第一篇：项目需求与变更管理制度

广州远程教育中心有限公司项目需求与变更管理制度

广州远程教育中心有限公司

项目需求与变更管理制度

编制：人力资源部 审核：孙炜玲 批准：谢巍

二零一三年十二月人力资源部印制

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项目需求与变更管理制度

第一节总则

第一条为规范软件变更与维护管理，提高软件管理水平，优化软件变更与维护管理流程，特制定本制度。

第二条本制度适用于应用软件已开发或采购完毕并正式使用、且由软件开发组织移交给管理组织之后，所发生的应用软件运行支持及系统变更工作。

第二节变更流程

第三条软件变更工作可分为下面三类类型：软件变更审批、软件安装和修改、报表生成。软件变更审批指根据部门的需求，申请变更软件；软件安装和修改指对一些软件功能或使用上的问题所进行的修复，这些问题主要由于软件安装上的错误而引发的；报表生成指为了满足各个部门统计报表数据生成的需要，而进行的不包含在软件功能之内的数据处理工作。

第四条系统变更工作以任务形式由需求方（一般为相应部门）和维护方（一般为信息办的应用维护组织和软件供应组织，还包括合作厂商）协作完成。第五条因问题处理引发的软件变更处理，具体流程参见《审批流程图》。

第六条需求部门提出软件变更需求，使用人员参照《单位软件需求列表》自行判断，若软件是中性名单之内则直接提交给网络管理员：若软件存在于黑白名单或名单之外则将变更需求整理成《终端软件变更审批表》，由部门负责人审批后提交给网络管理员。

第七条网络管理员负责接受需求、分析需求，提出软件变更建议并根据变更建议审批《终端软件变更审批表》。

第八条网络管理员根据自行开发、合作开发和外包开发的不同要求组织实现软件变更需求，将需求提交至内部开发人员、合作开发商或外包开发商，产生供发布的软件。

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第九条变更过程应按照软件变更过程规定进行。软件变更过程应遵循软件变更过程相同的正式、统一的标准，并经过申请和正式审批才能安装或变更。

第十条网络管理员组织各个部门的终端软件最终用户对软件变更进行测试，并撰写相应报告，签字确认通过。

第十一条在软件变更完成后，网络管理员和各个部门的最终用户共同撰写《软件变更验收报告》，签字验收后存档。

第十二条网络管理员负责对软件变更过程的文档进行归档管理，变更过程中涉及的所有文档应至少保存两年。

第三节紧急变更流程

第十三条对于紧急变更，需求部门可以通过电子邮件或传真等书面形式提出申请。第十四条信息办可根据重要性和紧迫性做判断，确定其优先级和影响程度，并进行相应处理。

第十五条紧急变更过程中应使用专设的网络用户账号，由专门部门或人员启动紧急修改变更程序。信息办应对紧急变更的处理进行规范的文档记录。

第十六条在紧急事件处理完成后，必须在一周内补办正式、完整的文档，其中包括软件变更人填写的紧急变更申请、所在部门负责人对该申请的审批、需求部门/信息办安装或变更记录（包括签字确认结果）。

第二篇：《××项目软件需求变更说明书》

软件需求变更说明书

项目名称： 长益高速收费数据分析系统一、概述

因湖南省高速公路联网拆分系统软件升级，导致长益下属收费站入口和出

口交易数据、拆分数据、代收拆分数据无法获取。而现阶段省高管局监控中心无法在上报报表日期内提供拆分数据，从而导致长益高速收费数据分析系统无法输出相关报表。经过深入了解和分析，在与业主方多次探讨后，提出以下变更说明。

二、变更内容

 MTC实收和流量

原始情况：

人工收费系统出口站收费数据和出口流量的导入，是由收费站工作

人员从站级拆帐网下载的“收费数据统计报表”并再录入部分细分数据，导入长益收费数据分析系统。

变更后：

收费站工作人员在分析系统中MTC实收功能模块中只录入出口各车

型实收收入、各车型流量、免费车流量、绿通车流量、系统外收入、绿通车减免金额、免费车减免金额、手工票金额。

运营部工作人员在分析系统中MTC实收功能模块中导入本路段各站

进，其他路段出的代收流量的各车型估算流量。其中包括各车型流量、绿通车流量、免费车流量。

 MTC实得

原始情况：

人工收费系统实得数据的导入，是由收费站工作人员从站级拆帐网

下载的“拆帐统计报表”，导入长益收费数据分析系统。

代收实得的导入，是由运营部工作人员从拆帐网下载的“长张高速

公司名称，版本号

2公路联网收费实际分配收入统计表”，导入长益数据分析系统。

变更后：

运营部工作人员在分析系统中MTC实得功能模块中导入估算MTC各

车型拆分收入。其中包括本路段各车型收入、系统外收入及代收业主各车型收入、系统外收入。

 报表输出

由于原始基础数据的变更，所导致从数据模型上的建立发生了变化，从而将导致原长益数据分析系统输出报表无法根据原来基础数据的数据输出，需要转换为估算的数据输出，需要对所有的报表进行修改。

需要修改的报表有以下：

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 公司－绿色通道车辆 公司－收费站拆帐情况表 公司－单车收费标准计算表 公司－流量对比表 公司－各类车流量收入比重对比图 公司－各类车流量收入比重表 公司－实征率 公司－高速免费车 公司－收费车流量统计 公司－ETC收费车与免费车 公司－月流量分析 公司－ETC征费情况 公司－月收入图 公司－月收费情况总表 公司-收费车流量与收入统计 路劲-收入影响因素对比表 路劲-项目每月输入及车流汇总表 路劲-各站每月收入及车流汇总表 路劲-历年路费收入图 路劲-历年次票车流量图 路劲-日报 省局-交通流量统计月报表 省局-绿色通道和免费车公司名称，版本号

 省局-其他收入分项统计

 三年同天对比-1月

 三年同期对比-2月

 三年同天对比-3月

 三年同期对比-4月

 三年同期对比-5月

 三年同期对比-6月

 三年同期对比-7月

 三年同期对比-8月

 三年同期对比-9月

 三年同期对比-10月

 三年同期对比-11月

 三年同期对比-12月

 周报-高速公路

 周报-总表

 周报-流量图

 周报-收入图

 周报-老路

 月报-月收费

 月报-财务系统内金额拆帐

 月报-月度收费情况

公司名称，版本号 4

第三篇：项目需求

项 目 需 求

一、项目背景

为了查明高明地方公路桥涵（主要是中小桥）的运营状况，并对其进行分析评估，为桥涵养护提供依据，受佛山市高明区交通局地方公路管理站委托，我站将对高明区地方公路中的3座大桥、17座中桥和56座小桥进行一次全面的定期检查。

二、检查依据

本次定期检查工作依据或参照以下规范和资料进行：

1、《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）；

2、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）；

3、各桥设计图、竣工图等文件。

三、检测目的和内容

本次检查主要目的是对桥梁墩台、基础、盖梁、上部构造、桥面设施和附属构造的技术状况进行巡视检查，为小修保养和后续定期检查提供依据。其主要检查内容如下：

1)对所有桥梁的外观进行检查，填写“桥梁定期检查记录表”，登记所检查项目的缺损类

型、估计缺损范围。

2)实地判断缺损原因，确定维修范围及方式。

3)对典型缺损、病害及桥梁总体进行拍照记录。

4)对缺损严重、危机安全运行的危桥，提出限制交通或改建的建议。

5)根据检查资料提出相应的小修保养措施或后续定期检查意见。

四、检查方法和检查项目

定期检查以目视观察为主，辅以必要的检测仪器：数码相机、裂缝宽度观测仪、钢筋锈蚀仪、钢筋直径/保护层厚度测定仪、地质锤、长梯、橡皮艇等，接近桥梁各部件，对桥梁主体结构及其附属构造物的技术状况进行检查。主要检查各部件的功能是否完善有效，构造是否合理耐用，发现需要大、中修、改善或限制交通的桥梁缺损状况。具体检查项目按《公路桥涵养护规范》（JTG H11-2004）中定期检查的规定确定。

五、检查方案

（一）外业检查

现场校核各桥梁的基本状况，补充、完善、更新各桥的”桥梁基本状况卡片”、填写

《桥梁定期检查记录表》和公路桥梁内业数据采集表。

1、桥面系构造的检查

（1）桥面铺装层的纵、横坡是否顺适，有无严重的裂缝、坑槽、波浪、桥头跳车、防水层漏水。

（2）伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、是否造成明显跳车。

（3）人行道构件、栏杆、护栏有无撞坏、断裂、错位、缺件、剥落、锈蚀等。

（4）桥面排水是否同通畅、泄水管是否完好、畅通，桥台排水沟功能是否完好，锥坡有无冲蚀、塌陷。

（5）桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、老化、失效、是否需要更换。

（6）桥上避雷装置是否完善，避雷系统性能是否良好。

（7）桥上航空灯、航道灯是否完好，能否保证正常照明。结构物内供养护检测的照明系统是否完好。

（8）桥上的路用通信、供电线路设备是否完好。

2、钢筋混凝土和预应力混凝土梁桥的检查

（1）梁端头、底面是否损坏、箱形梁内是否有积水、通风是否良好。

（2）混凝土有无裂缝、渗水、表面风化、剥落、露筋和钢筋锈蚀，有无碱集料反应引起的整体龟裂现象，混凝土表面有无严重碳化。

（3）预应力钢束锚固区段混凝土有无开裂、沿预应力筋的混凝土表面有无纵向裂缝。

（4）梁（板）式结构的跨中、支点和变截面处，悬臂端牛腿或中间铰部位，刚构的固结处和桁架节点部位，混凝土是否开裂、缺损和出现钢筋锈蚀。

（5）装配式梁桥应注意检查连接部位的缺损状况，包括组合梁的桥面板与梁的结合部位及预制桥面板之间的接头混凝土有无开裂、渗水；横向联结构件是否开裂，连接钢板的焊缝有无锈蚀、断裂、边梁有无横移或向外倾斜。

（6）梁桥是否存在结构性病害，包括抗弯承载能力不足（包括因提高承载力水平而引起的承载力的不足）、板间横向联系削弱或失效、耐久性因素附加引起的结构承载能力的降低产生的各类病害以及桥面系与预制或先期浇筑的结构层分离；T梁结构尚有翼缘板混凝土的剥落、钢筋锈蚀、裂缝，斜截面抗弯承载能力不足和部分区域混凝土主拉应力或主压应力超限导致混凝土开裂、钢筋锈蚀等病害。

3、拱桥的检查

（1）主拱圈的拱板或肋板是否开裂。钢筋混凝土拱有无露筋、钢筋锈蚀、圬工拱桥砌块有无压碎、局部掉块，砌缝有无脱离或脱落、渗水、表面有无苔藓、草木滋生，拱铰工作是否正常。空腹拱的小拱有无较大的变形、开裂、错位、立墙或立柱有无倾斜、开裂。

（2）拱上立柱上下端、盖梁和横系梁的混凝土有无开裂、剥落、露筋和锈蚀。中、下承式拱桥的吊杆上下锚固区的混凝土有无开裂、渗水，吊杆锚头附近有无锈蚀现象，外罩是否有裂纹，锚头夹片、楔块是否发生滑移，吊杆钢索有无断丝。采用型钢或钢管混凝土芯的劲性骨架拱桥，混凝土是否沿骨架出现纵向或横向裂缝。

（3）拱的侧墙与主拱圈间有无脱落、侧墙有无鼓突变形、开裂，实腹拱拱上填料有无

沉陷。肋拱桥的肋间横向联系是否开裂、表面剥落、钢筋外露、锈蚀等。

（4）双曲拱桥拱肋间横向联结拉杆是否松动或断裂，拱波与拱肋结合处是否开裂、脱开，拱波之间砂浆有无松散脱落，拱波顶是否开裂、渗水等。

（5）薄壳拱桥壳体纵、横向及斜向是否出现裂缝及系杆是否开裂。

（6）系杆拱的系杆是否开裂，无混凝土包裹的系杆是否有锈蚀。

（7）拱桥是否存在结构性病害，包括圬工拱桥主拱圈的抗压承载力不足（表观现象主要是主拱圈砌缝开裂、脱落现象较严重）；双曲拱桥的拱肋强度不足引起的承载力降低、横向联系不足引起的横桥向失稳；桁架（刚架）拱桥的横向联系不足引起的桁片节点及系梁开裂（表观现象主要是构件接头处理不好，混凝土质量差，不同程度出现纵、横向裂缝，甚至露筋现象）；箱板（肋）拱的主拱圈抗压强度、刚度、稳定不足等。

4、支座的检查

（1）支座组件是否完好、清洁、有无断裂、错位、脱空。

（2）活动支座是否灵活、实际位移量是否正常，固定支座的锚销是否完好。

（3）支承垫石是否有裂缝。

（4）简易支座的油毡是否老化、破损或失效。

（5）橡胶支座是否老化、变质、开裂，有无过大的剪切变形或压缩变形，是否失去自由伸缩的能力，各夹层钢板之间的橡胶层外凸是否均匀。

（6）四氟滑板支座是否脏污、老化、四氟乙烯板是否完好，橡胶块是否滑出钢板。

（7）盆式橡胶支座的固定螺栓是否剪断、螺母是否松动，支座的滑动面是否不平整，轴承有裂纹和切口，滚轴有偏移和下降，钢盆外露部分是否锈蚀，防尘罩是否完好。

（8）组合式钢支座是否干涩、锈蚀，固定支座的锚栓是否紧固，销板或销钉是否完好。

（9）摆柱支座各组件相对位置是否准确，受力是否均匀。

（10）轮轴支座的轮轴是否出现不允许的爬动、歪斜。

（11）摇轴支座是否倾斜。

（12）钢筋混凝土摆柱支座的柱体有无混凝土脱皮、开裂、露筋、钢筋及钢板有无锈蚀。

（13）桥梁支座板座有无翘起、扭曲或者断裂，贴角焊缝有否开裂，板混凝土有无压坏、剥离、掉角等。

5、墩台及基础的检查

（1）墩台及基础有无滑动、倾斜、下沉或冻拔。

（2）台背填土有无沉降或挤压隆起。

（3）混凝土墩台及帽梁有无冻胀、风化、开裂、剥落、露筋等。

（4）石砌墩台有无砌块断裂、通缝脱开、变形，砌体泄水孔是否堵塞，防水层是否损坏。

（5）墩台顶面是否清洁、伸缩缝处是否漏水。

（6）基础是否发生不许可的冲刷或淘空现象，扩大基础的地基有无侵蚀。桩基顶段在水位涨落、干湿交替变化处有无冲刷磨损、颈缩、露筋，有无环状冻裂，是否受到污水、咸水或生物的腐蚀。必要时对大桥、特大桥的深水基础应派潜水员检查。

（二）内业工作

汇总检查资料及桥梁原始资料，对桥梁缺陷和损伤的性质、所在部位、严重程度及发展趋势进行技术分析，根据《公路桥涵养护规范》（JTG H11—2004）中的有关要求进行桥梁技术状况评定，编制桥梁外观检查报告，填写公路桥梁内业数据采集表

六、检查期限

自签订合同之日起，一周内开始外业工作，一个月内完成外业工作，两个月内提交正式检查报告。

七、甲、乙双方责任

甲方责任

1、提供有关的设计图纸、竣工资料、养护维修资料及大中修资料。

2、协助乙方同收费站及交警解决交通管制问题；

3、按协议规定向乙方支付检查费用。

乙方责任

1、按甲方要求的时间和交通部现行的有关技术标准与规范要求

进行现场检测；

2、解决现场检测所需的交通车辆与检测设备；

3、对检查数据认真记录并进行整理；及时向甲方提供检查报告。

4、在现场检查的整个过程中，应对安全负责，仪器、仪表损坏等均由乙方负责处理。

八、费用与支付

1、本项目检查费用参照省物价局粤价函[2004]405号计算

2、支付方法：在本合同签订生效后十日内支付壹拾万元正（100,000.00）作为乙方的前期费用，其余费用在提交报告后十五个工作日内结清。

九、检查桥梁范围详见附表《高明区地方公路桥梁明细表（2011）》。（光盘另附）

第四篇：变更管理制度

变更管理制度

1.目的以持续改进，不断提高产品质量为宗旨，对本公司产品设计和开发更改进行有效控制，更好的满足市场、顾客的需求。

2.范围

本程序适用于公司技术、采购、生产、检验、包装、仓储等各阶段和部门。

3.职责

3.1

相关部门完成有关产品更改信息的收集并向总经办传递。

3.2

技术部组织负责产品设计和开发更改，并形成文件，保持记录。

3.3

相关部门负责设计和开发更改的实施。

3.4

技术部项目责任人负责推进变更进度及归档、保存更改的文件。

4.程序

4.1

设计和开发更改时机

4.1.1

在设计和开发过程中，经过评审和批准的阶段输出要求更改。

4.1.2

在生产过程中发生的纠正预防措施要求更改。

4.1.3

顾客要求更改或产品功能、性能要求更改。

4.1.4

与产品有关的法律/法规要求发生更改。

4.2

设计和开发更改过程

4.2.1

设计初期方案设计、评审更改，包含功能布置、外观尺寸等细节修改和调整更改。

4.2.2

结构设计、评审及相关意见更改。

4.2.3

模具厂家对开模数据及相关处理工序及工艺的意见更改。

4.2.4

试制、装配及生产流程、生产工艺产生的问题及意见更改。

4.2.5

规格及标准的更改，因顾客特殊需求或因技术、市场趋势，对现有产品或正在开发产品的规格及标准提出更改。

4.2.6

其他产品相关的问题更改。

5.变更流程

权责单位

流程图

简要说明

使用表单

各单位/部门

NG

变更提出

①效果图细节更改

②结构设计更改

③生产工艺更改等

《变更通知单》

技术部

OK

NG

初步核实

接受相关单位变更并对提出的变更进行初步确认和核实

《变更通知单》

总经办

审核

OK

对更改过程、需要费用及结果确认

《变更通知单》

技术部

发放

①对无法更改的变更申请退回申请单位

②确认可以更改的内部联络单通知变更并跟踪相关实施进展

③按项目进行相关变更汇总

《变更通知单》

技术部

NG

变更资料归档

对更改资料进行分类、留档

《变更通知单》

相关部门

OK

NG

执行

对确认后的变更申请单进行实质性的操作，并执行到位

《变更通知单》

技术部

NG

验证、测试

OK

相关部门执行变更后的产品进行实际检测，判定是否达到预期效果

《相关检测报告》

总经办

OK

验收

对变更后的产品进行最终的验收审核

《变更通知单》

结束

6.使用表单

6.1

变更通知单.xls

编制

审核

第五篇：《变更管理制度》

1、变更管理制度

为了规范变更管理，消除或减少由于变更而引起的潜在事故隐患特建立变更管理制度。

1、变更管理是指对管理、工艺、技术、设备、操作方法等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制和管理。以避免由于变更造成的对安全生产的影响。

2、实施变更前变更申请人应写出变更申请报告，明确说明变更的内容、方法和范围。

3、对变更内容必须进行必要的风险分析（评估），确定变更产生的风险，制定出行之有效的控制防范措施。

4、变更申请报告应逐级上报并得到批准，形成受控文件。

5、变更实施过程应由实施部门监督管理，实施过程要严格控制，严禁超越审批的范围。

6、变更实施后申请变更部门应对变更情况进行考查验收，确保达到变更计划的要求。

2、防火、防爆安全管理制度

1、严禁在厂生产区域内吸烟及携带火种（火柴、打火机、BP机、手机）。

2、严禁未按规定办理动火手续，在生产区域内违章动火。

3、严禁穿带铁钉鞋进入生产区域。

4、严禁未经批准而未戴防火罩的机动车进入生产区域。

5、严禁就地排放轻质油品、废液、气等化学危险品。

6、严禁在各个生产区域内用铁质金属工具敲打物质（设备）及地面。

7、严禁堵塞消防通道及随意挪用或损坏消防器具及设备。

8、严禁损坏生产区域内的防火防爆气体检测设施。

9、严禁乱接电源，违章使用电炉等电热设备；

10、严格防雷、静电接地系统的管理措施；

11、规范易燃易爆物品的存放与管理；

12、做好电力设施的保养工作并定期巡查。

3、防尘防毒管理制度

1、目的为改善本厂劳动卫生条件，保护员工的安全与健康，杜绝职业危害的发生，特制定本制度。

2、适用范围

本制度适用于本厂所属各部门防尘、防毒工作的安全管理。

3、引用标准及相关文件

《安全生产法》

《职业病防治法》

《危险化学品安全管理条例》

《危险化学品从业部门安全标准化规范》

《工业企业设计卫生标准》

4、基本要求

（1）建设项目中的防尘防毒设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

（2）简化工艺流程，降低物料落差。优先采用先进的工艺和设备，提高生产过程密闭化、机械化和自动化水平。

（3）各级领导要切实把防尘、防毒工作列入议事日程，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，要同时计划布置、检查、总结、评比防毒防尘工作。

（4）要认真做好防尘、防毒工作，采取综合措施，消除尘毒危害，不断改善开动条件，保障员工安全健康，实现安全文明生产。

（5）厂部每年将防尘、防毒规划和采取的技术措施经费、设备、器材等与生产计划一起安排，把防毒、防尘的措施计划列入技术措施计划和财务、物资计划中，予以切实保证。

5、防护与治理

（1）要限制有毒、有害物料的使用，防止粉尘、毒物的泄漏和扩散，保持作业场所符合国家规定的卫生标准，应采取有效防护措施，减少人员与尘毒物料的接触。

（2）对有毒、有害物质的生产过程，应采用密闭的设备和隔离操作，以无毒或低毒物代替毒害大的物料，革新工艺实现机械化、自动化、连续化。

（3）在生产过程中，对散发出的有毒、有害物质，如废气、废水、废渣、废油等，要采取回收综合利用和净化处理措施，未经处理合格不得随意排放。

（4）对于容易泄漏或散发有毒气体、液体的工艺设备，要加强计划检修，提高检修质量，严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养，不得擅自移置他用和拆除。

（5）对有毒、有害物质的设备、管道、容器等进行检修时，应严格执行《安全检修规程》。

（6）有粉尘或毒物的作业场所要及时清理，保持清洁。

（7）在审查、验收新、扩、改工程的设计、施工、竣工时，发现有不符合防尘、防毒要求，要重新返工，否则不予以验收和投产。

（8）生产区和生活区的安全距离，要符合安全间距规定，除值班室外，生产区内不得安排人员居住，非生产人员不得随便进入生产区。

（9）加强对生产区域尘、毒等污染物的定期监测，对发现的问题和隐患要及时予以整改，对暂时不能整改好的，要采取预防措施。

（10）加强防尘、防毒器具的管理和维护保养，并规定配置好防尘、防毒器材，管理人员要经常进行巡查。

（11）保证防尘、防毒管理制度的执行，教育员工严格遵守规章制度，对防尘、防毒工作有突出贡献者要予以表彰和奖励。

6、组织与抢救

（1）生产、使用、储存有毒、有害物质部门，应成立化学毒物急性中毒抢救领导小组，厂部成立由分管副总经理担任组长的急性中毒领导小组。

（2）厂部为主要岗位配备必需的急救器材和药品，后勤部负责中毒人员的抢救或与医疗机构建立联合救护协议。

（3）重要岗位除配备足够适用的防护用具和急救药品外，还应设有洗眼、喷淋或清水池等冲洗设施。

7、体检与职业病

（1）新员工入厂后，应进行健康检员工要妥善安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。

（2）对接触有毒、有害物质的员工，应定期进行健康检查，并建立健康监护档案。

（3）对从事有毒、有害物质作业的人员，可逐步实行轮换、短期脱离、缩短工时、进行预防性治疗或职业性疗养等措施。对患职业禁忌症和过敏症者，应及时调离。

（4）职业病的范围和诊断标准按国家有关规定执行，对已确诊的职业病患者按工伤处理。

（5）加强尘毒检测，检测项目、采样点的设定及数量、采样时机、采样频率、采样方法、采样记录按厂部有关规定执行。

（6）建立健全员工上岗前和定期的防尘防毒安全卫生知识、安全卫生法规制度的宣传教育、技术培训制度和检查考核制度。

（7）所有员工必须按规定正确使用有效的劳动防护用品。

4、厂区道路交通安全管理制度

1、目的规范厂区道路交通管理秩序，确保厂区内交通安全。

2、适用范围

适用于本厂内的道路交通管理。

3、职责

（1）安全科负责制定本制度并监督执行。

（2）行政部负责厂内机动车辆台帐管理、驾驶员及全体员工的交通知识培训安排。

（3）全体员工按规定执行本厂道路交通管理制度。

4、管理要求

（1）厂区主要通道上要设立明显的交通标志，如禁令标志、警告标志、指示标志、限速标志及限高标志等。

（2）一切机动车辆在厂区内行驶，均应按交通规则执行。运苯车辆经门卫同意放行后按照《运苯车辆进厂须知》及路面指示等标志牌行驶；前来取货车辆须服从现场指挥人员的安排有序停放；其它需进入厂区的车辆在部门管理人员的引导下安全行驶。

（3）厂区行驶限速为铲车5公里/时，汽车15公里/时，在车间内、进出门或转弯时，时速不得超过3公里。车辆行驶要安全礼让，转角处谨慎驾驶，鸣号缓行，车辆必须停放在指定位置，暂未做规定的以不影响厂内各主要通道交通为原则。

（4）机动车辆安全装置必须符合技术规范，要求性能良好，不合格车辆禁止在厂区行驶。

（5）铲车不准载人行驶，其它车辆只准司机一人（押运员例外）。上述车辆如无市内牌证者不准驶出厂外。

（6）在厂区道路上临时停靠车辆须按规定停放，禁止防碍通行。厂区内道路上禁止长时间停车，晚上需在本厂过夜车辆须经部门管理人员同意后按规定停在苯库区的停车场，并落实相关安全措施。

（7）外来车辆在本厂区行驶时，严禁抛洒杂物及跑冒滴漏现象。

（8）

机动车辆在厂区发生事故，应立即报告本单位领导和安全部门（在厂区外发生事故还要报告当地交管部门），及时抢救伤员、保护现场，不得隐瞒情节或伪造现场。

（9）

未安装防火罩的车辆一律不准进入库区、生产车间等禁火区。如发现驾驶员和其他人员违反交通规则和机动车辆安全管理制度、违章操作、超速行驶、争道抢行、酒后开车、故意不让外宾车与特种车、私自将车转让他人驾驶、无证私自开车、不接受交通管理和检查等行为，应处以批评、罚款等，对造成伤人、损坏车辆等责任事故者，应分别情况进行处理，直至追究刑事责任。

5、相关文件

厂区机动车辆管理制度

运苯车辆进厂须知

5、安全检查制度

（一）企业安全生产检查分类

1、综合性安全检查：企业每月安全大检查、车间每月检查、班组每天检查。

2、专项安全检查。如：特种设备检查、电气安全检查、消防器材安全检查、防雷装置安全检查等等。

3、季度性安全检查。如：春夏防雷击、防汛，夏天防暑降温、防台风，冬天防冻保暖等安全检查。

（二）安全检查内容

1、查各部门、各车间安全小组活动记录和设备维修保养记录。

2、查思想、查管理、查现场、查安全措施落实情况。

3、查车间环境。

①查职工上班劳动防护用品穿戴情况；

②查原材料、半成品和产品是否堆放整齐；

③查机械设备、反应釜运转情况；

④查设备、管道是否有跑、冒、滴、漏；

⑤查车间地面时否整洁。

4、查生产工艺操作记录和投料记录，查交接班记录，查执行“三规一法”执行情况。

5、查安全设备设施时否完好正常。

（三）安全检查方法

1、安全检查工作，应运用系统工程，编制“安全检查表”，对照进行检查。

2、月安全检查由厂安全生产负责人带队，组织各科室，车间领导参加，认真查思想、查组织领导、查管理、查现场、查落实措施。

3、对检查出的事故隐患应分类进行登记存档，做到边检查边整改，并及时下达“整改通知书”，整改通知书要求“四定”，事故整改要做到整改率100%。

（四）考核

1、加强安全人员巡回检查考核，有记录、有统计，对查出的违章违纪现象要按“岗位责任制严格考核”。

2、对下达的“事故隐患整改通知单”未按期解决，应按违章处理，对造成事故者，要追究其责任。

3、发挥全体员工对安全生产、劳动保护工作的监督作用，听取职工的意见和建议。

6、干部值班制度

值班是保证企业的安全生产，应急救援的处置在监督控制状态，一旦发生了事故能得以迅速报警、迅速救援，使事故能及时救援，减少财产损失，人员伤亡。

一、在生产过程中安排厂（公司）级领导和机构中层干部值班，每月排出值班人员名单，确保24小时及时找到值班人员。

二、每月公布值班人员名单和值班电话，应急电话保证24小时畅通。

三、值班人员应有强力的责任感和使命感，应准时到位，不喝酒，更不应酗酒，甚至神志不清等现象发生，一经发现给予处理。

四、对危险化学品和剧毒化学品仓库，应定期进行巡检，确保危险化学品仓库安全，剧毒化学品不被他人盗窃。

五、发现安全生产事故，应立即报警，并组织企业职工按应急处理要求进行现场救援，直至完成。

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END

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