第一篇：目标经营计划完成情况监控制度及工作流程

目标经营计划完成情况监控制度及工作流程

公司经营计划是指由公司资金计划﹑公司销售计划、公司项目开发计划组成的年度总经营计划。其中年度工作计划由综合管理部编制，资金计划由财务部编制，销售计划由客户服务中心编制，工作计划、资金计划﹑公司销售计划分别由月﹑季﹑年计划组成，计划完成情况监控分别按月﹑季﹑年的时点进行监控。

一﹑监控制度

⑴以公司经营计划为基础进行监控。

⑵若有重大变更，经公司总经理办公会研究决定进行修改，执行变更后的公司经营计划并进行相应监控。

⑶公司经营计划所涉及的所有部门及人员都有配合财务部进行监控的义务。⑷监控所运用的主要方法是对比法，即实际完成情况与经营计划进行对比。⑸对进行监控中未完成计划的责任人。应写出书面报告陈述未完成的原因，并制定相应补足计划的措施。

⑹必要时召集有关各方分析未完成计划的原因，并共同采取对策。

（7）各部门计划责任人根据进度完成情况进行自我监控，若已确定完不成计划应提前通报。

二﹑工作流程

⑴每月10日前，由财务部依据项目进度﹑月份资金计划完成情况﹑月份销售额完成情况，对照月份计划进行监控评估，写出书面报告报送总经理﹑副总经理及绩效考核部门各1份。

⑵每季末过后10日内，由财务部依据项目进度﹑季度资金计划完成情况﹑季度销售额完成情况，对照季度计划进行监控评估，写出书面报告报送总经理﹑副总经理及绩效考核部门各1份。

⑶每年末过后15日内，由财务部依据项目进度﹑年度资金计划完成情况﹑年度销售额完成情况，对照年度计划进行监控评估，并编制年度项目和公司整体经营计划完成情况报告，报送总经理﹑副总经理及绩效考核部门。

⑷经公司总经理办公会研究决定进行计划的修订，由财务部落实编制公司经

营计划修订，并负责将计划报送有关各方。

⑸由财务部依据监控分析情况，通知完不成计划的部门责任人，一周内写出书面报告陈述未完成计划的原因，及制定相应补足计划的措施，并通报总经理﹑副总经理。

⑹考核月度计划完成情况、累计计划完成情况，对连续二个月或累计三个月未完成计划的部门责任人，提请公司总经理采取相应措施。

三﹑本监控制度及工作流程报请总经理批准后执行。

（参考综合管理部业务手册中的计划管理体系）

第二篇：202_年经营目标完成情况汇报

202_年经营目标完成情况汇报

202_年，在XXX公司领导的指挥下，XXXX公司全体干部员工继续发扬攻难克坚、艰苦奋斗的精神，加快了工程建设进度，圆满完成202_年经营目标。现将具体工作汇报如下：

一、公司经营

202_年XXXXX经营收入总额目标为450万元，实际完成470万，完成计划的104.4%；利润总额目标为30万元，实际完成51万元，完成计划的170%；固定资产投资目标为1700万元，实际完成2500万元，完成计划147.05%；融资目标500万元，实际完成756万元（含政府补贴资金256万元），完成计划的151.2%；同时按照定性指标完成了酒店建设的对外营业，经营过程无重大责任事故。

二、工程建设

工程建设是202_年公司工作的重点任务，继XXXXX一期建设后进行的二期建设任务。主要完成天怡假日酒店、森林木屋别墅二期、场地平整、停车场、景观工程、XXXXX能源改造工程等六大项目，总计投资约2500万元。

1、天怡假日酒店

该酒店位于海拔2200多米的XXXXX，总面积近6000平

方米，拥有客房63间，床位110余个，大小会议室各1个，是迄今为止湖北省内海拔最高的酒店。天怡假日酒店于202_年10月正式动工，202_年4月开始桩基静载试验，8月份主体封顶，12月正式竣工。酒店的建成，完善了滑雪场的接待设施，提升了景区的品质与档次，增加了赢利点和旅游收入。在施工过程中，我公司克服了气候条件恶劣、交通运输不便、工期极短等多方面不利因素，督促施工队伍加派人手，日夜赶工，要求监理公司狠抓质量、安全，联系质检部门加强检测力度。

2、森林木屋别墅二期

森林木屋别墅的形象和主题是“贴近自然，绿色生活”，与“神农架”的生态更是相得益彰。它突出了滑雪场的特色，强化了游客的认知，有利于滑雪场形成优秀的品牌。按照总部指示，公司计划202_年增建10栋木屋别墅，其中包含9栋标准间，1栋豪华套房，将与原有11栋整合，形成较大规模的接待能力。

3、场地平整

以往的雪道存在三个问题：第一，中级道与初级道混为一片，不便于管理和存在安全隐患；第二，雪道凹凸不平，容易出现游客受伤事件；第三，以上场地情况导致造雪成本大大增加。鉴于此，我公司在6月份将初级道、中级道进行重新平整，雪道平整工程涉及四个方面，分别是雪道调坡、造雪管线下移、沼泽地处

理及托牵位移。

4、景观工程

XXXXX工程项目已基本完工。为了将XXXXX打造成为神农架林区的精品景区、XXX公司的名片景区，我公司计划两步骤完成XXXXX景观改造，增强XXXXX的可观赏性和审美效果。一方面，栽植大量高山树草；另一方面，通过建设景观小品起到画龙点睛的作用。今年，我公司在1号峰、7号峰建造两座观景亭，完成了综合楼与服务大厅的游步道等。考虑到停车场及综合楼均有回填土方，将该部分景观工作计划在202_年完成。

5、XXXXX工程

该工程与202_年9月开工，由于气候及经营需要等原因，于当年11月底暂时停止施工。202_年3月底重新启动，并于5月底正式完工。

6、能源改造工程

神农架滑雪场提档升级后，对供电设施提出了较高的标准。据统计和分析，项目所辖地红坪镇的供电设施负荷较低，无法满足滑雪场的用电需求。综合考虑，我公司决定采用绿色、环保、节能的空气源热泵作为主导能源，代替高耗能、高成本的电锅炉进行节能挖潜。该项技术的应用不仅可以解决红坪镇供电设施无法负荷滑雪场运营的矛盾，还具有极大的环境效益和经济效益。经过计算和统计，相比电锅炉供暖

供水，空气源热泵在一年内可减低能耗达65%，节省标准煤1500吨，减少粉尘900吨，减排二氧化碳3300吨。

三、安全生产

202_年公司狠抓安全生产，制定各项安全生产措施并严格执行，把安全经营施工和保护公司资产安全作为工作重点任务，分期分期安排到人，落实到公司全年经营的各个环节，保证了去年无重大安全事故和公司资产的安全。

第三篇：教学目标监控计划

西南小学教学目标监控计划

202_.9 所谓教学质量监控，是指监控组织通过对教学质量的持续监督，定期收集有关教学工作质量、教学成果质量和办学条件质量等方面的信息，在分析整理的基础上发现可能存在的质量问题，对教学行为及时调控，以稳定与提高教学质量的程。

学校的根本任务是育人，教学质量及人才培养质量是学校的核心问题，全面提高教学质量，关系着学校的生存与发展。在新形势下，为了全面保证人才培养质量，实现规模、质量、结构、效益协调发展。基于此，我校树立“教学质量生命线”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量监控体系，坚持行之有效的教学监控措施，实施教学质量的三全管理，有力地促进和保证我校教学 量的不断提高。

一、教学质量监控的总体系：（基本思路）

1、教学质量监控的目标体系：（1）人才培养目标系统——其主要监控点为人才培养目标定位、人才培养方案等；（2）人才培养过程系统——其主要监控点为教学大纲的实施、师资的配备、课堂教学质量、教学内容和手段的改革、考核内容和方式的改革等；（3）人才培养质量系统——其主要监控点为课程合格率 优秀率、各项竞赛获奖率、创新能力等。

2、教学质量监控的组织体系：由教导处、教研组及教师构成三级监控组织根据管理的职能，在不同层面上实施质量监控。

3、教学质量监控的方法体系：（1）教学信息监控——通过日常的教学秩序检查，期初、期中和期末教学检查，通过教学信息反馈和学生学习信息反馈等常规教学信息收集渠道，及时了解和掌握教学中的动态问题。（2）教学督导监控一－对所有教学活动、各个教学环节、各种教学管理制度、教学改革方案等进行经常性的随机督导和反馈。（3）调整控制方法——根据信息收集、信息处理进及时的调控。

4、教学质量监控的制度体系：（1）教学研究制度（2）听评课制度一－行政领导、教学管理人员、教研组长及同行相结合的听评课制。（3）学生评教制——每学期通过问卷调查的形式，由学生作为课程教学评估的主体，对教师的教学质量进行评估。（4）教学常规制度（涉及教学计划、备课、上课、辅导、作考试等环节）。

二、教学质量监控的措施：

1、教学质量意识的强化。

结合专题及事例，渗透并树立教师的质量管理意识，让“为了全体学生的全面发展”的观念达成共识，使具有不同天赋、潜能，不同气质、性格、文化背景 学生都得到最大的发展。

2、加强教学质量的三全管理。

A、全面性管理：要求对全体学生的思想品德、文化科学、身体心理、审美、劳技等方面素质的提高进行全面的评价监控。不仅强调学生的认知水平，还应括学生通过教学所获得的作为一个人所应具备的各种综合素质。B、全员性管理：全体师生都要参与到教学质量管理中。

C、全程性管理：加强教学工作过程的环节性管理，明确教学工作过程各个环节的质量标准，我校制定的《教学规程》指明了各环节的质量要求。使教师在备课质量、上课、作业、辅导质量等方面得到有效控制；使学生在预习、听课复习质量等方面得到监控。

3、教学质量的检查。“四结合” A、集中检查与日常检查相结合； B、普遍检查和随机抽查相结合； C、检查与指导相结合； D、自检与互查相结合。

4、教学质量的评价。“三结合” A、过程性评价和终结评价相结合的办法； B、定量评价与定性评价相结合； C、与教师学期评价相结合。

5、教学质量的分析。学生、任课教师、班主任以及学校的四级分析。

6、发挥三级监控功能，实施分层目标管理。（1）一级监控――教导处

教导处是监控执行的中心，是实施教学及管理的实体，也是实施教学质量监控 最重要的组织，起组织协调、分析反馈作用。

A、结合现代社会、教育的新形势，对教师进行教学观念、教学方法等方面的师资培训。

B、定期（期初、中、末）检查或通过网络随机抽查教师的备课、上课、作业等教学工作情况，发现有特色的和不足的及时总结。每次检查要突出重点，要检查教学活动的全过程。

C、每学期定期（单元练习、期中检测和期末考试）或不定期进行学科知识、能力的抽查，并对结果进行科学分析，将情况及时反馈于任课教师，指导并帮助教师做好质量分析，从而提高自身教学水平。

D、继续开展定量性听课，做到有记录，有评析。(各教研组内成员之间互相听课要加强，新老教师也要互相听课)E、每月1次教学质量分析会。研究、讨论、分析并解决教学中存在的共性问题。F、召开学生座谈会，了解教师的教学情况及作业布置量、批改情况。（2）二级监控――教研组

教研组是中枢及骨干力量，起疏通、组织、调整、反馈作用。A、组织制定本教研组的各种教学进度与计划，并监控执行。

B、加强教研组的备课活动，由教研组长负责，每月集体备课２次，对教学中的共性问题进行专项探讨，并做到有书面记录。

C、由教研组长牵头，汇总各班学习有困难学生的名单，建立个人档案，定期出基本练习题，对本年级后进生进行质量追踪分析。

D、教研组长负责学科的教研活动，做到计划、时间、内容、小结四落实教研活动的开展与记录及时、有效果。

E、有针对性地对教育、教学情况进行监控与检查。教研组长每学期至少检查两次教师的备课、作业情况，要做好记录与评价并及时反馈。（3）三级监控――教师自我监控

教师是具体执行、操作者，也是实施教学质量监控最直接与最关键的组织。A、加强质量意识，为学生的全面发展制定具体计划和措施。

B、遵循《教学规程》对教学各环节中的要求，不断提高自身教学水平。C、积极参加区、校组织的各类培训。

西南小学教学目标监控计划

202_.3 所谓教学质量监控，是指监控组织通过对教学质量的持续监督，定期收集有关教学工作质量、教学成果质量和办学条件质量等方面的信息，在分析整理的基础上发现可能存在的质量问题，对教学行为及时调控，以稳定与提高教学质量的程。

学校的根本任务是育人，教学质量及人才培养质量是学校的核心问题，全面提高教学质量，关系着学校的生存与发展。在新形势下，为了全面保证人才培养质量，实现规模、质量、结构、效益协调发展。基于此，我校树立“教学质量生命线”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量监控体系，坚持行之有效的教学监控措施，实施教学质量的三全管理，有力地促进和保证我校教学 量的不断提高。

一、教学质量监控的总体系：（基本思路）

1、教学质量监控的目标体系：（1）人才培养目标系统——其主要监控点为人才培养目标定位、人才培养方案等；（2）人才培养过程系统——其主要监控点为教学大纲的实施、师资的配备、课堂教学质量、教学内容和手段的改革、考核内容和方式的改革等；（3）人才培养质量系统——其主要监控点为课程合格率 优秀率、各项竞赛获奖率、创新能力等。

2、教学质量监控的组织体系：由教导处、教研组及教师构成三级监控组织根据管理的职能，在不同层面上实施质量监控。

3、教学质量监控的方法体系：（1）教学信息监控——通过日常的教学秩序检查，期初、期中和期末教学检查，通过教学信息反馈和学生学习信息反馈等常规教学信息收集渠道，及时了解和掌握教学中的动态问题。（2）教学督导监控一－对所有教学活动、各个教学环节、各种教学管理制度、教学改革方案等进行经常性的随机督导和反馈。（3）调整控制方法——根据信息收集、信息处理进及时的调控。

4、教学质量监控的制度体系：（1）教学研究制度（2）听评课制度一－行政领导、教学管理人员、教研组长及同行相结合的听评课制。（3）学生评教制——每学期通过问卷调查的形式，由学生作为课程教学评估的主体，对教师的教学质量进行评估。（4）教学常规制度（涉及教学计划、备课、上课、辅导、作考试等环节）。

二、教学质量监控的措施：

1、教学质量意识的强化。

结合专题及事例，渗透并树立教师的质量管理意识，让“为了全体学生的全面发展”的观念达成共识，使具有不同天赋、潜能，不同气质、性格、文化背景 学生都得到最大的发展。

2、加强教学质量的三全管理。

A、全面性管理：要求对全体学生的思想品德、文化科学、身体心理、审美、劳技等方面素质的提高进行全面的评价监控。不仅强调学生的认知水平，还应括学生通过教学所获得的作为一个人所应具备的各种综合素质。B、全员性管理：全体师生都要参与到教学质量管理中。

C、全程性管理：加强教学工作过程的环节性管理，明确教学工作过程各个环节的质量标准，我校制定的《教学规程》指明了各环节的质量要求。使教师在备课质量、上课、作业、辅导质量等方面得到有效控制；使学生在预习、听课复习质量等方面得到监控。

3、教学质量的检查。“四结合” A、集中检查与日常检查相结合； B、普遍检查和随机抽查相结合； C、检查与指导相结合； D、自检与互查相结合。

4、教学质量的评价。“三结合” A、过程性评价和终结评价相结合的办法； B、定量评价与定性评价相结合； C、与教师学期评价相结合。

5、教学质量的分析。学生、任课教师、班主任以及学校的四级分析。

6、发挥三级监控功能，实施分层目标管理。（1）一级监控――教导处

教导处是监控执行的中心，是实施教学及管理的实体，也是实施教学质量监控 最重要的组织，起组织协调、分析反馈作用。

A、结合现代社会、教育的新形势，对教师进行教学观念、教学方法等方面的师资培训。

B、定期（期初、中、末）检查或通过网络随机抽查教师的备课、上课、作业等教学工作情况，发现有特色的和不足的及时总结。每次检查要突出重点，要检查教学活动的全过程。

C、每学期定期（单元练习、期中检测和期末考试）或不定期进行学科知识、能力的抽查，并对结果进行科学分析，将情况及时反馈于任课教师，指导并帮助教师做好质量分析，从而提高自身教学水平。

D、继续开展定量性听课，做到有记录，有评析。(各教研组内成员之间互相听课要加强，新老教师也要互相听课)E、每月1次教学质量分析会。研究、讨论、分析并解决教学中存在的共性问题。F、召开学生座谈会，了解教师的教学情况及作业布置量、批改情况。（2）二级监控――教研组

教研组是中枢及骨干力量，起疏通、组织、调整、反馈作用。A、组织制定本教研组的各种教学进度与计划，并监控执行。

B、加强教研组的备课活动，由教研组长负责，每月集体备课２次，对教学中的共性问题进行专项探讨，并做到有书面记录。

C、由教研组长牵头，汇总各班学习有困难学生的名单，建立个人档案，定期出基本练习题，对本年级后进生进行质量追踪分析。

D、教研组长负责学科的教研活动，做到计划、时间、内容、小结四落实教研活动的开展与记录及时、有效果。

E、有针对性地对教育、教学情况进行监控与检查。教研组长每学期至少检查两次教师的备课、作业情况，要做好记录与评价并及时反馈。（3）三级监控――教师自我监控

教师是具体执行、操作者，也是实施教学质量监控最直接与最关键的组织。A、加强质量意识，为学生的全面发展制定具体计划和措施。

B、遵循《教学规程》对教学各环节中的要求，不断提高自身教学水平。C、积极参加区、校组织的各类培训。

西南小学教学目标监控计划

202_.9 所谓教学质量监控，是指监控组织通过对教学质量的持续监督，定期收集有关教学工作质量、教学成果质量和办学条件质量等方面的信息，在分析整理的基础上发现可能存在的质量问题，对教学行为及时调控，以稳定与提高教学质量的程。

学校的根本任务是育人，教学质量及人才培养质量是学校的核心问题，全面提高教学质量，关系着学校的生存与发展。在新形势下，为了全面保证人才培养质量，实现规模、质量、结构、效益协调发展。基于此，我校树立“教学质量生命线”的意识，并积极构建系统的、科学的、有效的教学质量监控体系，坚持行之有效的教学监控措施，实施教学质量的三全管理，有力地促进和保证我校教学 量的不断提高。

一、教学质量监控的总体系：（基本思路）

1、教学质量监控的目标体系：（1）人才培养目标系统——其主要监控点为人才培养目标定位、人才培养方案等；（2）人才培养过程系统——其主要监控点为教学大纲的实施、师资的配备、课堂教学质量、教学内容和手段的改革、考核内容和方式的改革等；（3）人才培养质量系统——其主要监控点为课程合格率 优秀率、各项竞赛获奖率、创新能力等。

2、教学质量监控的组织体系：由教导处、教研组及教师构成三级监控组织根据管理的职能，在不同层面上实施质量监控。

3、教学质量监控的方法体系：（1）教学信息监控——通过日常的教学秩序检查，期初、期中和期末教学检查，通过教学信息反馈和学生学习信息反馈等常规教学信息收集渠道，及时了解和掌握教学中的动态问题。（2）教学督导监控一－对所有教学活动、各个教学环节、各种教学管理制度、教学改革方案等进行经常性的随机督导和反馈。（3）调整控制方法——根据信息收集、信息处理进及时的调控。

4、教学质量监控的制度体系：（1）教学研究制度（2）听评课制度一－行政领导、教学管理人员、教研组长及同行相结合的听评课制。（3）学生评教制——每学期通过问卷调查的形式，由学生作为课程教学评估的主体，对教师的教学质量进行评估。（4）教学常规制度（涉及教学计划、备课、上课、辅导、作考试等环节）。

二、教学质量监控的措施：

1、教学质量意识的强化。

结合专题及事例，渗透并树立教师的质量管理意识，让“为了全体学生的全面发展”的观念达成共识，使具有不同天赋、潜能，不同气质、性格、文化背景 学生都得到最大的发展。

2、加强教学质量的三全管理。

A、全面性管理：要求对全体学生的思想品德、文化科学、身体心理、审美、劳技等方面素质的提高进行全面的评价监控。不仅强调学生的认知水平，还应括学生通过教学所获得的作为一个人所应具备的各种综合素质。B、全员性管理：全体师生都要参与到教学质量管理中。

C、全程性管理：加强教学工作过程的环节性管理，明确教学工作过程各个环节的质量标准，我校制定的《教学规程》指明了各环节的质量要求。使教师在备课质量、上课、作业、辅导质量等方面得到有效控制；使学生在预习、听课复习质量等方面得到监控。

3、教学质量的检查。“四结合” A、集中检查与日常检查相结合； B、普遍检查和随机抽查相结合； C、检查与指导相结合； D、自检与互查相结合。

4、教学质量的评价。“三结合” A、过程性评价和终结评价相结合的办法； B、定量评价与定性评价相结合； C、与教师学期评价相结合。

5、教学质量的分析。学生、任课教师、班主任以及学校的四级分析。

6、发挥三级监控功能，实施分层目标管理。（1）一级监控――教导处

教导处是监控执行的中心，是实施教学及管理的实体，也是实施教学质量监控 最重要的组织，起组织协调、分析反馈作用。

A、结合现代社会、教育的新形势，对教师进行教学观念、教学方法等方面的师资培训。

B、定期（期初、中、末）检查或通过网络随机抽查教师的备课、上课、作业等教学工作情况，发现有特色的和不足的及时总结。每次检查要突出重点，要检查教学活动的全过程。

C、每学期定期（单元练习、期中检测和期末考试）或不定期进行学科知识、能力的抽查，并对结果进行科学分析，将情况及时反馈于任课教师，指导并帮助教师做好质量分析，从而提高自身教学水平。

D、继续开展定量性听课，做到有记录，有评析。(各教研组内成员之间互相听课要加强，新老教师也要互相听课)E、每月1次教学质量分析会。研究、讨论、分析并解决教学中存在的共性问题。F、召开学生座谈会，了解教师的教学情况及作业布置量、批改情况。（2）二级监控――教研组

教研组是中枢及骨干力量，起疏通、组织、调整、反馈作用。A、组织制定本教研组的各种教学进度与计划，并监控执行。

B、加强教研组的备课活动，由教研组长负责，每月集体备课２次，对教学中的共性问题进行专项探讨，并做到有书面记录。

C、由教研组长牵头，汇总各班学习有困难学生的名单，建立个人档案，定期出基本练习题，对本年级后进生进行质量追踪分析。

D、教研组长负责学科的教研活动，做到计划、时间、内容、小结四落实教研活动的开展与记录及时、有效果。

E、有针对性地对教育、教学情况进行监控与检查。教研组长每学期至少检查两次教师的备课、作业情况，要做好记录与评价并及时反馈。（3）三级监控――教师自我监控

教师是具体执行、操作者，也是实施教学质量监控最直接与最关键的组织。A、加强质量意识，为学生的全面发展制定具体计划和措施。

B、遵循《教学规程》对教学各环节中的要求，不断提高自身教学水平。C、积极参加区、校组织的各类培训。

第四篇：经营工作目标

波及全球的金融危机已对我国经济产生显著的影响，为了更好地化解经济下滑可能造成的负面影响，根据中国化工集团公司《关于开展“大干一百天，实现开门红”销售竞赛的通知》要求，结合我院具体经营工作情况，制定院202_年营销工作促进目标如下，经营工作目标。

一、高度重视，加强宣传，提供组织保障

（1）实行“一把手”负责制，加强各部门营销力量

各级领导，特别是“一把手”要切实负责，主抓营销工作；把新签合同标的额作为绩效考核因素；保证营销力量充足，必要时可抽调或临时抽调人员加强营销力量。

各级领导是主要责任人，科技经营部为牵头组织与协调部门。

（2）加大宣传力度，营造高度重视和加强营销的工作氛围

党委、院讯、网站、工会、共青团、离退办和各级领导都要加强营销宣传和动员，让全体职工高度重视营销工作。紧密关注我院技术和产品市场，及时为院提供营销信息，力争赢得更多的合同。

（3）落实营销人员奖励制度

只要签定了营销合同，在职人员按院相关政策予以奖励，非在职人员依据对合同的贡献大小予以奖励。院鼓励各部门在制度允许的情况下制定部门奖励营销人员的政策。在职称评定过程中应给予营销人员与技术研发人员同等的待遇，将营销业绩作为评定的重要条件。

二、明确目标，落实责任，提出促进措施

（1）各部门应明确促进目标，保障经营促进早见成效

各部门要根据经济指标（考虑增长因素），合理制定好指标完成计划和营销促进工作计划，将营销工作安排的重心前移，全力争取上半年即可完成50%～60%的经济计划，为完成全年计划开好头，打好底。

（2）分解经营计划，落实责任到人

为保证指标完成，各部门务必要将经营计划详细分解，将指标落实到组（或人），明确奖惩措施。重大项目要明确院、部门、工作人员三级负责人，保证信息通畅，多层次跟踪，直到签订合同。

（3）因地制宜地提出本部门的经营促进政策和措施

各部门要积极开动脑筋，通过调整政策和加强服务等措施努力抢客户、抢市场。主要通过加强服务巩固老客户；通过优惠的销售政策，争取新客户；但在合同标的确定前，必须认真加强成本综合测算，范文《经营工作目标》。

三、开辟渠道，创新销售，确保销量增长

（1）高度重视集团内市场，发挥协同效应

集团公司、总公司的项目必须紧紧盯住，积极争取。各相关部门要统一思想，全面跟上；利用好集团要求提高协同的政策；与工程公司应加强战略合作，实现共同发展。

（2）尽力争取国家和地方的科技创新支持经费

找准重点，全力准备，多方动员，尽力争取国家部委和各地方的科技支持经费。落实几个重点项目，安排专人做好工作。如科研院所技术开发专项、军品研保项目、国家重点新产品、江苏创新基金和天津创新基金等项目。

（3）全力推进轮胎和制品军品配套

加快项目验收及与军方相关部门的接洽，努力促进越野胎的军品配套。制品生产也要加强与配套单位的联络，努力扩大配套数量和配套范围，提高配套量。

（4）努力促成与大企业集团的稳定合作

合成胶所要加强与中石化及其下属企业的合作，争取多立项，必要时，可以联合院其他部门共同完成，适用引进项目办法。材料研究要全力争取与中海油形成相对稳定的合作关系。轮胎事业部也应主动联系跨国企业，寻找合作机会。

（5）加强涉外合作与开拓海外市场

轮胎和机电要在努力把现有涉外项目完成好的基础上，努力争取新的涉外合作项目，包括尝试将巨胎设备和技术推向国外。

（6）在保证利润率前提下，开展制品定牌加工贸易

制品可以在条件允许的情况下，选准产品，适当开展橡胶制品的定牌加工贸易，但要注意，一是保证贸易利润率，二是与我院现有产品形成差异化。

『

1』『

2』

（7）加强与橡胶轮胎及汽车企业的合作，提高检测量

检测中心要努力推广代理企业内检业务，同时研究汽车轮胎商务认证系统检测方案并积极与汽车企业沟通，形成充足稳定的检测任务来源。

（8）全力稳住老客户，争取外资新客户

利用优惠政策或服务稳住老广告客户，减少广告订单合同的下降；积极利用各种渠道，争取外资广告客户，力争实现增长。

四、全员动员，积极参与，把营销促进活动作为全年工作重要环节

所有岗位人员都应增强危机感，提高营销意识。立足本岗位，在工作中有意识地加强营销，为院总体营销服务。包括积极正面地宣传橡胶院，主动地宣传和介绍橡胶院的产品和服务，积极地促进各方面与院形成合作关系等。

全体员工都应动员起来，利用自己的家庭和社会关系寻求与我院业务有关的项目，提供项目信息、相关企业动态、相关市场机会等。

在202_年工作目标的基础上，将营销促进工作作为全年经济工作的重要一环，力争一季度实现的营销合同好于往年同期，上半年经营指标完成过半，为经济指标的完成奠定坚实的基础。

五、双管齐下，紧抓回款，保证经济质量

新签合同与紧抓回款两手都要硬。新签的合同在市场低迷的情况下，利润可以低一点，但不允许签亏本合同，业务组要对合同的可行性和成本做细致的评估。合同一经签订，必须按合同执行情况紧抓回款，只有既抢合同，又实现合同，才能保证我院经济的运行质量。

（1）（2）

第五篇：工作目标完成报告及分析-计划财务部[模版]

计划财务部工作完成情况报告

一、部门目标完成情况

1、根据分公司相关管理制度规定，办公室装有“三铁一器”，坚持做到人走关门、窗、电源，并将警报器设防；每日下班后锁好保险柜并打乱密码；库存现金不超过银行规定；出纳去银行办理业务由专兼职司机陪同并做到专车专人专路线，大额现金业务要有保安人员陪同办理。根据银行规定：每日取现超过5万元需就超出金额的1‰最高不超过200元的标准加收手续费。针对分公司现金使用现状，我部室对分公司各部室、所进行了说明和提醒，要求各部室、所严格按照制度规定，尽量使用转账结算，不得超范围使用现金。

2、为响应分公司“节能降耗”的号召，我部门负责人要求部室成员全力配合资产物业管理部的工作，做到开启空调时关闭门窗，空调温度设置合理，室温适中时开窗通风，人走关闭空调、办公电器、照明设备等，对办公电脑进行联网，尽力推行无纸化办公，以节约能源。

3、随时关注办公室墙壁、窗户、饮水机有无渗水、漏水现象，每日正式办公前对办公电器、各类电源进行检查，观察有无漏电现象。日常办公中，随时注意观察各类办公设施有无异常情况，发生异常情况马上关闭电源并与相关部室联系，避免发生安全事故。

4、根据安全责任书的相关要求，我部室对各项安全工作通知、文件做到及时传达，深入领会, 针对重点人员单独提醒等;按规定填写重点部位安全隐患排查日志；于特殊或重点保障时期签订阶段性安全责任书，责任书签订率100%；积极参加各类安全知识培训，不断补充员工的安全知识。为做好安全工作，部室领导经常对员工进行了安全教育，不断强化了员工的安全意识，保证了安全教育到位率达100%。

5、本月共计收到来文21篇，全部按照文件管理规定进行了收文、批示、传阅，并根据文件要求，将各相关工作分解至责任人，确保各项工作顺利开展。

二、部门工作完成情况及分析

本月，财务部人员积极配合用友公司相关技术人员，对财务账套进行了升级维护工作，并对相关数据进行备份整理工作，确保了软件的正常运行及数据安全。

6、执行税务规定，按时将新购车辆信息上传

本月，根据大兴地税局的相关要求，将分公司本新购置车辆按规定分车型和购置时间进行网上公车录入，将车辆信息在地税网登记造册，于本月月底前顺利完成车船税税源变更登记工作。

9、落实公积金新政，组织相关人员学习

为落实住房公积金管理中心新政要求，计财部本月组织各部室（所）相关管理人员对员工办理住房公积金转移、支取、销户、购买政策性住房等有关问题进行了传达。根据文件精神，与分公司解除劳动合同关系的员工，其个人账户将转移到住房公积金管理部集中封存户中，今后该员工的账户转移、提取、计息、对账、查询等业务由住房公积金管理部负责办理。此外，新政对员工支取住房公积金也提出了若干规定。通过此次培训，各办事人员对住房公积金政策有了更加深刻的理解和认识，提高了对政策的把握度，为更好的服务员工做好了准备。

12、办理新员工住房公积金联名卡

本月因员工倒班等原因造成身份证复印件未如数上缴，未能完成新员工住房公积金联名卡的办理工作，延续至下月进行。

以上为计划财务部五月份总体工作情况，完成良好，各项计划指标均如期完成。

计划财务部