下载文档第一篇：作业计划管理流程
山东宝鼎重工生产作业计划管理流程BDZ-00
1一、李志杰根据销售订单合同进度，经过与宋其忠初步商讨后出草
案。
二、李志杰负责召集段长王晓民或和法波，宋其忠进一步确定当日生
产计划。
三、当作业计划确定后，由李志杰负责编制（休假时由宋其忠），常
福华审核（休假时由宋其忠），张文杰批准后下达。
四、作业计划一式六份，电炉、精炼、炉后、化验、配料、存档各一
份。
五、当日生产计划应该在上午9:00前下发到班组。
六、每月底由宋其忠负责统计甲、乙两个班组合金钢及10吨以下生
产计划比例，以便于下月有意识调整。
七、当日的生产计划顺序，可由当班值班厂长根据生产实际情况调
整，但应充分考虑退火炉的进炉时间，以便于下个班组生产。
八、当生产作业计划编制及实施中出现错误等不正常情况，而造成公
司损失时，质量部负责召集召开分析会，报总经理批准后考核。
质量部
2014年3月31日
第二篇：库房管理作业流程
商务管理作业流程
库房管理作业流程
2004年6月
第 1 页 商务管理作业流程
1．目的.............................................................................................................................................3 2.范围............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义........................................................................................................................................4 5.相关文件......................................................................................................................................4 6.流程内容........................................................................................................................................4
6.1入库.....................................................................................................................................4
6.1.1入库通知.................................................................................................................4 6.1.2 验收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求...............................................................................................6 6.2出库.....................................................................................................................................6
6.2.1出库依据..................................................................................................................6 6.2.2库房发货..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求..............................................................................................6 6.3派车配送.............................................................................................................................7
6.3.1配送准备..................................................................................................................7 6.3.2运输..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交..................................................................................................................7 6.3库房借调.............................................................................................................................7
6.3.1借调申请..................................................................................................................7 6.3.2借调执行..................................................................................................................8 6.3.3借调归还..................................................................................................................8 6.4维修.....................................................................................................................................8
6.4.1维修申请..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确..............................................................................................................9 6.4.3维修实施..................................................................................................................9 6.5 设备调换............................................................................................................................9
6.5.2 审核.......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实...............................................................................................................10 6.5 退库..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库................................................................................................................10 6.5.2余料退库................................................................................................................10 6.6库房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1环境维护................................................................................................................11 6.6.2物资堆放................................................................................................................11 6.6.3库房帐目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12
第 2 页 商务管理作业流程
附件.................................................................................................................................................14
1．目的
本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。
2.范围
本文适用于本公司库房管理活动。
3.权责
工程项目经理
按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。
商务部经理
负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。
商务项目经理
负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。
采购人员
负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。
库房保管员
第 3 页 商务管理作业流程
负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。
材料核算员
负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。负责督促库房管理工作。负责材料付款的审核。负责材料信息的提供。
送货司机
负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。
4.名词定义
PO号
采购落单的编号。
领用依据
经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。
5.相关文件
材料审核作业流程
采购管理作业流程6.流程内容
6.1入库
6.1.1入库通知
采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。
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6.1.2 验收
6.1.2.1验收依据
采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。
6.1.2.2检验方式
货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。
对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。
对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。
6.1.2.3验收原则
货到哪里，哪里验收。
库房为保管员验收。
工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.1.4验收不合格
对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入
库单》上填写实数，并加以注明。
对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。
6.1.3零星物的入库
要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。
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6.1.4《入库单》填写要求
《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。
在《入库单》上方填写PO号。
一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。
入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。
保管员一联------作为库房台帐的原始凭证。核算员一联------作为成本核算依据。采购员一联------作为材料付款依据。
6.2出库
6.2.1出库依据
经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。
6.2.2库房发货
工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。
6.2..3《出库单》填写要求
《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。
《出库单》上方应填写：工程名称项目*期. 增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。
出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：
保管员一联------作为库房登记台帐的原始凭证。
第 6 页 商务管理作业流程
核算员一联------作为成本核算依据。
工程项目经理------作为登记项目台帐依据。
6.3派车配送
6.3.1配送准备
由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。
库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。
工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。
6.3.2运输
运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。
6.3.3现场移交
司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。
当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。
6.3库房借调
6.3.1借调申请
在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程
第 7 页 商务管理作业流程
部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。
6.3.2借调执行
库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。
库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。
6.3.3借调归还
商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。
对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。
需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。
6.4维修
6.4.1维修申请
在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。
在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。
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6.4.2责任的明确
商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。
如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；
如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；
如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；
如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。
6.4.3维修实施
经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。
设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。
如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。
6.5 设备调换
6.5.1 调换申请
工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。
第 9 页 商务管理作业流程
6.5.2 审核
调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。
其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实
退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。
6.5 退库
6.5.1设备退库
设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。
设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。
设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。
设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。
6.5.2余料退库
项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。
如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。
第 10 页 商务管理作业流程
余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。
保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。
对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。
6.6库房日常管理
6.6.1环境维护
库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。
库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有
防
暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。
6.6.2物资堆放
物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。
特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。
按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。
库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。
6.6.3库房帐目
做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。
保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。
第 11 页 商务管理作业流程
定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。
每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。
做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。
6.7 材料核算
6.7.1材料信息的录入（速达软件）
核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。
库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。
PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。
6.7.2材料信息的提供
提供项目竣工决算所需的成本汇总（材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。
按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。
6.7.3 其他管理工作
做好采购付款的审核工作。
督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。
做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。
第 12 页 商务管理作业流程
第 13 页 商务管理作业流程
附件
附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程
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第三篇：生产营运管理作业流程
生产营运管理作业流程
一、业务：
1、业务接获客户订单或预测后，制定内部“出货排程”并以MAIL的方式知会物控、生管、采购、仓库、品保及工程等单位。
2、业务单位须在出货前提前一天将“出货单”交与仓库负责人，如有特殊出货说明事项，须以书面的形式告知各相关单位并签字确认。
3、业务单位须明确货物所发客户、联系人、联系方式、交货地点、交货时间以及交付作业时客户的相关规定。
二、物控：
1、物控接获业务所下达的订单或预测后，依现有原材、成品、辅材、在制品及在途购臵物料等状况，制定“物料需求计划”。
2、物控依“物料需求计划”制定“物料需求申请单”，提交单位主管、部门主管及总经理进行审核。完毕后提交采购单位进行物料购臵。
3、物控依“物料需求申请单”进行相关物料的调达进度追踪，确保所需物料必须在约定的时间调达至公司指定场所。
三、采购：
1、采购接获物控所提交的“物料需求申请单”后，依公司现有合格供应商名录进行物料采购厂商、单价、数量、调达周期及付款方式等信息确认，并制定“物料采购单”。如现有合格厂商名录中没有或无法在约定时间内进供货时，则须立即提报新厂商开发申请至总部厂商开发工程师进行新厂商的开发与导入。
2、“物料采购单”制定完毕后提交单位主管、部门主管及总经理审核。完毕后将“物料采购单”发至指定厂商，并要求厂商在“物料采购单”上进行签字/盖章回传。
3、采购接获厂商签字/盖章回传的“物料采购单”后，以MAIL的方式告知物控供货厂商的联系方式及供货明细，并协同物控一起进行采购物料的调达进度追踪与确认。
4、如物料采购是需全额或部份预付货款的厂商时，采购须在下“物料采购单”的同时提交“付款申请单”并经单位单位主管、部门主管及总经理审核完毕后提交财务。
5、采购依实际厂商确认回传信息制定“采购物料调达计划表”，并以MAIL的方式知会生管、物控、仓库及品保。
四、生管：
1、生管接获业务所下达的订单或预测后，依据依现有“生产计划”及原材、成品、在制品、物料调达周期等状况，制定新的“生产计划表”。
2、生管依“生产计划表”进行现有生产设备及人力的产能及稼动评估，并对因产能或设备稼动不足所需的设备及人力补充提出书面申请，提交单位主管确认、部门主管审批、总经理核准。申请获批后须及时提交人事行政及工程单位，进行人力招募及设备购臵申请。如提案未获或部份批准时，则须依实际批复状况重新制定“生产计划表”。
3、“生产计划表”确定后须以MAIL的方式知会业务、物控、采购、仓库、品保及工程等相关单位。
4、生管依“生产计划表”相关时间安排制定“生产订单”及“派工单”，以书面的方式知会生产及仓库单位，并依此安排生产计划的实施与追踪。
五、仓库：
1、仓库接获采购所下达的“采购物料调达计划表”进行相关库位安排。在厂商物料调达后须仔细核查所送物料是否与“采购订单”所要求的批次、品名、规格及数量等要求相一致。如有异常须第一时间以电话的方式告知采购进行现场处理，并指定解决方案。
2、仓库接获生管所下达的“生产订单”后，依“生产订单”要求进行配料。对于物料的发放管制必须遵循先进先出的原则进行。
3、仓库依据业务所下达的出货排程进行备料包装，并依业务所下达的“出货单”及时追踪并确认相关产品的库存及生产入库状况。如有异常须第一时间以MAIL及电话的方式告知业务及生管。
4、仓库所备货物在出货前须与送货人员或物流公司人员仔细核对货物的订单号、品名、数量、相关单据及凭证是否与业务出货需求相一致。核对完毕后须送货或物流公司人员进行签字确认。如有异常须第一时间电话告知业务进行现场处理，并指定解决方案。
六、品保
1、品保接获采购所下达的“采购物料调达计划表”后，须及时确认相关物料的检验标准是否建立，并依物料预定调达的日期进行相关人力及量测仪器的准备。
2、品保接获业务所下达的“出货排程”后，须及时调阅客户资料需求信息，例如：材质证明、SGS报告、ROHS报告、出货检测报告、海关报检资料及其它客户指定凭证等。
3、品保须在正式出货前与仓库仔细核对客户所需的相关凭证是否齐全，以及所出货物是否与业务所下达的“出货单”信息相一致。如有任何异常须第一时间电话告知生管进行现场处理，并指定解决方案。
4、品保接获生管所下达的“生产计划”后，须仔细检查所需加工产的相关SOP、SIP、QC工程图及相关检测仪器是否齐全，如有缺失或遗漏须及时向部门主管及工程提出，并予以解决。
七、工程：
1、工程接获业务所下达的“出货排程”后，须立即确认相关产品的技术资料是否建立完整。ERP中的BOM设臵是否完成。如有异常或是新品，则须立即进行修正或进行新品BOM建立，并于生管所排定的生产计划日期前完成。
2、工程接获业务所下达的“出货排程”后，依排程所确定的数量需求，对现有库存刀模的使用寿命状况确认，如超出现有刀模产出能力范围或为新品物料时，工程单位须立即提出刀模申请，并确保在生管所排定的生产计划日期前将刀模调达到位。
3、工程依生管所提出的设备申请进行设备购臵评估。如可通过生产加工工艺改良达到预期生产加工产能需求时，则可由工程提出设备采购申请取消。反之，则需依未来业务订单需求预测进行评估所购臵设备的型号及数量。
八、财务：
1、财务在接获采购所提交的“付款申请单”后，须制定相关厂商货款的付款计划，并及时提交总经理及总部审批，获批后按既定计划进行付款。
2、如因签核过程延误或审批过程中发现单据异常而无法按既定时
间付款时，须及时知会采购与厂商进行沟通处理。在协调无果的情况下须第一时间电话通知工厂长进行处理，并制定应急处理方案报总经理审批。
九、人事行政：
1、人事行政接获生管单位所提交的人力需求申请后，立即排定人力招募计划，并于指定日期内将相关人力招募到位。
2、人事行政须依公司“人力需求计划表”长期进行相关人力储备，以便在人力申请需求时，将相关人员及时招募到位。
3、人事行政依公司“人力需求计划表”预期并及时提供员工之培训及食宿等相关后勤保障工作。确保公司正常运营所需的后勤保障。
十、总经理室：
依公司营运目标为导向，予以上述所有相关事项的核批及工作指示，给予公司所有单位及人员的工作支持与帮助。
十一、通则：
1、上述所有单位相关责任人员的资讯发布须于每日上午11：00前完成，并依上述要求进行电话或MAIL的方式支会到各相关单位责任人。
2、上述所有单位相关责任人员须于每日上午12:00前完成相关邮件的查收，并于当日下午16：00前完成相关事项的处理与回复。
3、所有需要会议检讨并决议的相关事项均于当日16：00以后进行，如有特殊需要，则需提前1小时告知各相关单位。紧急连络事项，则即时通知处理。
4、所有人员须合理安排各自当日工作，除上述例行事项处理时间外，尽量避免临时性的会议或讨论，从而影响其他相关单位人员的正常工作。
HWAEN
2011年7月5日
第四篇：仓库管理作业流程(修订)
深圳广田装饰集团股份有限公司
仓库管理作业流程
一、目的
为加强公司仓储管理工作，规范仓储管理规程，减少物料损耗，降低成本，根据《分公司（事业部）管理暂行办法》，特制定本作业流程。
二、适用范围
本规定适用于公司、分公司及事业部仓储管理工作。
三、仓库规划
1、项目施工进场时根据项目合同及项目现场情况，项目经理沟通甲方确认好仓库位置，仓库主管会同项目安全员先规划好仓库布局，仓库材料必须确保有位置存放，每个项目仓库至少有二名仓管人员，仓库随时需留有一人，一名仓管员单独看管的仓库必须安装监控设施。
2、规划好位置后会同项目安全员进行仓库照明线管走向布置、危险品仓库防爆灯、仓库门窗、锁头、报警器等安全设施的安装及加固，供应商送货路线的规划及相应道路的修整，户外存放场地的修整规划。遮盖防护材料的设备的筹备。
3、会同项目安全员对仓库的标语、安全警示标识、材料区域标识牌进行制定、仓管员按照材料的类别特性进行规划区域，设置货架通道及消防安全设施、配备收料检测工具（磅秤、卡尺、卷尺等）。
4、会同项目安全员筹划防水防潮的铺垫设施及堆码的卡板防护膜、防护绳等防护设施。
5、通电通水通路。
6、安装电脑、打印机、网络、对讲机、手电筒、应急灯等办公通讯设施。
四、收货流程
（一）收货前
1、自购材料：大宗材料收货前先核对《材料合同》如果没有《材料合同》，必须要求采购人员提供公司已确认好的《比价表》，零星材料需核对《零星材料申请单》与送货单上品名、规格型号、材质、单价、数量、品牌以及包装无损后方可收货。
2、甲供材料：收货前需核对《甲供材料月度用料计划表》，如果没有，请联系项目
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资料员提供，如果资料员不受理，请联系项目经理，项目经理不受理，请及时上报。
3、根据采购合同中的材料标准要求运用卡尺、磅秤等收料工具对来料进行测量验收，做好相应的来料抽点记录表，签字确认。
（二）收货中
1、所有已签合同并已确认样品的材料仓库必须有采购提供的样品，合同比对完成后，与样品核对无误才能进行收货作业。
2、供应商送货到工地仓库，未开具送货单的,仓管员有权拒绝收货，对于由货运公司代送货的材料，应要求采购员和供应商沟通好，将送货单存放与货物包装箱内，并在外包装箱上面注明内有送货清单。要求合同采购材料和零星采购材料分开开具送货单。
3、材料到场时应尽快通知施工员和工班到现场检查来货材料与工班申购材料是否一致，并仔细检测材料有无质量问题。在施工员确认材料无质量问题后，在送货单上签名确认质量，仓管点收实物无误后，在送货单上签名确认数量。定制加工型材料及特殊材料（仓管员无法辨别验收标准）施工员未在现场验货时，仓管不能收货。
5、仓管员、质检员、施工员严把数量级质量关，不合格的材料不得进场。当发现存在质量瑕疵或数量短缺情况时第一时间电话通知采购部负责人沟通处理。
6、严禁签虚单，也就是没实物或实物短缺的情况下签收《送货单》，一经发现除赔偿公司损失外，直接开除。
7、《送货单》上必须有采购合同号、材料名称、材料规格型号、材质、品牌、计量单位、单价、数量、金额、供应商名称及公章等相应要素（必须与合同中完全一致），没有这些要素，可退单给供应商补开《送货单》。且有要求的要在《送货单》中注明材料的使用部位，石材的送货单均要求一式多联，不接受用A4纸打印的《送货单》，所有送货单只接受客户联（顾客联），不接受其他存根联、留底联等。
8、核对单、物无误后仓管员在送货单上签名确认，并加盖仓库收货章。
9、石材验收时，通知安全员到场负责协调场地堆放位置是否正确、安全，尽量避免损坏。供应商必须提供《装箱单》，每箱石材必须具备一份《装箱单》，装箱单需有开料单图纸编号、图纸尺寸参数（长、宽、高、厚以及弧度），数量、使用部位等相关资料。
10、供应商的材料检验检疫报告、合格证和生产许可证仓管应妥善做好分类工作。及时递交给资料员存档保管。如果材料进场没有这些资料，及时通知采购跟进。
11、水泥、沙子、双飞粉、石材等材料，每次必须有水泥、沙子和双飞粉的收货报表和数量抽查表单（对于地理位置偏僻的项目或夜晚送货无法过磅时，可进行批次抽检，2 / 7
分四个不同部位不少于八包进行称重，按每包50±1.5KG的标准收货。白天送货的当天找施工员与工班签名，夜晚收货的第二天10：00前找施工员、工班确认实物后签单）。对于甲供材和数量比较大的材料，必须两名或两名以上的人员清点验收。
12、石材、玻璃、石膏线等特殊材料，必须有施工员和工班现场验收，在《送货单》上签字后，方能办理入库手续。对于金属材料、土建材料以吨、千克为计量单位的材料，此类材料必须附有过磅单，并以现场抽查的实际数量为准，施工员和工班在《送货单》上签名确认后仓管方可办理入库手续。如遇到施工员、工班不到场等问题及时和项目经理（技术负责人）沟通，由项目经理沟通解决。
13、入户门、户内门、灯具、马桶、龙头等大件贵重材料，必须要求供应商附品质承诺书，内容必须有如开箱后发现配件短少或品质异常，供货方应负责无条件更换或维修，若不配合的供应商可全数开箱清点配件数量，无误方可收货。
14、墙地砖收货清点数量无误，扣除破损数量后，还必须按2‰损坏率扣数方可签单。
15、如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，应及时向项目部反映，同时通知采购人员和供应商，如采购员要求收下该材料时，仓管要告知上级，并要求项目经理和采购员在《送货单》上签名确认。对验收不合格的材料应拒收并及时通知采购部门办理退货、补货事宜。退货时先通知值班保安再开具退货单给相关人员及保安签字确认后退货放行，退货单留一联退货单给值班保安。
16、所有材料均需按照采购合同及施工指标的要求抽查数量、重量、长度、厚度等关键指标，每批货均要有《抽检表》，对于数量、尺寸不足的提交采购部并及时上报。抽查时发现实际数量小于标识数量的，按最小抽查数计算接收该批材料。
（三）收货后
1、收货后确认好的送货单（石材等不能现场确认的，确认日期为到货后3个工作日内其他为当时签字日期为确认日）当天做入库（在U8系统或电子台账中），入库单中必须注明施工合同号、楼栋号、采购合同号等信息；
2、打印相应的《入库单》，两日内必须交施工员和采购签名;
3、甲供材料《工地送货单》必须复印留底，每月将对账一次。
4、所有《送货单》必须用专用文件袋保管，确保完整，不得丢失。
5、已入库的材料如有不良材料，（应以退货的形式处理开具《退货单》）开具《负数入库单》，数量以负数表示，方便财务结算；
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6、无法办理入库手续的《送货单》，收货后三个工作日内以书面的形式报采购部及项目经理处理。
7、台账报表单据按照规定时间提交相应的部门。每月28日为U8系统月结日，29到31日的单据计入下一个月，录入时间以下月1日的日期录入。
8、调拨材料根据U8系统的调拨流程录入系统。可以将调入联和《入库单》财务联交财务。
五、材料储存
1、仓库按材料类别分区，设置标识，材料按不同批次，不同色号来货做好标识；
2、材料摆放原则：上轻下重、上旧下新、里新外旧，按材料的属性及包装要求摆放、离墙20CM，离天花40CM；灯具旁边60CM不能堆放材料、堆放高度不能超过200CM；
3、小类材料制作货架摆放，按类别做好标识摆放；
4、如果地底潮湿，需制作卡板类辅助工具垫高材料，以防受潮；
5、露天摆放的材料要平整地面，挖好排水沟，盖好雨布，防止材料变色、变质；选择地址时，尽可能地选择地势高的地段，不要选择低洼地段，工作中的困难随时寻求项目经理的支持和帮助；
6、对于易老化、易碎、易潮湿、怕冻、怕晒的材料，要根据其特点定点存放，并定期检查，加强防护，发现问题，需及时上报；
7、对于易燃、易爆等危险材料，要单独设定区域做好温湿度控制及通风，安装温湿度计，定期检查温湿度，并且做好记录，设立相应的警示牌及安装报警电话。
8、仓库最少保证二人看守，如果一人看守，需安装监控设施；存放电线电缆、开关插座和电器等贵重材料的仓库定为仓管办公地点，必须24小时留值；
9、转仓或卸货搬运由项目部现场负责人调集工班进行，由仓管人员指定地点放置，如果在搬运过程中材料有人为损坏，由工班负责赔偿，由项目经理负责处理。
六、材料出库
（一）出库前
1、核对预算表，未达到预算额，可以发料，达到预算的，材料可以先发，但必须第一时间上报，并且通知项目经理；
2、要查看该工班的《工地材料申请单》是否有申请该类材料，如果没有申请，不予发料；对于同一材料几个工班同时使用，后申购的工班材料没到货而需要领料时，仓管员可与先申购工班沟通同意后方能发货，以免影响正常进度；
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3、查看甲供材料《月度需求计划表》，是否有该类材料，如果没有，需以书面的形式及时上报项目经理；
4、如工班要领用仓库现有的结存材料，必须开具领料申请单，由施工员以上级别签字方能领用；
（二）出库中
1、发放时要遵照“先入先出、按规定供应、节约”的原则，同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库，对贪图方便，违反发货原则造成材料变质、大料小用、及其他差错的损失，对相应仓管员承担相应的责任。如果包装破损，又急需使用的，需和工班负责人联系，确认之后方能发货。
2、必须当面点数，做好领料交接，领料人员必须为工班负责人或授权人；
3、对水泥、河沙、墙地砖、石材、夹板等室外堆放材料，根据预算表可以一次性发给工班，由工班负责保管，但仓管人员必须监督材料安全和使用，比如一层楼用10吨水泥，该楼层就不能出现11吨水泥；室内存放材料，最多只能发给工班二天用量（小包装除外）；
4、工班领料后货损，由工班承担相应责任，报项目经理处理，货损补领料必须项目经理授权签字方能发放；
5、工班维修领料，需单独标注，和正常领料分开，工班材料丢失，由项目经理批准方能发料，发料后需报成本部备案；
6、严禁用白条出仓或擅自借料出仓，分公司其他项目借用，必须经项目经理批准，仓库办理调拨手续，严禁借料给其他项目的施工员和采购。
（三）出库后
1、当日出库数据，当日必须完成电脑操作和打印，出库单上必须有材料编码、材料名称、材料规格、计量单位、数量、单价、施工合同号、使用地点、领用工班等内容；
2、两日内交工班签名确认，部分项目要求施工员签名，仓管必须配合；
3、调库到其他仓库，根据U8系统的调拨流程录入系统，按出库处理。
七、材料盘点
1、仓库每月25日对甲供材料和自购材料进行盘点，并提交相应的盘点表给项目部和集团仓储管理部。
2、盘点方法：A类材料100%全盘，B类材料抽70%全盘，C类材料抽50%全盘；
3、盘点准确率：A类材料库存准确率必须达到100%，B类材料库存准确率必须达
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到98%以上，C类材料库存准确率必须达到95%以上。
4、每年6月和12月，定为仓库大盘点，所有材料必须全数盘点。
5、每个施工合同完工后，及时行盘点，复核项目预算的准确性、项目成本以及进行材料调拨。
八、废品的回收及处理
1、在作业过程中产生的余、废料（金属、塑胶等），项目必须要求工班收集交接给仓库，仓管人员必须坚持领新料必须退回已产生的废料和需回收的物品。做好余、废料的收集整理工作。
2、需回收的物品必须登记造册，已领多少，回收多少，还欠多少，工班不能如数退回而造成的损失，必须扣除该工班相应款项。
3、当废品积累到一定数量，按照废品处理流程进行处理。
九、仓储纪律及安全
1、严禁非仓管人员使用仓库电脑，严禁将公司仓库资料泄露，违者开除并追究其相关的法律责任；
2、严禁在仓库吸烟。
3、严禁私拉乱接电源、电线，仓库灯具全部安装防暴灯，仓库所有线路都要加阻燃套管，仓库确保人走电源断开；
4、仓库必须按要求安装防盗警报器和相关监控设施，必须配备大型灭火器和相应的防毒面具。
5、非仓管人员进出仓库区域必须登记，严禁非领料人员、供应商、工班等无关人员在仓库长期滞留；
6、仓管人员请假时需向仓库主管请假，由仓库主管与项目经理沟通协调，未获批准前，不得擅离职守。
7、项目仓库可由一名转正入职仓管员负责，其他仓管员离开岗位需向指定负责人报备，以方便掌握行踪。
8、如有会议或者其他原因要全部离开仓库时，要提前通知安全员或者保安队长，协调安排保安在门外临时值班。
十、仓管员素质要求
1、诚信第一，凡是接受供应商好处的，一经发现，一律开除；
2、日清日结，当日事当日毕，当日收货出库的单据要及时完成，标识也需及时完成；
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3、仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，服务于公司，服务于项目。以公司利益为重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应做好沟通和解释工作，并及时反映给上级领导；
4、对工作中遇到的问题、困难及矛盾应及时沟通、协调和汇报，坚持仓储管理原则和底线，尽量让项目经理来协调不要和其他相关人员发生争执。
十一、人员变动及移交
1、仓管人员离职、调动，必须办理交接手续。原则上负责入库和出库账务的人员在该施工合同未完成前，不得轻易变动。移交包括：工作内容、相关凭证、固定资产、消耗类资产，均要列出清单，注明情况，移交双方签字，领导监督交接情况；
2、应移交的事项包括：（1）经管和经手的材料；
（2）单据、账本、文件、档案等相关资料；（3）固定资产、工具、消耗类资产；（4）离职移交清单和审批手续。
（5）签定保密协议，对公司的信息资料保守机密。不得携带公司的信息资料外出。
十二、周转仓管理
当项目竣工后，多余的材料、临电设施、固定资产等均可以调拨到周转仓中存放，周转仓的库存数据提供给各项目、客服部、分公司成本部、分公司领导及公司总部仓储管理部进行数据共享及统筹调配。各项目及维修可以从中转仓调拨领用所需的相关材料。周转仓的出入库流程是如果是项目竣工的余料要调拨到周转仓则物流费用由该项目承担，如果是所需材料项目要从周转仓调拨材料物流费用则由所需材料的项目承担。周转仓的出入库均用调拨单来完成，随着调拨的去向材料的成本随之转移。各项目在用材料时首先选择周转仓的材料，以节约公司的成本，提高效益。
十三、附 则
1、本规定由公司工程中心仓储部负责解释、修订。
2、本规定自2012年12月31日修订。
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第五篇：业务计划管理流程 -
一．目的：
根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和经营。
二．适用范围：
本程序适用于本公司短期的（1年）和长期（3年或3年以上）的业务计划。
三.定义: 短期业务计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的短期业务计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一相关生产经营状况的数值比，并根据短期业务计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围饶经营目标或指标进行工作。
长期业务计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期业务计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。
基准确定：指调查确定竟急对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。
四.职责:
总经理：负责制定公司中长期业务计划。
质保部：负责制定公司短期业务计划并对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。
相关部门:负责业务计划的实施和执行。各部门经理负责对业务计划进行评审。五.业务工作流程和内容
5.1总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针，以表明公司基本的经营理念。
5.2总经理于每年结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需尔与期望组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT)制定正式的、形成文件的全面的长期业务计划。
5.3人力资源部于每年结束前根据公司长期业务计划和当年实际的生产经营业绩（包括当年的公司级数据和资料的分析和使用）及各部门提供的相关资料组织各相关部门负责人制定正式的、形成文件的、全面的下一的业务计划，并将竟争对手或同类厂家的产品性能水平与本公司现有水平进行分析比较，然后明确其差距并制定赶超计划。
5.4业务计划（指短期业务计划和长期业务计划）的内容可采用以下客观的过程来确定信息范围和收集的频率及方法；
5.4.1与市场有关的问题（如：产品在市场的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、汽车工业的趋势、目前相产产业的形势、竞争对手/或类厂家/世界级最佳公司的产品/过程性能水平的趋势、顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划或长期业务计划中。
5.4.1.1顾客当前和未来的需求与期望之信息收集工作由技术部门、销售部门人员于每季度一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等反馈的信息（包括需求与期望）、投拆抱怨（包括顾客退货）、满意度调查的结果、市场调研报 2 告（包括市场的形势和产品在市场中的趋势）等进行，并对其进行统计、汇总，然后将其提交本单位负责人由其进行确认、审查后报综合管理部，由人力资源部于每结束前根据各单位每季度所统计、汇总的顾客当前和未来的需求与期望的信息资料进行整理，列入公司的短期业务计划和长期业务计划中。
5.4.2财务策划及成本（如：财务预算、采购成本、生产成本、质量成本｛包括预防成本、鉴定成本、内部和外部不良质量的成本、销售成本等}，由财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。5.4.3增长预测（如：利润增长预测、产量增长预测、产值增长预测、产能增长预测等），由生产部门及财务部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。
5.4.4工厂/设施计划（如：机器设备投资计划、企业扩大再生产投资计划等），由生产部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供总经理。
5.4.5目标成本（如：销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本等），由财务部门等部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、统计并提供给总经理。
5.4.6人力资源开发(如：人员内训/外训项目开发、人员招聘来源开发等），由人力资源部每结束前根据以上内容负责收集、汇总。
5.4.7研究与开发计划，预算及已有经费的项目（如：技术创新项目的研究与开发计划经费预算），由技术和各相部部门每结束前根据以上内容负责收集、汇总、并提供给总经理。
5.4.8预期销售额（如：月度预期销售额、季度预期销售额、半预期 3 销售额、预期销售额等），由每结束前销售部门根据以上内容负责收集、汇总。
5.4.9质量目标（包括：公司各部门的质量目标{如不良率、合格率、报废率、交货准时率、生产产值、销售额、质量成本、顾客抱怨/投拆等}等），公司总的质量目标（如合格率、交货准时率、顾客抱怨/投拆、质量成本等）由质保部门每结束前根据目标内容负责收集、汇总、统计（各部门负责于每年12月底提报）。
5.4.9.1公司质量目标(包括各部门质量目标）的统计由各责任部门主要负责人自行安排人员于每月度结束后5日内进行统计、汇总后，由质保部负责组织召开质量分析会进行评审。质量目标（包括各部门质量目标）如未能100%达成时各部门主管应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进，以便于下一步能达成其质量目标；对已达成或超过的质量目标，由各部门主管每半年一次分析其可再提高的可能性，重新确定其新的目标值，并制定执行措施，以确保达成新的质量目标从而实现对公司质量管理体系有效性的持续改进。
5.4.9.2公司质量目标（包括各部门质量目标)完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。
5.4.10顾客满意计划目标由采购计划部每年收集统计一次。
5.4.11关键内部质量及运行能力指标（关键产品的质量过程能力指标PPK或CPK、CMK、PPM等，由质保部门每结束前负责收集、汇总。
5.5业务计划（指短期业务计划和长期业务计划)和业务目标必须以对竟争对手产品的分析或汽车行业内同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。
5.6业务计划（指短期业务计划和长期业务计划）和业务目标经总经理审核批准后，按照《文件控制程序》进行分发、回收、归档等管理。
5.7业务计划分发后，各部门主管应根据短期业务计划中的相关内容和项目及指标结合本部门的实际生产经营状态将其转换成本部门计划和生产目标（必要时制定相关具体措施或将其落实到个人），经部门主管审查、管理者代表核准后实施，并将其在本部门全体员工中进行贯彻和沟通，使本部门全体员工产生为实现该计划和目标而努力的积极性。
5.8各部门主管应于每季度针对本部门的计划进度目标进行追踪、总结，对未能达成的计划和目标进行检讨和原因分析并拟定纠正与预防措施，直到此问题得到有效处理。
5.9业务计划和业务目标经审核批准颁布分发后，总经理按将其在公司全体员工中进行贯彻，以确保该计划和目标在公司整个组织中得到适当的实施和沟通，使公司全体员工产生为实现其计划和目标而努力的积极性。
5.10为确保业务计划和业务目标在公司得到有效运作和实施及执行，总经理在每结束前至少一次对业务计划的运行进行追踪、总结和评审，对未能达成的计划和目标由相关责任部门进行原因分析并拟定纠正与预防措施，并由综合管理部针对相关责任部门拟定的纠正与预防措施作效果确认，直到此问题得到有效解决。
5.11业务计划经对其运行状况进行追踪、分析、总结和评审后，如对其相关内容及指标有进行调整、修改或更新。
5.12与业务计划有关的记录之保存，由相关部门依《质量记录控制程序》进行管理。
六.参考文件
《质量记录控制程序》 《纠正和预防措施控制程序》 《文件控制程序》
七 相关表单
《短期业务计划》 《长期业务计划》 《顾客满意度报告》 《纠正和预防措施报告》 《顾客抱怨》
