第一篇：绩效报告

镇

中心卫生院

卫字„202_‟90号

镇中心卫生院

关于呈送青铜关镇中心卫生院绩效工资分配方案的

报 告

县卫生局：

按照《镇安县深化乡镇卫生院人事分配制度改革实施方案（试行）的通知》及《镇安县乡镇卫生院绩效工资分配指导意见》精神，我院经全体职工反复讨论，制定了《镇安县青铜关镇中心卫生院绩效工资分配方案（草案）》，并经职工代表大会202_年12月25日讨论通过。现随文呈报，请审阅。

专此报告。

二○○八年十二月二十八日

镇中心卫生院绩效工资分配方案（草稿）

按照《镇安县深化乡镇卫生院人事分配制度改革实施方案（试行）的通知》及《镇安县乡镇卫生院绩效工资分配指导意见》精神，本着“有利于调动卫生人员工作积极性，有利于农村卫生事业发展，有利于解决群众看病难、看病贵”的思路，真正切断医务人员个人经济利益与业务收入之间挂钩的原有模式，建立起以工作数量和工作质量取酬的激励性分配机制，特制定本方案。

一、基本原则

（一）遵循卫生局、财政局、审计局《关于进一步加强乡镇卫生院财务管理工作的通知》要求的原则。

（二）遵循“按劳取酬，效率优先、兼顾公平”的原则。

（三）遵循“因事设岗、以岗定责、以责定分、以分计酬”的原则。

（四）遵循“绩效得分付酬为主、岗位补助付酬为辅”的原则。

二、绩效工资核算

(一)绩效工资组成。按照卫生局、财政局、审计局《关于进一步加强乡镇卫生院财务管理工作的通知》要求，可分配绩效工资由部分财政补助和业务收入结余两部分组成，即：财政补助部分（本单位人员档案工资总额的30%）；业务收入结余部分（单位本期纯收益-社会保障支出-公用经费支出-事业发展基金后的余额）。

(二)绩效值的计算和运用。所有岗位考核得分上不封顶，岗位绩效工资当月达到其档案工资1.5倍以内的（含1.5倍）,超出档案工资标准部分的30%纳入待分配结余；达到1.5-2倍的（含2倍）,40%纳入待分配结余;达到2倍以上的,50%纳入待分配结余，均分段累加计算。

（三）绩效工资的发放。所有岗位均按绩效考核得分取得绩效工资。

1、临床医疗、医技、护理、药剂及后勤岗位绩效工资=单位绩效工资总额÷各岗位得分总和×该岗位得分。（未参加按月打分的人员，按每人每月200分计入岗位得分总和）

2、公共卫生工作人员绩效工资=月绩效工资+年终绩效工资两部分发放：

（1）完成当月工作任务、经考核合格后，按临床及后勤人员平均绩效工资的50%发放。

（2）年终绩效工资与上级主管部门年度考核结果相挂钩，按占全县名次计算：1-3名发放本院职工年平均绩效工资总额的70%；4-7名发放年平均绩效工资总额的60%；8-14名发放年平均绩效工资总额的50%；15名以后发放年平均绩效工资总额的30%。

如当年未进行统一考核评比，则医院组织进行考评，完成年度工作任务后，发放年平均绩效工资总额的50%。

3、院长绩效工资=月绩效工资+年终绩效工资两部分发放：（1）每月考核后，按全院职工绩效工资的平均值进行发放。（2）年终对公共卫生工作人员考核后，按公共卫生人员年终绩效工资的平均值进行发放。

（3）发生上级主管部门通报批评或新闻媒体公开曝光等事件，按30分对应的绩效值扣减当月绩效工资。

（4）医院发生医疗事故或重大医疗过失行为，或其他严重不安全事件等，按50分对应的绩效值扣减当月绩效工资。

4、放射工作人员按国家规定标准享受放射津贴，每月随基础工资一同发放；急诊值班、传染病接触、节假日值班人员以增加绩效分值体现岗位补助；兼职人员以每兼一职每月增加100元岗位补助（副院长、护士长参照此标准）。

5、受县级卫生行政部门以上表彰的个人，可一次性享受200-1000元单项奖励；在省级以上刊物发表学术论文者，除报销版面费用外，一次性奖励100-300元；医院受到上级专项奖励者，院长可享受200-1000元一次性奖励。

三、绩效“双百”考核

成立考核工作小组，依据卫生局下发的年度工作责任目标分解到月到季，结合本单位各岗位具体情况将工作数量（100分）、工作质量（100分）量化、细化到人，逐月严格考核，计分到人。

附：1.青铜关镇中心卫生院各岗位工作任务考核标准

2.青铜关镇中心卫生院各岗位工作质量考核标准

二○○八年十二月二十七日

第二篇：绩效报告

潘营小学校舍维修改造专项资金项目绩效

自评自查报告

一、基本概况

潘营小学地处黄坪镇潘营村委会小营村，学校生源来自白莲村、大地、上坝、三家村、龙潭、水寨、窝铺、大营、小营等9个自然村，共有人口1876人，每学年的适龄人口都在160人以上。在项目改造前，由于学校教学楼属于D级危房，学校的自然教学仪器和远教设备都只能堆放在狭小的房间内，无法使其发挥应有的效益，严重影响了学校的教育教学的正常开展，因为教学用房的严重不足，不得不在上坝、水寨、白沙洞等自然村设教学点，这样一来，使教育资源和教师资源严重浪费，还影响了学校的教育教学质量的提升。经过维修改建后，学校的教学用房已达到575平方米，满足了学校教学的需要，同时撤销了上坝、白沙洞教学点，教职工也由原来的12人减少至现在的10人，这大大的减少了教育和教师资源的浪费，对提高教育教学质量提供了保障。使学校办人民群众满意的教育充满了信心，人民群众对学校的办学的满意度越来越高。

二、项目申报的绩效目标

为了克服以危房导致学校教学不正常的困难，经学校和中心校的努力，我校于202_年6月向县教育局申报教学楼的维修改造项目，该项目的实施可以使教学用房满足教育教学的需要，使闲置的自然教学仪器和远程教育设备充分发挥其应有的效 1

益。也能使学生更好的学习，教师安心工作。从而使其充分发挥了在教学上及其重要的作用。

三、项目执行基本情况

学校项目建设总目标为:教学楼建设575平方米，师生生活及行政用房为525平方米，根据实际情况，必须完成目标为教学楼的维修改造，经过多方的努力，该目标于202_年3月正式启动。自该项目启动以来，计划改造面积575平方米，预计投入38.88万元，实际改造目标为教学楼建设575平方米，实际投入资金38.88万元，在该项目实施期间较为顺利，达到了预期的目的。该项目总投入资金 38.88万元，实际支出 38.88万元，其中资金使用情况严格按照国家财经管理制度进行使用和支配。

四、绩效目标实现的评价

我校根据《202_年农村中小学校舍维修改造专项资金项目绩效评价体系》，认真进行自评自查，自评得98.6分，自评等级为“优”。具体自评情况如下;

1、资金投入与使用：（1）资金到位率100%，自评得4分。

（2）资金使用符合相关规定，无违规，自评得6分。

2、任务完成情况报告：（1）竣工验收报告评定工程质量为优，自评得7.5分。（2）面积完成率为100%，自评得10分。（3）抗震设防等级达到所在地区抗震要求，自评得7.5分。

3、管理：（1）学校制定了管理维护制度和管理维护措施，自评得2.7分。（2）项目建成后完好率为100%,自评得2.7分。

(3)学校执行了国家和省有关中小学校舍维谢改造的相关管理制度以及州市县相关规定，自评得3.6分。（4）资金拨付率达100%，自评得2.7分。(5)学校进行了资金的预决算，自评得2.7分。（6)学校设立专账管理，做到了专款专用，自评得3.6分。（7）工程建设管理实行了预决算制度、招投标制度、工程监理制度和竣工专项审计制度，并进行了公示，自评得6分。（8）工程建设都按计划开工，按期竣工，自评得6分。

4、效益：（1）在项目建设中单位造价节约率小于1，自评得1.75分。（2）排危率为100%，自评得10.5分。（3）修缮危房后，无行政用房面积，自评得1.05分。（4）修缮危房后，无学生生活用房面积，自评得1.05分。（5）人均占用教学用房达标率为100%，自评得8.75分。（6）适龄人口入学率为100%，自评得7分。（7）社会公众对危房改造很满意，自评得3.5分。

五、存在问题

由建设投资是按照小班额化进行规划建设，但实际要求却是按大班额化实施，致使教室内的学生较为拥挤，给教学和安全都带来了一定的影响。

潘营小学

202_-8-21

第三篇：202_绩效报告

宝铜博发[202_]16号 签发人：陈亮

宝鸡青铜器博物馆202_免费开放

绩效考核自查报告

市财政局、市文物旅游局：

一、宝鸡青铜器博物馆基本情况

原宝鸡青铜器博物馆筹建于1990年，1998年9月8日建成对外开放，位于宝鸡市公园南路西侧（西宝路12号），占地20.7亩，总投资202_

多万元。博物馆主体建筑面积10029平方米。陈列面积6000平方米，展示文物600余件多。

202_年，市委、市政府决定新建宝鸡青铜器博物院，对全市及各县区5万余件文物资源进行整合，在宝鸡青铜器博物院进行集中展示，使之成为市区的旅游龙头景点。宝鸡青铜器博物院于202_年12月26日奠基开工，整个馆区占地200余亩，建筑面积3.48万平方米，新馆展览面积1万多平方米，其中基本陈列0.32万平方米，专题陈列0.52万平方米，临时陈列0.16万平方米。于202_年9月28日建成正式对外开放。

宝鸡青铜器博物院位于宝鸡风景秀美的中华石鼓园内。博物院外形运用了高台门阕，青铜厚土的建筑语言，气势恢弘，厚重威严，象征着宝鸡在中华古代文明发展过程中的尊崇地位。宝鸡青铜器博物院是目前全国最大的以收藏、研究和展示青铜文化为主的博物院。

二、免费开放工作情况

宝鸡青铜器博物馆于202_年3月9日起，长期向社会免费开放。免费开放得到了社会各界的热烈响应，博物馆的人气急剧上升，出现了令人惊喜的变化。更多的民众开始走进博物馆、了解博物馆，取得了多方面的积极效果。为了搞好免费开放工作，我们从“规范管理、提升质量、优化服务、改善条件”入手，采取了一系列行之有效的应对措施：

1、合理控制免费后参观人数和观众流量。为确保文物安全和参观质量，博物馆免费开放实行“免费不免票”，通过这种方式调节观众流量，适当错开高峰时期，这样既保证了游客参观质量，又保证了正常的参观秩序。

2、强化内部管理，提升服务水平。一是建立了以观众为中心的服

务体系。完善了展厅等公共场所服务设施，对陈列进行了改造，强化了讲解咨询和参观环境的改善等；二是建立了以文物为重点的安全防范体系。完善了关键部位的安防监控设备，加强了对易燃易爆及其它危险物品的监测，制定了安全工作应急预案；三是将开放管理、观众人数、服务讲解、安全防范等一系列工作，纳入岗位目标考评范围。要求一线工作人员要强化服务意识，提高服务水平，做到免费开放不降低服务质量。确保免费开放工作制度化、规范化。免费开放这一政策得到了国家与社会的广泛认可与肯定。

三、各项指标评价

（一）专项资金的下拨

根据市财政局关于下达202_年博物馆免费开放专项资金的通知（宝市财办教专[202_]34号文件），下拨免费开放专项资金1249万元；其中： 202_年免费开放运转经费补助549万元；陈列布展经费300万元，安防系统工程补助400万元。宝市财办教[202_]80号陈列补助200万元；宝市财办教 [202_]133号博物馆搬迁补助100万元。共计1549万元。

（二）免费开放资金使用及各指标完成比率：

1、宝市财办教专[202_]34号文件，下拨202_年免费开放运转经费补助549万元。202_年博物馆在职人员及临聘人员工资、费用支出114.6万元；商品及劳务支出（办公经费、水、电、采暖、购臵、维修劳务费等）247.2万元。其中水电费是原青铜器博物馆的实际支出，全年支出共计15万元左右。共计支出361.8万元。完成比率66%。运转经费指标完

成比率不足，是因为搬迁至新院，石鼓园领导办公室建设小组暂未交付我馆使用，新院水电费现在由石鼓办代为交纳，所以从9月份新院水电支出没有从本馆账务中支出。

2、宝市财办教专[202_]34号拨付陈列布展经费300万元，安防系统工程补助400万元，宝市财办教[202_]80号陈列补助200万元，共计900万元。202_年9月28日，宝鸡青铜器博物院《青铜铸文明——宝鸡周秦文明之光》主题陈列初步对外开放，4月份协助石鼓办对外发标，进行形式设计方案竞赛及投标奖励共计20万元。5月邀请省市专家进行方案评审等花费2.6万元。7月至 12月22日完成所有陈列背板文字、图片的搜集整理工作，付部分陈列费用、导览系统及安保系统共花费940万元。共计962.6万元。完成比率107%。

3、宝市财办教 [202_]133号下拨博物馆搬迁补助100万元。在市政府、市文物旅游局的正确领导下，在市公安局、武警官兵和相关部门的大力支持下，宝鸡青铜器博物院9月28日落成典礼圆满成功，正式对外开放。这次重大活动中，我馆职工同心协力、迎难而上、任劳任怨，出色的完成了此次庆典活动的文物借调布展、安全保卫和后勤保障工作。博物院搬迁支出经费共计146万元。完成比率146%。

(三）、财务管理制度的制定、执行等情况评价

为深入贯彻落实《陕西省博物馆纪念馆免费开放专项经费管理办法》，规范专项经费管理，提高资金使用效益，我们根据《文物事业单位财务制度》、《陕西省文博单位财务收支管理办法》，精心制定工作方案，进一步加强专项资金的管理。年初，我馆按照《陕西省博物纪念馆免费开放专项经

费使用和管理程序》已经向市财政局进行了专项经费申报，并经省财政厅、省文物局核定审批，项目资金和运转经费已落实到位。

宝鸡青铜器博物馆建立了财务管理制度、专项资金管理制度，制度建立比较健全，项目资金管理使用监督约束机制比较健全、开支审批手续相对完善、开支内容尊重客观真实、会计核算能够准确，严格按照批准的用途、范围和有关标准使用文保专项资金，不存在截留、挤占和挪用文保专项资金现象。本馆会计科目核算统一集中于市核算中心进行核算，202_年7月份对专项资金进行了内部明细台账的核算。分科室、分项目、对不同的专项资金进行明细核算，根据专项用途设臵三级明细账，明细核算专款的收入、支出、结余情况。

（四）、参观人数情况评价

宝鸡青铜器博物馆202_年参观人数全年合计42250人次（其中：未成年观众12360余人次），202_年参观人数401088人次（其中：未成年观众128236余人次），尤其是9月28日新院搬迁后，仅10月份参观人数为135620人次。参观人数增长率849％，免费开放社会效益显著。

（五）、陈列展示情况评价

1、展示模式：采取通柜分段陈列和场景相结合的展示模式，较好地反映了宝鸡周秦文明的辉煌历程。

2、展示主题：宝鸡青铜器博物院基本陈列《青铜铸文明》，以考古研究成果和历史文献为依据，荟萃了宝鸡地区出土的商周时期青铜器1500多件，其中有国家一级文物：何尊、逨盘、史墙盘等百余件，它们有的浑厚凝重，气势磅礴；有的工艺高超，精美绝伦；有的则以铭文见

长，历史研究价值极高。陈列共分“青铜器之乡”、“周礼之邦”、“帝国之路”和“智慧之光”四个部分。

3、展示形式：主要是基本陈列和精品陈列，我们以基本陈列为主。采用形象有趣的图画文字说明，使游客对于青铜器的名称、用法及铭文，产生一个系统而深刻的印象。在展厅采用逼真的人物蜡像，还原周秦王朝著名的历史人物及典故，通过游客的观与感，增强了参观的互动参与性。在展厅采用多媒体播放技术,制作了关于宝鸡名字的来历及国宝朕匜的动画短片，让陈列形式寓教于乐、生动有趣。

4、展示手段：充分运用现代科技手段，将实物展陈、多媒体展示、场景复原等有机结合，全方位、多角度揭示了商周时期宝鸡青铜文化的丰富内涵，使我们从中得到历史的启迪和艺术的享受。

5、展示内容：陈列展示充分考虑到文物的学术价值与观赏性、趣味性并重的要求，以反映人类文化生活特征的青铜器为主，精选包括墓葬、窖藏出土的礼器、兵器、车马器、玉器、金银器、铜镜等为展览文物。通过全方位对博物馆的展示以吸引和提高市民的视觉享受，使游客不但在知识上有所提高，身心也得到放松，以实现国家免费开放政策的要求和目的，保障人民群众的基本文化权益。

（六）社会宣传教育功能发挥情况评价 <一>、基础工作方面的评价

1、安全保卫方面的评价

1.1、宝鸡青铜器博物馆属于国家一级安全风险单位，建立了以文物为重点的安全防范体系，馆内设臵了保卫科及一个71人的保安队伍。完善了关键部位的安防监控和消防设施，加强了对易燃易爆及其它危险物

品的监控，制定了安保及消防工作应急预案，并定期按预案进行演练；建立双人双岗24小时巡逻制度，坚持馆领导和中层干部昼夜轮流值班；馆内安有电子报警系统并且运转正常，能够做到按时开放。保卫科根据实际工作中的新情况对警队原有的工作岗位进行了调整，增加了保安人员，并进一步明确各岗位责任，重申了安全值勤制度，严明了工作纪律，安全档案齐备，交接班手续完整。

制定了文物库房管理制度，严格文物库房进出库制度，制定了出入库登记制度。对库房值班人员责任到人，由谁值班谁负责，保证了库房秩序。并做好文物放取详细记录，做到有案可查。

1.2、服务设施：目前博物馆各项服务设施相对比较齐全，引导标示清晰，设有游客休息区域，配备了椅凳，并免费为游客提供博物馆简介材料，免费存包和代管物品。展厅内就设有男女公共厕所两处。

1.3、服务手段：博物馆自建成开放以来就实行常年对外开放的政策，节假日和法定假日从不闭馆，星期一进行展室内线路维修，以更好服务民众；制定了开放制度和措施，并通过电视、广播、报纸等新闻媒体向社会公示，实行免费不免票的方式，走出去请进来主动给游客发放参观门票，青少年参观比例40%以上。

1.4、服务质量：宝鸡青铜器博物馆位于市滨河大道石鼓山公园内，交通比较便利，外围环境风景优美。馆区内各种标示标牌醒目清晰，说明文字准确，服务设施完好。讲解接待素质高，服务态度和质量良好，扶老携幼，主动为游客服务。

1.5、观众反馈情况：我们通过向观众发放调查表、设臵观众留言本

等形式，广泛听取和征求观众的意见和建议，并对观众的意见和建议及时反馈，对好建议高度重视，积极采纳，以改进我们工作中存在的不足。通过调查显示观众满意 90.5%，基本满意8.4%，不满意1.1%。

2、临时展览和文物交流活动方面的评价

一是国内展：杭州萧山博物馆《金玉同辉》展。之后，又与浙江省杭州市萧山区博物馆合作举办了《金玉同辉》展，展出文物88件，其中青铜器48件，玉器40件，展期3个月。圆满完成了《先秦玉器展》在杭州等四个县市博物馆的巡展。今年3月，我们集中了我市147件组先秦玉器，从四月至十月，先后在杭州江南水乡文化博物馆、德清县博物馆、嘉兴市博物馆和安徽省马鞍山市博物馆的展出。江苏苏州《宝鸡青铜器精品》展。9月份完成了我市参加在深圳博物馆举办的《三秦瑰宝——陕西出土周秦汉唐文物展》的展品资料准备，我市参加《关中——天水先秦文化巡礼》展展品，并为该展览提供相关文物资料。

二是国外展：为澳大利亚南威尔士艺术博物馆《秦始皇及其地下大军展》提供8件参展文物及其文字图片资料，完成了展品的交接工作。该展览将于202_年12月至202_年3月在澳大利亚举办。为202_年6月至202_年6月在加拿大举办的《中国秦兵马俑展》提供2件参展文物的文字及图片资料，完成了展品的交接工作。这些外展活动对宣传宝鸡，提高陕西文物在国外和园内的著名度具有重要作用。

3、讲解方面的评价及宣传效应

3.1、讲解形式：备有三套适合不同层次和不同年龄段观众需求的讲解稿。以博物馆阵地讲解为重，讲解人员热情施讲，在讲解过程中使用生动活泼、通谷易懂的语言，在尊重历史事实的基础上，穿插历史小故

事，使观众易于接受。

3.2.对外宣传：202_年3、4月份向市区万利、怡和、美伦、国贸等多家大中型酒店、宾馆发放宣传资料共计1500余份，保持长期良好的宣传合作关系。10月28日，赴西安参加了“陕西省旅游会”，发放3000份宣传资料，并向省内游客介绍我馆新院开馆情况，在省内外受到了广泛关注。202_年先后组织了宝鸡高新中学、斗鸡中学、峪泉小学、宝桥幼儿园等3200名学生分批来馆参观学习，提供免费讲解63余次。和高新中学、宝鸡职业技术学院达成爱国主义教育基地共建协议，举行了签字授牌仪式，成为爱国教育友好合作单位。

积极配合各大媒体做好宣传工作。协助凤凰卫视《美洲台》栏目拍摄青铜器之乡的宣传。中央十套《探索发现》栏目提供了详实的宣传资料。协助陕西电视台《陕西正年轻》栏目，拍摄关于中国古代青铜铸造。宝鸡一套的《新闻视点》栏目进行展厅文物介绍拍摄。新馆开放后，与国内知名网站新华网、腾讯网联系，提前做好新馆开放的宣传，在国内外提高了我馆的知名度。配合宝鸡文化旅游频道拍摄宣传了《青铜铸文明》四个展厅系列专题宣传片，并在黄金时段连续播出，引起了广大市民的关注，使前来博物院参观的游客络绎不绝，进一步扩大了博物院的知名度。

3.3、科研成果方面的评价：202_年，博物馆狠抓了科学研究工作，取得了丰硕成果。陈亮同志的论文《关中西部汉唐陶俑的考古学观察》、《连云道寻古》，《圣都美石》图录的出版及配合新院开馆的《青铜铸文明》书集的出版，李新秦同志的《茹家庄窖藏青铜器动物造型艺术及相

关问题》、《博物馆古旧书画的修复

（二）》的发表、赵峰同志的《馆藏动物纹带钩》、李郁宏同志的《商周青铜器尚大倾向的初步观察》、任雪莉同志的《宝鸡戴家湾商周铜器群的整理与研究》、袁锦岚同志的《谈如何提高博物馆书画装裱的质量》等先后在省级以上刊物发表。

四、综合评价

宝鸡青铜器博物馆自免费开放后，完善服务设施，转变服务理念，提升服务水平，制定应急方案，增加保卫力量，完善保卫设施，确保了文物和游客安全。从免费开放之日起接待的游客相对以前明显增多，特别是202_年新院开放后，游客更是大幅度上升，宝鸡青铜器博物院也成了宝鸡市历史文化形象的代言。这在很大程度上增进了广大人民群众对我国优秀民族文化的了解，加深了对民族浓厚历史文化底蕴的认识与感知。发挥博物馆社会教育功能，对广大观众特别是中小学生进行历史唯物主义和爱国主义教育方面取得了一定成效。宝鸡青铜器博物馆通过国家的财政补贴来维持馆内开支，免费开放政策从一开始执行之日起，就备受社会观注，它的投入实施，更是得到了广大人民群众的一致好评，既服务了广大人民群众，同时，又提升了博物馆的知名度。因此，这项政策是值得继续推广与实施的。

五、存在问题

一是经费投入明显不足。经费问题是各级博物馆普遍存在的问题。免费开放后，游客的数量剧增，更是加剧了经费不足带来的问题。另外，新的宝鸡青铜器博物院建成免费对外开放后，随着陈列面积的加大、职工与游客人数的增多、功能的进一步完善和陈列手段、服务设施等方面的大幅度提高，原国家财政给青铜器博物馆核定的148万元的免费开放

经费显然严重不够，需要重新核定拨付。

二是专业人才匮乏。免费开放博物馆的专业力量还很薄弱。目前，博物馆专业的讲解人员、服务人员、研究人员还很匮乏，博物馆为了保持正常的免费开放，只能临时从社会招聘一些非专业人员充实到讲解、服务队伍中，造成博物馆的讲解、服务、接待水平的相对不高，对博物馆的可持续发展、可持续免费开放造成一定影响。因此，应该在一些院校中设立相应的讲解、接待、服务等专业，加大对这方面人才的培养。同时，上级部门应该统一举办一些专业培训班，加强讲解、接待、研究等方面的培训，努力提高免费开放的服务水平。

我们下一步的工作任重而道远，殷切期望市委、市政府、市财政局、市文物旅游局和各级部门在人力、物力、财力上给予大力扶持。我们也有信心在今后的工作中取的更好的成绩，将我市文物旅游事业推向新的高度。

附:202_免费开放专项资金绩效考核博物馆、纪念馆自评表

宝鸡青铜器博物馆 二0一一年九月一十四日

主题词：绩效 考核 报告

主 送：市财政局 市文物旅游局 宝鸡青铜器博物馆

共印4份

第四篇：财政支出绩效报告

附件2—

2财政支出绩效报告

（参考提纲）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况。

（二）项目预算绩效目标、绩效指标设定情况，包括预期总目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

（三）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）分析。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析。将项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。

其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成）的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

（二）项目绩效目标未完成原因分析。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议。（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）

（三）其他。

六、项目评价工作情况。

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况。

第五篇：绩效报告

许昌华丰实业有限公司

年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）、项目单位基本情况

许昌华丰实业有限公司位于河南省许昌县张潘镇，于202_年10月登记注册，注册资金202_万元。公司现占地9万平方米，建筑面积3.6万平方米，拥有资产总值26971万元，设有10个生产车间，8个科室（所），是专业从事农业机械研制、生产、销售和技术咨询服务为一体的新型企业。本公司已研制并批量生产的产品有系列灭茬播种机、系列秸秆粉碎还田机、系列旋耕机和脱粒机，是目前河南省最大的农机具生产企业之一。202_年，公司实现总产值46841万元，实现销售收入42154万元，利润总额6159万元。

公司现有员工681人，其中大专或大专以上学历人员207人，高中级工程技术人员79人，初级技术人员93人，有63人专业从事新产品研制开发。公司每年科技经费投入占企业销售收入的5%以上，202_年达到5.3%。公司开发研制的各种农业机械产品的综合技术水平处于国内领先，投入市场后在省内外享有很好的信誉。为了增强企业科技创新能力，公司与解放军信息工程大学、河南省农业机械技术推广站、河南农业大学、南京农机化研究所等九所院校和科研单位建立了良好的技术合作关系，有雄厚的技

术力量支撑。

公司拥有国内先进的生产设备320台（套），专业检测设备56台（套），金加工、热处理等主要零部件生产线20多条。企业检测中心拥有国内先进的试验检测设备，为各类农机具产品的开发提供了可靠的依据，代表着全国农机具行业发展的方向与水平。

二、项目立项情况

1、项目的实施依据

（1）、河南省发改委年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目备案确认书：豫许许昌工【202_】00097。

（2）、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔202_〕88号）。

（3）、关于许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机建设项目环境影响报告表批复（许环建审【202_】64号）。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

项目产品秸秆粉碎玉米免耕精播机属农业保护性耕作机械的范围，实现新农艺“保护性耕作法”的关键机械，已通过河南省科技成果鉴定，取得农业机械推广鉴定证书，并被列入国家支持推广的农业机械产品目录。

该产品一次可完成秸秆粉碎、开沟施肥、单粒精准穴播和复土等多项农艺，该机工作效率高，动力消耗低，运行平稳，播种精度高，在气吸式排种器、种肥开沟器、仿行覆土器单元组合件、连接架等的综合运用集成创新，达国内领先水平。

该机技术含量高，其性能质量稳定可靠，使用该机作业，有利于减少

农民耕作投入，提高粮食产量，节约劳动力，减轻劳动强度等优点。机具利用率高，经济效益好，并减少了农户购买多种农业装备的经济负担。该机的推广应用，可加快耕作进度，提高工作效率，减轻土壤板结，提高农作物秸秆的利用率；可有效防止环境污染，减少沙尘暴产生。

3、项目建设的可行性、必要性

玉米是河南省的第一大秋粮作物，202_年的种植面积已达到了4230万亩，占河南作物播种总面积的29%。随着生产条件的改善，小麦生产水平的提高，小麦机械化收割的普及，河南省夏玉米麦后直播的面积逐年增加，目前已达70％左右。但是，由于小麦收割田间残留着大量的秸秆和根茬，给夏玉米播种造成了诸多不便，夏玉米导致质量不高，容易造成缺苗断垄、弱苗、小苗等现象，严重影响着玉米产量的提高。要解决这一问题，有必要进一步提高农业机械化程度，优化现有装备结构，真正实现玉米免耕精确播种，提高播种质量。

本项目的提出正是针对目前我省玉米生产播种、收获及秸秆处理机械化水平较低的现状，充分发挥许昌华丰实业有限公司在农机具生产方面的技术优势、品牌优势，生产出秸秆粉碎玉米免耕精播机，进一步提高玉米的播种质量与产量。

项目产品秸秆粉碎玉米免耕精播机，是公司与中国农业大学联合研制的新型机具，主要适用于粉碎稻麦类作物秸秆的同时完成玉米的免耕施肥单粒精播，也可单独用于秸秆粉碎还田。该项目是在秸秆粉碎还田机和免耕施肥播种机成熟技术的基础上，通过技术集成而研制的与保护性耕作技

术相配套的新型机具。与传统播种机械相比，其创新点主要体现在以下几个方面：

（1）通过秸秆粉碎还田机与玉米免耕施肥精量播种机进行科学组合，构成秸秆粉碎玉米免耕精播机。该机可实现田间作业一次完成稻麦类作物秸秆粉碎还田、玉米免耕施肥精播和覆土镇压等多项农艺的复式作业。利用秸秆直接粉碎还田，为玉米免耕施肥精播清除了障碍，确保机具有良好的通过性能，提高了施肥播种质量。

（2）将机具的气吸式排种器、播种施肥开沟器和仿形复土器设计为分单元组合的组件，减少了种子通过输种管的环节，大大缩短了播种投种距离，既有利于保证玉米播种株距的准确度，又有利于机具装配质量，加快机具装配进度。

（3）设计研发了随机具播种行距任意调整镇压轮位置的仿形镇压辊，实现了镇压轮与播种施肥开沟器前进位置的一致性，提高了复土镇压质量。

（4）研究开发了用于气吸式排种器、仿形复土器、仿形镇压辊和种肥箱装配的连接架。该连接架与秸秆粉碎还田部分靠紧固件固定连接，实现了机具粉碎部分与玉米免耕精播部分的科学组合。拆下固定连接架，该机可单独作为秸秆粉碎还田机使用，提高了机具的利用率，减少了农户因重复购机的费用。

项目完成后，形成年新增6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产能力。产品技术性能达到国内领先水平，新增关键工艺设备达到国内行业一流水平，主要加工、装配及测试工艺设备达到国内同行领先水平。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况

本项目是在公司原预留场地内建设装配车间、成品库房各一栋，每栋建筑面积4500平方米，共计9000平方米；购置引进国内最先进的加工设备、试验检测设备、热处理设备、工装模具等。

项目建成后可实现年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机的生产能力。项目建设起止年限：202_年11月至202_年11月，项目按计划完成，通过近两年的实施，达到绩效总目标。

5、项目预期投入情况

本项目计划总投资4300万元，其中企业自筹4180万元，财政无偿资助120万元。

6、预期主要经济、政治和社会效益

项目完成后，满负荷生产，达到新增年产秸秆粉碎玉米免精播机6000台的生产能力，年新增销售收入11100万元，年均利税1416.87万元。

该项目的实施，为农业提供先进、实用的装备支撑，可节约大量劳动力、节约农业耕作投入、争抢农时，是农业理想的保护性耕作机具；促进了农机具行业的技术进步与创新；同时带动了农村劳动力向城市二三产业转移；提高了土地利用率和产出率，为土地流转创造了条件，对我国工业化和城镇化起到促进作用。

项目的实施，能减少机械作业环节，充分利用土地资源，合理利用作物秸秆，增加土壤有机质、培肥地力，蓄水保水，减少灌溉，节本增效，同时避免焚烧秸秆，保护生态环境。

二、项目评价工作过程

（一）选用评价指标和评价方法的原则和依据

1、河南省财政厅关于印发河南省特色产业中小企业发展资金管理办法（试行）的通知（豫财企〔202_〕88号）。

2、财政扶持企业项目资金绩效评价指标

3、特色产业中小企业发展资金许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目申请书。

（二）现场勘察、检查、核实情况

202_年8月28日，许昌华丰实业有限公司根据财政部门意见，组成专家组对项目进行了绩效评价。专家组审查了项目建设的各个环节，认真听取了工作汇报，审阅了项目档案，进行了实地查验，审核了竣工财务决算，并对项目设计设计、建设和实施效果等方面做出了全面评价。

认为该项目建立了专项资金，全部用于项目建设，资金使用规范合理。已通过了环保、消防、安全等有关部门的单项验收，资料齐全，已按照有关要求归档。该项目的实施，有力的提升了企业产品结构，为农业现代化建设提供了先进、适用的新型农业装备。对于农业增产、农民增收、加快新农村建设具有重要意义。

三、项目执行基本情况

（一）计划调整情况及采取的措施

为加快建设进度，缩短建设周期，项目实施各阶段工作允许一定程度的交叉。项目经建设期后，按照项目总体规划，在工程实施过程中，组织机

构逐步健全，设备订购、员工培训、规章制度、产品投产的各项准备等均在投产前与项目进度中协调完成。

（二）绩效总目标和阶段目标完成情况

项目按计划全部完成，该项目建设建筑工程全部竣工验收合格，环保、消防、安全等均已通行主管部门的验收。

1、建筑工程验收情况

该项目是在公司原预留场地内建设装配车间、成品库房各一栋，每栋建筑面积4500平方米，共计9000平方米，并对钳工车间、冲压车间、食堂等进行了改造，工程总投资1289万元，其中装配车间510.35万元，成品仓库597.91万元，配套工程（含改造）180.74万元。

202_年10月15日郑州通力钢结构网架工程有限公司通过招标承担开工建设，许昌建达勘察设计有限公司对工程进行了全过程监理，保证了工程质量，202_年11月26日通过竣工验收。

2、项目的环境保护状况

该项目环境影响报告202_年11月10日经许昌市环保局以许环建审【202_】64号文审查同意，202_年2月20日许昌市环境保护局组织对该项目进行了验收（许环建验【202_】17号）。认为该项目符合环保验收条件，同意该项目通过环保验收。

3、项目消防工程验收情况

该项目消防设计于202_年7月12日,经许昌县公安消防大队审查同意实施，202_年2月23日，许昌县公安消防大队进行了消防工程验收（许县公消验字【202_】第21号）。认为项目工程达到了原消防设计要求，符

合国家建筑工程消防技术标准规定，具备消防安全条件，同意投入使用。

4、劳动安全设施现状

该项目新建建筑工程，严格按照设计要求，满足采光、通风、空调及安全卫生要求，人流、物流分开，作业空间、距离符合规范要求，保证生产、运输及疏散安全；建筑物内所有电气设备均有可靠接地和防雷系统，通道宽度及设备间距满足安全操作要求。建筑设计和工艺布局充分体现了人性化，路边花草遍布，四季长青，工作环境优美舒适。

202_年10月-12月河南鑫安利安全评价有限公司对该项目做了安全现状评价，202_年12月27日许昌市安监局组织有关专家对项目安全现状进行综合评价，许昌市安监局备案（许安监管综【202_】07号），认为项目安全设施配置齐全，安全保护设施投入运行，现场各设备及安全设施工作正常、可靠、有效、生产装置总体安全状况良好，符合企业目前安全生产的需要。

5、工程、设备招投标

202_年10月该项目土建工程、设备委托河南中辰工程咨询有限公司代理招标，通过公开招标,项目工程郑州通力钢结构网架工程有限公司中标，做到了公开、公平、公正，降低了工程造价，保证了工程质量。所有建筑工程均按照国家规定，实行建设项目监理制，委托河南建达工程建设监理公司许昌分公司，对工程进行了全过程监理，确保了工程的质量和进度。

项目设备郑州五羊机床设备有限公司中标，按照项目计划进度和实际情况，项目设备分批购进并顺利安装投产。

6、项目的财务状况

202_年9月2日，公司委托许昌鼎力联合会计事务所对项目进行审计，出具了许鼎会专审字（202_）第076号项目财务决算审计报告。

经审计，认为许昌华丰实业有限公司重视项目资金的管理与控制，保证了项目资金的有效使用及工程的进度和质量。会计信息在重大方面基本公允反映了该项目资金运用状况及投资效果。该项目投产后取得了较好的经济和社会效益。

该项目的资金使用符合项目的资金预算，做到专款专用，专项资金结算。

（三）项目总投入情况

该项目计划投资4300万元，实际投资4307元，企业自筹4187万元，国家拨款120万元。202_年11月专项资金资金120万元许昌县财政局通过中国农业银行许昌县支行营业部一次性拨入。

（四）项目实际支出情况

项目实际总投资4307万元，其中厂房建设投资1289万元，设备及工器具购置投资202_万元，其它费用投资397万元，铺底流动资金537万元。

（五）项目财务管理状况

项目财务管理按照公司制定的《项目资金管理制度》严格执行，公司各项管理制度健全，财务核算规范。项目的资金使用按照项目的资金预算，做到专款专用，专项资金核算，资金使用合理。

（六）项目管理制度及执行情况

公司根据农机行业发展需要，在财政、农机各部门支持下，建设许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目，并

与中国农业大学、河南农业大学、南京农机化研究所等九所科研院所建立了良好的合作关系，并签订了技术合作协议，该项目实施后，公司专门成立了项目课题组，以技术处处长卢伟杰为课题负责人，河南省农业机械管理局张开伦局长为技术负责人。建立了项目管理制度，制订实施了《年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机专项资金管理办法》，专款专用，配备专职管理人员和技术人员20名，认真按项目建设内容逐步实施，保证了项目按进度计划进行。

四、项目绩效目标实现的自我评价

（一）评价基本指标分析

1、财政资金投入乘数=4307万元（投入资金总额）/120万元（省财资金额）=35.89

2、直接效益指标=3770万元(新增固定资产)/120万元（省财资金额）=31.42

3、投入产出率=11100万元（新增销售收入）/4307万元（项目投入金额）=258%

4、投资回报率=1417万元（年新增利税）/4307万元（投入资金总额）=33%

5、资金利润率=1417万元（年新增利税）/120万元（省财政金额）=118%

6、利润增长率=1011万元（项目建成后年新增利润）/169万元（项目建成前最大1000台利润）=598%

7、纳税增长率=659万元（项目建成后年新增纳税）/110万元（项目建成前最大1000台纳税）=599%

（二）评价绩效指标分析

1、项目成功率=100%（经运行达到绩效总目标）

2、资金到位率=4307万元（实际拨付资金）/4300万元（计划使用资金）=100%

3、资金使用率=4307万元（实际使用资金）/4307万元（实际拨付资金）=100%

4、配套资金到位率=4187万元/4187万元=100%

5、支出效果率=11028元/11100万元=99%

（三）绩效定性指标分析 1.经济效益

项目投产后，满负荷生产年利润可达1011.08万元，销售净利润为7%，投资利润率为23.5%，平均每年可实现利润1416.87万元，平均每年上缴税金658.56万元。财务内部收益率21.91%，财务净现值（ic=12%）2521.77万元，投资回收期5.45年，该项目经济效益显著。

2.社会效益

该机推广应用后，一是可节约良种；二是可保证玉米播种质量，加快玉米种植进度，促进粮食增产。按该机作业后亩节约良种5元，增产50公斤，台机具年作业500亩，6000台机具作业一年可增加农业收入16500万元；另外项目的实施极大提高了农民科学种田意识。同时项目的实施，可节约大量劳动力，减轻农民劳动强度，促进农村劳动力向二、三产业转移，促进社会稳定，加快社会主义新农村建设。

3.环境效益

该机推广应用后，可有效遏制秸秆焚烧，减少环境污染，有利于落实各级政府碧水蓝天工程、发展生态农业、维护农业的可持续发展。

4、项目实施效果

项目实施后，极大地提升了公司的科技创新能力，申请国家专利两项，获授权1项，获河南省科技进步二等奖一项，同时在4FMJB-180（3）型秸秆粉碎玉米免耕精播机基础上，先后开发出2BMZJ-4型、2BMZJ-5型、2BMZJ-6型玉米免耕精少量播种机，2HBJ-4型胡萝卜精量播种机，其综合性能指标均达到国内领先水平，使玉米机械化精准种植适应范围更加广泛。

该项目的实施，极大地提高了公司的生产能力，通过试运行，达到年产6000台生产能力，基本满足市场需求。

（四）项目实施的经验、做法和存在的问题

项目实施以来，在各级政府和有关部门的大力支持和帮助下，在公司董事会正确领导下，经过全体员工共同努力，依靠项目建设，生产规模不断扩大，科研能力不断提升，促进了公司经济效益快速增长。通过项目实施，总结经验如下：

公司成立项目领导小组，实行领导责任制，对项目建设资金实行专户管理，严格执行财务管理制度，做到专款专用，确保项目建设资金合理使用。

为确保工程质量和进度，降低工程造价，项目施工及设备严格按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规进行招投标，并切实按照程序

操作。

在项目资金管理上实行项目法人负责制，主管部门领导责任制，各职能部门明确责任，从项目立项、项目管理、资金管理、工程设计、工程管理、竣工验收等均实行系统管理，确保国债资金使用安全合理。

目前生产线人员还需进一步优化，以达到最佳生产状态。

五、项目总结评价

综上所述，许昌华丰实业有限公司年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目，坚持了高标准、高起点、高可靠性、高质量设计，严格按照计划实施，保证了项目建设的顺利完成。在生产规模、技术指标、销售收入指标、社会效益等方面，均达到了项目预期目标。该项目的实施符合国家产业政策，为农业现代化建设提供了先进、适用的新型农业装备。对促进农业增产、农民增收，加快社会主义新农村建设步伐，提升我省农机装备水平，具有重要意义。

许昌华丰实业有限公司

二0一三年八月九日

特色产业中小企业发展资金项目

资金使用和完成情况报告

项目名称：年产6000台秸秆粉碎玉米免耕精播机生产线项目 承担单位：许昌华丰实业有限公司

法人代表：张焕卿

申请日期：二〇一三年八月六日

目 录

一、项目单位基本情况

二、项目建设的主要内容

三、项目资金使用情况

四、项目完成情况

五、项目绩效情况

六、项目实施的经验和存在的问题

七、项目总结评价