第一篇：FCCA工厂生产能力评估验厂程序

FCCA工厂生产能力评估验厂程序、内容

要求提供资料：

1．工厂简介

2．营业执照

3．质量手册

4．操作规程

5．组织结构

6．岗位职责描述

7．质量会议记录

8．产前会议记录

9．生产计划及生产进度表

10．供应商管理

11．生产工序流程图

12．文件控制程序

13．来料检验规范及记录

14．生产作业指导书

15．客户投诉记录

16．纠正预防措施

17．生产设备清单

18．生产设备保养维修记录

19．计量器具校准记录

20．测量仪器的检验书

21．测试程序、记录

22．不合格品的控制程序、记录

23．首件样品评估确认程序

24．员工培训记录（上岗、技能）

25．外发产品检验报告

26．27．产中检验报告 出货检验报告

第二篇：WM工厂生产能力评估(FCCA)-验厂要求

工厂生产能力评估

1.0工厂的设备和环境

1.0.1在生产，修整，成品，检验，包装和装载等车间的照明充足。

1.0.2在生产，成品和包装车间，工具设备要保持干净整齐，1.0.3工具设备等有单独的校验区域，配备校验工作台，并有适当的通风条件

1.0.4要有书面的对设备工具的有害物/发霉和潮湿的管理计划，和经常进行检查的纪录。1.0.5不能发现有窗户破损和屋漏等情况。

1.0.7工厂必须严格执行尖锐物管理程序，防止剪刀，刀子，刀片，碎玻璃和断针等混在产品里面。（非常重要！）

1.0.8工厂有备用的电力供应设备：发电机等。

1.1机器的校准和维护

1.1.1工厂的机器和设备适与生产沃尔玛的产品。

1.1.2工厂有定期清洁和修理机器设备的书面制度和程序

1.1.3工厂的机器设备清洁，运行状况良好。

1.1.4在机器，设备和工具上用标签标明上一次维护/校准的日期和时间表

1.1.5需要修理的机器，设备和工具等需要使用标签标明，以避免误用。

1.1.6工厂有适当，整洁的存放区域存放需修理的工具，将其摆放在有标签标明的架子上。

1.1.7工厂有机器，工具，备件和设备的相关文件和最新的详细目录。

1.1.8工厂拥有具有一定的技术水准和设备的维修组，以对机器进行必要的维修和校准。

2.0质量管理体系

2.0.1工厂已经建立起适合他们产品和程序的质量管理体系

2.0.2.工人和检查员熟悉该质量政策和目标

2.0.3工厂有书面的客户反馈体系和书面的召回程序。

2.0.4工厂的质检人员和生产活动是相分离的。（非常重要！）2.0.5生产管理人员和质检小组一起工作并讨论解决质量问题。

2.0.6工厂要有适当的制度和程序控制物理上的，化学上的和生物学上的玷污和污染，以避免损坏产品，危及工作人员的健康。

2.0.7工厂要对化学品，原料和设备和工具的使用进行风险评估，确认其是否具有风险。

3.0来料控制

3.0.1熟练的执行原料先进先出制度。

3.0.2工厂有对进厂的各种原辅料进行质量检查的程序

3.0.3原料的进出受到监控并有书面纪录。

3.0.4.工厂有所购原料的详细资料。

3.0.5.工厂有书面的程序和参考样品，以确保购入的原材料符合规格和说明。

3.0.6工厂要有对原料的隔离制度，以避免被不合格品意外玷污。（非常重要！）

3.0.7.工厂需要将质量合格的产品同不合格的产品隔离，识别并替换不一致的产品或原料。3.0.8工具设备的存放区域必须有充足的照明，良好的通风条件和干净整洁的环境。

3.0.9将原辅料适当的堆叠，用标签标明以进行辨别，并且必须离开地面（不能直接堆在地上）

3.0.10化学品和维护机器的物质必须清楚的标明并适当的进行存放，以避免玷污其他产品。（非常重要！）

3.0.11原辅料必须按批号存放。

4.0工艺和生产控制

4.0.1工厂是否有为产品开发部门提供单独的工作区域?（产品开发是新产品设计,创造和行销的努力行为）

4.0.2工厂在产品的设计和开发过程中是否每天学习并且应用产品安全装置;评估图案样式，模具和样品？

4.0.3产品开发是否包含包装设计和符合工业标准的测试？

4.0.4工厂是否每天安排时间集体研究产品，并根据消费者的利益开发更简便易用的产品？ 4.0.5在每一个操作阶段上，工厂都要有书面的生产程序。

4.0.6在每一个操作阶段上，工厂都要有书面的质量管理程序。

4.0.7在生产开始之前，工厂是否开产前会？

4.0.8在产前会上，生产和质量检查员是是否出席？

4.0.9（非常重要！）在产前会上，质量和安全标准的回顾，确认，和提高是否有书面的纪录？

4.0.10在正式投产之前，工厂是否进行“试生产“ — 根据详细资料回顾产品的质量，并记录正确行为和结果？

4.0.11现在生产的产品的质量是否可以接受？(检查3件或4件已经生产出来的产品)4.0.12正在生产的产品是否进行了厂内的测试？（要求提供测试报告副本）

4.0.13质检人员是否根据确认样和相关详细资料核对初样？

4.0.14是否有充足的样品，如初样，参考样和工作指示书等给工人适当的指导？ 4.0.15工厂是否使用有缺陷的/不合格的样品作为常见缺陷的展示样品?

4.0.16(非常重要)如果产品的质量不符合要求，质检员是否有权利停止生产？ 4.0.17每个工艺流程都要在流水线上通过质检员的检验。

4.0.18工厂是否使用统计学工艺管理？

4.0.19工厂的质检员根据AQL标准或者根据其他工业标准进行检验。

4.0.20工厂是否对最终产品进行100% 的功能性检查？

4.0.21工厂行为是否正确？是否使用根本原因分析方法？（举例说明）

4.0.22工厂是否在适当的位置张贴指导方针，以确保产品包装正确？

4.0.23包装车间是否有足够的空间来进行包装？车间是否整洁？

4.0.24包装好的纸箱存放在封闭的区域，不会受到阳光的暴晒或者受到天气潮湿的影响。4.0.25工厂是否追踪并留存及时装船的纪录？

4.1供应商和转包商

4.1.1工厂是否有选择和确认供应商的书面记录？

4.1.2工厂是否追踪，评价并书面纪录原料供应商的可行性（表现）？

4.1.3工厂是否已经建立有书面纪录的质量程序？工厂是否评价和监督次一级转包商的质量情况和可行性？

5.0厂内产品测试

5.0.1工厂是否有厂内的实验室测试？并且购置了适当的设备？

5.0.2所有的测量和测试仪器的刻度有效。.5.0.3不同工业标准的测试指南可以作为参考。.5.0.4厂内的实验室技术员要经过适当的培训才能进行产品测试。

6.0最终验货

6.0.1工厂的检验员是否进行最终验货并且进行书面记录？

6.0.2所有带有箱单和箱唛的确认样或参考样都可以为工厂的检验员提供参考。

6.0.3如果厂内验货有问题，则必须在客户进行最终验货之前进行改正。

6.0.4只有得到客户的允许，工厂才能出运货物。

7.0人力资源和训练

7.0.1工厂需要持续地对所有的员工进行在职培训，并作书面纪录。如果要雇用已经有技能的工人，则要惊醒雇用前的测试。（非常重要！）

7.0.2.工厂还要对电力/机械工程师，机械工，检验员，和实验室技术人员进行专业的培训，并作书面纪录。

7.0.3必须保留新工人和所有的固定工人的考勤等表现纪录。

第三篇：FCCA生产能力评估

FCCA生产能力评估

1.工厂基础设施和生产环境

1.1 在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？ ——————————————————————————————————

1.2 工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?

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1.3工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?

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1.4工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)?

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1.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染？

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1.6工厂是否实行严格的利器控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中？

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2.机器设备校准和维护

2.1工厂是否有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修？

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2.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好？

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2.3机器、设备和工具是否有最近的维护/校准日期及计划日期的标识？ ——————————————————————————————————

2.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用？

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2.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上？

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2.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新？

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2.7工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作？

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3.质量管理控制体系

3.1工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理控制体系？

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3.2工人与主管是否熟悉这些品质政策和目标？

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3.3工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序？

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3.4工厂QC团队是否独立于生产部门？

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3.5是否有书面记录显示生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题.？

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3.6工厂是否有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险？

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3.7工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害？

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3.8工厂是否取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO 9001证书, 等.)?

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4.来料过程控制

4.1工厂是否检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致?

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4.2工厂是否实施物料先进先出(FIFO)体系？

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4.3工厂是否有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指导书, 及记录文件？

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4.4所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态?

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4.5所有的原物料是否有合适的标识, 储存及可溯性？

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4.6工厂是否有文件程序和参考样品以确保来料符合规格？

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4.7工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染?

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4.8工厂是否分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料？

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4.9厂房的存储区域是否有足够的照明、通风和清洁？

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4.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离？

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4.11化学品和保养的物质是否妥善标识和储存，以防止污染的风险？

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4.12工厂是否有书面的供应商的的选用和认可流程?

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4.13工厂是否跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案?

4.14工厂是否建立起书面的对分包商的品质控制流程文件? 是否有评估及监督分包商的品质表现及信赖度?

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5.工序和生产控制

5.1产品设计和开发部门是否在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品？

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5.2工厂是否在每一个生产操作阶段都有质量程序文件？

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5.3厂在生产前是否进行产前会议？

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5.4在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动？

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5.5工厂是否进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并记录在生产前的纠正行动？

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5.6当前生产有没有实施内部实验室测试？(要求测试记录副本)

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5.7工厂QC是否根据客户签样和产品规格表来制定首件样品？

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5.8是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引？

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5.9 QC是否被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产？

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5.10在每一个操作过程是否由QC 执行巡检(IPQC)？

5.11现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)

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5.12工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准？

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5.13工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查?

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5.14工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法？

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5.15工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的？

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5.16包装区是否有足够的空间用来履行包装职能？是否清洁和有秩序？

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5.17包装纸箱是否储存在封闭区域内, 没有暴露于阳光和潮湿天气？

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5.18工厂是否有跟踪和记录准时出货的表现？

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6.内部实验室测试审核

6.1工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施(请参考FCCA 内部实验室测试要求的附页)？

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6.2所有量规和测试设备是否有效校准？

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6.3是否有各种行业标准测试手册作为参考？

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6.4内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作？

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7.最终检验

7.1工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书？

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7.2工厂QC 有没有根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验？

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7.3最终检验QC有没有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考？

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7.4有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量?

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7.5工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性?

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7.6检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正?

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7.7退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正？

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7.8工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货？

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8.人力资源招聘和培训

8.1工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试？

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8.2工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并保持记录 ？

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8.3是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录？

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第四篇：FCCA验厂怎么办

玖玖泰丰权威验厂咨询机构 FCCA验厂怎么办

随着经济全球化的不断提高，越来越多的中国企业与欧美客户进行商贸往来。在交易的过程中一定都会严把质量关，欧美客户一般都会派人验厂。对于第一次出口欧美的客户来说，欧美FCCA验厂流程是他们最为关心的，也是促成订单交易的最重要部分。对此，FCCA验厂怎么办？玖玖泰丰的验厂顾问做出指导：

验厂流程基本如下：

A）看生产线（包括仓库，车间，食堂，如工厂有其它设施如宿舍，医疗室等也要看）。

B）抽查工人访谈（面谈）

工人面谈常见问题：

1、你什么时候入厂的？

2、你是如何找到这份工作的？（广告、熟人介绍、中介或经纪人）

3、每个月通常有几天休息？

4、每个月有几个星期六日工作？

5、每天正常工作时间是多少？几点上下班？

6、上班当中有时间休息吗？每次休息有多长时间？

7、平时每天晚上加班多长时间（从几点到几点）？

8、旺季每晚加班多长时间？

9、旺季是从几月到几月呢？

10、平时是怎么打卡的（纸卡、IC卡或没有考勤记录）？

11、谁负责打卡？自己还是主管或保安？

12、如果是主管负责打卡，你有机会确定工作时间吗？

13、平时是不是要打两套卡？

14、有没有平时上班不用打卡？

15、你是计件、计时或是月薪制？

16、平时加班费是怎么算？

17、周末加班费是怎么算？

18、发工资时你可以核对金额是否正确？

19、多久发一次工资？最近一次发工资是什么时候？发哪个月的？多少钱？

20、工厂有没有向你解释工资里面的扣除项？

21、你明白扣除费用吗？

22、工厂有没有收取工具费用或扣除诸如伙食、水电等费用？这些扣款是否合理？

23、有没有在工厂以外工作？有没有工资？

24、知道什么是有薪年假吗？

25、知道产假多长时间吗？

玖玖泰丰验厂中国认证权威咨询机构 – 国际公证行指定合作伙伴

童工

27、你的出生年月是多少？

28、你在这里工作多久了？

29、你看到过有儿童在这里或在这里帮他们的父母工作吗？

强迫劳工

30、晚上可以不加班？

31、如果不加班会有处罚吗？

32、下班时间可以离开工厂吗？

33、上洗手间有没有什么规定？

34、工厂有没有克扣你的工资？

35、工厂是否保留你的身份证或其他身份证明文件？

36、辞工必须提前多少天通知工厂？

37、你觉得你按照工厂规定的时间提出离职申请，他们会同意吗？

胁迫与骚扰

38、你是否看到其他人或你自己备受管理层的性骚扰、辱骂和殴打？

歧视

39、你是否因为种族、宗教、年龄、国籍、社会或民族团体、性癖、性别、政治观点或残疾为理由在工资、福利、提拔、惩戒、终止或退休等方面备受低于其他同事的待遇？

健康安全

40、你有没有参加过消防演习？多久一次？

41、你有没有受过伤？如果发生意味事故受伤，工厂如何处理？

42、知道怎样使用灭火器吗？

43、有没有干净的水饮用？

44、有洗手间供使用吗？

45、车间的通风好吗？

46、你能看懂疏散标识吗？

47、在上班时间，紧急出口有没有上锁？

48、晚上宿舍的门上锁吗？

49、宿舍可以煮饭吗？

50、在工作中如果需要使用化学品，工厂有没有提供如何使用的培训？

51、在工作时工厂有没有提供个儿防护用品（譬如耳塞、口罩、手套等）？

监测与守法

52、你有没有看到过迪士尼公司的生产守则？*

其他法律

53、你有没有接受过怀孕测试？如果有，什么时候进行？是受聘之前或在工作之后？所有的女性工人均要接 受该测试？如果结果是阳性，会有什么结果？

54、有没有接受过身体检查？检查了什么？

55、工厂有没有要求你服用药物？如果有，你知道是什么吗？

56、你加入工会吗？如果是工会会员，会费由谁支付？

57、你知道有没有其他同事加入工会？

58、如果你加入工会，你觉得工厂还会继续聘用你吗？

其他

59、你觉得这家工厂怎么样？

60、你对工厂有没有什么意见？

C）查阅工厂文件。

工厂文件包括以下：

生产种类（写于纸上）： 即工厂通常做哪一类的商品。

营业执照 工厂平面结构图

工厂的部门组织架构图，另外还有生产部及质量部的详细部门架构图。评估月产量（要分产品种类报月产量）。

如工厂有医疗室的话，要求出示医疗室的许可证及医生的上岗许可证。如工厂有食堂的话，要求有卫生许可证，厨师要求有厨师证。工厂为工人办理保险的资料。

生产设备明细单（同时要注明生产设备的出厂日期），生产设备的保养记录。主要产品的实际出货量（分月报及分年报）。

主要的美国客人资料。

车间的衣车应有防护罩，裁床工人应戴有钢丝手套做保护。客人查厂当天工厂正在做的大货的产品资料及所属客户的资料。

工厂生产大货过程中的产品检验报告（要求是工厂的QC自己查货并填写的），包括原产品，半成品及成品的检验报告。

14个月（2004年1月至2005年2月）的工人工资及考勤记录。

防火演习资料。

D）报告结果： 会告知此次查厂的结果，同时要求工厂在14天内给出CORRECTION PLAN.1.做好员工访谈准备

记住问话表中的内容，并灵活回答；

帮助公司通过，也是在帮自已。

2.维护好现场

现场的整理、整顿、清洁、清扫（卫生）、做不制造垃圾，不乱丢垃圾，物料工具设备放置有序，标识明确；

安全用电：不乱接电线，不乱动高压设备；

机器设备安全：正确使用机器设备的安全防护设施，不图一时方便随意更改，定期保养使用的设备，依正确程序操作，不违规作业；

消防安全：保持通道畅通，不乱堆放物品，会使用消防器材（如：灭火器，消火栓），懂得消防知识，消防设施周围通畅，保证易拿易取，急时能用；

化学品安全：了解化学品知识，正确使用MSDS（化学物质安全数据表），懂得化学事故处理，保护好自己安全；

利器安全（刀片/针/剪等）完整回收，正确记录；

个人安全防护：了解劳保用品的功用，积极正确坚持使用；

能防护标识/危险标识，正确遵守提示；

3.团结工友，互帮互助互学，爱护生活工作环境，积极准备，提高安全意识，个人卫生意识，环保意识，防止安全隐患。

第五篇：FCCA验厂要求

FCCA Quality System Audit Outline

FCCA质量体系审核纲要

(Hardline 杂货)

(Quality System part质量体系部分)

工厂质量体系

1.0工厂设施和环境

1.0.1 在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？

1.0.2 工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?

1.0.3 工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?

1.0.4工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)? 1.0.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。

1.0.6(严重)工厂是否实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针头等混入产品中。

1.1机器校准和维护

1.1.1工厂有没有文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。

1.1.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。

1.1.3机器、设备和工具是否有最后维护/校准日期及维护/校准计划表的标识。

1.1.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。

1.1.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上。

1.1.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。

1.1.7工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作。

2.0质量管理体系

2.0.1工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理体系。

2.0.2工人与主管是否熟悉这些品质政策和目标。

2.0.3工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序。

2.0.4(严重)工厂QC团队是否独立于生产部门。

2.0.5是否有记录证明生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题.2.0.6工厂是否有系统和程序去控制物理、化学和微生物污染风险，其风险可能会损害产品和最终消费者。

2.0.7工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中的危害。

2.0.8工厂是否取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO 9001证书, 等.)?

3.0来料控制

3.0.1工厂是否检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致?

3.0.2工厂是否实施物料先进先出(FIFO)体系。

3.0.3工厂是否有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指导书, 及记录文件。3.0.4所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态?

3.0.5 所有的原物料是否有合适的标识, 储存及可溯性？

3.0.6工厂是否有文件程序和参考样品以确保进仓原料符合规格。

3.0.7(严重)工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料, 避免意外污染?

3.0.8工厂是否分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料。

3.0.9厂房的存储区域是否有足够的照明、通风和清洁。

3.0.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离。

3.0.11(严重)化学品和保养的物质是否妥善标识和储存，以防止污染的风险。

3.0.12工厂是否有供应商的的选用和认可流程?

3.0.13工厂是否跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案?

3.0.14工厂是否建立起分对包商的品质控制流程文件? 工厂有没有评估及监督分包商的品质表现及信赖度?

4.0过程和生产控制

4.0.1产品设计和开发部门是否在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品？

4.0.2工厂是否在每一个生产操作阶段都有质量程序文件。

4.0.3 工厂在生产前是否进行产前会议？

4.0.4(严重)在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动？

4.0.5工厂是否进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并记录在生产前的纠正行动？ 4.0.6当前生产有没有实施内部实验室测试？(要求测试记录副本)

4.0.7工厂QC是否根据客户签样和产品规格表来制定首件样品？

4.0.8是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引？ 4.0.9(严重)QC是否被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产？

4.0.10在每一个操作过程是否由QC 执行巡检(IPQC)。

4.0.11现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)4.0.12 工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准.4.0.13工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查?

4.0.14工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法？(请提供例子)

4.0.15工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的？

4.0.16包装区是否有足够的空间用来履行包装职能？是否清洁和有秩序？

4.0.17包装纸箱是否储存在封闭区域内, 没有暴露于阳光和潮湿天气。

4.0.18工厂是否有跟踪和记录准时出货的表现？

5.0 g内部实验室测试

5.0.1工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施？

5.0.2所有量规和测试设备是否有效校准。

5.0.3是否有各种行业标准测试手册作为参考。

5.0.4内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作。

6.0最终检验

6.0.1工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书？

6.0.2 工厂QC 有没有根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验。

6.0.3最终检验QC有没有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考.6.0.4有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量?

6.0.5工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性?

6.0.6

检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正?

6.0.7 退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正。

6.0.8 工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货。

7.0人力资源和培训

7.0.1(重要)工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。

7.0.2 2工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并保持记录。

7.0.3是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录？