第一篇：202_年度管理评审报告

安徽金种子集团有限公司

编制人：吴宏萍

批准人：魏

检测中心 管理评审报告

日期：202_年11月 14日

云

日期：202_年 11月14日

202_年度安徽金种子集团有限公司检测中心

管理评审报告

JZZJC-121

一、评审目的

为评价中心管理体系的有效性、适宜性和充分性，不断改进管理体系，确保管理体系、质量方针和质量目标的实现并满足客户需求。

二、评审范围

1．质量方针和目标是否适宜；

2．组织结构、管理职能是否合适和协调；

3．质量体系文件是否合理、有效，是否需增减和修改；

4．资源(包括人力、设施、技术等)是否配置得当和充足，能否满足客户要求。

三、参加人员

参加本次评审的有：中心主任、技术负责人、质量负责人、各检测室负责人、内审员、监督员、计量员、实验室安全员等。

四、评审时间：202_.11.08

五、评审方式：集中会议式评审

六、评审内容

（一）评审输入

各相关人员根据各自职责和管理评审计划要求，向最高管理者做出了总结汇报。摘要如下：

1．内审发现及不符合项整改情况。

202_年8月8日至8月19日，本检测中心进行了一次内部审核，由检测中心主任作为内审组长组织对中心管理体系是否持续有效运行进行审核。内审在环境设施使用效果的核查、仪器设备校准状态的核查、内务管理、文档管理方面发现了6个不符合项，内审组与责任人同共分析出现不符合工作的原因，并制订纠正措施，约定整改日期，现已整改完成，并经内审员验证。

2.外部审核

202_年10月7号至10月8号，CNAS评审组对检测中心进行了现场的审核，由李宏老师作为组长专家组成的评审组依据CNAS-CL01：202_《检测和校准实验室能力认可准则》和CNAS-CL10：202_《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》，对我检测中心进行为期两天的首次实验室认可现场评审。

评审组首先听取了本中心自实验室质量管理体系建立以来的运行情况的汇报，参观检查了实验室，审阅了质量手册、程序文件及其他相关的质量体系文件；审查了质量体系运行记录；核查了申报的检测项目及相应的检测标准；核查了检测仪器设备的配置、档案、检定/校准和使用管理情况；核查检测中心参加能力验证、测量审核及实验室间的比对结果；安排了28项现场试验，其现场试验结果均为满意。同时对检测中心申报的2名授权签字人的资格与能力现场给予了考察。通过评审现场提出了11个不符合项，末次会议上确认向国家认可委推荐四大类38个检测项目以及2名授权签字人。

现场评审结束后，针对评审组提出的不符合项以及在交流中提出建议，检测中心于202_年10月9日召开了专题会议，对存在问题进行了深入的原因分析，对整改工作进行了部署和研究，制定了整改方案。质量负责人和相关人员按照整改方案的要求，对11条不符合项认真进行了原因分析，针对原因分别提出了相应的纠正和纠正措施要求。各部门根据纠正和纠正措施要求进行了认真整改。11月 10日检测中心负责人和内审人员对不符合项的整改情况进行验证，认为各部门整改是认真的，也是到位的。

3．人员培训效果评价。

一是202_年，中心根据年度工作计划所提出的“突出素质培训，全力增强检测综合实力。”要求，制订全员培训计划，组织全员培训专业技术人员参训率达100%，共培训15次、200学时，培训内容为实验室操作安全与管理、白酒各项检测操作、仪器分析、质量控制等，专业人员考核合格率为100%，有效的提

升了岗位专业技术能力。

尤其在10月19至22日，检测中心委派四人到省出人境检验检疫局和省农业标准化中心进行了为期3天的交流和学习。其四人带着检测中心体系运行一年多以来出现的问题和10月7日到8日CNAS现场审核专家组提出的问题，同两个单位的专业人员进行了交流和学习。通过这次学习检测中心人员拓展了视野，加深了对体系文件的认识和解读，也更加清晰地认识到了检测中心现有工作中一些不尽如人意的地方，但是通过不断地学习，检测中心有信心在领导的带领和支持下搞好实验室建设，提高化验室整体水平。

二是全年参加专业知识培训，获得了仪器分析专业证书4人、食品检验等资格证2人和实验室内审员相关的资格证书3人，“三标一体”内审员相关的资格证书2人。通过专业的培训，检测中心相关的专业人员对自己所涉的工作有了进行一步的提高，同时为检测中心的专业的人员的储备提供了很好的调高

三是中心制订了激励机制，鼓励专业技术人员撰写论文，全年在省级以上学术刊物发表论文2篇，有效提升中心整体的科研能力。

四是经面试层层筛选，选拔引进了一名硕士研究生和一名本科生充实到检测队伍中来，进一步优化了检测人员队伍。

4．客户投诉、意见反馈及满意度调查情况分析。

一是主动调查客户满意度。根据检测工作特点和服务对象所关注的事项，主动征求客户意见、建议，调查满意度。制订了意见调查工作计划，于4月和10月由办公室组织对酿酒分公司的内部客户进行了走访调查。针对检测中心服务的项目、数据的准确性、数据的及时性、以及服务的满意度进行调查。调查结果：检测中心服务的各个部门意见发聩信息均为满意。

二是切实履行好职责，改善工作作风建设，致力服务金种子酒业酿酒分公司相关的部门，取得应有的成绩。

1、检测中心整体评为202_年度“巾帼文明岗”荣誉称号

2、吴宏萍同志被集团公司评为“技术标兵”。

3、魏云同志被评为“先进中层管理者”称号。

4、王晓丽同志被评为“先进工作者”称号。

5．检测工作质量控制。

一是根据实际工作开展情况，通过有计划的对白酒和食用酒精中所检测的项目与检测结果有影响的各因素实施控制管理，确保检测结果质量。采取以下几种方法进行内部质量控制：1，有证标样，2，人员比对等方式，使实验室的检测始终处于受控状态，使结果的准确度、精密度都落在预先控制的范围内，从而达到质量工作的目标。由于检验人员的业务素质直接影响样品检测结果的准确性，尽量做到消除和减少偶然误差发生，从而保证出具的检测数据准确、可靠、可信。

二是根据年初下发的室间比对和测量审核计划，我中心积极报名参加，共参加室间比对和能力验证4项，涉及白酒和食用酒精等领域，实验室间比对主要是安徽出人境检验检验局、安徽农标中心、安徽高炉酒业；测量审核主要是山西出入境检验检验局组织的白酒中铅、高级醇、四大酯的测定，除高级醇数据可疑外，反馈的考核结果均满意。由此说明，中心的检测质量是准确可靠的，针对高级醇数据的可疑情况，本检测中心进行了细则原因分析，并对检测中心从人、机、料、法、环、检进行了相应的纠正和整改，最终保证了数据的可靠性和准确性。6．管理体系运行、与质量监督情况。

一是办公室严格质量管理，从文件控制、人员培训、服务客户、设备校准、仪器和人员档案建立检测报告管理等方面都严格按体系文件要求执行。

二是相关检测科室都按体系文件要求对检测工作从采样到报告发放等各个环节进行控制，确保检测质量。

三是内审组按年度内审计划和规定程序开展内审工作，验证各分析组是否按管理体系文件要求运行。

四是质量监督员定期制订并实施监督计划，但监督内容、范围和频次有待于进一步提高，在202_年内审中将予以关注。

7．工作类型与工作量。

以主动服务为突破口，以服务金种子酿酒分公司为目标，加强与酿酒分公司相关部门的协作，稳步推进检测服务工作。截止到11月8日共计检测成品白酒

5632个批次、半成品2544个批次，酒醅共计26325个批次，环保水样为5001个批次，曲酒生产样品5024个批次，实用酒精168个批次，红粮132个批次，小麦120个批次，酿酒大曲为282个批次，曲酒为1013个批次。

8.质量方针和目标实施情况

本中心根据坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针，202_年全年实现了检测结果无投诉事件，达到了202_年的质量目标。

总之，本检测中心质量管理体系的运行基本上符合《质量手册》、《程序文件》和其他质量管理体系文件标准要求，体系文件符合检测工作过程的控制需要，具有可操作性。检测工作质量稳定，客户投诉均能认真对待，直到客户满意为止。质量管理体系保持了平稳运行、持续改进的势头，基本上满足了检测中心内外环境变化的需求。

本次管理评审会议在听取各部门工作汇报的基础上，还对本公司现有资源，存在的问题，各部门提出的工作建议等，进行了讨论和分析，为本公司领导的下一步决策进行了先期的准备。

（二）评审输出

根据各相关人员对一年来各项工作的总结汇报，最高管理者（中心主任）对中心各方面的综合评价如下：

1．资源配置： 一是人力资源

中心近几年来一直注重工作能力的提升与专业技术力量的储备，积极的向集团公司人力资源部提出人员申请，202_年计划申请专业技术人员2-4名，同时通过全员培训与人才引进来提高岗位人员素质、优化人员结构；通过鼓励撰写论文，提高检测中心检测人员的专业水平。

二是设备资源

中心于202_年添置了进口气相色谱仪、旋转蒸发仪等检测设备，满足检测工作需要

三是检测环境

对化验室布局进行了局部的调整，已能满足检测环境和安全操作的需要，为检测人员提供安全的检测环境。

2．检测质量：实验室间比对和能力验证结果都取得满意结果，覆盖了2个检测领域，证明检测结果是准确可靠的；有计划地采取内部质量控制措施，对检测工作各环节进行控制、评价，有效保障了检测结果准确。

3．客户满意度：从客户满意调查结果和中心全年所获相关荣誉看，中心在文明创建和行风建设方面有了明显的进展，客户满意度达到中心提出的目标，下一步将争取向更高的目标迈进。

4．组织结构、管理职能合适性和协调性：中心根据实际工作需要共设置了4个检测室与1个办公室，并授与了各自的职能，相互配合，适合目前的工作现状，运转协调性较好。

5．管理体系文件的充分性和有效性：中心按ISO/IEC17025：202_和实验室资质认定评审准则要求建立并不断修订完善了管理体系文件，经过1次内部的审核，已覆盖了相关准则的全要素，体系文件自建立以为都得以有效运行，用于控制检测工作。所提出“坚持诚信公正、科学准确、竭诚服务、与时俱进的质量方针”的质量方针是适宜的。

202_年，经过全中心上下共同努力，使检测中心的质量控制到管理上了一个新的台阶。检测中心根据现在的白酒行业的现状，提出加大质量控制增强白酒竞争力，因此具体提出以下改进意见与措施：

1．根据外审的老师的意见，把样品室纳入到检测中心，每年的内部审核需加入样品室的管理部分，同时对样品室的监督日常化。

具体由检测中心主任负责负责实施，整改完成时间为202_年1月20号完成。

2．加强对培训的项目的调研和培训的效果的评价，提高培训的效果。由检测中办公室负责人吴丽华负责，改进完成时间为202_年12月25日前。3．充分发挥自身实验室建设资源，努力拓展工作范围，如原粮的检测、影响白酒食品安全因素检测等。

由检测中心技术负责人吴宏萍负责，改进完成时间为202_年11月份。4．检测人员加强学习，学会仪器的校准在实际工作的应用。由检测中心负责人吴宏萍负责，改进完成时间为202_年3月份。

5．对检测中心人员进行轮岗制度和相应的培训，使检测中心人员“一多能”。

由检测中心主任魏云负责，改进完成时间为202_年10月份。

6.加强监督特别是新近的人员，在监督过程中考虑监督的方式和方法、频率、对象，保证监督在实验室管理中应起的作用。

由检测中心质量负责人薛锡佳负责，改进完成时间为202_年4月份完成。

七、备注

本报告由办公室整理、编制，经中心主任审批后受控发放至各相岗位和人员。

编制人： 批准人：

第二篇：管理评审报告

xxxx年xxxxxxxxx管理评审报告

一、对xxxx年厂质量管理体系管理评审和外审中的问题： 1.体系文件的更改：

管理规定中的仓库管理制度根据实际的需要进行了更改，增加了每月盘货等的规定，使仓库的管理在制度上得以保证；

作业指导书涉及的技术文件根据相关法律法规的修订和技术的更新会不断改进，此次更改了xxx分析仪的企业标准及相关的内容，改版了作业指导书。

2.对顾客满意率调查分析表中得分值最低的两项：xxx仪的包装和交货的可靠性。年初由销售部会同生产部制定了预防措施，其中包括3项：1.新增2家包装材料公司，对外包装进行不断的改进；2.销售人员积极参与仪器的包装；3.选择合理的运输方式。通过三个季度的实施，情况有了改善，但问题还没有根本解决。现在正采取改变不同的包装材料和不同的包装方式，在少增加运输成本的同时，积极改进，相信会得到顾客的满意。

3.针对外审中提出的2项不符合，已落实整改措施。1.对仓库管理人员和班组长进行了培训；增加了每月盘货的制定；建立了帐卡；实施三个季度后有改善。2.开发部应对设计文件和实际数据及时对照检查，完善设计和开发的全过程。措施的有效性有待观察。

二、xxxx年内审情况的通报：

我厂于xxxx年x月x日到x月x日，通过与有关部门负责人面谈、提问、查阅、现场检查等方式对本厂执行IS09001：202_质量体系的情况进行了内部审核。内审组共检查了高层领导、办公室、经营部、质量部、制造部、开发部共6个部门，开具了内审不合格项2项，为一般不合格项，未发现系统性和区域性的问题。不合格项涉及4.2.3项。审核组要求涉及不合格项的相关部门查找不合格原因，制定相关的纠正和预防措施。相关部门正积极落实整改措施，内审组将继续关注措施的有效性。

三、对质量方针和质量目标实施情况的评审： 1．质量方针和质量目标：

厂质量方针能体现我厂科技型企业的特点。质量目标能涵盖生产和过程中对产品质量及生产过程的质量要求。实施过程中未遇到重大不合理的地方，故暂不更改。2．质量目标实施情况的评审： 2.1截止到xxxx年x月xx日，生产部共生产完成xxxxx仪100台，xxxxx仪138台，xxxxx仪2台，xxxxxx仪20台。自检一次合格率为95.44％。满足本厂的质量目标。

截止到xxxx年x月xx日质检部共抽检了外协件、外购件2889件，其中合格品2885件，抽验合格率为99%；送检的产品共274台。一次检验合格的267台，返工的产品7台，返工后的产品重新进行了检验，经验证全部合格。产品一次检验率合格率97.4%，达到本厂的质量目标。

2.2截止到202_年9月30日止，经营部共与顾客签订购货合同551份，销售xxx仪213台，xx仪2台，xxx仪21台，xxxx仪3台以及其他仪表、配件等。全部重要合同均得到评审后落实。合同履约率100%，符合本厂质量目标。

2.3本厂计量器具均在有效期限内，设备的完好率为100%，达到本厂的质量目标。2.4对顾客满意率信息的评审：

各部门均加强了对ISO质量管理体系的学习，并在工作中处处体现以顾客为关注焦点的理念。今年，我们通过多种渠道获得顾客对产品的要求和希望。其中包括：随产品发放顾客满意率调查表、公开投诉报修电话、利用展会、出访、上门调试、来电等的机会了解顾客对产品的意见和建议。共收到顾客满意率调查表21份，反馈信息42份。统计结果，顾客满意率93.2%。符合产品质量目标。年内没有顾客投诉情况发生。

四、对本厂的组织机构、资源配制的评审： 1.本厂的组织机构：

本厂的组织机构符合质量管理体系要求，各部门的职责范围体现于《质量手册》中，总体合理，目前不需变动。2.人力资源：

本厂现有职工xx名，技术、管理人员xx 名、技术工人xx名。根据本厂质量体系的要求，对所有员工都提出了任职要求和工作职责。对专职人员均进行了技术培训，取得相应的任职资格证书。今年提出的培训计划8项，其中2项为外送培训，还有1项还未实施。员工培训xx人次，目前的员工素质能够保证本厂产品按照质量管理体系要求进行生产。3.基础设施：

本厂现有的办公用房、生产厂房、仓库正在调整中。现有的办公、生产条件能够满足生产的产品所要求达到的环境指标。今年对所有设备进行了3次检查（每季度1次），设备的完好率为100%，达到预定指标要求。现有的办公、生产设备、工具配套，能够满足生产要求。

五、纠正及预防的措施：

1.内审涉及的2项不合格，均涉及4.2.3，说明文件的管理还应该加强。经过这次的评审，明确技术文件今后归口技术开发部识别，技术开发部应加强信息的收集和理解，认真学习相关的法律法规，增强质量意识。各部门应加强内部沟通，及时发现文件的不合理性和非正常使用的可能。对文件的管理和及时更新还需不断提高。

2.加强科技人员、职工的技术培训，学习国内外先进的电子自控方面的技术，学习新的先进的分析方法，加强技术的专项培训，特别是针对本厂仪器的技术分析和故障判别，不断提高技术水平，增强顾客满意率。

3.不断完善数字化的质量管理体系，使其更合理，使用更方便。4.开发新型的xx仪，提高本厂仪器的技术水平。

5.拟对生产和过程中的各个阶段加强抽检和巡检，可通过互检的方式使过程中的不合理性及时得到纠正。

六、评审决议：

本厂的质量管理体系已得到保持并运行正常。质量方针质量目标符合要求，组织机构、人力资源、基础设施能按照体系的要求进行生产和运作；新产品开发正在进行；产品的质量和质量趋势能符合质量目标的要求。

我们应积极落实预防措施，加强文件管理，加强人员的培训，加强新产品的开发，加强与顾客的沟通，提高服务水平，赢得顾客满意，不断改善我厂的质量管理体系。

编制人： 日期： 批准人： 日期：

第三篇：管理评审报告

年管理评审报告

1.0 评审目的评价﹑确定公司QMS（包括质量方针﹑质量目标）持续的适宜性﹑充分性﹑有效﹓识别确定QMS改进的机会和变更的需要﹒

2﹒0评审时间﹔202_年8月11日14﹔00~16﹔00

3﹒0评审地点﹔公司1号会议室

4.0参会人员(略)

5﹒0评审会议概况

依据策划要求公司于202_年8月11日进行管理评审会议﹒评审会议前各部门依据计划提交了相关评审数据﹒此次评审以会议的形式举行﹒由公司的总经理（生产总监）兼管理者代表关生主持﹒质量部经理兼副管理者代表张生组织﹒各部门的经理﹑副经理﹑主管参加﹒关生重申了管理评审会议的意义﹑作用﹑重要性与目的﹒

会议对202_年管理评审输出的五项决议实施效果进行了说明(详见报告)﹒①原材料物料交期达标率方面制定三项对策实施﹒达成情况有了较为明显改善﹓②生产计划目标实现方面﹒制定改进措施三项﹒经PMC﹑生产协同实施有了显著的改善﹓③质量部问题对策书相关担当部门及分析回复（内部不合格品处理﹐处理不及时）方面﹒经过分清责任﹑明确跟进﹑加强内部协调沟通﹑使改进措施的回复情况有明显改观﹒IQC﹑PQC﹑QA对策的回复率﹑产品合格率均有了提升﹓④质量部目标的修订﹐IQC目标设置﹐去年共修订提高质量目标四项（a﹒客户投诉批次＜批量＞合格率≦1％﹐202_年9月实施﹒b﹒制程批次＜批量＞合格率≧98％﹐202_年3月实施﹒c﹒产品出货检验合格率≧99％﹐202_年3月实施﹒d﹒订单交期达标率≧96％﹐202_年1月实施﹒e﹒来料批次合格率≧95％﹐202_年9月开始实施执行）﹒⑤新品纳期﹑质量管理﹒通过公司自身能力达不足的模具外发﹒有效解决了榄具交期延迟现象﹐模具质量通过由质量部进行确认﹑控制方法﹒有效提高了模具的质量﹒上述目标实施均能得以达成﹒目标制订合理﹑实施有效﹒202_管理评审报告输出的五项决议实施改进有效﹒

6﹒0关于质量目标﹑质量方针﹒

公司最高管理者在建立QMS时﹐考虑了公司产品﹑过程特点﹑经营宗旨制定了公司质量方针﹒牢固树立了以质量为中心﹐以顾客为焦点﹐以市场为导向良好意识﹐发动全员持续不断改进﹒并在其基础依据上制定了可测的质量目标﹐在各职能部门和层次分解﹒通过培训学习﹑日常教育﹑监督﹑不断进行宣传﹒使员工贯彻到自己的实际工作当中﹒使公司逐步形成了较为完善目标体系管理﹒使公司质量方针得到有力支撑和体现﹒同时质量方针为公司的质量目标评审亦提供了依据和框架﹒公司质量目标在QMS三年运行中不断得以提升﹒产品合格率不断提升﹐顾客满意度不断提高﹐退诉﹑退货不断下降﹒说明我们质量目标制定、实施有效﹒质量方针与质量目标保持了充分适宜性﹒

公司全体人员以质量方针为指导﹐秉承顾客是企业赖以生存根本条件﹐持续改进是企业永恒主题思想﹑理念﹒面对日趋激烈的竞争市场﹑原材料成本不断增加﹐顾客要求持续提高﹐人力资源短缺等外部社会条件﹒公司通过降低成本﹐加强与供方互利合作﹓提高自身管理水平﹓提高员工工资待遇﹓提高生产效率﹑过程控制能力﹐控制物料损耗等办法﹒为公司开拓广阔生的存与发展空间﹒说明了公司的质量方针﹑QMS与内外部环境变化保持了持续的适宜性﹒

经过公司202_年的质量目标一年的达成情况﹐为了保持制定持续改进质量目标﹒建议修订公司顾客满意度由原来的的≧80％修改为≧83%,订单交期达标率由原来的≧96%修改为≧98.5%,生产计划达标率由原来的≧91%修改为≧94.5%,.受检批次合格率由原来的≧95%修改为≧96%,货仓部设立账物相符率＞98%的质量目标,上述目标将于202_年10月正式实施.7.0 QMS的符合性﹑有效性﹒

通过QMS三年的持续运行﹒公司依据策划的安排进行内部审核﹐管理评审﹐顾客满意调查﹒同时针对数据统计﹑质量会议﹑专题研讨会﹑顾客信息反馈调查﹑日常纠正措施执行﹐不断地改善产品﹑过程﹑QMS﹒并通过上述方面措施不断监测﹑评价产品的保证能力﹑过程的管理控制能力﹑QMS的改进能力（包括资源提供）和QMS符合性有效性﹒及时识别﹑确定改进的机会﹒

QMS运行三年来﹐取得了较为满意的业绩﹐体现在﹔人员的质量意识不断提高﹓各级人员管理水平不断得以提升﹓措施﹑指令执行能力得以增强﹒组织结构日趋合理﹑完善﹓资源识别﹐配置充分有效﹔产品销售市场﹑客户不断得以稳固﹓产品质量不断提高﹓过程控制能不断加强﹓内外部信息交流沟通﹑协调与合作日臻完善﹓QMS运行三年使我们公司形成了较为系统的自我评价﹑改进机制﹐使我们改进能力逐一步得以提升﹒同时各级管理人员的预防意识和能力得以树立﹒顾客满意度不断得以提升﹒形成一批具有国际知品牌的客户群﹒

QMS文件在三年运行中根据内外部情况发展不断进行改进﹒保持了及时的修订﹒确保了QMS文件与实际情况变化保持了适宜性与充分性﹒

QMS三年共进行七次内审﹐三次外审﹐未发现重大质量事和顾客严重投诉﹒综上述充分说明了QMS运行三年来持续符合﹑有效﹒

8﹒0纠正预防措施实施情况

202_年7月－202_年6月IQC共向供方发出改善要求＜质量异常联络书＞共757份﹐对策回复实施要求复595份﹐实际回复396份 ﹒来料检验合格率从84﹒2%提高到94﹒2%﹓202_年7月－202_年7月共向供方发出＜质量异常联络书＞473份﹐其中对策回复实施要求复331份﹐实际回复294份﹒原材料来料合格率从94﹒2%提高到96﹒92%﹒同时IQC部保持经常对供货商实施检查措施﹐有效防止供货商来料不合格上升﹒

202_年7月－202_年6月QC部共发出＜品质异常联络书＞共49份﹒全部得以回复实施﹐措施有效﹒202_年7月到－202_年7月QC共发出＜品质异常联络书＞9份﹒9份得以回复实施﹐实施效果有效﹒202_年7月－202_年6月QA部共受理客户投诉186宗﹑结案184宗﹒并及时采取措施﹐客户对此表示满意﹒内部投诉174次﹐均能采取改善措施﹒202_年7月－202_年6月客户投诉94宗﹑结案67宗﹒无法跟踪21宗（停产）基本上得到改善处理﹐客户对实施效果基本上满意﹒

自202_年6月－202_年7月七次内审共发出＜纠正措施要求书＞共212份﹒其全部得以改善﹐实施效果较好﹒

各部门通过每月统计﹐管理评审﹑能够识别潜在影响QMS运行的问题﹐并制定预防措施﹐提高了过程控制能力﹒公司的例行周会﹐由公司高层领导协调QMS运行出现问题﹐并落实到责任人实施﹒确保了纠正预防措施有效性﹒综合来看我们公司在产品﹑过程﹑QMS方面﹐能够对出现或客户提出的问题及时采取纠正措施﹐对潜在发生的问题亦能采取预防措施﹐有力推动公司QMS持续改进﹒QMS运行三年来所开出的纠正﹑预防措施未对QMS产生大的影响﹒纠正预防实施有效﹒

9﹒0顾客满意度

从公司QMS建立以来共进行顾客满意度6次﹒顾客满意度均达到预期目标要求﹒顾客对我们的质量﹑交期﹑服务均表示了比较满意﹒对交期﹑服务近期有部分客户表示了非常满意﹒

客户对于价格表示的一般满意﹐公司营业部与顾客积极展开沟通说明﹒原因是原材料价格上涨﹐环保材料价格上张造成﹒我们公司则采取了节能降耗﹑提高生产效率﹑致力于与供方长期互利合作等办法，控制单位产品成本﹐以维护顾客的利益﹒对公司采取措施顾客均能表示理解和接受﹒

日常对于顾客投诉与抱怨均由指定部门（营业部﹑PMC部﹑QA部）受理﹒并及时分清责任单位采取改善措施﹒处理结果顾客均表示满意﹒

10﹒0产品实现业绩

公司通过对产品实现实施过程策划﹒配置充分的资源﹐确定职责权限﹐并对过程实施监控﹑测量﹒使产品实现从生产计划编制﹐原材料采购﹐生产制造控制﹐过程质量的监测与测量﹒确保了产品实现各过程连续﹑持续受控﹒使公司的来料﹑制程﹑出货产品合格率不断得以提高﹒

通过对产品质量目标的持续改进﹐同时推动了公司过程策划﹐控制能力逐步提升﹒人员质量意识得以不断提高﹐过程资源持续得以提供﹒改进手段﹑方法不断完善﹒说明公司QMS运行三年来产品实现业绩不断提升﹒能够按质﹑按量﹑按期交付给顾客满意产品﹒

11﹒0可能影响QMS运行的情况

广东地区技术人才供给不足﹓我们公司内部储备人才稍显乏力﹒将来可能会影响QMS的运行﹒公司在未来一段时间会致力于人才和自主培训和委外培训方式相结合的培训机制建立﹒以解决将来可能出现的公司内部所需人才的缺乏﹒

12.0 评审结论

通过这次管理评审﹐与会人员一致认为QMS运行三年来﹐公司制定的质量方针﹑质量目标在全体员工中得理解﹐贯彻实施﹒与公司经营宗旨﹑客户要求﹒QMS运行保持了持续适宜性﹒人员的质量意识有了明显提高﹒形成了完善自我评价﹒改进机制﹐能够较好改进QMS﹐改进能力不断提升﹐顾客满意﹐产品合格率不断提高﹐顾客投诉﹑抱怨持续减少﹒产品市场的竞争能力不断加强、组织结构设置、资源识别﹑配置持续适宜﹑有效﹒充分说明了我们公司QMS运行三年保持了持续适宜性﹒充分性﹑有效性﹒

13.0输出决议事项

根据管理评审会提出的意见和建议﹒将以下事项作为我们改进的领域﹓

1.修改质量目标﹔a﹒.顾客满意度≧83％b﹒b﹒订单交期达标率≧98﹒5％﹐c﹒生产计划达标率≧94﹒5％﹐d﹒受检批次合格率≧96％﹐e﹒账物相符率≧98%.(对策﹔由质量部文控中心监控上述目标达成﹒各责任部门负责质量目标达成统计)﹒

2﹒提高产品质量﹐改进能力﹐使产品合格率、顾客满意度持续提高﹒（对策﹔a.由质量部寻求适宜的外部培训人员﹐培训SPC ﹑CPK内容﹒b﹒由质量部主导在质量﹑生产﹑工模部导入使用SPC﹑CPK）﹒

3﹒制定灵活﹑充分的内审方法﹐增加审核的深度和广度﹒（对策﹔a.编制滚动审核计划﹒b﹒增加专项审核﹒c﹒培训内审员（自主培训））﹒

4﹒进一步提高各部门管理人员QMS运作能力﹒（对策﹔a﹒由各部门指定一名适宜人员进行ISO9001﹔202_﹑ISO14001﹔202_内审员培训﹒b﹒由审核主任编制教材进行人员培训考核）﹒

最后关生强调我们公司QMS运行三年取得了较为显著的业绩﹒但我们还存在一些待改进的领域﹒各部门经理要发扬尊重理解﹑支持配合、求真务实精神﹐同心协力不断提高我们的管理水平﹑进一步加大资源投入﹐使我们公司整体业绩得以全面提升﹒

第四篇：管理评审报告范本

淮安信息职业技术学院

ISO9001：202_质量管理体系运行情况报告

（质量管理与建设办公室）

202_年4月份淮安信息职业技术学院引入质量管理体系，于202_年8月文件发行以来，质量管理与建设办公室在体系中的主要工作为质量管理体系的建立、实施、检查和相关的改进工作、文件管理及相关联络事宜。针对以上工作，质量管理与建设办公室作如下汇报。

一、质量目标的达成情况

针对学院总体目标，质量管理与建设办公室制订有一项目标，改进项目及时完成率为100%，质量管理与建设办公室经过9月、10月二个月的统计数据（9月100%，10月100%），平均为%，表明已达到质量目标规定的值。但是，由于体系运行初期，故暂不对目标作修订。各部门的目标达成情况见《目标达成情况统计表》

二、内部审核的情况

202_年10月20-22日，淮安信息职业技术学院进行了体系建立以来的第一次内审，本部门未发现不符合，但并不代表本部门的体系运行情况较好，而是在抽样检查过程中未发现本部门的问题，本部门从其他部门所产生的问题进行分析，要求人员进行自查自纠，以确保体系的符合性及改进的持续性。

关于质量管理体系内审的情况见《内审报告》。

三、上次管理评审的决议事项

因本次为体系建立以来的第一次管理评审，故无此项目。

四、文件控制情况

淮安信息职业技术学院依据标准要求，结合所实际运行状况，共编制1份质量手册、53份程序文件，各科室、系、部作业文件若干份，表格若干份，依据〈文件控制程序〉和〈记录控制程序〉的要求，对文件加以受控、发放、回收等管理，另外，各部门需有对使用的文件及法律法规、上级来文均有进行受控，但可能对于所引用的外来文件控制的范围不是很全面，下一步将在此方面加强控制。

五、过程的符合性

本部门在质量管理体系中的职责有质量管理体系的建立、实施、保持和改进，文件的控制，内部审核，管理评审，目标达成情况的统计，方针、目标及文件的检讨及改进的有效性确认等。

在体系的建立方面，本部门通过与咨询公司的配合，在各部门的充分配合下，顺利完成了体系的策划，由于学院的特点，在体系建立尚未完成的情况，学院放202_年暑假了，202_年8月20日文件才正式出台，于8月20日开始正式运行。

在体系的实施方面，由于学院的部门较多，加上人员在体系实施的意识上还存在一定的差距，故执行力不是很到位，故在202_年10月20日至22日，学院进行了体系建立以来的第一次内审，本次内审分为三个小组，由于体系刚开始运行，各部门人员对体系的理解还不够深入，故问题较多，具体的不符合项见内部审核报告。

目标达成情况方面，从目前统计的结果来看，各部门的目标基本有达成，只是由于时间较短，故目标的修订还有待明年再确认。文件的评审，从各部门目前的执行情况来看，有对文件进行培训，并提出了相应的修订意见，由于修订的内容较少，故不影响体系运行的需要。

持续改进方面，从各部门对内审的不符合项整改情况来看，整改的有效性不符合相关的要求，故需加强各部门对于纠正措施的培训。当然在预防措施方面，尚不能提供相关的信息。

综合以上工作的过程控制情况来看，本部门的过程控制较好，达到了目标预定的值。

六、建议

各部门人员在体系实施的过程中来看，由于体系刚开始运行，人员对标准的理解及文件的熟悉程度尚未达到一定的程度，故在运行过程难免会出现一些小的问题，所以希望本部门，特别是其他相关部门在体系运行初期，除内审外，还要进行自查自纠，并且都要进行标准的理解和文件的熟悉程度的培训，确保改进的持续性。

报告人：

202_年10月30日

注：各部门在编写报告时应依据以下项目进行：

1.审核情况（所有部门）

2.目标达成情况（所有部门）及修订要求（管代）

3.上次管理评审决议事项完成情况（所有部门）

4.顾客满意度、投诉/抱怨（招生就业处、学工处、院办、教务处及各系部）

5.纠正预防措施的状况（所有部门/质量管理与建设办公室）

6.过程的结果和产品的符合性（所有部门）过程的绩效包含：

• 质量管理与建设办公室：体系的PDCA循环、文件的控制、纠正预防措施状况、目标达成情况、改进的有效性。

• 人事处：岗位设定与能力的符合性、培训情况、特殊岗位人员的控制情况

• 宣传部：质量管理体系的宣传方式、方法及结果

• 党委办公室和院长办公室：五年发展规划、目标达成情况、方针达成情况等

• 教务处及各系部：人才培养方案的规划、专业及课程的设计和开发情况、各部门教学活动的策划、检查、改进情况、供方管理及采购过程的控制、课程考核、不合格的控制、教学资料的管理、教学设备的符合性及顾客财产的管理等

• 招生就业处：招生和录取的情况、就业指导及毕业生的实习情况、企业满意度情况（包括抱怨和投诉）、毕业生跟踪结果等 • 学工处：新生入学及学生行为规范的执行情况、学生财产管理情况、学生满意度（包括学生抱怨和投诉）情况 • 外事办公室：无需

• 后勤管理处：校园基础设施的情况

• 后勤总公司：后勤服务及校园环境管理

• 团委：社团管理情况

• 团书馆：图书管理情况

• 继教处：继续教育的情况

• 科研产业处：科研工作、技术成果转化及学报的相关情况 • 保卫处：应急准备与响应情况

• 纪委监察室：无需

• 审计处：无需

• 财务处：固定资产的管理情况

• 发展规划处：无需

• 高教研究所：高等教育的创新

• 组织统战部：无需

• 现代教育中心：设备及软件管理

7.方针的实现情况及修订要求（管代）

8.可能影响体系变化的其他情况（所有部门）

9.建议（所有部门）

第五篇：管理评审报告

编号:JL-5.6-03

工程有限责任公司

202_年管理评审报告

编制： 批准：

202_年3月28日

一、评审内容：

1．就环境、职业健康安全方针和环境目标及指标，评价环境、职业健康安全管理体系的有效性；

2．重要环境因素、重大危险源及管理方案控制、实施情况； 3．合规性评价及组织声称符合法律法规和其他要求的情况； 4．与相关方有效沟通的情况；

5．就内、外环境变化评价环境、职业健康安全管理体系的适应性； 6．评价环境、职业健康安全方针和环境目标及指标是否适应； 7．环境、职业健康安全管理体系变更的需要。

二、管理评审输入资料：

1．综合办公室提供《质量体系运行状况报告》质量管理部提供《202_年内部审核报告》、2．安全生产部提供过程业绩及职业健康安全绩效的报告，并说明重要环境因素及重大危险源控制、管理方案实施情况的报告、合规性评价报告、法律法规适宜性报告，提供应急预案的演习情况的报告及纠正预防措施报告等。

3．工程技术部提供过程业绩及环境绩效的报告，并说明重要环境因素控制、管理方案实施情况的报告。

4．经济合同部提供顾客及相关方的有关环境、职业健康安全方面的反馈信息的报告。

5．各相关部门提供本部门控制环境因素、危险源的情况，及符合法律法规的情况，对环境、职业健康安全管理体系改进的建议。上述部门提出改进建议及需解决的几个问题提交管理评审。

三、评审结论：

我公司的制定的环境/职业健康安全方针及环境/职业健康安全目标及指标是适宜的，能满足公司近三年发展的变化及向社会提供信任的承诺。

1.我公司按GB/T24001-202_/GB/T28001-202_建立的持续改进环境、职业健康安全管理体系实施有效，作业环境的管理及现场安全措施的实施、重要环境因素及重大危险源及其管理方案的实施能满足法律、法规及顾客、相关方的要求。

2.公司在建立、运行环境和职业健康安全管理体系方面投入了资金： 万元。

3.公司为员工按期缴纳五险一金，未有漏交。

实现了预定的环境、职业健康安全目标及指标，环境、职业健康安全管理体系对内外环境的要求是适宜的。

四、总经理 提出的改进指令：

环境保护及施工现场的安全问题，是我公司长远的计划，要求各部门要将环境及安全、健康问题从细节抓起，坚持不懈，各部门领导要以身作责，起到表率作用。为了能够使我们的目标得以实现，各部门在施工淡季自行组织学习环境及职业健康安全方面的知识，包括法律法规和其他要求，尤其是与本工种有关的要求，学习计划、学习的内容与深度，由各部门负责人自行决定，并于10年3月30日前把计划报到综合部，由管理者代表进行确认，认为可行时批准签字，各部门按此计划实施。综合部要把上报的计划留底，做为监督检查的证据。

管理评审会议记录

一、评审时间：202_年3月12

二、日下午13:00—15:00.三、评审地点：会议室。

四、主持人：总经理

五、参加人员：相关部门经理及认证办公室人员。

六、记录：

七、会议纪要：

总经理宣布开会，说明了管理评审的目的：为评价环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标和指标的适应性，保证环境、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T24001—202_/GB/T28001-202_标准要求，特进行本次评审。接着请各部门经理就相关的内容做报告。2．管理者代表李聘德做如下报告

（1）环境、职业健康安全管理体系运行状况的报告：对环境/职业健康安全方针、环境/职业健康安全目标及指标的适宜性进行了汇报：施工及办公过程产生的废弃物的存放与处置，施工及办公过程潜在的危害识别及预防手段、措施能够满足员工及法律法规的要求，达到员工及相关方的满意，环境/职业健康安全管理体系的改进机制基本建立。环境、职业健康安全管理体系是适宜的、有效的、充分的，运行基本有效，环境、职业健康安全目标及指标7月份的统计结果表明，均已实现，环境、职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标及指标是适宜的。

（2）纠正措施及预防措施状况作以报告：自从体系运行以来施工过程环境及安全检查结果发现的不符合及内审中的不符合项，均已做纠正措施改善。对施工过程守法信息进行分析，工程施工阶段包括环境方面、职业健康安全方面都能做到守法，按法律、法规和其他要求的规定去做，体现了在施工现场实际的监控方式是适宜的，使环境、职业健康安全管理体系不断改进。

（3）过程业绩：从对施工、办公活动的监视结果表明，施工过程的安全及环境的控制管理基本到位，在现场宿舍再没有发生过非法用电的情况，在施工过程中登高作业人员都能遵守安全技术操作规范，通过内审进行自查，虽然发现一些问题，但是结果不是很严重，能说明一个问题，就是体系刚刚建立对有些工作不能及时有效地去落实，这也是很正常的，需要加强日后的监管工作，促进有序工作。于202_年3月对公司所编写的应急预案的可操作性或实用性进行了演练，从演练情况看，基本可以保证在第一时间抢救人、财、物，没有发现有不适宜的方面。

3．营销部就顾客、供方及相关方有关环境、职业健康安全方面反馈及改进建议进行报告：

（1）顾客及相关方反馈信息及处理：自体系建立以来，一直和顾客及相关方保持最畅通的联系渠道，对我公司建立并运行环境、职业健康安全管理体系都报以最热情的支持与鼓励，没有收到来自用户及相关方的有关环境方面的投诉，普遍反映很好。材料的供应方能够按照我方提出的要求，提供产品在使用环节可能产生的废弃物及其环境影响的资料，同时也能提供所供应材料在使用过程中可能存在的潜在危害，在体系建立之初能够得到各方合作伙伴的支持，说明全民环境和职业健康安全意识得到提高。但这并不能说明公司的施工作业环境真正满足了环境管理的要求，应不断加强内部相关作业人员教育，并加强现场查核，提升环保意识；从外部及时做好与顾客及其他相关方的信息沟通工作，使顾客及相关方较为满意。

4．综合部报告：内部审核的情况，通报了本次内审所发现的不符合及其严重程度，并为各部门日后工作改进提出了方向。本进行了三次培训，包括贯标培训、法律法规培训、内审员培训。通过培训，公司员工对环境和职业健康安全的意识与以前相比，得到了很大程度上的提高，从此可以看出大家的觉悟性很高，对新事物的认识能力也很不错。5．总经理做总结性发言：

对各部门负责人提交的内容，进行了综合讨论和评价，认为要想把此项工作做实，要加大后期的监管工作，并要求各部门制定下一步工作（环境和职业健康安全）实施计划，认为成熟后提交管理者代表，经管理层合议后批准实施。安全办应对各部门的实施计划进行监督。计划在实施过程中可视情况进行调整并上报管理者代表，如未实施但又提不出原因的，可视情况给予一定的处理。针对环境和职业健康安全的改善，效益提升的资金、设备投入各部门视需要时提出，对确实有效的方案公司会给予全力配合。