第一篇：会计岗位及具体职责

会计需要熟悉企业会计制度、会计准则，熟悉国家各类财税政策、财务制度及流程、能独立处理;熟悉办公软件及财务软件，特别对EXCEL表的函数，分析熟悉，下面是小编给大家整理的会计岗位及具体职责，欢迎大家借鉴与参考，肯定对大家有所帮助。

会计岗位及具体职责11、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、负责开具发票，销售订单的录入;

5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

6、完成部门领导交办的其他任务。

会计岗位及具体职责2

1.独立负责公司的全盘账务处理工作，包括凭证制作、单据审核、报税、日常的进出帐管理，审核等等;

2.按时编制公司收入、成本、费用等统计报表和分析报告;

3.登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户;

4.审核各项费用的借支、报销凭据，按审批程序办理，编制会计凭证;

5.申报月度，季度，年度税务纳税申报及统计报表申报;

6.为会计事务所审计工作提供各明细账情况表及相关审计资料;

7.完成领导交代的其他事务。

会计岗位及具体职责31、负责日常税务相关工作，包括发票开具、认证、计税申报，协助完成税局检查、税务相关法规执行工作;

2、负责税务业务会计核算、税务相关报表的编制;

3、按时完成报税、退税等各项工作，熟悉出口退税整个业务操作流程;

4、负责提供税务、统计等对外报表，对税务成本变化情况分析和跟踪;

5、申报进出口退税、外汇申报、汇算清缴、工商年报等工作;

6、负责对企业税务存在的风险问题提出可行性方案并落实。

会计岗位及具体职责41、核算自营店铺财务数据：核对、审核自营店铺业绩、进销存、费用、税费等所有业务，并填制凭证;

2、往来款项管理：及时核对、催收各项款项，并做好单据的管理、登记，每月提供异常数据表;

3、商场结算：与商场对帐、跟进商场结算单据，核对、开据税票结款并跟进票据的完整性，做好登记;

4、合同管理：商场合同、相关费用合同及时做好登记及管理，定期清理、核查，每月提供更新表格;

5、报表管理：每月出具经营状况分析表;

6、监督店铺盘点：每月监督店铺盘点并及时跟进单据处理;

会计岗位及具体职责5

1.全盘账务处理：负责全盘会计核算和债权债务等管理工作，非常熟悉一般纳税人账务操作。按财务管理标准和报销付款审批程序的规定，严格审核每日费用报销票据及跟踪审批情况，开具及准备项目预缴税费资料，按月度及时准确完整申报税务资料以及在相关平台报送财务数据及会计报表;

2.汇缴及审计和挂牌工作：负责日常研发费及成本费用综合管理、挂牌企业财务基础资料管理，按不同口径归集研发费用，处理汇算清缴及对接审计事务和报送各平台年报，挂牌审计资料梳理等各项工作;

3.项目申报财务工作：协助企业申报高新技术企业、省市区科技项目等各类项目申报工作，协助加计扣除备案、资金补贴、知识产权资助等申报的财务资料准备工作，监督各科技项目的科研经费执行情况;

4.资产盘点及资料归档：定期组织人员对公司及各项目资产进行盘点核实，定期进行会计资料归档管理工作;

5.其他工作：协助领导对财务事务进行管理，参与或协助上层执行相关的政策和制度，完成领导安排的交办的其他事项。

会计岗位及具体职责61、负责出纳基础工作，及时完成每日业务流水登记以及收付款对账工作;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、负责日常报销及开具税务发票，协助做好各种帐务相关的数据整理工作;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5.根据原始凭证登记记账凭证以及凭证的装订工作;

6.善与人沟通，性格开朗大方，完成领导安排的其他工作。

会计岗位及具体职责

第二篇：销售会计岗位具体描述

销售会计岗位工作具体描述

一、销售结算

（一）整理销售合同存档并建立台账

根据营销部传递过来的纸质合同及时登记合同台账，每日登记发货磅单明细，跟踪合同执行情况，具体包括发货数量、结算情况、回款情况等。见下图：

磅单明细数据来源于地磅系统软件，双击软件-‚运行‛-选择‚用户‛和输入‚密码‛-点击‚确定‛-日常业务中依次单击‚同步业务数据‛、‘连接服务器’‘上传业务数据’‘完成-确定’‘退出’-地磅数据中单击‚地磅原始数据查询‛-在查询条件中‚选择时间段和出厂‛即可查询销售内容。

（二）跟踪合同执行情况，准确掌握货款回收率，督促营销部催回货款。

及时登记合同执行情况表，准确掌握每批次合同的执行、结算情况和回款情况。预付款产品发货情况需要每天及时登记，以此来计算当天客户可发货量，控制开票员发货单数量不超过当天可发货量，监督销售部对预付款客户超额发货。客户承兑和现汇余额分开执行，特别客户签订合同时含有承兑价和现汇价两种方式，按照客户交款方式执行合同

（三）审核销售结算单、过磅单、化验单与合同相符性

根据磅单明细台账、质检部传递过来的化验单和销售合同等审核销售结算单正确性与合理性，并签字确认。销售结算单分为两种：

1、以客户结算为准，客户出具结算单

以客户结算为准的产品主要为焦炭，此类业务都是我公司承担运费。具体审核流程如下

销售结算员初步审核-部门负责人-销售会计-分管副总-总经理 A、结算单计算错误，退回销售结算员，由结算员与客户协调。B、结算单计算无误，化验指标我方与客户方差异较小，签字签到销售副总即可

C、结算单计算无误，化验指标我方与客户方差异较大，结算单上签署意见，最终由总经理审批。

2、以我方结算为准，我方出具结算单

我方出具结算单的产品主要包括客户自提的焦粒、焦粉和所有化产品（焦油、粗苯、硫酸铵和硫磺）。因结算一切以我方为准，最终只需销售副总审批即可

（1）粗苯、硫酸铵和硫磺不需要化验，结算时以我公司过磅量为基础。结算金额=过磅量*合同单价（2）焦油需要每车化验，结算时以每车结算量为基础。焦油要求合同水分≤4%，如果我公司化验水分不超过4%，结算金额=过磅量*合同单价；如果水分超过4%，结算金额=过磅量*（1-（化验水分-4%））*合同单价。

（3）焦粒和焦粉每天一化验，结算时以每天结算量为基础。焦粉只需要化验水分，合同一般要求水分≤12%，如果化验水分超过合同水分，这时水分需要扣吨来计算结算量，结算量=过磅量-过磅量*（化验水-12%），结算金额=结算量*合同单价；而焦粒不仅需要化验水分，还需要化验焦粒中含焦粉量。（例如焦粒合同指标要求：水分≤10%，焦末（0-10mm)≤10%，）

A.水分扣吨﹦过磅量*（化验水%-合同水%）

B.焦末量﹦（过磅量-水分扣吨）*（化验末%-合同末%）C.焦粒结算量﹦过磅量-水分扣吨-焦末量

D.焦粒结算金额﹦焦粒结算量*焦粒合同单价+焦末量* 焦末合同单价

3、登记‚销售台账‛，台账主要内容是对比我方与客户的‚水分‛指标。对方结算数据和结算金额是按照‚销售结算单‛内容录入，我方结算数据是按照销售部上报的‚销售日报‛内容录入。注意事项：如果一笔结算单含多个单价需要按合同单价分行录入，同时不同月份也需要分行录入。

（四）审核销售退款业务

复核销售部门转来的客户退款付款申请书。首先销售结算员核对客户账款余额并签字、部门负责人签字，然后销售会计从（总账）客户明细账核对账款余额并签字。出纳付款后作退款账务处理制单。（注意事项：根据销售合同台账查询客户余额是承兑还是现汇欠款）

（五）审核发票开具申请单、发票入账

发票开具申请单中的单位名称必须与合同、结算单单位名称完全一致；结算量和金额必须与结算单相同；结算单签字齐全。根据销售结算单和销售发票编制收入凭证，核对结算单与销售发票的一致性。

1、当期发货当期结算开票，首先在‚销售管理‛模块做‚发货单‛-‚销售专用发票‛或‚销售普通发票‛；然后在‚应收款管理‛模块，审核应收单，同时生成凭证，传递到总账模块。

2、前期发货当前结算开票，因前期已经暂估做出发货单，本期只要核对数量是否一致；多退少补，多暂估的销量在‚退货单‛中填制。接着在‚销售管理模块‛做‚销售专用发票‛或‚销售普通发票‛，然后转到‚应收款管理‛模块，审核应收单生成收入凭证。

借：应收账款 贷：主营业务收入

应交税费——应交增值税（销项税额）

（六）编制销售收款凭证

收到货款登记销售合同台账中的回款情况，销售会计开具承兑收款收据，录入应收款管理-票据管理，同时自动生成收款单，制单生成凭证。出纳开具现汇收款收据，销售会计在‚应收款管理模块‛做‚收款单‛-审核-制单。借：银行存款-xxx银行或应收票据-经营性应收票据 贷：应收账款-经营性应收账款（xxx单位）

二、运杂费结算

（一）整理运输合同存档并建立台账

根据营销传递过来的纸质合同登记‚运输合同台账‛，内容包含合同主要条款、运费结算情况、发票开具和付款情况以及收运输发票和付运费凭证号。

（二）根据合同审核运费结算单

根据每天登记的我方与对方过磅单明细，按照客户核对运输单位的运输量、单价、亏吨和亏吨扣款；同时在纸质结算单上签字确认。

如果汽运单车损耗率超5‰，总体损耗率超3‰，物流公司要按照货物市场价赔偿，从运费中扣除。单车亏吨扣款=（出厂过磅量-对方收货量-出厂过磅量*5‰）*产品销售单价，总体亏吨扣款=（出厂过磅量-对方收货量-出厂过磅量*3‰）*产品销售单价（计算总体扣吨是排除已经单车扣吨的车辆）。

船运费只有到产品到达客户钢厂出具结算单时才能结算，船运费计算亏涨吨不同与汽运。扣水后吨位=供货（收货）重量*[1-装船水分﹙卸船水分﹚]/（1-6%）； 亏吨=供货量扣水后吨位-收货量扣水后吨位-供货量扣水吨位*合理损耗率10‰（或5‰，在供货量扣水吨位-收货量扣水吨位为负数时）

（三）审核销售运输发票

核对运输发票与运费结算单一致性，运输发票数量、金额和起止地必须与结算单一致。结算员、部门负责人、销售会计、分管副总、财务负责人、总经理签字完毕后，由销售结算员将结算单和发票传递给销售会计入账。

1、前期已经暂估运费，本期须在‚总账‛中冲销前期暂估运费；同时根据发票做‚蓝字应付单‛，在‚制单处理‛-‚应付单制单‛中制单生成凭证

红字冲销凭证（附件为原暂估结算单）

借：销售费用-运杂费（不含税额=暂估应付账款/1.11）

其他应付款-暂估进项税（暂估应付-不含税额）贷：应付账款-暂估应付账款（xx运输单位）

运费发票记账（附件为发票和发票签批单、运费结算单）借：销售费用/运杂费

应缴税费-应缴增值税/进项税额/进项11%（其他应付款-待抵扣进项税）

贷：应付账款-经营性应付账款（xxx单位）

2、前期未暂估运费，只需在‚应付管理‛模块做-蓝字应付单-审核-生成凭证

借：销售费用-运杂费（部门）

应缴税费-应缴增值税/进项税额/进项11%（其他应付款-待抵扣进项税）

贷：应付账款-经营性应付账款（xxx运输单位）

（四）审核销售运费付款业务

查询供应商明细账-应付账款余额，同时与运费台账进行核对，确认付款金额和付款方式，并签字确认。

三、监督管理

（一）根据合同签订情况监督审核销售价格

依据销售合同、补充协议、及销售结算单监督审核销售价格执行

（二）指导和督促销售部门每季度与焦炭欠款客户对账率不低于70% 每季度出具欠款客户询证函，销售会计核对无误后盖章确认，由销售部门与客户对账，及时收回对方盖章确认的对账函。如果出现不一致的情况，由财务和销售部门协同查明原因，直至账实相符。

（三）督促营销部清理、核对应收账款

长期欠款的销售客户应询问情况督促清理并反馈领导。

（四）督促营销部执行销售合同

督促销售业务人员订立合同并按合同执行销售业务。

（五）审核销售部销售提成表

每月7日前审核销售部上报提成表根据销售结算单、销售合同和收款单据审核销售提成表中的提成金额。焦炭提成根据当月的回款额和该笔回款的结算单价倒挤回款量，但是回款量不得大于该笔结算单的结算量。

数据来源于‚销售合同台账‛（当月回款倒挤回款量）、‚销售台账‛（水分对比）、‚账龄分析表‛（超3个月利息）、‚销售结算明细表‛（焦末超标）、‚生产日报‛（取当月炉数计算赊销额度）

四、月末账务处理

（一）月底与地磅软件核对销售发货量

月底将‚磅单明细‛与‚地磅软件‛核对每一客户、每一产品的发货总过磅量。

（二）暂估当月实际发生的销售产品运费

由销售结算员根据公司当月出厂过磅量和运输单价暂估运费。船运费根据森达美港过磅量和运输单价暂估，只有在该批货物收入能够确认时暂估，使收入和费用匹配。结算员签字、财务审核、部门负责人签字、分管副总签字。账务处理（总账中）

借：销售费用-运杂费（不含税额=运费总额/1.11）其他应付款-暂估进项税（税额=运费总额-不含税额）贷：应付账款-暂估应付账款（xx运输单位或暂估运费）（富海物流承担运费计入富海物流，其他单位承担运费计入明细科目‚暂估运费‛）

三、暂估当月已发货未结算产品的数量和金额

一般截至日期为当月28日（与原料成本保持一致，特殊情况领导另通知），根据暂估结算单，在销售管理模块，填制发货单，最晚次月1日前入账。（如果成本会计还未结账，可以修改同时告知成本会计）

（1）以客户化验和结算为准，由销售部门根据客户提供的产品化验结果和收货量，暂估当月已经发货还未结算的产品销量和金额。财务审核未结算产品的车数、单价和数量的合理性与计算的正确性。

（2）以我方化验和结算为准 因合同尚未执行完，尚未结算开票。由销售部根据质检出具的化验单和我方出库磅单明细暂估结算量和结算金额。煤气暂估结算单由化产车间提供，最晚1日前提供到财务，（四）存货核算模块结转销售成本

成本会计期末处理后，销售会计点击-存货核算-财务核算-生成凭证，结转销售成本。（附件自制，在财务核算-凭证列表中导出单据）（1）选择‚分期收款发出商品发货单‛生成凭证。

借：发出商品 贷：库存商品

（2）同时选择‚分期收款发出商品专用发票‛和‚分期收款发出商品普通发票‛生成凭证。

借：主营业务成本 贷：发出商品

（五）登记销售结算明细表

销售结算明细只登记当月开发票的业务内容。发票记账后登记‚销售结算明细表‛，同一份结算单涉及不同单价和月份的需要拆分结算单分行录入。属于前期发货本月结算的需要用颜色标记出。成本会计期末处理后可查询每笔结算的成本。在供应链-存货核算-账簿-发出商品明细账中查询。

（六）出具销售分析表 销售分析包括债权清理表，应收账款账龄明细，焦炭结算情况，销售价格和成本当月与上月对比分析，焦炭和化产品价格趋势图和客户占用资金情况等。水分对比，销售收入构成

五、债权管理

（一）每日编制‚销售回款及欠款情况表‛，内容包括当天的回款金额、最新债权和债务表、债权明细表，并于每日下班前上报财务总监和财务主任（数据来源：计划回款由预算会计每周一提供，最新债权来源客户科目余额表、最新债务来源于供应商分类余额表（原料煤））

（二）每周五编制‚富海能源债权，主要内容包括欠款金额、已收回、本月计划、本周回款、本月回款和最新余额，并于上午下班前上报集团财务李英杰。

（三）月初编制上月‚应收账款账龄明细表‛，应收账龄以开票日期为基准计算。并将明细表发销售结算员，以此计算提成中账龄超3个月的利息。

（六、部门事务管理

（一）配合领导实施部门工作计划

（二）配合各项检查工作。

（三）制订、完善并执行本岗位培训计划。

（四）将销售双方磅单装订成册，按照产品类别装订，并编号排序，存入档案室。

第三篇：砖厂具体岗位工作职责.doc

具体岗位安全生产职责

技术负责人

第一条

协助生产厂长贯彻执行安全生产、环境保护方针、政策及有觇定和制度，对项目的安全技术负直接责任。

第二条

负责质量计划、安全生产方案等编制，根据批准的生产方案、质量计划方案向生产厂长及其有关人员进行书面安全技术交底，并组织实施和监督检查。

第三条

负责组织职工学习有关安全技术规程和规章制度。第四条

参加工伤事故的调查分析，制定防范技术措施。

第五条

组织有关人员研究改进机具、设备，消除粉尘噪声，改善劳动条件。

第六条

参与生产车间安全防护设施、机械等安全保护装置的验收，合格后方能使用。

第七条

参加生产部安全检查，负责对班组或职工进行安全技术教育，督促班组及时解决检查出来的事故隐患。安全员

第一条

努力学习和掌握业务技术知识，不断提高业务水平，做好本职工作。

第二条

认真贯彻执行安全生产方针、政策和有关规定及各项规章制度，参加生产部安全措施的制订工作。

第三条

认真做好日常检查。做到预防为主，监督实施各项安全措施安全交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。

第四条

督促、指导、检查各生产班组搞好班前、班后安全活动，总结、交流、推广安全生产、环境保护经验，配合有关人员搞好新工人入场教育、安全环保知识培训及变换工种教育，负责安全生产、环境保护的宣传组织活动。

第五条

参加安全防护设施的验收工作。

第六条

参加砖厂工伤事故和未遂事故的调查分析。第七条完成领导交办的其他工作。班组兼职安全员

第一条

班组兼职安全员在专职安全员的指导下，协助班组长开展安全、环保工作。在安全生产、环境保护中要以身作则，起模范带头作同。

第二条

配合班组长，经常组织本组工人学习操作规程、环保知识和折工人的入场安全教育工作。

第三条

协助班组长，坚持执行每日班前安全活动，开展无事故竞赛活动，并做好记录。

第四条

教育督促本班组工人正确使用安全设备及个人防护用品，并在生产中随时检查执行情况。

第五条

检查和维护班组的安全设施，做好作业现场安全状况自检工作，发现生产中有不安全因素和环境污染现象应及时处理并报告。从业人员安全生产职责

第一条

努力学习安全生产和环境保护知识，自觉遵守各项规章制度及安全操作规程，做到不违章作业。

第二条

自觉遵守劳动纪律，服从领导，听从指挥。

第三条

爱护并正确使用生产设备、防护设施和防护用品。

第四条

有权拒绝违章指挥，制止他人违章作业，发现危险征兆，主动采取措施或请有关专业人员解决。当人力无法抗拒时，可先撤离现场，并向负责人报告。

第五条

积极参力口安全生产活动，提出合理化建议，对安全生产、环境保护工作中存在的问题及时报告。

第六条

发生事故时，应积极抢救，保护现场，并如实向有关负责人报告。

设备管理员岗位职责

一、在砖厂领导下认真执行有关安全生产的方针、政策、法令、法规，对设备的安全生产负总的责任。

二、建立健全相关的安全生产管理机构和规章制度，按规定比例配备专职人员。

三、定期组织安全检查，及时平衡人力、设备，解决安全生产问题。

四、督促各职能人员做好本职的安全工作，对职工进行安全和遵守纪律教育。

五、定期向生产厂长及安全生产处报告安全生产情况和措施，总结推广安全生产先进经验。

六、负责设备的维修及保养方案的拟定。

七、参与伤亡事故的调查分析，提出技术鉴定意见和改进措施。设备操作员岗位职责

一、执行安全生产规章制度，服从安全人员的检查指导，协助本部门领导做好管理和现场的防护。

二、认真检查本车间的安全生产情况并做好记录，及时发现和处理事故隐患，本人不能处理的危险因素要及时上报。

三、监督实施安全技术交底，制止违章指挥和违章操作，遇有严重险情，有权暂停生产并组织人员撤离。

四、协助部门领导做好全员安全教育。

五、完成领导交办的其他工作。

六、努力学习安全生产和环境保护知识，自觉遵守各项规章制度及安全操作规程，做到不违章作业。

七、自觉遵守劳动纪律，服从领导，听从指挥。

八、爱护并正确使用生产设备、防护设施和防护用品。

九、有权拒绝违章指挥，制止他人违章作业，发现危险征兆，主动采取措施或请有关专业人员解决。当人力无法抗拒时，可先撤离现场并向负责人报告。

十、积极参加安全生产活动，提出合理化建议，对安全生产、环境保护工作中存在的问题及时报告。

十一、发生事故时，应积极抢救，保护现场，并如实向有关负责人报告。

十二、本制度自公布之日起执行。

第四篇：仓库各岗位具体职责

仓库各岗位具体职责

（一）仓库主管职责

1.全面负责协调仓库的人员管理、考核和日常事务；

2.负责监督每月月底的仓库大盘点，将盘点结果分类整理好并在下一月的5号之前报给采购部；

3.全面负责仓库的整体货位安排，使商品按品牌、大小、性质、流量等标准合理存放；

4.每月检查仓库所有产品的存放是否安全，保证在仓库存储期间产品的性能不受影响；

5.管理、协调、关心仓库所有员工，使其团结、高效、积极的工作； 6.积极完善、改进有关仓库的各种工作流程、管理制度，对制定的各种仓库的规章制度要落实到位并监督执行；

7.协调仓库与各部门和分公司之间的关系；负责将公司信息传达给仓库员工；

8、审核所有与仓库有关的单据，管理并及时补充仓库的备用现金，备用现金最高额度不能超过三千块，严禁公款私用，不能将货款挪作提货等其他用途；

9、负责好仓库的消防、防盗、防涝等工作；

（二）发货组组长职责：

1、全面协调、管理组员对所负责分公司进行及时的配货；

2、对分公司反馈回来的发货问题及时进行核实，查明原因；如牵扯货物差错，必须通知采购部进行微机调整，不允许私自补货或者退货；

3、对产品包装不完好、内件不齐全及其他有可能影响分公司二次销售的产品发货前和分公司沟通；如分公司不接受，通知采购部订单负责人，落实该产品的最终处理方式；

4、对于保质期要求高的产品，如化学品、蓄电池等检查组员是否做到先进先出；

5、对所在组的新员工有培训的责任；

6、对所在组成员所负责的品牌保管情况进行现场检查，检查项目依据《现场检查表》，一周检查一次，检查表交仓库主管，主管留档备查；

7、负责所在组的装箱单保存；

8、积极向仓库主管提出日常工作中需要改进的流程和其他建议；

（三）发货组组员/仓库保管员职责：

1.服从组长的安排，严格按照出库流程的规定进行发货，备货过程中如发现产品破损等需要和分公司沟通的情况，及时通知组长； 2.按照入库验收流程负责各自所管理品牌的到货验收和确认。

3.对所负责管理的品牌产品要按公司规定的存放规定来管理，严格遵守产品存放的有关注意事项。

4.进口产品无中文标识的，保证在发货之前一律贴上粤泰的不干胶。5.在仓储过程中，超过保质期、包装不完整、长期积压、有质量问题等不能正常销售的产品及时通知采购部，以便对该产品进行处理。在货物未出仓库前，做上提示贴，提醒大家该货不能对外发出。

6.所负责产品必须每月清点一次，集中在每月最后2天盘点，中间可以随机安排日常盘点，每月进行微机调整。

7.对分公司正常退回的积压产品，放回货位时品牌负责人要进行二次检查，如发现影响二次销售的产品要及时提出并通知退货负责人，以便及时调整。

8.具有很强的安全、消防意识，并能积极发现产品存放及工作中的隐患，及时向仓库主管、组长进行汇报。

（四）物流组组长职责;

1、负责仓库所有的提货、发货；车辆调度、车辆管理；

2、货物发出后，负责将发货信息通知分公司；

3、对运输途中发生的丢失、破损等问题负责和货运公司沟通；

4、负责对组员进行车辆使用、发货提货等注意事项的培训；

5、择优选择货运公司，以保证货物安全性。

6、所有对外发货的货运单据妥善保管，对分公司的发货每月10号总公司和分公司对完帐后集中将上月单据销毁，对分公司以外的客户及供应商的发货，货运单传真到办公室，原件保存3个月后集中销毁；

（五）物流组人员职责：

1.服从组长安排，出车提货发货，发现问题及时和组长沟通； 2.装车前认真清点并记录发货总件数，货物到达地；

3.发货时认真与货运公司交接，必须监督货运公司人员完整的填写收货人的单位名称、地址、电话、联系人，并要求货运公司接收人签字确认，尽量要求货运公司盖章。

4.货物发出后及时登记《粤泰公司仓库发货登记表》；货运单统一交给发货组负责人；

5.合理安排行驶路线，爱惜公司车辆，遵守公司的车辆管理规定； 6.注意行车安全。

7.在没有出车安排的情况下，由仓库主管安排作仓库内的发货及其他工作。8.及时报销，手中滞留的单据不要超过15天，保证报销单据的完整。

（六）传真接收人员：

负责接收整理仓库所有接收到的传真，并亲手交给相关人员，出库单交给发货组负责人，入库单及未入库单交给各品牌保管员，货运单交给物流组人员，如有不清楚马上通知传真发出方进行核实。另外，负责整理仓库办公桌的卫生，保持桌面整洁。

第五篇：注册会计师岗位的具体职责

注册会计师岗位的具体职责

职责：

___组织编制并完善资金使用管理制度，财务(成本)核算制度、财务分析制度、固定资产管理制度和财务监控审计制度等。

___组织制定审计工作计划，并根据企业规定，组织实施财务收支审计，经营成果审计和房地产项目审计等工作。

3.定期对企业财务管理工作及财务工作的开展情况进行考核、检查和监督。

4.执行总经理有关财务方面的决策，对企业日常资金运作和财务运作进行控制，并根据企业规定的权限，对企业各项预算和费用计划进行审批。

5.参与公司重要事项的分析和决策，为企业的经营管理、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据

任职要求：

1.会计、财务管理金融类相关专业，统招本科以上学历，有注册会计师资格证书优先。

2.八年以上大中型企业财务管理工作经验及三年房地产财务经理以上工作经验。

3.熟悉财务相关法律法规、企业财务制度和流程，熟悉税法政策、营运成本、成本控制及成本核算，具有丰富的财务管理、资金筹划、融资及资本运作经验。

4.有良好的抗压能力，有强烈的进取心和责任心。

篇二

职责：

1.负责对承担项目审计计划的撰写，能较准确地测试审计项目的重要性水平和审计风险;根据项目审计的重要性，负责或配合部门经理制定审计工作方案，作好工作记录;

2.负责项目组任务实施中与委托方的沟通联系协调;重大审计问题需向委托方沟通时向部门经理汇报，按部门经理确定的内容、方式与相关单位和人员进行有效沟通。

3.对项目组人员合理分工、指导，并对其工作底稿进行复核，对其业务能力进行考核;

4.协助做好本项目审计合同的签订及咨询费的计算与收款;

5.对通过审计的拆迁协议出具一户一档审计报告单，6.完成规定审计程序，出具项目阶段性审计报告和总结性审计报告;

7、负责主审项目的审计质量，及时反映审计中出现的业务问题;

8、负责二级复核工作，并提出整改和完善意见;

9、负责落实做好报告的送达、资料返还以及回访工作;

10、按部门审计底稿档案管理要求配合资料员完善项目档案资料验收归档;

任岗要求：

1、大专及以上学历、财务相关专业，具有中/高级会计职称;

2、具有注册会计师证，且在本公司注册;

3、有会计师事务所从业经历五年以上;

4、较好掌握整个项目审计，复核审计报告单的合理性与正确性;专业完成外勤审计，并撰写审计报告初稿。

篇三

职责：

1.独立或带领小组完成审计项目，复核工作底稿，编制审计报告。(高级审计师要求)

2.根据审计计划，具体实施审计程序，编制工作底稿,协助起草审计报告;(审计师要求)

3.跟进审计建议和整改情况，并实施后续审计。

4.协助完善公司审计工作规章制度及项目业务指导手册。

任职要求：

1.具备会计或审计职称，持有CPA/CIA/CCSA资格,具有事务所经验者优先。

2.具备项目管理能力，包括项目计划与预算、时间进度控制、项目质量监控等。

3.具有财务审计、绩效审计、内控审计等工作经验;

4.良好的沟通能力，责任心强，注重职业道德。