待的采购行为。具体范围的确认如下：

2.1股份公司参与比价范围：

2.1.1公司总部：一次性采购价值超过两千元或一次性采购低于两千元但全年累计采购超过三万元的采购行为。

2.1.2各产业：基本建设、设备及技术改造、固定资产购置、海运和整车运输，以及一次性采购价值超过一万元或一次性采购低于一万元但全年累计采购超过十万元的采购行为。

2.1.3果蔬公司采购果品原料、石材公司外协荒料及板材可以先不履行比价手续，但应报备股份公司，由股份公司采购比价员进行事后监督、检查。

2.2各产业自行比价范围：

2.2.1各产业一次性采购价值高于五百元但低于一万元的。

2.2.2各产业一次性采购低于五百元，但全年累计采购超过一万元低于十万元的。

2.3上述范围内符合招标条件的, 按照《招投标管理细则》实行招标。

3、组织机构：

3.1股份公司成立招投标工作小组和采购比价工作小组。3.2招投标工作小组，直接参与股份公司及产业的招投标工作。

3.3采购比价工作小组由股份公司采购比价员和产业比价员组成，股份公司采购比价员，负责股份公司及各产业的大额采购比价工作；产业比价员由各产业财务人员兼任，对股份公司管理范围以外的本产业物资采购进行比价和监督。

4、工作方式：

4.1比 价：电话询价、网络询价、市场调查 4.2招投标：公开招标（竞标）、邀请招标（竞标）

5、职责：

5.1采购人员必须严格履行自己的职责，牢固树立企业主人翁思想，经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力。做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利，保证及时、保质、保量地做好物资采购工作。

5.2股份公司在采购工作中的职责：

5.2.1股份公司比价员审核采购部门上报的采购计划，确定比价方式。5.2.2 充分利用各种渠道，了解市场行情，协助购部门寻找合格的供应商。5.2.3在充分听取采购部门和技术人员的意见后，最终确定采购厂家和采购价格。

5.2.4负责招投标规则的制定，参与招标采购的全过程。5.2.5对各产业采购工作进行必要的采购指导。5.2.6对各产业采购过程和结果进行监督、检查。5.3各产业采购比价员在采购工作中职责： 5.3.1审核各部门上报的采购计划，确定比价方式。

5.3.2充分利用各种渠道，了解市场行情，确定采购厂家和价格。5.3.3对各部门采购工作有采购指导的责任。5.3.4发现采购中的问题及时上报公司。

5.3.5整理、保管公司及产业签批的大宗物资采购申请单。5.4各产业采购部门在采购工作中职责： 5.4.1根据年初预算制定大宗物资采购计划。

5.4.2负责本单位物资采购供应商的信息收集、评价和选择，建立供应商信息档案。

5.4.3广泛搜集商品信息，建立采购商品信息档案，及时掌握最新市场行情。5.4.4及时、准确的向比价人员提供采购商品信息和供应商信息。5.4.5负责采购工作的招标、谈判等具体运作。5.4.6严格自律，努力降低采购成本。

6、工作程序： 6.1工作时效：

6.1.1一般性大宗物资采购各部门及产业应提前三天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复。

6.1.2符合招标条件的大宗物资采购应提前十天上报，采购比价员应在两个工作日内给予回复，并上报招标工作小组进入招投标工作程序。

6.1.3紧急或临时性采购随时上报，采购比价员应在0.5个工作日内回复。6.2大宗物资采购要在合格供应商的范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购。

6.3采购人员在采购时应至少两人以上共同操作，做到采购过程公开化、透明化。对合格供应商需要赴厂考察的，采购比价员可以单独考察，也可以会同有关单位的采购人员共同考察。

6.4采购比价工作程序：

6.4.1采购部门根据生产计划做出物资批量采购计划，并广泛寻找供应商，对供应商按《质量手册》等相关采购控制程序进行综合评价，建立合格供应商名录。

6.4.2采购部门提报采购计划报总经理批准，附合格供应商的详细资料和价格情况等说明报送采购比价员，如采购比价员认为采购部门提供的合格厂商不能完全说明市场情况时，可自行搜寻并增加供应商。

6.4.3采购比价员根据预算审核采购计划，在预算内的进入比价程序，预算外的需报经总裁批准方可执行。

6.4.4采购比价员根据采购物品的性质确定比价方式，即比价或招投标，同时协助采购部门寻找合格供应商。

6.4.5采用比价方式的，采购部门应向比价员报送三家以上合格供应商的详细资料和价格情况等说明，比价员通过网络、电话、市场调查等手段进行寻价，最终本着质优、价廉、实用的原则确定厂家及价格。

6.4.6特殊情况下（如仅有唯一供应商或企业生产经营有特殊要求），价格谈判超过最高限价，需报总裁批准后方可执行。

6.4.7通知采购部门根据比价或招投标结果与厂商签订合同。6.4.8采购和财务部门依据合同执行。

6.5产业比价员工作程序：（工作程序同股份公司比价程序）

7、结算制度：

7.1大宗物资采购必须经过采购比价员签批，未经采购比价员签批的采购计划，各单位不得擅自实施，财务部门不得结算货款。

7.2大宗物资采购必须签订采购合同，采购人员签订合同应本着权利主动的原则。

7.3采购部门要求财务付款时，在报送付款申请单时应同时将比价员签字的采购申请单报财务部门留存，财务部门应妥善保管，并注明对应的付款凭证号码以备检查。

7.4大宗物资采购付款方式需经财务中心同意，财务部门付款要

严格审查采购合同，凭验收合格证明才能够付款，款项结算应采用票 据的结算方式，避免现金交易。具体要求如下： 7.4.1 长期合作的供应商，应与其建立良好的信用关系，款项结 算可以按次、按季度、半年分次进行。7.4.2 临时供应商的款项结算按照合同的约定执行。7.4.3 对于货款金额在 5 万元以上的款项应尽量采用承兑汇票的 结算方式。

8、审计制度： 8.1 审计部门不定期对物资采购的过程、结果进行监督检查，包 括股份公司参与的比价和产业自行比价的执行情况； 8.2 大

宗物资采购预算执行情况； 8.3 大宗物资采购的采购标准、采购方式和采购程序的执行情况； 8.4 大宗物资采购的采购价格与同类物资的业内价格水平比较情 况、公司财务部门测算的对外最高限价的执行情况； 8.5 大宗物资采购的采购合同的履行情况；

9、罚则： 9.1 审计部门要对发现的采购违规违纪问题提出处罚建议，报经 人力资源中心审后处理。9.2 对于利用职权徇私舞弊、假公济私、中饱私囊、贪污受贿、吃回扣的责任人，一律给予开除处分；造成经济损失的，责令赔偿全 部损失，同时，给予单位负责人、部门负责人警告以上处分。9.3 对于检查中发现采购价格明显高于直接询价的（同等品质情

况下），造成损失金额轻微的，给予单位负责人、部门负责人及直接 责任人警告以上处分；造成损失金额较大的扣发单位负责人、部门负 责人及直接责任人一个月业绩工资，直接责任人调离采购部门；对于 经采购比价员签批的采购计划，采购比价员同担处罚责任。9.4 大宗物资采购必须按照公司制订的采购程序执行，违者将给 予直接责任人、部门负责人警告以上处分。9.5 对于干扰、消极对待比价和审计工作，造成比价和审计工作 困难的，给予警告处分，严重的调离采购部门。

10、附则： 10.1 本制度适用于股份公司及下属各产业。10.2 附件工作流程适合于股份公司及各产业。10.3 本制度由财务中心负责解释。

第四篇：大宗物资汇报最终版本

设备物资汇报材料

为贯彻集团“三集中一提高”的总体部署和工作要求，加强大宗物资集中招标采购管理，实施规范的采购运行模式，强化物资采购竞争机制，合理降低物资采购成本，保证采购物资质量，防范经营管理风险，某公司公司202_年对设备物资工作做了总体的部署和新的安排。

一、健全体系、明确职责，使物资采购工作有序开展

公司成立大宗物资集中招标采购领导小组，成员由公司总经理、副总经济师、招标管理中心、水电分公司、机械分公司、审计监察部、党群工作部相关部门组成，负责集中采购工作中政策制定和投招标过程的监督、指导工作。

公司加大管理力度成立招标管理中心，专职从事物资集中招标采购工作的组织实施。招标管理中心成员由5人组成。明确了人员及职责，构成合理。公司成立大宗物资集中招标专家组，负责建立大宗物资集中招标采购价格数据库，并按时更新，最终做到物资在集团公司层面时时可控，制订了《北京住总第四开发大宗物资集中招标采购管理办法》、《某公司公司量价分离实施方案》及相关考核配套制度监督引导物资采购工作有序开展。

二、采购管理全覆盖、时时管控上平台

我某公司公司在202_转工程多数战略物资已经签署采购合同，根据工程进度尚未到达部位，截止到202_年一季度尚未发生战

略采购事宜。

大宗物资招标采购情况在一季度共计发生：2187.93万元 甲指甲供物资在一季度共计发生：773.77万元 一体化供应在一季度共计发生：191.83万元

二季度初招标管理中心根据各项目施工进度仔细梳理所需物资，未确定采购方式的物资积极与甲方沟通，顺利组织了B级材料：通风道、止逆阀开标会，严格按照总公司要求做到管控到位，在5月中旬我们还组织连锁砌块、水泥的开标会，我们将通过此次标会选择出3-4家质优价廉的中标单位覆盖某公司公司各个项目部全年用量，在公司领导对大宗物资集中招采的重视下，我公司有信心也有决心向着战略化采购挺进。

二级公司集采物资管控情况：通过公司的汇签制度各部门严格把控，超过30万元的物资统一进行招标程序。30万元以内的物资（除临设、租赁设备、专业性较强的消防、安全物资等）进行综合评比出最优供方，首先由招标管理中心负责进行采购管理平台价格询价，协同施工部进行对其资质的审查，其次合同预算部对物资进行施工预算的收支对比，对投标价、清标量价、目标成本量价进行对比分析并根据公司和项目上掌握的当期市场价格信息，按照同等材料质量，同等施工质量保证的条件下价格最低优先选用原则，优选厂家。最后由法律事务部、技术质量部、安全监察部多部室联合进行合同汇签，最终与合同预算部签订

合同。

三、完善供应商管控流程、规范名录管理、如实填报台账信息

1、严格执行A级名录管控制度，形成二级公司B级名录，大宗物资采购要在合格供应商的A级名录范围内选定，具备招标采购条件的，应尽量实行招标采购，供应商的选择标准：应具有良好的品质，价格优势，一般纳税人且具有健全的财务管理制度，良好的财务状况，至少可以给予一个月以上的账期。供货及售后服务态度消极且存在严重质量问题的供应商，应终止与其的合作关系，另外建立新的供货渠道。采购的物品在价格、品质、付款等条件相同的情况下，应与正在发生业务关系或确立合作的供应商处购买，不得随意变换供应商。为了做到采购过程公开化、透明化。

2、供应商过程管理，建立供应商每年供货考察表，对供应商交货准时率、品质、价格、售前、售后等服务的评价，根据考核的决定是否与该供应商继续合作。采购完成后，及时对供应商响应程度和价格水平进行评定收集、调查、记录合格供方的质量，诚信履约、售后服务等一系列的问题，对履约商的评定结果上报公司，对履约商存在问题进行约谈制度。

3、按总公司要求月度按时完成台账录入及数据汇总表的填写完善，开标流程全部录入信息平台。

四、大宗招标采购特点分析

1、招标管理中心，根据公司下达的大宗物资采购应获得的预期指标，实施大宗物资集中采购成本的控制策划。项目部根据工程实际和拟定对施工成本的管理控制，在施工预算限定的总分为内设定预期盈利目标，完成成本计划的编制。

2、配合集团A级名录制定公司B级名录，做到全面覆盖，深度剖析，强调公司管控的流程，我某公司公司对于B级名录的管控模式最重要的就是在同等条件下低价优先选择，招标管理中心起到一个对价格信息杠杆的作用，对各项目部上报的计划划分时间段，提前1个月对不同需求物资在B级名录内进行咨询，与此同时项目部也有推荐权，报到招标管理中心，招标管理中心经过对比，如项目部推荐的报价低于B级名录报价最高的，招标管理中心与项目部对该推荐单位进行实地考察。待签署合同自供应后3个月无发生不良记录则纳入公司B级名录，淘汰之前报价最高的供应商。

3、价格体系较为完善，对投标价、清标量价、目标成本量价进行对比分析，结合物资市场价格测算出采购控制价，由合同预算部与招标管理中心配合完成。

4、某公司公司建立了区域名录，由于有地方性限制，在对待外阜工程问题管控上我公司实行考察制度，在A级名录中厂家无法供货的前提下，公司进行考察、评选、并进行综合打分确认最终供货厂家。

5、存在问题：对于个别材料（属于北京市垄断行业如：人防门），分公司无法做到选择供应商（价格无法商量）。

五、实施效果

某公司公司提出我们必须进一步转变观念,要本着“以集团及公司整体利益为重,服务现场,增加物资采购供应的透明度,增强服务意识,提高服务质量,真正树立起公司规范管理、服从大局、服务现场和勤谨务实的整体形象。要建立一批有质量、价格和服务优势的物资供应渠道,以充分发挥好集中采购的效益;要以实现“集团及公司利益最大化”为我们工作的出发点，我们要按照“加强集中采购供应管理”的思路进行积极探索和实践。

为完善项目指挥部或施工单位的物资委托采购工作,公司制定了《某公司公司大宗物资招标采购管理办法》,办法将物资采购分为A级名录“招标采购”、“比质竞价择优采购”、“零星采购”等采购方法。详细规定了采购作业程序和监管措施,对市场调查、供方管理、采购计划、供方选择、合同签定、合同履行、采购报销、料款承付等八个方面进行严格把关。通过组织招标采购和询价采购制度,制定严格的物资采购定价程序,结合采购定价参照造价管理机构发布价格等价格控制方式,有效保证了物资采购的公开、公平、公正性,有效地降低了采购成本,并提高了成本控制的可操作性。

六、改进设想

今后,将继续以“加强集中采购供应管理、提升企业核心竞争力”为工作指导,积极推进物资供应工作由供应管理型向经营服务型转变，坚持在物资集中采购中“采用公开招标采购为主,逐步实现战略采购，通过集中招标、切实降低物资采购成本。通过制定符合工地实际的采供方案、进一步降低物资采购、流转费用,切实解决与项目争利问题。继续加强资源渠道建设,根据“供应链管理”的理念,形成与物流公司、物资公司或供应商互惠的战略合作关系,充分发挥集团公司巨大的物资市场需求的优势,实现规模化效益的目标。还可以把战略合作的工作前移,与生产厂商或供应商联合进行工程投标,利用他们提供的优惠物资价格以降低投标报价,提高中标率和保证标后赢利,使物资管理工作从源头上就开始发挥它应有的作用。

今后我们将进一步加强全公司物资集中采购,再造物资采购管理新流程,全面整合物资资源,增强公司采购供应能力,在保证质量的前提下,最大限度降低项目物资采购供应成本,实现规模效益,提升企业核心竞争力,推动企业又好又快的发展。

北京住总第四开发建设有限公司

202_年5月15日

第五篇：物资采购工作总结(招投标、物资采购)

XXXXXXXXXXXXXXX分公司采购管理工作

情況汇报

202_年XXXXXXXX分公司严格按照《XXXXX集团公司内部控制手册》、《XXXX河北XXX分公司工程建设、设备、物资、服务采购管理办法》等文件要求，深入贯彻落实省公司关于招投标、物资采购等一系列工作的文件精神，从强化招标管理、规范采购流程、完善订单台帐等方面入手，坚持公开透明、科学管理、履职尽责，在公司各级领导的带领下，实现了物资采购工作的健康发展，有力保障了工程建设项目的顺利实施。现将我公司的做法总结汇报如下：

一．规范物资采购招、议标流程，提高供应商准入门槛 为确保工程建设项目的规范运行，营造公开、公正、公平的招标环境，我公司明确了以下四个重点，一是以《河北XXXX分公司物资采购管理办法》为基础，明确招标工作领导小组及评标委员会的组成，由公司总经理担任招标领导小组组长，各部门配合全程参与公司的招投标审查工作。二是在招投标环节结合实际进一步加强供应商的报价管理，明确报价高于市场价5%扣除全部投标保证金，高于10%则禁止参与以后我公司任何项目的投标，并以文件的形式上报省公司备案。三是加强对投标单位的资信审查，只邀请集团公司及省公司入围单位，并对企业资质、取货渠道、市场占有率、售

后服务能力等多个方面进行全面评议，确保投标单位产品质量符合规范。四是合理运用招标方式，对小额零购、维修等标的金额较小、种类杂乱不宜进行公开或邀请招标的项目，进行询比价、商务谈判等，并附以中标通知书、会议纪要、情况说明作为合同签订及采购的依据。

202_-202_我公司共完成各类招标项目42个，新增甲供、甲指供应商11家，并正在制定包含XXX办公生活用品在内的百余种物资的招标计划。

二．细化需求调研，确保规格数量符合实际

在物资需求统计过程中，坚持以图纸统计与实地勘察相结合，依靠采购管理岗、项目承包方、厂家、使用部门层层把关，同时积极配合省公司对加气站项目物资需求进行调研，尽快吃透新标准、新工艺，确保采购物资符合经营需求。在物资需求统计过程中，有时图纸对于部分甲供材规格的标定并不十分详细，甚至存在纰漏，如XXXXX图纸标定的预留空间即为产品的规格，如按照图纸预留会直接导致XXXXX没有多余的空间进行安装，在工作中，我们常会遇到许多小问题，在确定符合上级公司标准的前提下，虚心与上级公司、各兄弟公司及厂家交流经验，力争将问题变成常识，将重要产品的规格烂熟于心，保证产品符合实际需求。

三．建立健全物资采购台账，完善订单统计管理

202_我公司采购管理工作以建立快捷有效的订单

管理台账为目标，结合省公司新下发的入围厂家名单，按照《关于明确XXX改造主材、标准件主辅供应商供应范围的通知》精神，重新调整了订单台帐模板，确保采购数量、金额清晰，同时新的甲供材统计表大大缩短了项目所需物资的统计时间，并且保证了数据的准确性。订单管理台账的核心在于准确掌握各个厂家每个产品每个规格的单价、运费等基本信息，及时完成对台账的补充、更新等工作，确保台账金额即为最后的开票金额，做到与资金管理岗无缝衔接。

四．强化岗位协调、合理调度物资

为避免因甲供材不能及时到货影响工程进度，或因过早到货造成物资后期损坏，最大程度的将到货时间与工程进度挂钩，我部门每周组织由施工单位、监理单位、部门各岗位参加的周调度例会，除调度工程进度、质量、手续办理情况外，根据工程进度对物资到货时间、是否需要变更等情况也进行了重点协调，确保项目开工前15日订单需求统计完毕、开工前7天全部发出的硬性要求，同时对部分如灯具等易损设备，订单发出后要求厂家先行备货，具体发货时间由采购管理岗根据厂家的发货周期和项目进度提前通知厂家发货，并对某些省管重点物资如XXX、XXX、XXX设备等生产周期较长的设备提前与省公司做好沟通和衔接工作。

五．加强岗位责任意识，努力做好本职工作

物资采购管理工作是以统一形象、统一标准、统一质量为目的，以保证价格、保证效率、保证服务为要求进行的，在日常的物资采购管理工作中，按照“三勤、一快”的方法要求自己，做到勤与厂家和项目经理沟通，勤翻订单台账，勤往现场跑，出现问题快速解决不拖沓，努力做到统计准确、到货及时、账目清晰，确保采购环节不出问题，同时始终坚持以上级公司为导向，时刻保持清醒认识，学习贯彻公司文件精神，对入围厂家选择做到有据可依，与厂家建立良好工作关系的同时拉开个人关系，就事论事，公正严谨是我们每一个采购管理人员所必备的工作态度，我们将本着立足于建设，服务于经营的理念力争为企业的健康发展做出更大的贡献。