第一篇：医疗物资设备库房管理制度

医疗物资设备库房管理制度

（一）仓库管理

1．入库

（1）卸货及运输：

①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

（2）开箱及验收：

①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

（3）入库手续办理

设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

2．出库

设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

3．库存保管

（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

（二）在用物资管理

１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

（三）固定资产移动管理（变动管理）

１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

（四）固定资产报废管理

１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

（五）固定资产（万元以上）档案管理

１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

第二篇：库房物资管理制度

库房物资管理制度

1.饭店库房的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。

2.经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，库房据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由库房负责处理。

3.为提高各部领料工作的计划性、加强库房物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。

4.各部门领用物料，必须填制“库房领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交采供部经理批准方可领料。

5.各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送采供部，临时补给物资必须提前三天报送采供部。

6.物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“库房领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经采供部签署，审批发货。库房应及时记账及送财务部一份。

7.仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。

8.库房应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。

9.库房人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。

10.为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。

11.各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由采供部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采供部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。

12.采供部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由才公布承担。如库房按最低存量提出请购，而采供部不能按时到货，责任则由采购部承担。

第三篇：设备库房管理制度

设备库房管理制度

泉

水

沟

煤

矿

设备库房管理

1设备及配件库房设在各基层单位，必须设专人管理，负责库存物质、设备的管理工作。

2新到设备必须按设备入库验收管理制度进行验收，如实登记台帐，必须建立库存设备台帐。

3各单位每月对库存设备进行一次盘点，并于当月底之前将新到的设备逐一填制库存设备报表，上报公司设备管理部门。

4设备的出、入库必须有严格的手续，由需求部门填制设备领用申请单，申领单须注明设备名称、型号、规格、数量、附件使用地点和部门等参数，并经基层机电负责人签名及设备管理小组审核签字，方可发放。

5回收、大修、闲置机电设备必须及时入库；设备入库前必须由机修维修人员进行配套、擦净、涂油、刷漆等工作登记维修入库台账记录，严禁乱拆、乱卸、乱拿和无人管理。

6库存设备在存储过程中，必须按设备存储要求，采取防雨雪、防曝晒，防潮等措施，不得发生设备损坏、遗失、生锈等影响设备性能的现象。

第四篇：208.06物资库房管理制度

靖远第二发电有限公司 物资库房管理办法

Q/JSPC-GL-208.06-202_

第一章 总 则

第一条 本制度规定了靖远第二发电有限公司物资库房管理的管理职能、管理内容和检查考核办法。

第二章 职 责

第二条 设备技术部是公司库房管理工作的归口管理部门。

第三条 经营部、财务部、运行部及检修部门有责任协助设备技术部搞好库房管理工作。

第四条 各部门职责

1、设备技术部

1）负责国家有关物资管理方面的法律、法规和直属上级有关规定的贯彻执行。2）负责公司库房管理制度的起草、编写及监督执行。3）负责公司库房物资入库、保管、保养等工作。4）负责物资管理人员的培训工作。5）监督检查各部门库房管理情况。

2、经营部

负责库存资金指标的下达与控制，并监督实施。

3、财务部

负责对库房盘点工作的的审查、监督和平衡。

4、其他部门

1）参加有关的物资入库验收工作。2）负责管理本部门库房的管理工作。

3）参与物资消耗定额和事故备品储备定额的编制及修订工作。

6、物资采购部

1）负责废旧物资变卖处置。2）负责采购物资提货运输管理。3）负责外调物资发货运输管理。

第三章 管理内容与方法

第五条 物资入库

1、物资到货后，库管员应立即进行到货物资登记。登记的主要内容包括：交货人、到达站、发货单位、运单号、包装物完好情况、随货同行清单、材质证明、合格证、接受日期等。

2、库管员及时通知采购员，由采购组织相关验收人员，按物资入库验收制度对所到物资进行验收。验收必须有详细的书面记录及参加人员的验收意见（合格或不合格）。

3、物资验收合格后，应及时办理入库手续。库管员根据验收结果，对合格物资，通过iRPM系统打印验收入库单（一式两联，一联留库房，一联交财务），将物资摆放至相应的库存位置；对不合格物资，有权拒绝入库。

4、库管员根据确认的入库单，进行登帐、立卡工作，以便准确的反映库存物资动态。在所保管的帐目上要列出金额，以便库管员随时掌握库存资金动态。

第六条 物资的保管和保养

1、物资保管保养要求：所有库存物资，在存储期内必须根据物资的不同属性，采取相应有效的保管保养方法，做到“三化”、“四保”，即：仓库结构合理化、存放系列化、保养经常化；保质、保量、保安全、保急需。

2、仓库结构合理化：库房主管应协助库管员根据储存任务、库房容量和收发频率，按照物资属性和保养、保管要求，做到分区、分类保管，布局合理、库容整洁、垛码有序、标记明显。

3、存放系列化：库管员应根据仓库规划，按照物资的不同规格、材质，做到“四号定位”（库、架、层、位）、“五五摆放”，使规格不串，材质不混，数量正确，帐、证、物、卡四相符，相符率达99%以上。

4、保养经常化：库管员应按照物资属性和保管要求，合理存放，妥善保管，经常检查，保证库存物资无盈亏、无损坏、无锈蚀、无霉烂变质、无隐患。

5、保质：在储存期间，应保证物资的完好率达到100%。对于备品配件及价值较大的物资，库管员应每月认真检查其质量情况，若发现问题，应做好记录，采取保养措施，并及时通知库房主管处理；对于有质量保证期要求的物资，应随时检查，提前一个月通报，以便及时处理。

6、保量：不论物资在库储存时间的长短，都应保证数量准确率达到100%。对于保管期内有自然损耗的物资，按合理损耗计算。

7、保安全：储存期间应保证物资安全率达到100%。库管员每天下班前应检查各种安全设施的完好情况，以防止火灾、偷盗等现象的发生。

8、保急需：库管员应熟悉所管物资，并对物资的存放位置了如指掌，一旦急需，应在最快的时间发出。

9、物资的保管、保养方法：

1）对于易燃、易爆、易污染腐蚀、有毒及放射性物资，应专库存放，以便实现与一般物资的隔离存放，实现专人保管，定期检查，并应配备相应防护措施。

2）对于精密仪器、仪表应密封保存，有条件的应进入保温库保管，没有条件的也要采取相应的保温措施，贵重物资应入柜加锁或加封存放。

3）对于金属材料、设备及备件等需要防锈的，应定期保养。

4）对于炉管应按批号单码成堆存放，不能与一般管材混放，炉管所附试验单、成分单、合格证等必须编号存放，并能与实物对号，与帐卡对号，建立有关技术档案。

5）对于优质钢材及其制品，各种油类，气体瓶，应根据不同类别，分别在材料或容器上按规定涂上色别，以免混用，造成重大事故。

6）对于怕冻、怕潮、怕晒、易挥发的物资，必须进入库房、料棚或垫高、盖严处理，有必要时，应保温密封处理。

7）对于设备及大宗器材在露天堆放时，应做好盖垫处理，并定期检查垛位是否有积水、锈蚀、冻裂、变质、散失等现象。对于库存水泥，应每隔两个月上下倒垛一次，以免变质。

8）物资堆码应在安全的前提下，尽量利用仓库面积，堆码高度以上层物资不致压坏下层物资为原则。对于重量不超过五十公斤的物资，高度一般为两米；对于包装整齐而又轻的物资，可以放得高一些，但必须保证整齐、稳固、不偏、不斜，保证不发生倒塌事故。

9）库内货垛与隔墙间的距离应不小于0.3米，与外墙应不小于0.5米。露天货场，垛底应用水泥或石墩垫高，临时性货物也可用枕木垫高。

10）尽量采用“五五化”堆码，根据包装物的外形、特性、重量，结合存储时间和季节气候条件，按一定规律，码成整齐，易数的垛形，包装物有外标志的，应一律向外，以便于查找和盘点。

11）对于门杆、丝杆、光杆、螺丝扣和齿轮的齿、轴套、轴瓦、汽封圈等处不得涂刷不易除掉的防绣油脂。对于门杆、丝杆、水泵轴，直径在80mm以下，长度在一米以上者，均应垂直吊挂存放，以防变形弯曲。

10、帐务处理

1）库管员的明细帐记帐规则，在业务上受财务管理部的指导。2）库管员尽可能做到日清月结，以便使库存信息的更新及时、准确。3）库管员每月25日前应将本月收、发、存情况核算清楚，并编制好资金动态表，等待财务管理部稽核。

第七条 库房盘点

1、库存物资盘点采用永续盘存制、重点盘点与全面盘点相结合的方式。日常工作中，库管员应按月有计划、有步骤地，分类或分架交叉进行盘点，在此基础上，再每半年进行一次全面盘点。

2、盘点过程中，要仔细、认真，切实掌握库存物资的帐、物、资金相符情况以及安全、锈蚀、霉变情况，确保物资的原有使用价值。

3、在盘点中要对物资的自然损耗、运耗、发料误差推算准确，做到盈亏有因，损坏有报告，记帐有原始凭证，调整有依据，盈亏率不超过5‰。

5、盘点工作完成后，要及时填写盘点报告，对途耗、库耗范围以外的盘盈盘亏，要认真分析原因，并填写盘盈盘亏调整单，经物资主管审核后，报部门经理批准，然后在财务管理部的指导下进行调整。需报废处理者，应填写报废申请单，待公司有关部门完成会签，公司主管副总批准后，方能进行报废处理。

6、在库存盘点过程中，对于淘汰的备品、机电产品、设备以及库存三年以上的物资，应另行造册统计，并上报部门，由部门会同相关部门提出处理意见，报公司领导批准后，及时调整库存结构。

7、在盘点过程中，发现影响库容库貌、安全、保管、保养等问题时，应及时处理。问题较大者，应及时向部门经理汇报解决。

8、物资盘点工作，必须坚持事实求实的原则，不弄虚作假。力求做到帐、证、物、卡完全相符。

9、在每半年一次的全面盘点过程中，库房主管应积极参与、指导、监督、协助库管员做好工作。对库管员出具的盘点表、盘盈盘亏表库房主管应做好审核工作，并签字予以确认。

第八条 仓库机具管理

1、仓库作业机具、工具、衡器及各保管员专用工具，均应统一登记造册，指定专人维护和定期校验。

2、叉车等起重机具除指定驾驶员、操作员外，其他人员不得任意操作使用。

3、各种计量器具每年校验一次，发现失准现象应及时报告领导联系检修。

4、各种气体瓶应按规定定期检查和试验所发现缺陷及时修理，并做好记录。不合格气瓶严禁使用。

5、气瓶必须统一编号，涂色标志符合规定，防震圈、瓶帽齐全。

6、气全空瓶应按规定保留余气压力。第九条 废旧物资、包装物、容器管理

1、废旧物资管理

1)凡生产过程中所产生的废品残料，以及失去原价值的物资统称为废旧物资。经设备技术部鉴定，已丧失原有使用价值或属于技术淘汰应为废料。经使用有磨损但能修复，尚有其他用途者为旧料。

2)设备技术部负责废旧物资的回收保管工作。工程完工后7日内将生产中产生的废旧料集中整理，送交仓库指定地点，不得随意丢弃。

3)下列物资的领用实行以旧换新制度：轴承（含保持架）、各种铝铜配件、电缆、漆包线、蓄电池、铜质阀门、锅炉风嘴、灰浆泵叶轮、工器具等。

4)属于固定资产的废旧设备应由所在部门填写固定资产报废申请报告，按手续审批后方可进行变价处理。

5)凡属有修复再利价值的物资，由设备技术部安排有关部门限期修复，修复后经技术鉴定合格者，留存备用。

2、包装物的回收管理

1)各种包装物要按规定项目实行回收，各使用部门如数退回，不得私自改制和出售。2)带押金的包装物如电缆轴、铜管箱等，由保管员催使用单位匀回并建帐保管，计划员催运输员及时将容器发回原单位，将押金收回。

3)容器、包装物的处理必须经领导批准，保管员不得私自处理。

4)各种气体瓶均由仓库建立登记卡片，运输员定期进行打压试验，并负责维护修理，试验及修理情况记入登记卡片。各种气瓶要按规定涂色，标志明显。

5))各种周转用油桶由化工库负责登记、编号、清洗及油漆，油桶外应有明显标志。6)压力容器特别是氧气瓶必须保持规定余压。

7)气体瓶在供气厂家周转使用，运输员提货时应严格检查钢瓶质量，保证物资安全。8)各种气体钢瓶应分库存放，仓库设置应符合安规的要求。

9)各班组周转的油桶应存放在指定地点，专人负责管理，不得乱扔乱放，容器盖要盖紧，胶垫、螺丝应保持完整。

第十条 库房安全管理

1、库房安全生产

1）物资的搬运：重量不超过30公斤者，可用手提；重量在30-150公斤者，应采取抬杠；重量超过150公斤者，应用车辆或机械作业。

2）为确保人身安全，尽量不采用物资直接接触人身的搬运方式。

3）对散装物资，要顺其表面装卸，不得挖掏，以免顶装下泻，压伤腿脚。4）对于桶装液体，超过35公斤时，不应肩扛，应用绳索抬杠或推车作业。5）对于危险品物资，使用机械设备时，其负载应降低25%使用。作业后，场地应不留残渣、残液。不得携带火种、不得敲打、撞击、滑滚、而应轻拿轻放，防止产生火花。钢瓶应正放，钢瓶罩盖应拧紧。

6）要严格注意包装物上附贴的各种包装储运标志，以免危及人身安全和确保物资完好。

2、库房安全用电

1）照明、动力线路，必须符合用电规程要求，不能随意乱接电源。3）开关箱应由懂得用电常识，懂得急救知识的人专门负责，并要上锁。4）库房内不许使用明火或电炉等物。

3、起吊工具的使用

1、不能超负荷起吊，起吊物资前必须进行试吊。

2、起吊的物资应走库房通道，并且起吊的重物下不得站人。

3、物资起吊后，不得长时间挂在起吊机具上，并且吊运物上不得站人。

4、起吊危险品或大型货物时，应有专业的起重工指导。

5、起吊作业完成后，起吊机具得电源应立即切断。

6、起吊设备定期有专业起吊人员负责检查。

4、库房消防工作

1、库房内配备的消防设施，必须责任到人。谁的库房，消防设施由谁维护、谁检查。

2、库管员必须学会使用各种消防设施，懂得常用消防常识。

3、库区内禁止吸烟，避免发生火灾。

4、库房内一旦发生灾情，库管员应立即启动公司火灾应急预案处理程序进行处理。

5、库房其它方面

1、库房内要认真执行门卫制度，非库房人员不得随意出、入库房、料场，物资出库必须具有出门证。

2、库管员下班前，应巡查库内外四周，关好窗户，锁好库门。私人物品库内不得存放。

3、外来车辆及装卸人员，不得在库区内流动。

4、节假日期间，库房门窗均应贴封条，上班前经检查确认后，再启封。

5、在雨季之前或雨季时，应对库存物资进行及时检查，尤其是露天存放的物资；对库房屋顶，落雨管及内外排水系统应进行检查，发现问题，及时联系修理。

第四章 检查与考核

第十一条 设备技术部依据本制度进行检查。第十二条 按照公司及部门的绩效管理办法考核

第五章 附 则

第十三条 本制度适用于靖远第二发电有限公司。第十四条 本制度自颁布之日起开始执行。

第十五条 本制度由靖远第二发电有限公司设备技术部负责解释。

第五篇：钢结构库房物资管理制度

材料物资管理制度

一、生产资料物资计划

为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。1.公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

2.生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

3.由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。4.经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

二、材料采购管理制度：

为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。1.主要生产资料

公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

2.大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。3.零星生产材料

在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

4.非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密

配合，随到随办。

（2）非计划采购每季度不得超过3次。

5.采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。6.采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

7.采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

8.供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

9.购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

三、材料物资验收入库制度 1.目的

规范材料物资入库流程，使之有章可循。2.适用范围

本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。3.作业流程

（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。4.验收检查

（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。5.暂收退货

判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。6.入库作业

经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

7.本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。四.材料物资领用制度 1.目的

规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。2.运用范围

公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

3.领（发）材料物资流程

（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。4.领（发）材料作业

（1）库管员接受审核后的《领料单》。

（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。5.其他

（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。