第一篇：质量保证协议书(物料采购)

xxxxxxxxxxx有限公司

质量保证协议书

质保编号：

合同签订及履行地：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

甲方：

乙方：

为保证产品质量的稳定和提高，加强产品质量的控制和管理，明确双方质量责任；甲、乙双方本着质量第一、互责互利、力求共同发展的原则，经协商一致，就甲方从乙方采购物料有关质量保证事宜签定如下协议：

一、质量标准

1．乙方产品基本质量要求需满足甲方提供或确认的产品图样及相关技术要求（包括明示的和隐含的）或经双方确认的封样品；甲方未提供标准时，按相关国家或行业技术标准以及双方确认的乙方企业标准执行。

2．若乙方提供产品为进口元器件时，以双方确认“封样”以及制造商提供规格书要求为准。

二、乙方的质量责任

1．甲方的质量保证要求：

乙方有义务建立一个有效的质量管理体系，确保未经检验合格的产品不得交付给甲方，甲方有权随时对此进行检查考核。乙方在首次批量供货前应向甲方提供相关检验标准，型试试验报告，无有害物质检测报告等。

2．乙方在其产品实现过程中的质量责任

乙方提供给甲方的产品一经甲方确认后，就不得任意更改（包括生产工艺、原材料、配方等），由于乙方私自更改引发质量问题所造成的一切损失由乙方承担。

3．乙方在甲方进货检验过程中的质量责任

①． 物料在甲方进货检验中判为不合格批时，甲方有权作出退货处理(因环保检测项目判不合格批的材料就地销毁)，并收取该批货值1﹪作为误工检验费。如因乙方物料不合格影响甲方交货期的，造成的所有损失全部由乙方承担

（包括客户索赔，额外的运输费用等其它费用）。

②． 物料在甲方进货检验中判为不合格，因甲方生产急需，甲方可采取挑选使

用，挑选的不合格品全部退还乙方，同时甲方有权收取一定比例的挑选费

用。

③． 甲方在进货检验中发现乙方提供产品不符合甲方指定要求，特别是品牌不

符，以次充好等，甲方将有权给予乙方该批进货全额的十倍扣罚。

4．乙方在甲方生产过程中的质量责任

乙方提供产品在甲方生产使用过程中发现质量问题，经双方分析确认属于

乙方责任时，甲方有权将不良品全部退回乙方（包括已使用和未使用），同时甲方有权要求乙方赔偿损失（包括返工费、误工费以及其它损失费用）。

5．乙方在甲方产品售中及售后过程中的质量责任

乙方所提供物料的质量保证期（自甲方产品交付用户使用之日起计算）为2

年，乙方应对质量保证期内的物料承担质量责任；若因乙方责任，造成甲方产品在销售或用户使用过程中出现重大质量事故，乙方应赔偿甲方以及甲方用户的全部损失（包括返修材料费或报废损失、返厂运输费、申请权威部门鉴定费、赔偿用户损失费、诉讼费、市场处理人员差旅费等）。

6．乙方质量处罚流程

甲方向乙方进行处罚时，必须向乙方提供作为处罚的原始文件或完整依据、包括质量信息反馈单、让步使用申请单，以及权威部门出现的报告（市场严重质量问题时使用）。乙方接到甲方的处罚通知单后，如有异议必须在3个工作日内向甲方提出，否则视为乙方同意甲方处罚措施。乙方应在甲方规定的时间内在处罚单上签字盖章并返回甲方，有异议双方协调解决，否则甲方有权延期支付货款并直接在其货款中予以扣除。

三、甲方的质量责任

1．甲方应及时向乙方提供有效的技术标准、图纸等，承担因没有及时提供有效的文件而造成乙方物料不符合要求的质量责任。

2．甲方追究乙方责任时必须有充分的证据，确保有关乙方违反本协议的事实描述准确无误。乙方有异议时，有权提出异议并由双方共同进行鉴定，双方无法达成一致意见时，乙方有权要求国家权威机构进行鉴定，鉴定费用由败诉方承担。

四、甲方与乙方关于无有害物质管理要求约定：

甲、乙双方必须严格按《供方产品绿色环保承诺书》要求执行。

五、协议对质量责任事故的处理具有溯及力。对双方签定的业务主合同在本协议期满

后发现的质量问题，双方仍然按本协议的规定处理。

六、本协议签订后，任何一方不得擅自修改或终止本协议，如需修改或终止本协议，应经双方同意。协议发生的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

七、本协议一式两份，经双方法定代表人及授权代表签字并加盖双方公章后生效，双

方各执一份。

八、本协议自年月日开始执行，直至合作终止。

甲方乙方

单位名称：单位名称：

单位地址：单位地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

第二篇：物料采购管理制度

江苏****企业文件

文件编号:

物料采购管理制度

一、目的为了加强对物料采购的管理，规范工作程序，制定本制度

二、职责

1.负责物料采购计划的制定、审核流程。

2.负责采购物料的入库流程。

2.负责对供应商结账明细的核对及发票跟催工作

三、采购流程

1、物料采购员应根据业务部的生产计划单的要求去采购，严禁计划外采购，如有库存物料，必须同相关仓库员核实实际可用库存数量，在扣除实际库存数量后在进行组织采购。

2、物料采购员在确定需要采购物料后，必须在公司合格供应商名录中进行选择合适的供应商进行采购。

3.物料采购员在选择好供应商后，根据订单要求在金蝶软件里面做采购订单，订单编制打印后必须经过部门经理进行审核签字，方可让供应商签单生产。否则所签订单不予结账。

4.物料采购员按照采购订单交货期，定期跟踪供应商的生产进度，保证物料准时交付不影响生产工作正常运行。

5.物料到库后，仓管员根据采购订单填写产品报检单，让质检员先检验，检验合格后方可入库，同时仓管员要仔细核对所送货产品、规格、数量是否相符，并开具检验单、入库单，办理入库手续。如检验不合格或数量不相符时必须通知采购部门立即通知供应商进行退货或补数处理。

6.物料采购员要根据采购订单入库情况，通知供应商定期到公司进行订单结算工作，避免时间长出现订单遗失现象，供应商结账时先将整理好的采购订单、入库单、质检单对应好交给采购员处，由采购员先核对订单的手续齐全性，在交至财务部进行账务核算工作，财务核算好后，将需要开票金额告知采购员。由采购员将供应商增值税发票的跟催到位。

第三篇：物料采购流程

采购部采购及付款流程

1、各部门根据实际需求填写采购申请单。申请单需注明产品名称，数量规格等详细信息，并交由部门负责人签字审核。

2、部门审核的申请单交由公司总经理签字审批。

3、签字后的申请单交到采购部门，采购部按照申请单制订采购计划及周期。

4、采购部门需找相应供应商，供应商必须符合品控部关于食品原辅料供应资质要求。

5、涉及需要定版等包装类物料采购，样板必须有品控部、销售部、总经理签字。

6、寻找到相关供应商后进行比价招标流程。

7、相关手续履行完后采购部负责起草合同，并由财务部对相关条款进行审核，最后交由总经理签字。

8、采购部按照合同下单给供应方，并按照合同规定督促供应方履行合同

9、物料到厂后，采购部通知库房保管接货。

10、保管通知品控部门对物料进行检验，检验合格并出具检验合格单后办理入库手续，在入库单签字确认。

11、采购部需按照合同约定时间办理相关付款手续

12、财务部需在所有手续完备的情况下按照合同规定进行付款，包括合同本身、物料入库单据及相关人员签字、产品检验报告单及相关人员签字。其他如发票等按照财务要

求执行。

13、当到厂物料不合格时，品控部门出具不合格检验单。

14、财务部负责与供应商联系退货及相关赔偿事宜。

15、对已经签订合同的长期合作供应商进行物料采购时，不需要再次进行比价，跳过上述第四、五、六、七条。

16、采购部需根据市场实际变化情况，不断了解物料价格变化，针对既定或待定合同的价格进行沟通，以达到降低采购成本的目标。

物料采购比价 招标流程

1、

第四篇：物料采购制度

物品采购制度及流程

1.编制目的

为在提高公司物资采购效率的同时确保所购物资的质量和价格，从而降低生产成本，有效提升企业产品的市场竞争力，特制定本制度。2.适用范围

因生产、经营及办公需要采购的所有物品，包括生产性物料、非生产性物料。非生产性物料包括固定资产、低值易耗品及办公用品。3.内容

3.1物资申购程序

由需求部门根据业务、生产、使用情况的需求提出采购申请，并填写《物资采购申报单》，列出需采购物品清单，包括名称、规格、数量、估计金额、物品来源，供采购人员参考之用。为确保采购周期，采购申请部门可提早将采购要求告知采购人员。如是销售合同相关的采购，须注明销售合同号及项目名称。3.2请购申请的审批

3.2.1部门负责人的审批：申请人在每月25日前将采购申请递交给部门负责人审批。部门负责人有责任评价该申请是否为必须的业务活动，有责任控制本部门的费用及业务活动的相关成本。

3.2.2综合管理部的审批：对采购内容的必要性进行复核，有效控制生产成本。

3.2.3财务的审批：审核采购申请的预算情况，从财务管理的角度审核采购的必要性及合理性。3.2.4采购人员审核：采购人员在收到请购单后，核对合同、库存、采购周期及其他情况，对请购进行确认。如果认为没必要采购(仓库有存货)或采购项目存在不合理之处，要求申请部门进行相应变更。3.2.5于每月28日报常务副总及总经理审批：总经理对采购申请进行最终审批。

3.2.6 目前公司的办公用品、超市非油品、劳保用品、维修配件、智能设备、配件等由申购部门填报《物资采购申报单》后交综合管理部复核，由综合管理部依据办公用品分配计划确认是否应该采购后报常务副总审批 ；成品油、天然气的采购由市场部直接报总经理审批后执行；工程投资、采购由投资部直接汇报总经理审批后执行。3.3预购物资询价与采购程序

采购人员获得通过审批的《物资采购申报单》后，由采购小组成员负责向3家以上供应商询价，除非是独家垄断产品。采购时应优先选择合格供应商，充分考虑质量、价格、售前售后服务质量等相关因素，并逐步建立起合格供应商档案。公司财务工作人员在接到采购部门的询价报告后，应对所购物品进行市场询价与核实；从而确保企业以尽可能以低的价格获得高品质的产品。3.4请购物品的变更

请购部门若对采购计划发生更改，应重新填写请购单，按采购流程执行。如因采购物品缺货而发生采购变化，由采购人员及时告知申请部门，协商后要更改采购内容，则重新填写《物资采购申报单》，然后按采购流程执行。3.5入库、验收程序

采购的物品是否到货由采购人员负责跟踪，对于供应商交付到公司及采购人员自行采购的物品，采购人员会同仓库管理员根据对应请购单或采购合同进行点收，核对物品的名称、规格型号、数量，经请购部门相关人员验收后入库。入库单一式三联，其中记账联需每月一次提供给财务部；在点收货物时，应注意检查物品随带的说明书、手册、软件光盘等相关技术资料，仓库管理员应保管好供应商提供的保修单，以便需要维修或技术支持时，可及时与供应商联系。3.6采购付款

采购人员负责对采购物品的付款及报销，在申请付款同时需附经核准的请购单。报销金额在5000元(含)以内由常务副总审批，报销金额在5000元以上的需报总经理审批。4.其它相关规定

4.1物资采购人员在未得到总经理签字批准或明确同意的情况下擅自采购物品的，公司财务部在未得到领导的明确指示前将有权不予以报销该笔费用，同时，公司将按规定对采购人员给予处罚；

4.2采购物资的购买期限自接到通过审核的请购单开始计算，通常为1—3天以内必须采购完成；因特殊原因未完成的，必须向主管领导及时汇报未完成原因

4.3本制度将根据企业的发展及实际状况对其进行适时的修订与更新，更新后的新增内容将成为受本制度约束者自动遵守的行为准则；

第五篇：物料采购管理制度

物料采购管理制度

第1章 总则

第1条 为加强对工厂采购的管理，规范采购工作，保证生产的供应，控制采购的成本，特制定本制度。

第2条 本制度适用于采购部人员在进行采购作业时的相关工作。第3条 采购工作的目标。

1.根据工厂生产的需求做好物料采购工作，保证生产物料的供应。2.在保证物料供应的前提下，控制采购成本。3.处理好与供应商的关系，优化工厂的供应渠道。

第2章 物料请购管理

第4条 工厂的各物料请购部门应根据部门本身的职权向采购部提出请购申请，具体职权划分如下所示。

1.生产部:请购计划期间的用料或常备用料。2.仓储部:请购预备物料或其他物料。第5条 请购单的填写。

1.用料部门的经办人员根据用料的预算及库存装款填写请购单，填写时要注明物料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门及对物料的特殊要求等，经部门经理审批签字后，送采购部门。

2.如果请购单不只一份，应按照需求日期的先后顺序装订成册后送采购部门。

3.对于请购重要的物料或由特定供应商供应的物料，物料请购部门应在请购单上特别注明或单独进行请购。

4.物料的紧急请购时，请购部门应在物料请购单的说明栏中注明原因，并使用紧急请购单填写，送采购部门。

5.当有些物料需经过精密的设备或繁杂的工序检验后方可采用时，请购部门应在说明栏中注明物料检验所耗费的期限。

第6条 请购的审批权限。

1.请购物料的总金额在10000元以下时，由部门经理审批。2.请购物料的总金额在10000～50000元时，由生产副总审批。3.请购物料的总金额在50000元以上时，由总经理审批。第7条 请购单的撤销。1.请购部门因工作失误等原因出现请购单的填写错误且已送到采购部时，应立即通知采购部，并在已填写好的请购单上写明撤销原因，其中一联留采购部存档。

2.如果采购部门已根据错误的采购单发出订货单，采购部门应积极同供应商进行协商并加以解决，如取消订货单或转为其他相近物料的采购。

3.由于人为原因造成工作失误的，相关人员应承担相应的责任。

第3章 采购作业管理

第8条 采购部门在接到物料请购单据后的作业标准。1.进行审核，对于越权的请购单审批直接退回请购部门。2.收集所请购物料的仓储资料。

第9条 采购部门的人员根据物料请购单与仓储数量等资料计算最经济的物料采购数量，并根据各种物料的期限编制物料需求计划，报主管副总及总经理进行审批。

第10条 采购预算的编制。

1.采购人员根据物料需求计划选用合适的方法编制采购预算。

2.编制的采购预算必须在考虑到工厂的销售计划与资金支付能力的基础上对采购预算进行平衡。

3.编制好的采购预算必须经财务部的审核通过。第11条 供应商的选取。

1.对于所需物料的采购对象应从工厂的供应商名单中选取合适的供应商。

2.若供应商名单中无合适供应商，则由采购人员走访市场，进行询价，选择不少于三家的供应商。

3.组织由质量管理部、财务部、工艺技术部等相关部门对供应商进行考察，经审查合格的供应商方可登记到工厂供应商名单中。

第12条 采购方式的选择。

1.工厂所采购的物资总金额超过50000元时，必须采用竞标的方式进行采购。

2.工厂的采购方式除选用规定的直接采购、间接采购等方法外，还应根据物料的特性与需求量，采用以下两种方式进行采购。

(1)集中采购。具有共同性的物料，使用集中采购可降低费用时，采购部门应根据请购单需求，定期进行采购。

(2)长期采购。凡经常使用且用量比较大的物料，采购部门应联合其他部门对供应商进行考核，考核通过后与供应商签订长期供货协议。第13条 采购部根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划并报主管副总与总经理审批。

第14条 与供应商的谈判。1.与供应商谈判的原则。(1)合作原则。(2)认同原则。(3)平等原则。(4)互惠互利原则。(5)坚持客观标准原则。2.与供应商谈判的流程。(1)与供应商进行联系。(2)与供应商进行谈判。(3)与供应商进行价格磋商。(4)与供应商达成协议。(5)签订合同。

第15条 采购部所拟定的采购合同必须经过财务部、法律顾问与总经理的审批，三方就合同中的条款提出建议或意见，采购部人员据此修订合同并与供应商协商。

第4章 采购作业的控制

第16条 采购部人员根据采购合同的约定向供应商发出订货单后，必须对订货单进行跟踪。第17条 采购人员按照采购的先后顺序将物料订货单编辑成册，并结合采购进度计划制订每日的跟催计划，防止因出现延期供货而影响生产的进度。

第18条 采购人员未能按采购进度采购时，填写《采购进度异常报告单》，注明异常的原因及预计完成日期，经采购部经理审核后转送请购部门，根据请购部门的意见拟定对策加以解决。

第19条 采购的货物到达工厂后，采购人员应办理相应的接收手续，并配合质量管理部门对采购的货物进行验收。

第20条 货款的给付。

1.采购部门将质量管理部、仓储部签字盖章的《物料验收单》与《物料进库单》收集整理后，交财务部门进行核算、付款。

2.若采购来的物料数量缺失，则按照实际数量进行付款。

第5章 附则 第21条 本制度由采购部制定，其解释权、修改权归采购部所有。第22条 本制度经总经理办公会议审议后，自下发之日起执行。