第一篇：办公用品管理制度

办公资产管理制度

一、目的：规范办公用品的申购、领用、管理。

二、办公用品的定义：

1、公司给员工个人配置的通讯工具（手机、手机卡）、电

脑、移动硬盘、软盘、U盘、办公桌、椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪、饮水机等。

3、公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

4、公司购置的书籍、杂志和报刊及公司内部刊物。

三、行政部负责办公用品的统一安排采购、发放、领用、管理。

四、办公用品购买后，行政部负责办公用品的验收、保管、发放。

五、办公用品的发放、领用，须按部门建立台帐，便于核算成本。

六、各部门所需的日常办公用品，应根据本部门实际情况，填写“办公用品月度申购单”，由部门主管签字，呈总经理审批后，于每月25日前交行政部安排公司采购人员购买；行政部于每月5日前，按申购单所载明的数量统一发放。

七、价值较大的办公用品（含办公桌椅、电脑、传真机、电话等），由行政部制定购置计划，呈总经理核准后，由公司采购人员购买，行政部入库、验收后予以发放，同时建立资产登记卡。

八、行政部前台文员于每月底对办公用品进行盘点；对各部门领用的办公用品进行统计，核算费用后，予以公布并报财务部备案。

九、个人领用办公用品，行政部将负责设立《个人财产保管卡》登记清楚，员工离职时如未上交或损坏，必须给予赔偿（低值易耗品如：纸、笔、橡皮擦、涂改液等除外）。

十、各部门专用的表格，由部门制定格式，并经主管核定后，由行政部统一订制。

十一、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用，严禁用印刷品打草稿及做其他与工作无关的事情，出现此类情况，一经发现，予以5-10元的罚款；

十二、所有员工对办公用品必须爱护，杜绝浪费，努力降低消耗、费用。

十三、财务部根据行政部提供的数据，对各部门所需办公用品进行核定；各部门应厉行节约，凡因部门控制不力导致的办公费用超标，由责任人及部门主管承担超标的费用。

第二篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

一

总则

第一条

为使办公用品管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为企管部。

二

分类

第二条

公司办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等；

管制品：订书机、打孔器、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等；

贵重物品：个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的用品，如计算机、手机等；

实物资产：物资价格达300元以上，如：传真机、复印机、空调等。

三

采购

第三条

所有办公用品的采购实行预算管理。每月25日前各部门向企管部提交下月办公用品领用计划，超出计划部分，需经分管副总批准后才可领用。

第四条

办公用品的采购，原则上由企管部统一购买，特殊物品经分管副总同意，申购部门自行购买后报企管部登记备查。

第五条

办公用品的采购由企管部指定专人负责，并采取以下方式：

定点：公司定大型超市进行物品采购。

定时：每月月初进行物品采购。

定量：动态调整，保证常备物品的库存合理性。

特殊物品：选择多方厂家的产品进行比较，择优选用。

报销：报销时发票和清单应同时附后，清单复印件交企管部备案。

四

领用管理

第六条

单位价值202_元以上的贵重物品和实物资产纳入固定资产管理，办理入库和领用手续。单位价值202_元以下的贵重物品、实物资产、管制品和低值易耗品设立台帐管理，并备查。

第七条

公司根据物品分类，进行不同的领用方式：

低值易耗品：直接向办公用品保管人员签字领用；

管制品：直接向办公用品保管人员签字领用；

贵重物品、实物资产：填写领用申请单，经总经理审批后领用。

五

借用管理

第八条

凡借用公司办公器材，需填写物品借用单，并由部门经理签字认可。

第九条

借用物品超时未还的，企管部有责任督促归还。

第十条

借用物品发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。

六

附则

第十一条

新进人员到职时由相关部门通知，向企管部领用办公物品；人员离职时，必须向企管部办理办公物品归还手续，未经企管部认可的，不得为其办理离职手续。

第十二条

本制度自公布之日起执行。

第三篇：办公用品管理制度

办公用品管理制度

第一章总则

第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

第二条本规定中的办公用品包括：

公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

第二章个人办公用品的管理

第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

第四条员工日常办公用品的领用：

公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

第三章部门办公用品的管理

第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

第六条部门申请购买办公用品的程序：

第一步：部门经理填写《办公用品申请表》；

第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）；

第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长；

第四步：董事长签核；

第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈

给分公司行政）。

第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

第四章公共办公用品的管理

第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

第五章附则

第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

一、办公用品是指与办公直接联系的消耗性物品，如：笔、墨、纸张及微机、打印机、复印机、传真机、照相机等的耗材。局机关的办公用品由办公室负责购置、管理、发放。

二、办公用品实行按季购买制，各科（室）根据工作实际需要，在每个季度最后一个月将下一季度所需要办公用品清单送办公室，办公室审定并报分管的局领导审批后，统一采购发放。

三、办公用品实行限额管理办法。局有关科（室）每人每年限额100元，特殊情况超过限额的，须写出书面报告说明情况，并报分管局领导审批。

四、办公用品购买实行两人以上共同负责制，采购大宗办公用品，按《市政府采购制度》规定执行。

五、办公用品实行专人管理。入库时，保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记（品名、数量、单价、进货单位等），购物人和保管发放人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。

六、办公用品验收入库后，经办公室主任签字，财务人员按清单和发票进行审核报销。

七、局领导所需办公用品随用随送，但仍需请局领导本人签字。

各科（室）所需的一般办公用品，原则上按季度根据实际需要发放；打印纸、复印纸等贵重办公用品，原则上按实际需要从严发放。发放办公用品，一般情况由科（室）负责人领取，也可委托科（室）内其他同志领取，经手人要签字。

第四篇：办公用品管理制度

第五章 办公用品管理制度

1目的

为了加强办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

2办公用品采购

办公用品的采购由行政部负责，可以分成集中采购和按需采购。

1、根据消耗和库存实际的统计，制定定时采购计划。每三个月制定一次办公用品采购计划，向财务部申请款项。

2、若要采购特殊的办公室用品需向行政部提出申请，经由财务部讨论和总经理批准后，方可购买。

3、若库存不够，需要零时购买某写办公用品时，行政部需向财务部申请款项。

4、采购的办公产品入库后，需及时填写电子文档《办公用品登记表(公式设计）》，记录单价和数量。

3办公用品的分发领用

1、各部门人员均可根据实际消耗情况和需求，领用所需的办公产品，不要大量领取不要的物品，以免造成公司资源的浪费。

2、个人领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》，并签名记录领用产品时间、名称、数量和时间，用于统计消耗情况。

3、各条领取记录应录入电子文档《办公用品登记表(公式设计）》，便于归纳整理。

4办公用品的借用

1、各部门人员均可根据实际情况和需求，向行政部申请领取所需特殊的办公产品。

2、在领用办公用品后需填写《文件资料领、借用登记表》和并签名，同时记录领用产品时间、名称、数量和借用时间和预计归还时间。

3、定时整理《文件资料领、借用登记表》，查看是否仍有办公用品超过借用时间而未及时归还的，催促归还直至物品归还。

5办公用品管理

1、新进人员到职时，可到行政部领取需要的办公用品，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交办公室。

2、办公用品由行政部负责整理分类保管和维护。

3、办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向行政办公室报告，由行政办公室安排修理。如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。

4对于桌椅，灯管、计算机、电话、打印机、复印机等实行年内不定期检查、年末普查的检查制度，检查工作由行政办公室负责。

5、各损坏和维修记录需记录时间、数量和损坏原因，酌情进行添置和维修。

6附则

本制度由行政办公室制定、解释，报总经理办公室批准后执行，修改时亦同。

第五篇：办公用品管理制度

元江县水产工作站职责（任务）

1、全县渔业生产管理：渔业资源保护、渔业水域环境管理、渔事纠纷处理、水产养殖病虫害防治、渔业行政执法检查、水产品质量安全监管、鱼药鱼饲料质量监测、渔业生产安全监管。

2、负责全县渔业行政监督管理：开展对全县渔业行政执法工作，履行《渔业法》授予的监管职能。对全县渔业船舶进行依法登记，检验及安全管理工作。审批，发放渔业许可证。征收渔业资源增殖保护费等渔业规费，开展人工放流渔业许可证。保护渔业资源，协同环保部门搞好本辖区内渔业水域环境检测保护和监管工作。开展对全县的水生野生动物的保护工作。

3、水生动物防疫检疫、水生野生动植物保护，依法对水生动物的生产和流通实施法定检疫，出具检疫证明，办理检疫审批手续，进行无害化处理和防疫消毒的监督；对水生动物饲料、药物质量进行监督检查；对于违反“防疫法”和行政规章的行为，决定并执行《动物防疫法》和有关法规规定的行政措施、行政强制措施和行政处罚

4、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产技术推广管理与水产体系建设指导、水产养殖新技术与水产品新品种引进与试验示范指导

5、渔业统计报表（渔业生产报表、渔政报表、渔业劳动人事报表）

6、辖区内江河、湖泊等大水面水产品增殖放流

7、对各乡镇渔业船舶检验机构的监督和工作指导，加强渔业船舶工作人员的培训；对渔政执法机构人员较少和无渔业船舶检验机构乡镇的渔业船只进行检验，确保水库、坝塘、河流渔业安全生产。

工作人员守则

一、努力学习邓小平理论、“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观。不断提高政治素质和理论水平，坚持四项基本原则，坚决贯彻执行党的路线、方针和政策，思想上政治上坚定地与党中央保持高度一致。

二、树立正确的世界观、人生观和价值观，坚持原则，秉公办事。

三、热爱水产事业，努力精通本职业务；对工作积极主动、高度负责、讲求质量、讲求效率、开拓创新，按时保质保量完成各项工作任务。

四、深入基层、深入实际，注重调查研究，密切联系群众，全心全意为人民服务。

五、严格遵守保密制度，保守党和国家秘密，不泄密、不信谣、不传谣。

六、严格执行中央、省、市委市政府关于廉洁自律的各项规定，严于律已，反腐倡廉，自觉抵制不正之风，做遵纪守法的模范。

七、自觉遵守职业道德和社会公德，遵守纪律，关心集体，团结协作。

工 作 制 度

为了进一步规范机关工作秩序，提高行政效能，依照《中华人民共和国公务员法》、《行政机关公务员处分条例》、《公务员考核规定（试行）》等法律法规及上级有关文件精神。制订本制度。

一、实行站长领导下的分工负责制，站长主持全面工作，向县主管局负责。站长外出时，指定一名副站长主持全面工作。

二、副站长在站长领导下工作，对分管的科室负有领导责任，对职责范围内的业务事项有权作出决定。

三、各科室科长(主任)，对本科室负责，有权对本科室职权范围内的日常工作作出决定，并对所承担的业务工作提出建议或意见，副科长(副主任)协助科长(主任)工作。

四、坚持民主集中制，对重大问题，通过集体讨论决定。

五、实行岗位目标责任制，明确规定工作人员的职责、权限和工作标准。属职权范围的工作要认真负责，各司其职，各尽其责。

六、每半年有工作安排和小结，全年有工作计划和总结。各科室要有半年、一年的具体工作计划和总结。专项业务工作有专题汇报和总结。

七、各科室要将每月工作完成情况和下月工作打算填好表交办公室，由办公室汇总报站领导。

八、各科室受理上级交办的工作事项和下级机关的请示、报告，要及时办结或提出处理意见。

九、各科室及全体工作人员，既要明确分工，又要协同工作。科室之间要加强联系，经常交流；需协商办理的事项，由主管科室征求有关科室意见后办理。

十、加强财务管理，严肃财经纪律，严格财务制度；实行站长一支笔划拨各项经费。

十一、加强干部职工思想政治工作。站和科室领导都要努力做好干部职工的思想政治工作。经常与干部职工谈心，了解他们的思想、工作、生活情况。

十二、加强组织纪律性。按时上下班，不迟到、不早退，坚持请假制度。职工因事请假，一天内由本科室科长(主任)审批，请假二天以下由分管副局长审批；请假三天以上和请年休假、探亲假的，由本人提出申请，呈报局办公室，由分管副局长提出意见后，呈局长审批；病休假持县级以上人民医院开具的病休证明为准。病休证明和审批后的假条由办公室留存。

十三、认真做好本部门干部职工及下属单位领导的考核工作。考核后的情况要书面向主管局报告，由局长办公会议审查决定。

十四、爱护公共财物。坚持周一卫生日制度，保持办公室、站大院和卫生责任区的清洁卫生。

十五、加强水产行政监督，严格执法，强化管理。违反渔业法律法规规定行为的行政处罚，必须以事实为依据，以法律为准绳，证据确凿，定性准确，量罚公正，程序合法。

十六、强化监督管理工作。有关证照的核发由有关科室按法定程序办理核发，办公室、财务室等相关科室在盖章、收费上要互相监督。

学习制 度

为创建“学习型”站所，进一步提高党员干部的政治业务素质，创造性地做好新时期渔业工作，根据中央和省、市委有关规定，结合本站实际，特制定如下学习制度：

一、坚持每月二个半天的学习时间，水产站每个季度集中学习一次，每月第一周星期五下午由党支部组织学习，每月第三周星期五下午由办公室组织学习。

二、学习形式可通过站长办公会议学习，站务会议学习，干部职工会议学习，党小组学习，还可通过参加有关专题学习班、培训班或举办讲座、收看录像、交流学习经验体会等途径进行学习。

三、政治学习由党支部负责，业务学习由办公室或有关科室负责。党支部和有关科室要做好学习计划。

四、学习发扬理论联系实际的学风，紧密结合本站工作和自身思想实际，讲求实效。

五、除统一组织学习外，工作人员要增强学习的积极性，根据个人实际，坚持自学，有目的有重点选学政治理论、专业技术和业务知识。

六、学习要进行考勤。要把干部参加学习的情况为干部年终考核和评先进的内容、依据之一。

督 查 制 度

督查工作，是对重大工作部署的执行情况以及各级领导批示、交办事项的办理情况进行督促检查，经常地进行督促和检查，便于及时发现问题，促进工作落实，提高办事效率，开展督查工作，对于协助领导完善决策，顺利实现决策目标，提高工作效率和工作质量都有着十分重要的作用。根据本站的实际情况和工作特点，为保证各项工作按计划顺利实施，落实工作责任，特制定本办法。

一、督查工作在站长领导下，由一名副站长分管，办公室具体负责此项工作。

二、督查工作的主要范围

l、市、县农业局关于水产工作的工作部署、决定事项和本站工作部署、决定事项等贯彻落实情况。

2、市、县政府及有关部门转来的批办件；人大代表、政协委员提案、建议的办理情况。

3、市、县农业局和本站领导同志的批示、交办事项。

4、上级部门要求查处的案件。

5、下属单位有关问题的请示、报告。

三、督查工作程序

1、登记。收到有关承办件和交办件要认真登记，写明来文时间、单位(或交办人)、份数、查办事项内容等。

2、拟办、审批。办公室根据需查办文件、内容，提出督查意见，送分管副局长审批；重要件送局长审批。局领导交办件，已指明承办人的，由承办人承办或督办；没有指明承办人的，由办公室根据业务范围指定承办人督办人。

3、督办。查办件由领导审批后，办公室送交有关部门或本站有关科室处理，并及时掌握办理情况。查办件办完后，要将查办事项、办理情况及时反馈局领导，需要上报，由办公室汇报上级部门或领导。查办件年终要立卷归档。

财 务 管 理 制 度

为加强财务的收支管理，严肃财经纪律，确保各项资金的合理使用，根据财政部门的有关规定，结合本站的实际情况，特制定本制度。

1、各类资金的管理与审批，实行站长审批负责制。

2、各类资金收支预算及年终各类资金的决算、大额固定资产添置及处理和一次性支付的大额费用(上级规定的除外)，全局性有关费用的支付，由站班子会集体研究决定后实施。

3、本站各项业务费用、办公费用的支出，工资及上级规定的各种奖金、津贴、补贴的发放，差旅费的报销等，由站长签批，办公用品、用具等一律由办公室统一购置。

4、因公出差人员所需借款，一律由站长签批，如遇特殊情况时，可先借后批。凡需提领现金的应提前通知财务人员备款，事毕及时报销结算。

5、严格执行财务制度，按照统一会计科目、统一会计方法、统一会计程序、统一会计报表、统一会计档案的要求进行财务核算。坚持管帐不管钱，管钱不管帐的原则，做到相互监督制约。按规定留存备用金，不得从单位的现金收入中直接支付。

6、要按照规定收费项目、标准，收足收齐各项经费，不得随意减免或缓收，如确需减免的必须按有关文件规定执行或经站领导批准。

7、站财务票据由专人负责，专人保管，领用时必须在票据领用簿上签名。票据专管人员因工作需要调整岗位或调动时，必须办理移交手续，填制“票据移交清册”。票据及票据领用簿由接管人员继续使用，以保持连续性、完整性。

8、按规定统一使用财政部门印制的通用票据，票据由专管人员向财政部门购领、保管，并定期向财政部门报送票据的使用报表。票据使用时由专人到票据专管人员处领用，票据使用完后及时上缴、核销。

9、按照会计档案管理的规定，对本单位的会计凭证、会计帐簿、会计报表、财务计划、单位预算等会计资料定期进行整理和核查，并整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管。调阅会计档案要遵守保密规定，严格办理有关手续。外单位人员调阅会计档案，须凭单位介绍信，并经局领导同意批准。档案保管人员要详细登记调阅的档案名称、调阅日期、调阅人员的姓名和工作单位、调阅理由等。未经批准。调阅人员一般不得将会计档案携带外出。

10、切实做好预算内、外收支两条线管理，并按照财政局和本站的规定及时做好财务预算及收支计划的编制工作，搞好财务管理。

11、定期核对往来款，及时清理债权债务。

组织纪律及考勤管理制度

为加强本站工作纪律管理，维护工作秩序，保持和谐、高效的工作氛围，特制定本制度。

一、严格遵守党和国家的政策、法令，在政治上思想上与党中央保持高度一致。

二、贯彻执行“个人服从组织、少数服从多数、下级服从上级，全党服从中央”的组织原则；因违反组织原则，给单位或职工造成损害，情节较轻的，给予批评教育，情节严重的，给予党纪或政纪处分；构成违法犯罪的，交由司法机关处理。

三、服从领导、听从安排；职工因事或因病不能上班，必须请准假，不得擅离工作岗位。违者，按有关规定处理。

四、上班、开会、学习要准时到位，不得迟到早退；上班时间不准办私事。

五、下乡、公差办事，事前事后要向领导汇报。

六、探亲、婚、丧假，按国务院有关规定执行，但需提前报办公室(丧假除外)，并报局主管领导批准；未经准假或超假者按旷工论处。

七、考勤登记以科室为考记单位，办公室作总考记；各科室要指定人员具体负责。

办公用品管理制度

第一条 为避免浪费、节约成本，水产站根据各科室上报办公用品需求计划，每年集中2次由综合财务室统一进行采购。在办公用品

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用 过

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行

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新，领

用

人

进

行

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记，月

末

统

计

办 公用品消耗情况，对超标科室及个人实行限额发放。

第二条 办公用品购置计划及审核。办公用品购置计划由综合财务科在各科室申报的基础上制定出购置计划，经站长审核批准后执行。

第三条 办公用品的购置。办公用品由综合财务室统一购置，任何科室和个人不得擅自购买。

第四条 办公用品的分类。分为管制品和消耗品。

1、管制品：台式电脑、笔记本电脑、复印机、打印机、传真机、照相机等。

2、消耗品：复印纸、办公文具、U盘、墨盒、硒鼓等耗材。

第五条 办公用品的管理。办公用品由综合财务室管理，建立办公用品入库、出库登记账，凡出入库的办公用品均要履行登记手续。第六条 办公用品的请领与发放。管制品每年初请领发放一次，消耗品按使用情况随时发放。管制品需使用人提出申请，综合财务室按使用和折旧情况决定是否发放。

第七条 管制品的保管。凡管制品应由使用人或专人保管，计入年终盘点，调离时上交所保管的管制品。

第八条 计划外办公用品的购置，须由各科室提出申请报告，经站长审核批准后，由综合财务室统一购置。

第九条 水产站各科室领用办公用品实行以旧换新制度，即凡领用新办公用品必须持原有的旧品到综合财务室换取（消耗品除外），废弃用品由综合财务室统一销毁处理。经站长批准后方可核销。

元江县水产工作站

*** 李世杰