第一篇：CSCC验厂要求

CSCC验厂要求

一、硬件要求.宿舍:

1.宿舍顶楼不能摆放任何物品,车间顶楼可以.2.每层楼都应有平面图和药箱,平面图上应有药箱和灭火器的位置.3.住宿3平方米/人,宿舍床位不能有名单.4.安全紧急出口标示、安全出口灯及应急灯,每层都要有标示.5.医护室要备齐药品,不得有内服,只能有外敷.6.各宿舍、洗手间要保持清洁、不得有异味及杂物.(要配有洗手液、纸巾、排风扇).7.宿舍每个床位要相隔至少40CM,口杯、毛巾、衣物要摆放整齐.8.冲凉房必须配置隐私门.9.宿舍门、窗护清洁并无损坏.10.各洗手间配备纸巾和香皂,同车间各洗手间一样配备.11.住宿楼若在8楼以上就需要有电梯.车间:

1.工作场地应提供香皂和洗手液.2.任何物品要有中文标示.(英文应翻译为中文.)

3.所有设备要有操作程序和注意事项.4.所有开关要加盖.5.车间内要有手套、口罩、耳塞.(工作人员及干部必须要配备,并处于正确使用状态.)

6.出入门左、右边不要放任何东西,以防阻挡员工的出入.7.每个车间、每层楼都要有走火信道,信道门口要有黄色标示,每层楼都要走消防设备(例如:灭火器、消防栓),医药箱,每层都要有平面图,平面图上要有医药箱和灭火器的位置.8.电线老化时不能裸露在外面.9.工作环境要随时保持通道.10.堆放物品区域与墙壁应保持50CM的距离,堆放物之间保持2M的距离.11.下水道旁边的危险品要隔离.12.逃生信道要清晰,主信道1.5M宽,副通道1M宽,货物之间1M宽.13.每100平方米要有通道隔离,不能连续摆放200-300平方米.(即成品仓每个区域要有100平方米)

14.车间内1M以下的窗户要加保护栏.15.化学品堆放要独立,必须用第二容器隔开.16.要有专门装货区域和专人来负责.17.喷漆员工要有眼罩,洗眼台和冲凉设备.18.所有的化学桶要加盖.19.对于化学溶剂使用时,必须带塑料手套(防腐手套)不能使用针织手套.20.卫生清洁,物品摆放要整齐,良品与不良品要分开放置并要标示清楚,有呆滞品

必须有呆滞记录.21.危险箱(电箱)要有外盖和内盖,并有“雷击”标示(内部分类要明确,电线不能外漏).且2米内不能阻挡物.22.电箱及进电源开关不得有物品阻挡,更不得有损坏现象.23.“安全出口灯”和“映急灯”要保持正常使用状态,如有不良现象应及时修复.24.安全通道不得有任何物品阻挡.25.二车间电焊及机磨要有护脚物品及手套不得有破烂还在使用现象.26.机磨作业时,要背间通道,避免火花向外射出,避免伤击他人.27.车间气瓶必须有链条围住,防止倾倒发生泄露.28.机器设备要有保养记录(不能有周日和节假日的记录),和操作指导书.29.机器设备如有发生修理情况,要有清晰、完整的记录.30.机器设备接线要标准,不得线头暴露在外,电源线不得妨碍机器使用权用均存在安全隐患.31.机器设备如有转动件在外部,一定要有防护罩,避免身体及物品落入造成安全事故.32.车间坐地电扇要配备安全网,无安全网的电扇不得使用,必须装上安全网方可使用.33.各车间疏散图要挂在便于看见的位置,内容要有“所在位置”、“灭火器”、“消防栓”和“安全出口”标示.34.最好每个车间要有饮水机.35.验厂时所有的“安全出口”都要打开,“非安全出口”也要有标示.36.所有通道要有2M宽的空间,出口门最好是双开.37.同一区域要有2个逃生门.38.每层楼梯口与转角处要有“安全出口”和“照明灯”(每层2个).39.每一工作区域要有“紧急疏散图”及说明.40.墙壁有裂纹的,要有房屋结构安全证.41.地板上箭头标每10米一个.42.车间气瓶应用链条锁住.酸洗:

1.配备沐浴及冲眼水设施并保持正常使用中.2.配备工作手套、口罩、水鞋、和防毒面具及耳塞.3.对其药水的物理效应要了解,并发生突发事件的应急措施,另其年间的倡导要有教育记录.4.药水安全数据要放在明显的地方便于员工查看.灭火器/消防栓:

1.每月检查表及检查人.2.年检表(消火栓不用).3.压力指数应在绿色范围内,(绿色正常,红色过期,黄色有沉淀).4.高度15CM-150CM.5.中文标示.6.设备下方要有斑马线标示,线内不能放任何物品,灭火器和消火栓上也不能放任何物品.7.周围要保持畅通.8.每80平方公尺需要安装一个灭火器.9.柱子上的灭火器四周都要有标示安样,但斑马线一面有即可.10.灭火器绝对不能放在地上.控制开关:

1.开关箱要加盖.2.每一开关都要有中文标示.医药箱:

1.办公室、车间、宿舍、厨房都需要配备外用医药箱,不能有内服.2.每一层楼、每一部门一个医药箱,(若超过100人需增设一个).3.医药箱不能上锁.4.医药箱内应有:伤口胶布、阿摩尼亚呼吸剂、烫火膏、手朮手套、洗眼水、急救指示、钳子、镊子、胶布、消毒药棉、软垫、弹性绷带、急救箱、多用途纱布、三角巾、退热贴、剪刀.餐厅:

1.要有医药箱,灭火器.2.卫生许可证,员工健康证(每年检查一次).3.厨师要有白色防水衣、帽子、裤子、雨鞋、手套、口罩.4.餐厅内不能放任何产品.5.餐厅内要有平面图(平面图上要有医药箱和灭火器的位置).6.上班时间工作服、帽子要穿戴整齐.7.厨房内不能有工作人员的私人用品.8.门、窗要有窗纱.9.应配备“安全出口标示”及“映急灯”,要有“紧急疏散图”.10.食堂不能与临时物料仓相连.员工:

1.住突面积每人不得低于2平方公尺.2.员工在车间需配备相关劳保用品:手套、护目镜、口罩(活性碳,超过80分贝)耳塞、隔热服.3.员工工作环境要随时保留一个安全通道(例如:包装区).4.车间员工不要设立离岗证,避免造成限制员工人身自由.5.员工工作时间应戴好厂牌,穿好厂服.危险品仓库:

1.要用水泥屋,要独立,隔离放置.2.要配备有消防沙(有化学溶剂才需要),灭火器.3.灯光要使用防爆灯(只要是易燃物,例如:保力龙和纸板).4.若是堆放气郱,一定要存放在水泥屋中.(气瓶使用时应用链条琐住.)

5.所有化学品要有MSDS及中文标示(应放在靠近产品区域,例如:液体,易然,易

爆,气体,天那水,香蕉水,油漆.6.危险品仓库的设立要与车间保持5公尺的距离.7.化学桶(例如:空油桶)不能随意摆放,不能露天放,要用第二容器隔开.一般仓库:

1.物品堆放时要分类,每100平方公尺(垛)周围要有1公尺宽的信道,主信道2公尺宽,垛与墙的间距不能小于0.5公尺,垛与柱也不能小于0.5公尺.2.要配备有消防沙(有化学溶剂才需要),灭火器.3.灯光要使用防爆灯(只要是易燃物,例如:保力龙和纸板).4.卡板不能有“露刺”.5.物品上不得有垃圾及物品,不能乱放,更不能让物品直接放在地上.6.物品摆放要有条理,及标示,呆滞品要有记录.7.物品离墙及电源线,开关至少50CM远.8.物品摆放不得过高,以免物品过重造成压伤.9.要有完整,清晰的进口账记录及盘点记录.10.各物品要分类放置,便于存、取方便.11.以上记录不得有周日和节假的记录.12.仓库不得有易燃易爆物品.廁所及洗手臺:

1.廁所要有洗手液、香皂、衛生紙.2.洗手臺要有洗手液.3.廁所要有除臭設備和防蠅措施(例如:排風扇).4.要有門.二軟件要求

相關證件與說明

1.2.3.4.5.6.年兩次消防演習證明記錄(應注明學習日期)及照片.要有工傷處理程序說明及記錄.保安上崗證(外保安的基本資料工廠應具備.)焊工焊工證.電工電工證.工廠排污處理證(排污許可證).7.特種設備要有操作證與執照.8.工廠營業執照.9.特殊工種培訓記錄(衝床、洗床)

10.各車間若有“利器”需設有登記薄管制.11.機器設備清單與操作規範與流程.12.安全主任證.13.社會保險合格批文(須有收據,每月10號前辦理當月社保,須投保100％.14.飲用水水質檢測(須送當地疾病管制單位核可)

15.勞動用品風險評估(勞動用品培訓,防毒面具使用培訓記錄,不僅有記錄也要有資料),要明確工廠總人數,各項投保人數,符合當地要求,有效期(若不寫,則會當

作一年有效期.)

16.外發廠聯系資料與外發廠合格證明(電鍍廠),不能偷漏外發廠信息.17.員工培訓反恐記錄及資料.18.排污許可證.19.廢棄物處理合同(頒請外發廠提供合格證明)

20.提供生產報表,來進料資料,QC日報表,考勤卡,工資表.21.勞動合同(合同上不能注明“扣款項”及“獎金”,要有員工親手簽名,要有賠付合同,進廠就要簽合同,錄大寬限為進廠后30天以內,除2月份(20天勞動合同資方正本,員工副本,只需雙方協議好就好.深圳市上月工資應在下月7日之前發放,其他地方均在下月底前發放.22.廚房員工健康證(每年檢查一次).23.衛生許可證.24.ISO證書.25.行政規章制度.26.最低工資批文.27.稅務登記證.28.員工守則,廠規廠紀.29.工廠平面圖.30.宿舍管理規則.31.請假單,辭職單.32.未成年體檢報告及上崗證登記.33.有員工親手簽名的工資條,薪資表.34.工資扣除/罰款記錄.35.社會保險購買收據.36.突發事件記錄.37.車間溫濕度測量及記錄(車間內每層都要溫濕度表及記錄)

38.衛生培訓記錄及資料.39.醫療急救員(工廠要有員工到醫院或紅十字會接受醫療急救培訓,并開立證明,正本,)工廠應現場指派及宿舍.其它

1.員工不能提前打卡,應有規定時間上下15分鐘,(八點上班打卡時間為2.3.4.5.6.7.8.9.07:45-08:15).員工守則處罰不能有罰款.薪資須符合當地最低工資(東莞為574元/月,從9月1號東莞上升為690元/月).保障7休一天制度.每月加班總時數最高36小時,工時超過可以接受,滿月不可以接受.若加班超高可當地勞動局申請綜合計時制批文.員工人事資料應由人事部門主管或用人單位主管核准.各項資料須有相應人員簽署和核准(必須本人簽名).所有設備有月檢修記錄.10.周日及節假日生產報表應按其考勤時間抽出.11.春節放假超過法定日期要有通告記錄,超過日期要補發工資.12.保安書面程序.13.公司應保留文件至少兩年.14.查核所有人事檔案(要有主管簽名及員工本人簽名,聯系電話,身份證复印件,照片,臨時身份證有效期三個月)月出勤表,請假單,必須年滿18歲,人一檔案必須與勞動全同,出勤表/工資表吻合.15.考勤卡(注意保安與威望的出勤)注意:每月新進員工各辭職員工的考勤.16.企業最低工資平時加班工資1.5倍,六,日2倍,法定假日3倍(法定假日十天屬有薪假,春節3天,勞動節3天,國慶節3天,元旦1天)

17.車間內不能有任何帶節假日和周日日期的資料.18.上月工資應在下月22日前發放,若在25日發應征得員工同意.19.入廠不能收押金,工資表不能有罰款.20.16------18應定期做健康檢查,其不能做危險工作(即不能出現童工象).21.保安上崗證明要年審,保安安排7休1制,即不能出現連續上班現象.22.自動辭工時,無工資也要寫好記錄.23.同工和底薪要一致.24.合同到期可以不續簽,但雙方要提前一個月告知對方是离或留,工作年滿10年以后可以不續簽合同.25.人身保險工傷要100％買.26.節假日與周末重疊時,周日加班推遲一天.27.离職工資條三個月內要保留,貨櫃編碼名稱要保留

28.保安方面要來電詢問,貨櫃核實在包裝,車間,車櫃進出時要有攝像登記.29.抽風設備要有空氣合格證.30.要對員工進行背景調查.31.來客要有訪客證,要在保安處出示身份證,進行登記.32.外發廠要有外發合格證,部件外發采購部要有簽樣.33.自願加班要有簽名,周日加班工資結算單據要保留.34.綜合計時,正常情況下:半年是1004小時,一年月是202_小時,可以超過36小時,但是要依據勞動法來付款:當超過1004小時后,才算兩倍工資,當不超過1004小時,可不給加班工資.35.身份證查核方式,18位數男單女雙(到數2,1),15位數男單女(到數1)補發身份證,最后一位是X廣西是兩種語言,1996年以前大部分是手寫,臨時身份證有效期3個月.36.工資條應提供給員工,并有員工的親筆簽名,工資條上應明細,如:扣款,獎金,目的是讓員工知道工資如何計算.

第二篇：CSCC验厂总结

一、突袭。上午9时50分，审核员自行来到工厂门口，出示身份证明。在填完访客登记后，直接进入写字楼。

二、首次会议。声明工厂一切均有权查看及询问，工厂方面需全力配合；出示检查清单，请工厂方面立即准备文件；询问并填写工厂基本问题；详细询问工厂结构。

三、巡视生产现场。

1.专门往偏僻的角落里钻，查看一些遗漏在现场的记录资料。

2.反客为主，指东走西。你带他走这边他偏要走那边，如此三数次我干脆由他带路算了，从此丧失主动权。

3.不厌其烦。每个车间有无两个安全出口、消防通道有无堵塞、逃生黄线有无褪色、每个药箱的急救用品配置及药箱数量、仔细查看安全逃生指示图有无标明所在位置、检查各车间电路开关、危险品的存放与标示、工人劳保用品的配备、检查现场工序是否与订单相符。

4.查看每一个洗手间。

5.走遍每个角落、到达所有出口、确认厂区外墙。每个地方走到墙面前才回头。6.所有一切均拍照记录。

四、检查文件。

1.一网打尽。营业执照、国地税执照、劳动年审证、社保年审证、排污许可证、加班批文、社保达标批文、员工手册、ISO证书……。

2.员工档案、合同。3.8、9月工资、考勤。

4.询问有无工会、招聘工人条件、工厂年龄最大与最小员工、男女比例、保安人数、有无搜身。5.提供消防演习记录、急救培训记录、危险品MSDS、设备清单。6.目前在做的客人百分比；委托验厂的客户最近的订单；交货期；月产量；外发加工工序、工厂名称、地址、电话、联系人；有无参加行业协会。

7.出勤人数。

五、中午外卖饭盒，自付。不午休，继续看文件。

六、员工访谈。

1.挑选小个及相貌年轻之员工。2.必须提供单独的房间作员工访谈。3.依照比例抽取了10人。

七、评审总结，填写改善行动总结表。

八、16：00打的士离开，需时6个小时

注意事项：

1.紧急疏散要演练好，因为审核员不会给太多的时间你去拖延，他们很精的。

2.态度要好，提供文件速度要快。文件一直有跟进就不怕突击审核了。

3.生产现场一定要清理干净，不能出现不相关的记录文字。

4.需要提供作为员工访谈的办公室一定要清理干净。

5.每天作好员工访谈，将其作为部门日常工作并定期抽查。

6.不要将要收藏起来的东西放到角落，因为那是审核员必经之地。

7.随时检查药箱。

8.消防通道一定要留出来。

第三篇：FCCA验厂要求

FCCA Quality System Audit Outline

FCCA质量体系审核纲要

(Hardline 杂货)

(Quality System part质量体系部分)

工厂质量体系

1.0工厂设施和环境

1.0.1 在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域是否有足够的照明？

1.0.2 工厂是否保持清洁,在生产，加工和包装区域是否有秩序?

1.0.3 工厂是否有单独的检验区与检验台并且通风良好?

1.0.4工厂是否有害虫/霉菌和湿度的控制程序文件? 是否有经常巡查(公司内部或第三方检查)? 1.0.5在审核其间有没有发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染。

1.0.6(严重)工厂是否实行严格的尖锐工具控制程序，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针头等混入产品中。

1.1机器校准和维护

1.1.1工厂有没有文件系统和程序计划安排设备的清洁及维修。

1.1.2工厂的机器和设备是否清洁及运行良好。

1.1.3机器、设备和工具是否有最后维护/校准日期及维护/校准计划表的标识。

1.1.4需要维修机器、设备和工具是否有维修标识以避免意外使用。

1.1.5工厂是否有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上。

1.1.6工厂有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件，并保持更新。

1.1.7工厂是否拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作。

2.0质量管理体系

2.0.1工厂是否建立起符合他们产品和生产流程的质量管理体系。

2.0.2工人与主管是否熟悉这些品质政策和目标。

2.0.3工厂是否建立了顾客投诉体系及产品召回程序。

2.0.4(严重)工厂QC团队是否独立于生产部门。

2.0.5是否有记录证明生产管理和QC团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题.2.0.6工厂是否有系统和程序去控制物理、化学和微生物污染风险，其风险可能会损害产品和最终消费者。

2.0.7工厂是否进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中的危害。

2.0.8工厂是否取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO 9001证书, 等.)?

3.0来料控制

3.0.1工厂是否检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致?

3.0.2工厂是否实施物料先进先出(FIFO)体系。

3.0.3工厂是否有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指导书, 及记录文件。3.0.4所需的来料测试仪器是否配备及保持在一个良好的状态?

3.0.5 所有的原物料是否有合适的标识, 储存及可溯性？

3.0.6工厂是否有文件程序和参考样品以确保进仓原料符合规格。

3.0.7(严重)工厂是否建立起适当的物料控制体系, 以隔离不合格的原材料, 避免意外污染?

3.0.8工厂是否分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料。

3.0.9厂房的存储区域是否有足够的照明、通风和清洁。

3.0.10材料、部件和配件是否妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离。

3.0.11(严重)化学品和保养的物质是否妥善标识和储存，以防止污染的风险。

3.0.12工厂是否有供应商的的选用和认可流程?

3.0.13工厂是否跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案?

3.0.14工厂是否建立起分对包商的品质控制流程文件? 工厂有没有评估及监督分包商的品质表现及信赖度?

4.0过程和生产控制

4.0.1产品设计和开发部门是否在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品？

4.0.2工厂是否在每一个生产操作阶段都有质量程序文件。

4.0.3 工厂在生产前是否进行产前会议？

4.0.4(严重)在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动？

4.0.5工厂是否进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并记录在生产前的纠正行动？ 4.0.6当前生产有没有实施内部实验室测试？(要求测试记录副本)

4.0.7工厂QC是否根据客户签样和产品规格表来制定首件样品？

4.0.8是否有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引？ 4.0.9(严重)QC是否被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产？

4.0.10在每一个操作过程是否由QC 执行巡检(IPQC)。

4.0.11现行生产的产品质量是否可以接受?(检查8个已检验的完成品是否有主要缺陷)4.0.12 工厂QC检验是否按照AQL抽样检验标准或按照工业标准.4.0.13工厂对最终产品有没有实施100%功能性检查?

4.0.14工厂是否使用纠正措施和根本原因分析方法？(请提供例子)

4.0.15工厂是否有工作指引以确保产品包装是正确的？

4.0.16包装区是否有足够的空间用来履行包装职能？是否清洁和有秩序？

4.0.17包装纸箱是否储存在封闭区域内, 没有暴露于阳光和潮湿天气。

4.0.18工厂是否有跟踪和记录准时出货的表现？

5.0 g内部实验室测试

5.0.1工厂是否执行内部实验室测试和配备适当设施？

5.0.2所有量规和测试设备是否有效校准。

5.0.3是否有各种行业标准测试手册作为参考。

5.0.4内部实验室的技术人员有没有受过适当训练来执行测试工作。

6.0最终检验

6.0.1工厂有没有最终检验程序, 最终检验QC有没有工作指导书？

6.0.2 工厂QC 有没有根据AQL抽样检验标准或行业标准来实施最终检验。

6.0.3最终检验QC有没有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考.6.0.4有没有正式的最终检验报告? 这些报告是否归档及可追踪产品质量?

6.0.5工厂最终检验QC有没有做一些机械测试以确保产品的安全性?

6.0.6

检验及测试的仪器设备是否使用良好且有校正?

6.0.7 退货的产品在客户最终检验前有没有得到适当纠正。

6.0.8 工厂有没有程序控制只有当客户同意的情况下才能出货。

7.0人力资源和培训

7.0.1(重要)工厂有没有实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。

7.0.2 2工厂有没有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并保持记录。

7.0.3是否有保存所有人员的培训记录和个人表现记录？

第四篇：反恐验厂要求

反恐验厂清单

发布者：admin 发布时间：202_-12-11 13:25:56 阅读：9

反恐验厂清单： N0.序号 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 DOCUMENT YES NO N/A Written security policy

文件 ?

反恐保安计划

提供(available)? □ □ □

钥匙，上岗证，锁，等的监管程序（包Procedure/records for the issuance, removal, recover and

括对其分发，回收及更换的监管）及相□ □ □ changing of key, cards, locks etc…

应记录 Visitors’/ vehicle’s in & out records

Procedure / records for proving visitors’ ,identification Procedure records for incoming mail & packages checking Procedure of inspecting employees for restricted belongings Procedure for challenging unauthorized/unidentified persons Procedure for employees hiring process Records for employees’ background checking Procedure for all information & documents security storage Procedure for container loading verification Monitoring procedure for loading / unloading Security procedure for containers storage Procedure/ records for incoming cargo verifying on marks, numbers, weights and quantities Procedure for detecting and reporting shortages and overages

外来访客/车辆/进出记录

外来访客身份确认程序及相应记录 外来信件，包裹等的检查，分发程序

□ □ □ □ □ □ □ □ □

关于员工严禁携带入厂物品的种类规定

□ □ □

及相关的检查程序

关于厂内发现未经授权进入的陌生人的□ □ □

应对程序

员工雇佣程序（要求包括对员工进行背

□ □ □

景调查及以往工作经历调查的规定）岗位职员的背景调查记录

□ □ □

商业文件安全管理程序（例：客户资

□ □ □

料，订单资料，海关资料及出货资料）货柜装货验证程序 上下货柜监控程序 货柜安全保管程序

入厂货柜查验程序及相应记录

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

货物数量核对程序及数量不符合时的汇

□ □ □

报程序

Inspection and maintenance plan / records for all fencing 厂区围墙及厂房墙体的保养，检查计划

□ □ □ and factory buildings /记录 Security personnel patrolling records Identification procedure/ records for drivers delivering / receiving cargo Procedure for seals affixed to containers List of designated employees authorized to distribute seals Procedure/records for containers inspection Procedure and reporting process in the event someone gains unauthorized entry into container or container storage area Training records on C-TPAT

保安员的巡厂记录 承运司机的身份验证 货车贴封程序

有权贴封条的人员名单 装柜前的货柜检查程序/记录

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

对于非授权人员进入货柜或货柜停放区

□ □ □ 的应对及举报程序 反恐培训记录

□ □ □ □ □ □ Encourage policy about employees taking part in security

反恐举报奖励制度 plans& reporting illegal actions 25 26 ? ?

锁匙发放记录（月检记录）监控保存45天以上

? ?

反恐验厂C-TPAT有什么内容

发布者：admin 发布时间：202_-12-11 13:23:48 阅读：9

反恐验厂C-TPAT有什么内容

至现时为止，C-TPAT（反恐/GSV）为九个界别建立了安全建议(即Security Recommendations)：

进口商(Importers)

航空运载商(Air Carriers)

海运运载商(Sea Carriers)

陆路运载商(Rail Carriers)

货物承揽 / 货运代理商 / 无船舶公共承运商(Air Freight Consolidators/ Ocean Transport Intermediaries/ NVOCCs)

美国本地港口管理当局 / 码头经营商(US Marine Port Authority/Terminal Operator)

外国制造厂商(Foreign)

C-TPAT反恐验厂要求之人事安全

发布者：admin 发布时间：202_-10-30 9:52:24 阅读：17

C-TPAT反恐验厂-Personnel Security 人事安全 最低要求：

1、需要有书面的招聘程序/指引；

2、所有雇员都需要填写简历/申请表；

3、人事经理与部门经理需要对应聘者进行面谈；

4、所有调查都必须在合法的范围内；

5、求职申请资料，如工作经历及介绍人必须在聘用前查验。

6、工厂对所有员工的身份证件复印件进行保存；

7、复印件与员工档案一起保存。

8、必须制定对离职人员的工作证、工具、钥匙及系统进入权限的移交/解除的程序；

9、将每天离职的人员名单交给保安处。

最佳运作：

1、人事经理/部门经理应核对申请表上的内容，对最近的雇用经历进行核实；

2、人事经理/部门经理应核对应聘者申请表上的内容，对背景情况进行核实；

3、员工受聘后交给工厂2张或以上1个月内拍的照片，与员工档案一起保存；

4、重要的员工必须做背景调查；

5、工厂应针对不同岗位制定不同招聘程序（如IT部门经理、保安、仓管等）；

6、任何员工，无论在工厂内已经工作多长时间，每5年进行一次背景调查。

7、特殊岗位的员工，应保存其他相关证明的复印件，如上岗证、资格证、培训证明与记录等；

8、身份证应该被有效的识别真伪；

9、与当地公安机关建立联系。

C-TPAT反恐验厂要求之程序安全

发布者：admin 发布时间：202_-10-30 9:51:53 阅读：22

C-TPAT反恐验厂要求之程序安全最低要求：

1、必须制定关于供应链上的货物运输、交收及仓储保安措施的书面化程序；

2、必须制定程序以确保所有货运清单上的资料清晰、完整、正确及防止调换、丢失或错误信息。（文件管理必须包括电脑授权及电脑资料的保护措施。）

3、为确保收到的进口货物的完整性，必须制定程序确保生意伙伴送达的货物资料的准确与及时。确保货物的装船单据及其它文件的完整，并制定程序查验装船重量、标签及数量的准确性；

4、抵达的货物应该与货物清单上的资料核对。货物应该准确描述，称重、标签、记号、点数并查验。准备发出货物应该与订单或送货单上资料核对；

5、送货或收货司机的身份在货物收发货前必须核实；

6、货物所有缺失、超重及其它明显差异或异常的情况必须展开调查。如发现非法或可疑活动必须报告海关或有关当局；

7、确保封条安全与符合安全的程序，包含报告程序。

最佳运作：

1、制订所有的安全政策并书面化；

2、安全政策被定期更新；

3、相应的安全主管负责监管装卸货物的货车与拖车；

4、在装货区域安装监控CCTV；

5、发现和汇报货物短缺或超额；

6、进出的货物处理措施应包括防止非法物品，掉包或其他损失；

7、装卸区域严格管制。

GSV反恐验厂问题点 发布者：admin 发布时间：202_-10-30 9:51:30 阅读：20

GSV反恐验厂问题点 程序安全

1.装货程序：

装货的安全措施是什么？谁负责监督装货的过程？如何检查集装箱？评估价集装箱的标准是什么？负责人是谁？发现异常时的处理程序是什么？

2.货物追踪程序：

工厂如何确保货物及时运送到港口或集运商处？不同的情况有不同的程序吗？负责人是谁？有记录吗？记录存放在哪儿，保存多久？发现异常时的处理程序是什么？

3.货物查验程序：

①按照货运文件清点产品的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？出现异常或差异时的处理程序是什么？

②检查所有发货是否已正确加贴标签、标识、称重、清点和记录的程序是什么？负责人是谁？

4.封条查验程序：

查验封条的程序是什么？负责人是谁？如何进行记录？发现异常时的处理程序是什么？

5.禁止卡车司机参与装货：

装货期间卡车司机应遵循什么原则？谁负责确保卡车司机没有参与装货？

6.非法活动检查程序：

发现非法活动时通知执法机关的程序是什么？进行报告的管理系统是什么？

7.货运文件授权：

谁负责编制所有货运文件？阻止未获授权人员接触货运文件的程序是什么？负责人是谁？谁有权签署货运文件？

8.集装箱存放：

存放空集装箱的程序是什么？谁负责确保集装箱已上锁并存放在安全区域？是否制定了程序，在装货前重新检查存放的集装箱？谁负责重新检查？

实体安全

1.周边环境：

工厂入口在哪里？在工厂入口采用了何种安全控制装置以监视人员和车辆的出入？厂方采用了什么程序维护工厂入口安全？

2.上锁：

工厂关闭时，如何确保门窗已锁好？负责人是谁？

3.货物储存：

厂方如何在仓库中区分外销和内销货物？厂方如何限制危险货物的进入？负责人是谁？采用何种安全机制？（屏障？闭路电视？警卫？其它）谁有权接触不同类型的货物和进入不同的区域？

4.包装和装货：

①厂方如何确保未获授权人员不会进入包装和装货区域？负责人是谁？采用何种安全机制？（如：警卫检查证件；闭路电视监控；封锁和隔离区域等）如果由警卫负责，警卫何时在岗？哪类员工可以进入这些区域？有任何记录吗？

②装货期间，如何维护装货区域周边的安全？采用何种机制？负责人是谁？

5.闭路电视系统维护：

如果使用了闭路电视，谁负责监视摄像机所监控的区域？发现不当行为时应执行哪些程序？录像带保存多久？负责人是谁？谁负责设备的维护？设备存放在哪儿？谁可以进入此区域？此区域安全吗？

6.警报系统维护：

如果使用警报，谁拥有警报密码？谁可以进入设备存放的区域？如何保障此区域的安全？有人闯入时应执行哪些程序？

7.钥匙追踪：

谁拥有工厂的钥匙？发放一套新钥匙的程序是什么？有登记钥匙所有人的记录吗？

8.私人或访客车辆停放：

员工或访客可以停放车辆吗？是否有指定的停车场所？谁负责监控停车区域？有核查未获授权车辆的措施吗？所有事故都作记录了吗？如果进行了记录，记录存放在哪里？记录保存多久？谁负责保存这些文档？

出入控制

1.员工证件：

给新员工制作证件的步骤是什么？证件中应包括哪些信息？谁制作和控制证件的发放？有不同出入权限的不同类型员工的证件外观有何不同？哪种证件允许员工进入限制区域？收回已离职员工身份证件、厂房出入和设备使用权限（证件、钥匙卡等）的程序是什么？

2.访客出入控制：

访客进入工厂的程序是什么？访客应出示何种类型照片证件？访客应通过哪些出入口进入工厂？谁负责确认访客可以进入经过批准的区域？访客登记表上记录了哪些信息？记录保存多久，存放在何处？谁有权接触并负责发放和收回访客证？对于未能出示带照片证件的访客应采取何种措施？访客进入工厂后受到监控吗？负责人是谁？访客到达后应通知谁？哪类访客需要密切监督？工厂的哪些区域严禁访客单独出入？

3.核查未获授权个人：

核查未获授权人员或未有佩戴证件的访客的步骤是什么？工作人员要做什么？管理人员和警卫要做什么？工厂的哪些区域受到限制？改善安全薄弱的地方，应采取什么程序？

4.员工出入控制：

如何核查进入员工？（如：警卫检查证件、刷卡、钥匙密码等）如何决定区域的进出？

GSV反恐验厂流程

发布者：admin 发布时间：202_-10-30 9:50:48 阅读：17

GSV反恐验厂流程： 1.供应商在线申请

供应商只需要在线注册，就可轻松申请GSV验厂评估。

2.现场评估

GSV专业审核员对工厂进行全面的供应链安全审核，包括人员访谈、文件审核和工厂安全检验等。

3.报告和资料分析

GSV将为每个企业提供一份详尽的审核报告。所得的分数会记录在在线注册网上，以便进口商查阅与之合作的供应商的资料，并与业内其他供应商比较。这份报告还包括以下信息：

如何加强安全措施及相关步骤

使用C-TPAT安全区域和CBP评估方法，以图形方式描述安全措施的不足

有哪些有成本效益的方法能让供应商在资源能力的范围内达到C-TPAT安全标准

要获取认证报告范本，请向GSV发送您的邮箱地址，填写此申请表进行注册登记。

4.资源信息

GSV认证计划的参与者将可以进入并浏览一个内容庞大的数据库，其中的行业资源将不断更新，包括：

对C-TPAT最佳操作规范目录中突出显示的工厂安全最佳操作规范进行编辑。

社会责任审核报告和C-TPAT安全检验的交叉对比。

第五篇：沃尔玛验厂要求

202_年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(上)

社会责任审核文件清单

资料准备要求

1厂区平面图

a．提供厂区总的平面图和各楼层平面图，要求标注每个区域的名称、用途、面积、人员数量。

b.标识出排水、给水及污水处理系统位置。

2营业执照准备营业执照正本及副本复印件 3员工花名册(全厂员工名册)

a． 提供组织架构图；

b． 提供在职员工名册（要有姓名、性别、出生年月、地址、身份证号、联系方式）4最近12 个月工资记录

a． 提供 12 个月的员工工资发放表（内容应包括基本工资、每小时多少钱、加班时间工资、周末或法定节假日加班时间工资、扣款等）。工资表中还应有婚丧假、带薪年休假等工资支付内容；

b． 提供银行发放员工工资凭证或转账凭证；

c． 试用期工资不能低于当地最低工资标准；

d． 工资表应有员工签名。

e． 提醒：年工作日：365 天-104 天（休息日）=261 天；季工作日：261 天÷4=65.25 天；月工作日：261 天÷12=21.75 天。

f． 计件工资不可低于当地最低工资标准。工资计算方法如下：计件员工工资计算方法：每个产品的单价×每月加工计件数量÷一个月上班时间=每小时工资；计时员工工资计算方法：正常工资=每个小时工资×正常上班时间；平时加班工资=每个小时工资×加班时间×1.5 倍；星期六/日加班工资=每个小时工资×加班时间×2 倍；法定节假日加班工资=每个小时工资×加班时间×3 倍 5对应以上 12 月工时记录

a． 提供对应的 12 个月的员工（计件与计时）考勤记录；

b． 提供 12 个月的员工考勤记录，考勤应采用打卡、或电子刷卡等手段记录记录，应有具体上、下班时间、出勤时间、超时时间、午餐时间和其它休息时间，且不得有涂改；

c． 提前半小时上班或延迟半小时下班的时间应计算在加班的时间内 6综合计时或延长加班批文、当地最低工资标准凭证

a． 提供政府劳动部门的综合计时或延长加班的批文【内容：***公司从**年**月**日至**年**月**日申请综合加班，加班时间总数不超过 432 小时（52 个双休日），保证每天不超过 3 小时，每周至少休息一天】（如果获得延长加班批文，则在工资表上不要体现出双休日加班费用）

b． 提供政府部门出具的当地最低工资标准文件复印件 7最近12 个月社会保险之缴费收据

a． 提供 12 个月的社会保险缴费凭证；

b． 购买的保险应与当地政府要求相符（失业、生育、医疗、工伤险等）

8有薪年假记录

a． 带薪年休假条款应在员工合同或管理制度中体现；

b． 提供员工带薪年休假记录；

c． 提供休假员工休假时间对应的考勤记录。

9厂规或员工手册（招聘，奖惩，考评，工资，工时，福利制度）

a． 提供员工手册

b． 提供涉及员工招聘、离职等手续办理的管理制度（①应明确不招聘童工，无强迫劳动，不收取押金的条款；

②关于保护未成年工的规定，比如不上夜班、不从事有毒有害及危险岗位等；

③规定反歧视、反骚扰政策，不得有任何殴打、辱骂或体罚员工的内容；

④ 工作时间规定，正常上班时间每天 8 小时，加班情况应注明属于特殊时才出现；

⑤关于假期的规定，每年应有 14 天的带薪假期，女工生育不少于 98 天的产，劳动者在婚丧假期间或依法参加社会活动期间，应依法支付工资；

⑥员工进厂时发放员工手册，且公司每个岗位要规定职责范围；

⑦规定工资发放、员工福利政策及考评晋升；

⑧进厂不可扣押证件、不可强迫加班、不可强迫劳动等）

10员工入职登记表（附身份证复印件）

a． 提供员工入职登记表，要求有相片，会签应完整

b． 提供员工身份证复印件，应注明已经查验真伪及查验者签名（在管理制度中应对应注明该规定）

11劳动合同

11.1 合同期限

a． 大部分人应一年一签

b． 进厂签订合同的时限应与管理制度一致

c． 劳动合同应有劳动部门鉴定印章，要有员工签名和手印

11.2合同试用期（合同期小于3 个月的试用期不可超过15 天，合同期限大于 3个月小于一年的，试用期不可超过 1 个月，如合同期大于 1 年小于 3 年的，试用期不超过 60 天，合同期大于 3 年或无固定期限的，试用期不可超过6 个月）

a． 按合同试用期要求，检查合同是否有效，同时包括使用期限是否符合；

b． 过期合同应予以补签；

c． 补签或续签合同不可有试用期。

11.3工资发放日，单月工资不超过 30 天发放单月工资不超过 60 天发放11.4工作内容及劳动报酬、基本工资、福利待遇等工资表中栏目设置要全面，包括计时和计件以及加班工资、福利待遇等均要显示出来（加班时限应符合规定）

12员工请假、病假、休假、离职记录表（最近12 个月）

a． 日期和时间周期应与提供的考勤记录一一对应，不应出现矛盾；

b． 根据考勤记录完善员工休假和离职记录

13未成年工体检证明/劳动部门登记表

a． 提供在职的未成年工体检报告（有县级有资质医院盖章）；

b． 提供未成年工在劳动部门登记备案的凭证（要注明岗位及与实际岗位一致）

14工会委员名单，章程，会议记录

a． 提供工会章程、组织架构图

b． 提供工会委员名单

c． 提供工会会议记录

15安全委员会架构图，工厂安全制度，紧急事故处置预案

a． 成立环境健康安全组织，绘制架构图并提供相关工作程序；

b． 提供应急处置方案，如化学品泄漏、火灾等。

16最近12 个月突发事件、事故、工伤等记录

a． 提供安全事故信息记录，包括时间、地点、人物、事件、发生原因、处理方法、整改措施、整改结果等。

b． 除提供医疗费外，工伤员工必须发放工资，应提供发放记录。

17医疗与急救培训记录

a． 工厂每半年应组织一次内部急救培训；

b． 外部培训应每年一次，请当地红十字会进行并颁发证书；

c． 每车间应配备一名急救员，提供急救员名单，急救员应提供证书（有效期 1 年的，应有效）。

18消防演习记录（最近2 次演习计划，照片）

a．提供最近2 次消防演习计划与演习记录、照片1年4次（202_ 年更改，要有消防大队在场）

19厂房/宿舍等 建筑物消防验收合格证/备案

a． 提供厂房、宿舍消防验收合格证明资料（建筑结构安全证书、防火安全检查合格证）--消防验收报告、竣工验收报告

b． 提供消防设备、设施（灭火器、消防栓等）的检查记录

c． 提供每年请消防部门检查的记录资料和照片 20化学品、危险品清单及物料安全资料卡

a． 提供公司危险品、化学品清单

b． 提供化学品购买记录，以及化学品仓库的入库、领用与结存清单（应有危险品名称、数量、用途、入库时间、领用时间、领用人）

c． 提供所有危化品的 MSDS，且应该在仓库或危险品柜进行张贴

d． 提供员工个人防护用品正确使用培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）；

21安全培训记录

a． 提供对员工进行危化品泄漏的应急处置急救措施的培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等，要形成报告资料，尤其是在岗位上操作使用危化品的所有员工姓名要出现在里面）；

b． 提供员工个人防护用品正确使用培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）；

c． 提供涉及员工岗位安全、消防操作知识的培训记录（员工姓名、培训时间、培训内容、培训图片、签到表等）

22职业健康检查/体检报告

a． 提供未成年工的体检资料

b． 提供涉及危化品使用岗位员工的体检资料（要针对危化品的职业健康体检）

23特种作业工操作证

a． 电工、焊工、/锅炉工、压力容器操作工、起重机作业工、电梯工等应提供证件（年检合格）

b． 司机要有驾驶证（年检合格）24特种设备档案

a． 提供电梯、锅炉、压力容器、叉车、起重机等使用许可证、定期安检报告b． 提供 12 个月的设备点检记录

25食堂卫生许可证

a．提供卫生许可证（应年检合格）

26食堂工作人员健康证

a．提供食堂员工的健康证（厨工、搞卫生的，且应处于有效状态）

27环保文件

a． 提供环保证明文件，如环境影响记录、环境项目竣工验收报告、环评批复、消防验收资料等；

b． 提供废水排放许可证、排污许可证、危废回收商资质证明、危废转移合同、危废交运联单等

28生产记录（生产日报表,仓库收发记录,QC 检查记录等）

a． 提供生产日报表应清晰，且上班时间应与考勤一致；

b． 提供仓库收发记录（上班时间应与考勤一致）；

c． 提供 QC 检查记录和设备仪器的自校表单（日期应与考勤一致）

d． 提供利器领用记录（上班时间应与考勤一致）

202_年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(中)

质量体系需要准备的资料

质量体系审核主要集中于：

1.产量

2.产能

3.质量体系

工厂设备以及环境

质量管理体系

来料检验

生产过程的控制

实验室的测试

最终的验货

人力资源和培训

注：下表中底色为黄色是严重项（A 类），有一项不合格的即判定为不合格，应特别重视。

No.质量体系审核文件清单

1在生产，修理，加工，检验，包装及装载的区域应有足够的照明

2工厂应保持环境、设备清洁卫生,在生产，加工和包装区域应井然有序3工厂应有单独的检验区与检验台并且通风良好

4工厂应有害虫、霉菌和湿度的控制程序文件，应有经常巡查及记录(公司内部或第三方检查)

5在审核其间不应发现窗户破损及房顶漏水可能导致产品污染异常

6工厂应实行严格的利器控制程序及记录，以防止剪刀、小刀、刀片、碎玻璃及针等混入产品中。

机器校准和维护

7工厂应有书面的文件系统和程序计划安排设备的清洁、维修 8工厂应能提供书面12 个月的设备维护、清洁及校准记录

9工厂的机器和设备应清洁及运行良好

10机器、设备和工具应有最近的维护/校准日期及计划日期的标识。

11需要维修、报废等的机器、设备和工具应有维修或报废标识以避免意外使用

12工厂应有适当，整洁的存储区域储存关键模具(比如:注射模具), 并且放在有标识的架子上，标识应清晰、完整，与记录一一对应

13工厂应有适当的机器、工具、零部件和设备的库存文件记录，并保持更新

14工厂应拥有一定技术水平的保养团队和设备可以执行必要的机器维修和校准的工作。提供团队名单质量管理体系

15工厂应建立起符合其产品和生产流程的质量管理体系

16工人与主管应熟悉这些品质政策和目标

17工厂应建立顾客投诉体系及产品召回程序 18工厂 QC 团队应独立于生产部门

19应有书面记录显示生产管理和 QC 团队共同讨论、解决质量问题及其他相关的问题

20工厂应有系统和程序去控制那些可能会影响产品或对人造成伤害的物理、化学和微生物污染风险

21工厂应进行风险评估，以识别化学品、原材料、工艺设备和工具中带来的危害

22工厂应取得了国际的, 国家的或客户的质量标准组织认证证书(例如: ISO9001 证书, 等)来料控制

23工厂应检测原物料以确认是否与要求的明细规格一致

24工厂应实施物料先进先出(FIFO)体系，及相关制度、记录

25工厂应有进仓原物料、配件和部件的质量检验程序, 作业指导书, 及记录文件

26应配备所需的来料测试仪器及保持在一个良好的状态

27所有的原物料应有规范的标识, 说明储存及可追溯性

28工厂应有文件程序和参考样品以确保来料符合规格，提交样品移交记录

29工厂是否建立起适当的物料控制体系并实施, 以隔离不合格的原材料及避免意外污染

30工厂应分离良品与不良材料，并标识所需更换的不良材料

31厂房的存储区域应有足够的照明、通风和清洁

32材料、部件和配件应妥善堆放并有标牌/标签,且与地板隔离

33化学品和保养的物质应妥善标识和储存，以防止污染的风险

34工厂应有书面的合格供应商的评审和认可流程

35工厂应跟踪及评估物料供应商的可信度(表现)并记录在案

36工厂应建立起书面的对分包商的品质控制流程文件，应有评估及监督分包商的品质表现及信赖度过程和生产控制

37产品设计和开发部门应在产品设计及开发过程中研究与应用产品安全特性,评估样式、模具和样品

38工厂应在每一个生产操作阶段都有质量程序文件和记录

39工厂在生产前应进行产前会议，提供会议签到与记录

40在产前会议中有没有审查及确认严重的质量问题和安全问题并记录采取的改进行动

41工厂应对新产品进行“试生产”，根据产品规格明细检讨产品质量, 并提供记录在生产前的纠正行动

42当前生产的产品应实施内部实验室测试(要求提供测试记录副本)

43工厂 QC 应根据客户签样和产品规格表来制定首件样品

44应有足够的核准样品、首件样品、参考样品和作业指导书提供给工人做适当的指引，能提供样品移交记录

45QC 应被授权当产品质量不符合规格时是否有权停止生产

46在每一个操作过程应由 QC 执行巡检(IPQC)

47抽查现行生产的产品质量是否可以接受(检查 8 个已检验的完成品是否有主要缺陷)

48工厂 QC 检验应按照 AQL 抽样检验标准或按照工业标准，质检人员应能理解抽样表的使用

49工厂对最终产品应有实施 100%功能性检查

50工厂应使用纠正措施和根本原因分析方法(需提供例子)

51工厂应有工作指引以确保产品包装是正确的52包装区应有足够的空间用来履行包装职能，且应清洁和有秩序

53包装纸箱应储存在封闭区域内, 不能暴露于阳光和潮湿天气

54工厂应有跟踪和记录准时出货的表现内部实验室测试

55工厂应执行内部实验室测试和配备适当设施(请参考FCCA 内部实验室测试要求的附页)56所有量规和测试设备应有效校准

57应有各种行业标准测试手册作为参考

58内部实验室的技术人员应受过适当训练来执行测试工作，提供培训记录最终检验 59工厂应有最终检验程序和检验人员, 最终检验 QC 应有工作指导书

60工厂 QC 应有根据 AQL 抽样检验标准或行业标准来实施最终检验

61最终检验 QC 应有客户签样或参考样品, 包装清单以及出货唛头作参考

62每批产品应有正式的最终检验报告，这些报告应归档及可追踪产品质量

63工厂最终检验 QC 应有做一些机械测试以确保产品的安全性，提供测试记录

64检验及测试的仪器设备应使用良好且有校正，提供仪器设备清单及校准记录 65退货的产品在客户最终检验前应得到适当纠正，提供纠正与整改记录

66工厂应有程序控制，只有当客户同意的情况下才能出货，提供相关记录人力资源和培训

67工厂应实施、记录、保持对所有人员进行岗位培训, 对技术工人在聘用前进行测试。提供相关记录

68工厂应有对电气/机械工程师、技师、检验员和实验室测试技术员实施技术培训，并提供培训记录

69在人事档案中应保存所有人员的培训记录和个人表现记录

安全方面需要准备的文件资料清单

安全方面审核文件清单

准备要求安全

1紧急计划、图示、路线

a.工厂内所有建筑每一层都必须张贴紧急图，紧急图内容包括读图位置、灭火器位置、安全出口位置（至少 2 个以上）、逃生箭头等；

b.所有通道均不能出现堵塞（包括员工操作岗位），防火门、仓库门部位均不能堆放货物造成拥堵。

2紧急出口

a． 每层至少有多于一个安全出口（仓库也应该有 2 个，如果仓库有一个门锁上，则里面的门旁边应有备用钥匙，且有明确提示），如果宿舍只有一个出口，楼层不是很高可以用消防软梯；

b． 紧急灯标识（每个安全出口都要有安全出口灯箱），地面要有标识、横线、逃生方向箭头等。

c． 安全出口应有 2 个常人并走的宽度。防火门要朝外开启。

202_年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(下)

202_年沃尔玛社会责任验厂清单汇总(下)

1.应急灯

a． 应急灯数量要足够，每个安全出口都要有；

b． 每个月要有固定的检查时间和记录，并确保验厂时每个等都亮；

c． 应急灯应朝向路面，确保工作时能照亮路面

2.灭火器材、消防栓

a． 食堂、宿舍、车间、仓库等都要配备灭火器材，需要放置在容易拿到的位置（如果挂在墙上，则顶部距离地面不可以超过 1.5m，底部距离地面不可以低于 0.08m）；

b． 消防器材前面不可以有货物阻碍或遮挡；

c． 灭火器数量：一个点不可以超过 5 个，不可少于 2个；

d． 厂房车间 50m2要有 2 个，仓库每 80m2要有 2 个；

e． 灭火器材每个月应定期检查一次，且做好检查记录，检查人要有签名。外部检查每年一次。

f． 消防栓不可锁住，不可遮挡，g． 消防水带应每个月定期检查一次，做好检查记录。

h． 应在生产线、宿舍安装消防警铃，且消防警铃应标注标识，张贴使用说明并定期检查、记录

3.消防演习

a．没半年一次，做好演习记录和照片备查。

4.药箱及管理制度

a． 提供药箱管理制度，明确药箱领用部门、药品清单、药品领用手续、药品过期处置手续等规范；

b． 每个独立的工作区域应设置 1 个药箱（如仓库、车间、宿舍、办公区等）

c． 药箱不可上锁，也不可以是空的或存放过期药品；

d． 药品要齐全，包括绷带、消毒纱布、棉球、烧烫伤

药膏、医用酒精、镊子、一次性医用手套、去痛片、消炎药等；

e． 药箱不可装口服类药品，如：葡萄糖口服液、藿香正气水等；

f． 每个药箱要有一份药品清单，标注药品名称、放入日期、数量、放入人，领用日期、领用人、领用数量、过期药品调换日期、药品名称、数量、调换人等应进行记录和签字；

g． 过期药品处置要按规定进行。

7电线电闸灯具

a． 电线不可以裸露在外，要有配电箱和走线槽；

b． 电闸要有标示危险标记，如“有电危险！”；

c． 所有仓库的照明灯具应采用防爆灯

8机器维修和保养

a． 提供机器维修保养管理制度

b． 提供机器维修保养操作规程

c． 提供机器维修保养计划和保养记录

d． 现场设备应洁净、功能及防护完备，无漏油、漏水、油污以及缺胳膊少腿等现象

5.机器保护装置

a． 冲床、注塑机等保护装置要有效；

b． 机器设备转动部分应有保护罩或人员接近自停保护；

c． 机器设备位置应张贴有受控有效的操作规程；

d． 操作设备的人员应有操作培训，提供培训内容记录、培训签到表；

e． 所有有噪声、强光、飞溅物、碎片等场所操作的员工，应配备使用耳塞、防护眼镜、面罩、口罩（活性炭）、头盔等；

f． 升降台、走台应该加围栏，围栏高度不能低于 1m。

6.个人防护

a． 提供个人防护用品使用管理制度，明确防护用品种类、领用岗位、更换频率或条件，检查频率等规范；

b． 提供防护用品领用记录；

c． 各岗位应按照规范佩戴、使用防护用品；

d． 在有毒有害物质工作场所应加装冲淋设备。

7.工伤记录

a． 提供工伤记录，记录应包含时间、地点、事由、对事故的处理结果、负责人签名等；

b． 如果无工伤，记录上可以写：**年**月份，本月无工伤。

8.化学品和危险品的储存

a． 提供化学品和危险品储存相关管理制度；

b． 提供化学品清单（包含：危险品名称、用途、入库日期、领用日期、领用人、库存量等）；

c． 化学品储存应单独存放，最好能通风透气，且有专人管理，并在该区域贴好警示标识；

d． 每一种不同的化学品应区别分开堆放，储存现场应对应每一种名称张贴对应的 MSDS；

e． 领用到车间应有统一的化学品柜，并张贴中文的标签（注明名称、作用等）。不可以直接将化学品放置到生产线或工作台上。

f． 生产线上使用的化学品应有第二容器装置（如盆子），每一种危化品应用中文醒目标注名称、用途，放置化学品泄漏、倾倒等意外，旁边应有泄漏应对物料，如：吸水纸、吸水布等。

13化学品泄漏的应对

a． 提供化学品泄漏应对方面的管理制度，明确意外事件发生后的应对措施；

b． 在危化品仓库、使用化学品的岗位（如丝印车间）应设置洗眼器，洗眼器安装位置距离使用操作台或化学品储存位置应在 30m以内，或在需要的时候15s时间内能够到达；

c． 生产部门、生产线等各级负责人、工人应该熟悉清楚洗眼器的安装位置，掌握洗眼器的正确使用方法；

d． 当工人眼部、面部、脖子或者手臂等地方受到化学品危害时，选择洗眼器进行大量水洗。

e． 安装洗眼器应用符合卫生条件的自来水（市政给水标准），而且两个水龙头都应正常出水。

14工厂通风、温度与噪声

a． 生产线应通风，尤其是丝印、焊锡车间，应确保工作期间的通风换气。丝印、喷涂等车间应提供空气检测报告；

b． 温度要求在 15-30 度；

c． 仓库应设置温、湿度检测并记录；

d． 环境噪声应≤65dB（白天），不可让工人 8 小时均在大于 80dB 的环境下工作，每年请环保部门检测噪声参数并提供测试报告。

15工厂厕所

a． 厕所标准：100 个以下男员工，按 1：25 的比例，超过 100 人的，则按照 1：50 的比例；100 个以下女的员工，按照 1：20 的比例，超过 100 人的，按照：1：35 的比例。

b． 厕所里要配有手纸、洗手盆、洗手肥皂、擦手毛巾、带盖垃圾桶等；

c． 男女厕所一定要分开，并且有明显易别的标识；

d． 厕所及进出过道应有照明；

e． 厕所内应卫生整洁，配置专人定时清扫，不留死角；

f． 厕所应无堵塞、给排水正常。

16宿舍管理

a． 提供宿舍管理制度；

b． 宿舍要求提供足够的床位，每个人的居住面积不小于 3m2；

c． 男女宿舍应完全分开，禁止男女混住（在制度中要体现，以及如何把关、管控等）；公共洗浴间淋浴花洒数量数量要够；

d． 员工不可在宿舍煮饭、使用热得快、大功率取暖器等电器；

e． 宿舍应有应急灯、药箱（管理员处），宿舍内不可堆放住宿以外的货物；

f． 应能提供免费的洁净开水。

17监控与管理

a． 提供工厂监控摄像头分布图

b． 提供监控管理程序

c． 提供监控使用与管理的培训记录和签到表 d． 成品仓进门及出门应有监控头

e． 装柜区域应有完全探视货柜装柜的摄像头

f． 所有监控内容应至少保存 45 天

g． 上班期间及下班后，厂门应有监控录像

h． 保安应定期（管理程序中应体现）查看监控，并提供查看记录

18提供工厂安全规定文件

① 能有效管理明显的健康及安全隐患、工作环境安全无隐患；

②能提供适当的医疗护理服务

③厂房及宿舍的建筑结构安全；

④工厂应设置紧急出口，且紧急出口不存在堵塞及上锁的问题，所有场所应设备用出口

⑤不应存在火灾隐患（如电线磨损或使用明火等）

⑥消防出口和紧急疏散通道的宽度应足够

⑦制定出紧急疏散计划并进行培训，同时张贴紧急疏散示意图（应标注有自己的位置）

⑧通风、照明及温度控制系统应能正常运作，且数目应足够，应设置完整的急救用品（以清单为依据），且数量应足够

19提供保安工作细则

20提供保安安全陪训材料明细和培训纪录

21提供安保器材操作说明

22提供安保器材维护明细登记

23人力资源

24提供招聘流程细则

25提供员工个人档案

26提供解聘员工流程细则

27提供员工入职培训材料明细和培训记录

28提供员工安全意识培训材料明细和培训记录

29提供员工工作证件 /厂牌分发回收流程细则及记录

30提供工厂出入检查流程细则及记录

31提供来访出入检查流程细则及记录 32信息管理

33提供信息安全管理细则

34提供信息管控明细货运

35提供交通工具进出工厂规定

36提供交通工具进出工厂记录

37提供货柜安全管理细则

38提供货柜检查程序细则

39提供入库货品/邮件收发流程细则

40提供装货流程细则

41提供货物出货的超出、短缺 & 破损记录

42提供封条收发流程细则

43提供封条收发记录

44提供出货跟踪流程

45提供出货跟踪记录

46安全问题登记汇报流程

47安全问题登记汇报记录 供应商管理

48供应商挑选流程

49供应商评审流程细则

50供应商评审纪录