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马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 监理基本文件
日照钢铁有限公司 5,6#高炉扩容技改总包工程
监理规划
马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 日钢5,6#高炉项目监理部
202_年12月7日
2马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 监理基本文件
1.前言
本公司成立于1993年11月，是中央部属院所首批具有甲级资质的工程建设监理单位之一。历年来先后承担的主要工程台湾统一粮川无锡马口铁有限公司、可口可乐北京饮料有限公司、台湾嘉欣水泥公司京阳水泥厂、中国贝卡尔特钢帘线有限公司、青岛啤酒集团、海螺集团、马钢、南钢、杭钢、沙钢、酒钢、新余钢铁公司、萍乡钢铁公司、越南太原钢铁公司以及上海、南京、合肥、无锡、苏州、马鞍山等地轻、重工业项目、电讯、邮电、高等院校、卫生、金融、公安等系统项目高层建筑、市政工程、交通设施等工程项目的全过程监理或施工阶段监理以及造价咨询，均取得了显著成绩，受到业主和政府有关部门的称赞。
为使本工程达到质量优良、工期合理、节约投资的效果，本项目监理部必须遵循“守法、诚信、公正、科学”的准则，坚持“精心服务、信守合同、顾客满意、持续改进”的质量方针和“按监理合同要求做到全方位、全过程的监理服务；规范化、科学化监理服务；确保工程项目质量达到合同要求；服务质量满足或超越顾客要求”的质量目标，与业主、设计，施工单位共同努力，使本工程顺利建成投产，为此根据工程特点编制本《监理规划》，作为实施监理工作的指导文件，请本项目监理部监理工程师按本监理规划的要求开展监理工作。
作为一个公正的第三方我们会客观公正地执行监理任务，严格按照“公正、独立、自主”的原则开展监理工作，尽力维护业主的合法权益，同时，不损害施工单位的合法权益。2.工程项目概况
2.1.建设单位：日照钢铁有限公司
2.2.项目名称：日照钢铁第一炼铁厂5,6#高炉扩容技改总包工程 2.3.建设性质：扩容技改工程
2.4.建设地点：日照钢铁第一炼铁厂5,6#高炉区域
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承包商等各方共同努力，保证所监理范围内的建筑工程和设备安装工程投资在承包合同规定的费用范围以内。并在力所能及的情况下，充分利用我公司丰富的监理经验，向建设单位和参建各方提出合理化建议，为业主节约投资、使承包商减少浪费，形成参建各方多赢的局面。5.4 安全控制目标
根据国务院频布的《建设工程安全生产管理条例》要求开展监理工作，并与参建各方共同努力，力争本工程不发生安全质量事故，符合“管理条例”和“日钢关于安全文明生产管理制度”的各项要求。具体目标分解如下：
（1）无较大安全、质量事故；
（2）安全文明生产符合强制性条文规定。5.5 监理服务质量目标：
(1)(2)(3)符合本公司总体质量目标要求；
按公司质量管理体系文件规定的各项管理规定和程序要求开展监理工作；
监理服务质量满足或超越顾客要求；
(4)监理工作及各类文件、记录符合相关规定。6.监理工作内容
6.1、项目前期监理工作的主要内容：
6.1.1 协助项目管理单位进行项目策划，审核网络总进度计划； 6.1.2 协助项目管理单位编制投资控制分解计划，审核单位工程划分。6.2、施工准备阶段监理工程的主要内容：
6.2.1 监督检查施工单位质量保证体系及安全技术措施，完善质量管理程序与制度；审查施工单位的资质及施工人员资质，审查分包单位资质（若有的话），对各施工单位报送的施工组织设计（施工方案）进行审查，审查符合要求后实施；
6.2.2认真熟悉图纸，要求设计单位在每个单体工程开工前进行设计交底，组织图纸会审并做好记录，通过业主要求设计及时对会审中存在的问题进行答复；
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6.3.1.8 监督施工单位对各类土木和混凝土试件按规定进行检查和抽查；
6.3.1.9 监督施工单位认真处理施工中发生的一般质量事故，并认真做好监理记录；
6.3.1.10针对质量控制点做出质量控制目标。对较大、重大质量事故以及其他紧急情况，应及时报告业主。
6.3.1.11高炉炉壳、冷却壁的监制。高炉耐火砖的监制。6.3.2 施工阶段的进度控制
6.3.2.1 监督施工单位严格按施工合同规定的工期组织施工； 6.3.2.2 对控制工期的重点工程，审查施工单位提出的保证进度的具体措施，如发生延误，应及时分析原因，采取对策；
6.3.2.3 建立工程进度台账，核对工程形象进度，按月、季向业主报告施工计划执行情况、工程进度及存在问题。
6.3.2.4 确保工程项目严格按照审定的总网络计划及施工合同确定的总工期要求贯彻落实，并据此确定各关键节点控制目标，对各关键节点未按计划完成的要给予考核，并制定抢工期的有效措施，从而实现本工程项目按期顺利竣工交付。另，对日计划、周计划、月计划的完成情况均制定考核办法，并严格执行。考核办法见附表4.6.3.3 施工阶段的投资控制
6.3.3.1 审查施工单位申报的月、季度计量报表，认真核对其工程数量，不超计、不漏计，严格按照合同规定进行计量支付签证；
6.3.3.2 保证支付签证的各项工程质量合格、数量准确； 6.3.3.3 建立计量支付签证台账，定期与施工单位核对清算； 6.3.3.4 按业主授权和施工合同的规定审核设计变更；
6.3.3.5监理单位必须严格按经业主批准的投资概算等投资控制要求实施投资管理，全力协助业主进行设计优化，及时采取事先控制措施及其事后补救措施，将工程项目总投资控制在投资概算控制范围内；
6.3.3.6 对设计变更及工程签证严格审核其必要性，减少或杜绝不合理变更及工程签证，防止因设计变更及工程签证而增加工程造价。所有设计变更及工程签证必须履行项目总监批准手续；
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6.6.2合同执行情况的分析和跟踪管理；
6.6.3协助业主处理与工程有关的索赔事宜及合同争议事宜。7.项目监理机构的组织形式（详见附表一）8.项目监理机构人员岗位职责
8.1.总监理工程师
由本公司法定代表人书面授权，全面负责委托监理合同的履行、主 持项目监理机构工作的监理工程师。具体岗位职责如下: 8.1.1.确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
8.1.2.主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
8.1.3.审查分包单位的资质，并提出审查意见；
8.1.4.检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的监理人员应调换其工作；
8.1.5.主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
8.1.6.审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
8.1.7.审核签署承包单位的申请、支付证书； 8.1.8.审查和处理工程变更；
8.1.9.主持或参与工程质量事故的调查； 8.1.10.调解建设单位与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期； 8.1.11.组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
8.1.12.审核签认分部工程和单位工程的质量检验评定资料，审查承包单位的竣工申请；
8.1.13.组织监理人员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收； 8.1.14.主持整理工程项目的监理资料。8.2.总监代表（本项目按合同规定无）
完成所负责的岗位职责，协助总监理工程师工作，并记监理日记。在总监理工程师不在工作岗位时，按总监理工程师授权，行使总监理工程师的部分职责和权力，即： 8.2.1.8.2.2.负责总监理工程师指定或交办的监理工作；
按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力。
112马鞍山迈世纪工程咨询有限公司 监理基本文件
入手，以工序质量控制为核心，利用审核文件资料、现场监督与检查、指令文件、规定监控程序、和支付手段等科学方法，采用见证、旁站、巡视、平行检验等措施和手段进行控制，确保工程实体质量满足设计图纸要求，满足合同规定要求，并满足国家有关技术标准、规范要求。重点控制方法和措施如下：
10.2.2.1.质量控制方法
1)审核有关技术文件、报告或报表
根据规定的控制程序和相关技术标准规范，要求施工单位申报相关文件资料，经监理和业主按程序规定的权限进行审核签认。2)现场监督与检查
现场监督与检查主要是对开工、复工前的各项准备工作的质量进行检查；工序施工中的跟踪监督、检查和控制；工序产品的检查、工序交接检查及隐蔽工程检查；检验批、分项、分部、单位工程完成后的检查签认；关键工序、关键材料以及容易产生质量通病的对象和部位的重点检查和旁站监督控制。3)指令文件
对施工过程存在的问题和需要施工单位配合的各项工作，监理应发出书面指令，要求施工单位按书面指令，注意改正和配合各项工作。4)规定质量监控工作程序控制
质量监控工作程序是参建各方必须遵守的工作程序，只有按规定的程序进行工作，才能保证建设工程的质量。
5)利用支付控制手段根据相关法律法规和业主或承包合同赋予监理的支付控制权，对施工单位支付任何工程款项，均需由监理开具支付证明书，没有总监理工程师签署的支付证明书，业主不予支付工程款，才能更有效地控制工程项目质量。质量控制措施： 目标规划：
根据施工合同规定的质量目标，将工序质量作为控制核心，保证每一道工序的质量，才能最终实现建设工程项目的总体质量目标。要求施工单位根据816M3高炉系统工程的特性，划分单位工程、分部工程、分项工程、检验批和工序，将总体质量目标进行分解，并制定相应的监控措施，确保每一道工序和检验批符合相关质量检验和评定标准的要求，确保各检验批的质量符合总体质量目标的分解要求。 动态控制：
采用动态控制的方法，加强见证、旁站、巡视和平行检验力度，控工程制工序质量，全面、及时、准确地掌握质量信息，并与计划目标值进行分
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11.8.工程质量缺陷或事故处理制度
监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的权力与责任。监理工程师在检查工程中发现一般的质量问题，应随时通知施工单位及时纠正，并作好记录。检验不合格时可发出指令，限期整改；
如施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师和业主审批并签发《工程部分暂停令》，指令检验批或分项或分部工程或单位工程暂停施工；待施工单位改正后，报监理部进行复验，合格后报总监理工程师和业主审批并签发《复工指令》；
对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包单位报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。总监理工程师应及时向建设单位及本监理单位提交有关质量事故的书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。
凡在建设过程中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超出规定的偏差范围,需做返工处理的统称工程质量事故。工程质量事故发生后，承包单位必须用电话或书面形式逐级上报。对重大的质量事故和工伤事故，监理部应立即上报业主。11.9.施工进度监督及报告制度
监督承包单位严格按照合同规定的进度计划组织实施，监理部每月以月报形式向业主报告各项工程实际进度及与计划的对比；审查承包单位编制的施工组织设计，有针对性并要突出重点，并使各分部、分项、各工序密切衔接。11.10.工程量审核制度
根据施工合同约定的预付款和进度款支付条款，要求施工单位每月25日前报送上月完成的形象工程量及价款，经监理审核并报总监批准签认后，报送业主批准，确认后支付预付款或工程进度款。11.11.监理报告制度 要报送业主及相关单位；
2)监理部逐月编写《监理月报》，并于年末提出年度报告和总结。年
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审核签认后返承包单位。
（2）承包单位月付款申请表，应于每月30日前报送监理部，监理部于下月10日前审核签认后报送业主项目部。
（3）其他有关报表及资料，承包单位应随时报送监理部，监理部随时审核办理签认。
11.15.安全文明施工管理制度
1)监理工程师应掌握有关安全防护规章与法规，运用本专业的安全要求。监督检查承包商严格遵守安全技术规程施工。
2)监理工程师应树立严格的自我防护意识，进入施工现场时，必须佩带安全帽，并自觉遵守施工现场有关安全防护规定。
3)监理工程师有权随时检查各专业施工安全防护情况及施工人员安全防护的执行情况。
4)监理工程师应认真审查有关施工方案中的施工安全防护措施，如发现重大不安全因素，明确提出监理意见，要求承包商切实纠正。11.16.监理人员考核制度
1)监理（咨询）人员考核是在各项目监理部考核及公司定期检查巡视检查考核的基础上进行的。由公司领导及有关部门负责人对监理（咨询）人员的工作表现进行综合考核，原则上每年进行一次。考核结果作为年度奖金分配的依据及任期考核、技术职务晋升考核的基础。2)考核范围适用于本公司所有监理（咨询）人员
3)考核的程序总监理工程师根据公司安排，对本项目监理部人员进行考核。项目监理部成员首先进行工作总结，提交总监。总监理工程师根据监理人员工作总结及平时表现填写考核评分表。
4)公司将以项目监理部的考核为基础，并结合定期检查、巡视检查、外部调查、内部质量审核等方面的结果对每位监理人员进行综合考核。
5)对于总监理工程师的考核，由公司进行考核评分。
6)考核内容及评分标准考核的内容为：敬业精神、职业道德、遵纪守法、配合公司工作、监理合同执行情况，项目成本控制、工作量、工作效率、业务能力、资料的动态管理、监理工作质量、出
021-
第二篇：泵站工程监理规划
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南陵县籍山镇联城排涝站工程
监理规划 安徽省池州市九华工程咨询有限公司 安徽省池州市九华工程咨询有限公司 ≤监理规划≥审批表 项目名称 南陵县籍山镇联城排涝站工程
工程规模 本工程为 南陵县籍山镇联城排涝站工程，总投资额约为
2338805.38 元。
工程地点 南陵县籍山镇联城 安徽省池州市九华工程咨询有限公司南陵县籍山镇联城 项目监理部 排涝站工程项目监理部
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致总师办：
在项目总监的组织下，项目部组成人员充分讨论、研究了设计文件，招（投）标文件，施工合同和监理委托合同，根据监理规范的要求，完成了南陵县籍山镇联城排涝站工程监理规划的编制，请予批准。
项目总监：
日期：
总工程师审批意见
备注
1.1.适用范围 ：
第一章：总则
1.2.编制目的 ：
为了确保工程质量，提高监理服务水平，促进监理工作科学化、公正化、标准化、规范化、程序化，特编制本细则。
1.3.编制依据：
南陵县籍山镇联城排涝站工程施 工图本工程监理合同 本工程施工合同 本工程招投标文件 国家相关法律、规范
一、工程概况：
第二章：工程概况
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1.工程名称：南陵县籍山镇联城排涝站工程。
2.工程地点：南陵县籍山镇联城。
3.工程特点：本工程为市政综合建筑，结构形式为框架结构，基础为柱下独立基础和筏板基础。
4.工程组织形式：
业主单位：南陵县籍山镇人民政府
设计单位：宣城市水利水电建筑勘测设计院 ` 监理单位：安徽省池州市九华工程咨询有限公司 施工单位：江西铭宏建设有限公司 计划工期 ：
日历天。
工程的质量目标 : 一次性验收合格 第三章：监理范围 3.1.工程范围 ：包括设计文件内土建、电气、安装、给排水等工程； 3.2.工作范围：
施工全过程的监理，包括质量、进度、投资、安全控制，信息、合同管理和组织协调。
第四章：监理依据及本工程适用标准规范 4.1 ．本工程监理依据主要 ：工程建设监理合同、施工合同、监理规划；建设单位提供的施工图纸、地质资料、工程变更联系单等相关设计文件；公司的质量体系 文件及其他相关法律、法规、规范、标准。
4.2.本工程适用规范、标准、通用图 如表 1：
本工程 适用规范、标准、通用图 表 1 序号 名称 编号 01 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-202_ 02 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204-202_ 03 给排水管道施工及验收规范 GB50268-202_ 04 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-202_
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本工程 适用规范、标准、通用图 表 1 续 05 混凝土结构施工图-平面整体表示方法制图
11G101-1
现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范
GB50236-202_ 18 混凝土及钢筋混凝土排水管 GB/T11836-202_ 19 泵站技术规范 20 自动化仪表安装工程质量检验评定标准 GBJ131-90 21 工业设备、管道防腐工程施工及验收规范 GB50727-202_ 22 起重设备安装工程施工及验收规范 GB50278-202_ 23 电气安装工程高压电器施工及验收规范 GB50147-202_ 24 电气安装工程低压电器施工及验收规范 GB50254-202_ 第五章：施工质量控制 5.1.监理质量目标：
确保单位、部位工程质量一次验收合格。工序质量监理控制目标如表 2：
单位工程 工序 控制目标 备注
沟槽 合格平基管座 安管 合格 合格 给排水工 接口 合格 程 检查井 合格
闭水 回填 合格 合格
顶管 合格
钢筋工程 优良
模板工程 合格 泵房及附 混凝土工程 优良 房工程 砌体工程 合格
装饰 合格
其它 合格
06 规则和构造详图 冷轧带肋钢筋
07 建设工程施工现场供用电安全规程 GB50194-202_ 08 建筑施工安全检查标准 JGJ592011 09 工程测量规范 GB50026-202_ 10 建筑安装工程质量检验评定统一标准 GBJ300-202_ 11 建筑电气安装工程质量检验评定标准 GBJ303-88 12 电气安装工程电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 13 建筑工程施工现场供用电安全规程 GB50194-202_ 14 市政排水管渠工程质量检验评定标准 CJJ3-90 15 市政工程强制性条文建筑施工安全检查标准 JGJ59-202_
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电线 合格
普通灯具 合格 电气 庭灯 开关插座 合格 合格
接地 合格
变压器 合格
安装 柴油发电机组 水泵 合格 合格
起重设备 合格
其它 合格
5.2.质量控制计划 决定工程质量的最重要的因素是直接参与工程建设的决策者、组织者、指挥者、操作者，无论材料、机械设备、方法工艺和环境都或多或少的受人的支配或影响，因此，一个工程参与人员素质直接决定了工程质量的好坏。本工程的监理过程中，首先控制好参与工程的人。
公司中标后，经过认真比选，决定由具有多年施工、监理经验的樊建民任项目总监理工程师，由其对本工程的监理工作从总体上进行控制；公司将根据工地实际情况及时组织监理人员进行培训或补充，提高监理素质及监理力度。
领导的整体素质是提高工作和工程质量的关键，对施工单位人员的控制首先要审查控制施工单位本工程项目经理、技术负责人的资质、素质。监理部通过对施工单位主要领导人员的业绩、职称、岗位证书以及通过交流、勾通直观了解其素质与能力，确保工程有一优秀的带头人，当发现施工单位主要施工人员不能满足工程需要时，建议建设单位要求施工单位更换。
操作人员的素质及质量意识直接影响到工程产品的优劣。对操作人员的控制我们拟首先审查关键岗位操作人员的岗位证书，如测量员、电工、电焊工、搅拌机操作员、施工员、振动棒操作员机械操作员等。同时通过面谈或观测首件产品来了解操作人员的素质，对无法生产出符合质量要求产品的操作人员，要求施工单位坚决进行更换。
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：
材料是工程施工的物资基础，材料质量是工程质量的基础，不合格的材料是不 可能生产出合格的产品的。因此，监理部要从控制材料上入手提高工程质量，全面、全过程的对材料进行控制。本工程工程材料控制计划表 3。
材料 进场前控制 名称 内容
进场验收控制内容 材料控制计划表 表 3
存放控制 复核控制内容内容
平行检测计划
厂 家 资 钢筋 质、样品
水泥 厂 家 资质
石子 样品 验报告，按品种、强度、证明文件、出厂时间、批次 查看包装与提供 资料是否一致，有无结块失效水 泥，补报 28 天强度报告
目测最大粒径、针片状、白皮量泥块含量，查合 露天存放，地面 应有 隔 潮层，不同等级品 种和 出 厂日期、批次的水 泥分 别 堆放，堆垛不超过 10 袋
地面平整，无泥土，不同规格堆放整齐
胶砂强度、凝结时间、安定性、细度，存放三个月复检（袋装同批次 200 吨、散装 500 吨）
压 碎值、筛分析、表观密度、堆 密度、含泥量、针片状含量
对质量怀疑时进行
对质量怀疑时
对质量怀疑时
混 凝 土管 厂 家 资 质样品 质保书、合格证，外观质量检查 堆放整齐 抗压强度等 对质量怀 疑时 砖 厂 家 资 质样品 质保书、合格证、外观检查 堆放整齐 抗压强度、外观
防 水 剂 厂 家 资 质 质保书、合格证 防水
宜堆放仓库，出厂试验报告、露 天堆 置 时 质保书，按证明 文件核对数量、应 垫高 并 加 盖，按不同钢 力 学性能：抗 拉、抗弯强度以
对质量怀 品种，外观检查：
种、等级、牌 及可焊性（同批 疑时进行 有无锈蚀、鳞片、号、规格、厂 次 60 吨）
污染 家 分别 标 识
存放
出厂合格证、试 防受潮，不得
格证、出厂证明
（同批 次 600
吨）
筛分析、表观密 查合格证、出厂 地面平整，无 度、堆密度、含 砂子 样品 证明、目测含泥 泥土，不同规 泥量、氯离子含 量、洁净度 格堆放整齐 量（同批次 600
吨）
精心整理
塘渣 产 地、样品 井盖 厂 家 资质样品 最大粒径、级配、含泥量 质保书、合格证、外观检查
堆放整齐、覆盖 材料控制计划表（续）
表 3
电器变 压 器 水 泵 发 电 机组 厂 家 资质样品
厂 家 资质 合格证型号规格 有无老化破损污染 出厂合格证，按品种、型号、证明文件，查看包装与提供资料是 否一致 仓库存放，不得曝晒，防潮 对质量怀疑时进行 商 品 混 凝土
厂 家 资质 出厂合格证、各种材料的证明文件、试验报告及 砼配合比
混凝土试块、塌落度
出厂合格证，按
给 排 水 钢 构件 厂 家 资质 品种、型号、证明文件，查看包 装与提供资料是
否一致
出厂合格证，按
门窗 厂 家 资质 品种、型号、证明文件，查看包装与提供资料是 否一致
项目监理部充分考虑施工现场条件，结合工程性质、施工单位
工组织设计对进场机械设备进行合理控制，提高工程机械化施工水平，力求获得较好的质量、进度、效益。
测量、计量设备的控制：水准仪、经纬仪、钢尺、磅秤等进场后使用前，监理 人员检查其是否具有法定检测单位出具的检定证书，证书编号、出厂编号是否相符，检定证书是否在有效期内。
吊装起重机、混凝土拌合设备、顶管设备检查其工作性能，并要求其专人操作。
压路机、打夯机等对结构质量影响较大的机械检查其合格证、查看其工作性能。
影响工程项目的环境因素很多，很多时候我们无法改变，我们能做的就是做足
精心整理
准备，尽量避开一些恶环境或采取充分的预防措施，使环境对工程质量的影响减少到最小。
（1））本工程地质为软土地基；基槽施工时充分考虑软土的影响，防止塌方等；
（2））合理安排作业时间，挖基、回填避开雨天，混凝土浇筑避开低、高温时间
段；
（3））针对质量管理环境，开工前监理人员应仔细审查承包单位的质量管理制度、质量保证体系和安全管理系统是否处于良好的状况。
开工准备
承包商提交开工申请
监理审查
不同意
同意施工
不合格 工序完工承包商自检合格监理检查复核
进行处理 不合格 合格
监理工程师签署质量验收单工程竣工，承包商进行验收
承包商申请工程竣工验收
监理初验
合格工程竣工验收
否 是否通过竣工验收 是 工程竣工移交
5.3 排水工程控制要点 图 1 质量控制监理流程图
（1））槽开挖允许偏差控制目标如表 5：
表 5
精心整理
序 项目 允许偏差 号（mm）
检验频率 范围 点数 检验方法 1 槽底高程 0~-30 两井之间 3 点 用水准仪检查 2 槽中每侧宽 不小于规定 两井之间 6 点 挂中线尺量每侧计 3 点 3 沟槽边坡 不小于规定 两井之间 6 点 用坡度尺量每侧 3 点（2））沟槽开挖监理要点：
① 审核施工单位提交的沟槽土方施工方案，审核其沟槽开挖断面型式是否适用，安全；沟槽支撑措施是否合理，排水措施是否得当，提出合理的监理建议并督促其落实。要求施工单位在土方开挖前进行一次全面性的轴线复测，并进行自然地坪标高测定。涉及采用钢板桩防护的需要现场监理人员和业主单位同意才可实施。
② 审查挖土单位的分包资质及人员、设备情况和质保体系，督促施工单位做好班组技术交底。
③ 根据现场实际情况和施工条件，督促施工单位合理确定开挖顺序，合理确定分段长度，确保工序衔接，劳动力、机械均衡施工。
④ 在整个挖土过程中，监理人员经常巡视，提醒施工单位做好沟槽长度、宽度及放坡坡度控制。督促施工单位将开挖土分类堆放、确保回填土土源质量。严格控制 机械挖土深度，管槽底土 10cm 范围内必需采用人工开挖，严禁扰动槽底土壤，发生超挖，严禁用土回填。提醒施工单位注意施工期天气情况，禁止雨天开挖，避免槽底受水浸泡。
⑤ 沟槽开挖后，立即组织有关单位进行基槽验收，检验符合要求后填写验收意见并签证，并督促施工单位立即进行下道工序施工，以防基底土扰动或水浸。
（1））平基管座偏差控制目标如表 6：
表 6
序 项目 允许偏差
检查频率
检验方法号
范围 点数 1 混凝土抗压强度 符合规定 100m 1 组 符合评定标准 垫 中线每侧宽度 不小于设计 100m 2 挂中线尺量每侧 2 层 计 1 点 用水准仪测量平挂中线尺量每侧 3 基 计 1 点 高程 0，-15mm 10m 1 中线每侧宽度 0，+10mm 10m 2
精心整理
高程 0，-15mm 10m 1 用水准仪测量 厚度 不小于设计 10m 1 用尺量 肩宽 +10，-5mm 10m 2 挂边线尺量每侧 4 管 计 1 点 座 肩高 ± 20mm 10m 2 用水准仪测量每 侧计 1 点 5 蜂窝面积 不大于 1% 两 井之间（每侧）尺量蜂窝总面积
（2））混凝土施工工序控制同前；
（3））注意检查垫层、平基厚度、高程、中线偏差、管基浇注质量。
（1））
管材购买前施工单位应先对管材厂家资质进行报验，监理同意方可购买，督促施工单位加强对进场管材的检查验收，检查承插口及管身缺陷，清退不合格产品，并及时办理材料报验手续，严格按要求进行承插口工作面、橡胶圈表面的处理；（2））
按管过程中应检查其中线位置，管道高程是否符合设计要求，督促其进行班组技术交底，并随时记录安装原始数据，及时填写安装质量记录报表；（3））
安装时严格检查管道是否平稳，中线、高程核对正确后是否逐根加固，缝宽应均匀，管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物；（4））
管道安装偏差控制目标如表 7：表 7 序号 1 中线位置 2 相临管内底错口 管内底标 3 高
（1））
接口应平直，环间缝隙均匀，灰口应整齐、密实、饱满，不得有裂缝、空鼓现象；（2））
UPVC管需直线铺设，需利用柔性接口折线铺设时，每个承接口处相对转角不得大于 2 度。
项目 允许偏差（mm）
检查频率 范围 点数 检验方法两井之间 2 挂中线尺量 D≤1000mm 3 两井之间 3 尺量 D>1000mm 5 两井之间 3 用尺量 D≤1000mm ± 10 两井之间 2 用水准仪测量 D>1000mm ± 15 两井之间 2 用水准仪测量 倒虹吸管 ± 30 每根管道 4 用水准仪测量
精心整理（1））
巡视检查井砌筑质量：检查砌体用砖及砂浆是否合格，施工时灰缝是否饱满、抹面是否压光、有无空鼓裂缝、井壁是否垂直、是否有通缝，砌筑前红砖是否浸湿；（2））
巡视检查井内流槽是否平顺、踏步按装是否牢固、位置是否准确、井内是否干净；（3））
检查井盖、井框质量以及安装是否牢固、平稳，井身尺寸、标高是否准确；
（4）
检查井偏差控制目标如表 8：
表 8 序号 1 井身尺寸井底标高井盖高程 项目 允许偏差（mm）
检查频率 检验方法范围 点数
（1））
本工程所有管道需做闭水试验，监理全过程旁站监理；
（2））
闭水试验前施工单位提交试验方案，经审核批准后按方案实施；
（3））
闭水试验允许偏差控制目标如表 9：
表 9 序 项目
允许偏差 号
m/（24h.km）
检查频率 检验方法范围 点数 1 其 他管道 900 <37.5 每个井段 1 计算渗水量 1200 <43.3 每个井段 1 计算渗水量
(1)
管道回填前，施工单位应进行隐蔽工程验收报验，监理单位检查合格后方能进行回填；(2)
回填工作应选择晴天进行，督促施工单位不得带水回填，严格控制回填土的含水量，并分层夯实平整； 5.5 泵房及附属房屋工程控制要点（1））施工单位在开工之后应及时选定钢筋供应厂家报监理单位审核，监理单位同意后才能进场，钢筋进场后施工单位应组织验收，同时上报合格证、出厂检验 报 长、宽 ± 20 每座 2 尺量长宽各计一点 直径 ± 20 每座 1 用尺量 D≤1000mm ± 10 每座 1 用水准仪测量 D>1000mm ± 15 每座 1 用水准仪测量 非路面 ± 20 每座 1 用水准仪测量 路面 5 每座 1 用水准仪测量
精心整理
告，监理人员现场查验保证资料批号是否与现场钢筋批号一致，并对外观进行检查，符合要求后同意进场，同时现场见证取样，对力学性能进行试验，合格后方可用于 本工程。
（2））钢筋加工应严格按图纸进行，同时应符合有关规定，HPB235级钢筋末端应做 180°弯钩；箍筋末端（焊接封闭式除外）均应做弯钩 , 设计无要求时，对于一般结构不应小于 90°，对于有抗震要求的结构，应不小于 135°，箍筋弯后平直段长度对于一般结构不小于箍筋直径的 5
倍，对于有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的 10 倍；在钢筋加工时，钢筋弯曲必须调直，钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要 求，每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查数量不少于 3 件，偏差符合表 11：
表 11 项目 允许偏差（mm）
受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 ±10 弯起钢筋的弯折位置 ±20 箍筋内净尺寸 ± 5（3））在钢筋的加工、绑扎过程中，监理人员要经常进行巡视检查，主要查看钢筋表面是否有锈皮、油污、油漆等，如果有在安装前要清除；冷拉钢筋调直后如 果出现裂纹、鳞落或断裂则不能使用，闪光对焊不得出现横向裂纹和明显的烧伤，搭接焊搭接长度要足够，焊缝要饱满，不得有砂眼等；安装过程中严格按设计要求配置，铁丝绑扎要牢固，不得有滑动、折断、移位，浇筑混凝土时不得出现松动、变 形；绑扎或焊接接头与钢筋弯曲处相距不应小于 10 倍主筋直径，也不宜位于最大弯
矩处；
（4））钢筋焊接接头每 300 个为一批次，每批次均应按规定进行检验； 钢筋焊接
接头在同一连接区段内（中点两侧共 35d 内），纵向受力钢筋的接头面积应符合设 计要求，设计无明确要求时，在受拉区不大于 50%，接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区，当不可避免时采用机械连接，切不大于 50%；直接承受动载的结构构件中也应采用机械连接，且不大于 50%。
精心整理
（5））采用绑扎搭接接头时，连接区段的长度为 1.3 倍搭接长度，在同一连接区段内，设计无具体要求时应符合下列规定：梁板及墙类构件，不得大于 25%，柱不得大于 50%，同时接头处横向净距不小于钢筋直径，同时不小于 25mm。
（6））钢筋安装严格按图纸进行，允许偏差如下：
检查数量：在同一检验批内，对梁柱和独立基础，查 10%，且不少于 3 件；对于墙和板，应按代表性的自然间查 10%，且不少于 3 件。
受力钢 排距 ±5 取最大值 筋 保护层厚度 基础 ± 10 钢尺检查 柱梁 ±5 钢尺检查 板墙壳 ±3 钢尺检查 绑扎箍筋、横向钢筋间距 ± 20 钢尺连续三档，取最大值钢筋弯起点位置
钢尺检查 预埋件位置 中心线位置
钢尺检查
水平高差 +3，0 钢尺和塞尺检查 模板工程严格按施工组织设计进行施工，承重支架必须报专项施工方案，并须企业技术负责人审批；模板安装应接缝严密，不得漏浆，模板刚度满足设计、施工要求，预埋件、预留孔洞不的遗漏，且安装牢固，模板安装允许偏差如表 13：
模板偏差控制目标表 13 项目 允许偏差（mm）
检查方法轴线位置钢尺检查 底模上表面标高 ±5 水准仪 截面内部尺寸 层高垂直度 基础 ± 10 钢尺检查 柱墙梁 +4，-5 钢尺检查 不大于 5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查 大于 5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 相临两板表面高低差 2 钢尺检查 表面平整度 5 2m靠尺和塞尺检查 预埋钢板中心线位置 3 经纬仪、钢尺检查 预埋管预留孔中心线位置 3
经纬仪、钢尺检查
插筋 中心线位置 5 经纬仪或吊线、钢尺检查
钢筋安装允许偏差项目控制目标表 12 项目 允许偏差（mm）
检查方法 绑扎钢 长宽 ± 10 钢尺检查 筋网 网眼尺寸 ± 20 钢尺连续三档，取最大值 绑扎钢 长 ± 10 钢尺检查 筋骨架 宽高 ±5 钢尺检查
间距 ± 10 钢尺量两端、中间个一点，精心整理
预埋螺栓预留洞 模板拆时应保证混凝土表面及棱角不受损坏，除混凝土强度应符合设计要
求，设计未要求的应满足表 14 要求（底模）
底模拆除强度控制表表 14 构件类型 构件跨度 ≤2m 达到设计强度百分比（%）
≥50 板 ≤8m，>2m >8m ≥75 ≥100 梁拱壳 ≤8m ≥75 >8m ≥100 悬臂构件 ≥100 在钢筋、模板检验合格后，施工单位可申请浇筑混凝土，监理人员审查施工单位提供的混凝土浇捣报审表，在配合比、原材料、机械设备、人员组织符合要求时批准进行混凝土浇注，浇注过程中监理人员进行旁站监理，主要监督检查施工配合比、塌落度、振捣质量、支架、模板情况，发现问题及时果断处理；混凝土浇筑后 及时督促施工单位进行养护，达到拆模条件时施工单位应填报浙建监 A5 模板及承重架拆除报审表，监理人员现场查看模板拆除后混凝土有无蜂窝、麻面、露筋等现象，如果有应根据严重程度确定现场修整或确定修整方案后修整或者返工处理，并把处 理结果备案。
现浇结构尺寸允许偏差和检验方法表 15
轴线位置
垂直度 项目 允许偏差（mm）
检查方法钢尺检查 层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 >5m 10 全高（H）
H/1000 且≤ 30 经纬仪、钢尺检查 标高 层高 ± 10 水准仪、钢尺检查全高 ± 30 截面尺寸 +8，-5 钢尺检查 电梯 长宽对中线 +25，0 钢尺检查 外露长度 +10，0 钢尺检查 中心线位置 2 经纬仪、钢尺检查 外露长度 +10，0 钢尺检查 中心线位置 10 经纬仪、钢尺检查 尺寸 +10，0 钢尺检查 基础 15 独立基础 10 墙柱梁 8 剪力墙 5
精心整理
井 全高（H）垂直度 H/1000 且≤ 30 经纬仪、钢尺检查 表面平整度 8 2m靠尺和塞尺检查 预埋设施 预埋件 10
中心线位 预埋螺栓 5 钢尺检查 置 预埋管 5
预留洞中心线位置 15 钢尺检查
本工程砌体不得采用实心砖，工程开工前，所有原材料必须报验合格，基础
砌筑前，施工单位应先对基础中线、边线进行报审，放线尺寸允许偏差如表 16：
表 16 长度 L、宽度 B（m）
允许偏差（mm）
长度 L、宽度 B（m）
允许偏差（mm）
L 或 B≤ 30 ± 5 60
砖砌体一般尺寸控制目标表 17
项 次 1 项目 基础顶面和楼面标高 允许偏 差（mm）
± 15 检验方法 用水平仪和尺检查 抽查数量 不少于 5 处表面平清水墙柱 整度 混水墙柱 5用 2m靠尺和塞尺检查 10%，不少于 3 间，每间不少于 2 处 3 门窗洞口高、宽（后塞 口）
±5 用尺检查 10%，不少于 5 处
以底层窗口为准，10%，不少于 3 4 外墙上下窗口偏移 20 用经纬仪检查或吊 间，每间不少于
线检查 2 处
水平灰 清水墙 7
10%，不少于 3 5 缝平直 混水墙度 10 拉 10m线和尺检查 间，每间不少于 2 处
清水墙游丁走缝吊线和尺检查，以每层第一皮砖为准 10%，不少于 3 间，每间不少于 2 处 砖砌体的位置及垂直度控制目标表 18 项次 项目 允许偏差（mm）
检验方法 1 轴线位置偏移 10 经纬仪、尺量 垂 每层 5 用 2m托线板检查 2 直 全高 ≤10m 10 经纬仪、吊线和尺检查，度 5.6 电气控制要点 >10m 20 或用其他测量仪器检查
精心整理
1.电缆敷设必须符合以下规定：
（1））电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷；直埋敷设时，严禁在管道的上面或下面平行敷设。
（2））坐标和标高正确，排列整齐，标志桩、标志牌设置准确；有防燃、隔热和防腐蚀要求的电缆，保护措施完整。
（3））在支架上敷设时，固定可靠，同一侧支架上的电缆排列顺序正确，控制电 缆应放在电力电缆的下面，1KV及其以下的电力电缆应放在 1KV以上电力电缆的下面； 直埋电缆的埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行 或交叉的电小距离均应符合施工规范规定。电缆终端头和电缆接头的制作、安装必须符合下列规定：
（1）
封闭严密，填料灌注饱满、无气泡、无渗油现象；芯线连接紧密，绝缘带包扎严密，防潮涂料涂刷均匀；封铅表面光滑，无砂眼和裂纹。
（2）
交联聚乙烯电缆头的半导体带、屏蔽带包缠不超越应力锥中间最大处，锥体坡度匀称，表面光滑。
（3）
电缆头安装、固定牢靠，相序正确，直埋电缆接头保护措施完整，标志准确清晰。电缆支、托架安装位置正确，连接可靠，固定牢靠，油漆完整，在转弯处能托住电缆平滑均匀的过渡，托架加盖部分盖板齐全。电缆保护管安装应符合以下规定：
管口光滑，无毛刺，固定牢靠防腐良好。弯曲处无弯扁现象，其弯曲半径不小于电缆的最小允许弯曲半径；出入地沟、建筑物的保护管口封闭严密。
5.6.2 配管及管内穿线管子敷设应符合以下规定：
（1）
连接紧密，管口光滑、护口齐全；明配管及其支架平直牢固，排列整齐，管子弯曲处无明显折皱，油漆防腐完整；暗配管保护层大于 15mm。
（2）
盒（箱）设置正确，固定可靠，管子进入盒（箱）处顺直，在盒（箱）内露出的长度小于 5mm，用锁紧螺母的螺纹为 2-4
扣。管内穿线应符合以下规定：
在盒（箱）内导线有适当余量；导线在管子内无接头；不进入盒（箱）的垂直管子的上口穿线后密封处理良好；导线连接牢固，包扎严密，绝缘良好，不伤芯线。
精心整理
金属电线保护管、盒（箱）及支架接地（接零）支线敷设的检验。
5.6.3 路灯工程 1 灯具配件齐全，无机械损伤，油漆或涂层剥落，灯具破裂等现象。灯具所使用器件应符合现行技术标准，应有合格证件。灯架、铁件表面应光洁，无裂纹、毛刺、飞边、砂眼气泡等缺陷。每套灯具的相线应装有熔断器，且相线应接在螺口灯头的中心端子。灯头线铜线宜采用≥ 2.5mm2。灯架安装基础牢固和底座预埋螺栓位置相符。灯具位置正确，灯杆排列垂直、整齐，灯具仰角保持一致，灯光照明方向符合图纸要求。室外灯具由于要经受日晒雨淋，刮风下雪，必须具备防水、防喷、防滴性能，灯具电器部分应该防潮符合 IP 标准。
5.6.4 配电柜及动力开关柜安装 1 柜（盘）组应符合以下规定：
（1）
柜（盘）与基础型钢间连接紧密，固定牢固，接地可靠，柜（盘）间接缝平整。
（2）
盘面标志牌、标志框齐全、正确并清晰。柜（盘）内的设备及接线应符合以下规定：
（1）
完整齐全、固定可靠，操动部分动作灵活、准确；（2）
二次结线准确、固定牢靠，导线与电器或端子排的连接紧密，标志清晰、齐全。
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柜（盘）及其支架接地（接零）支线敷设的检验。电机接线端子与导线端子必须连接紧密，不受外力，连接用紧固的锁紧装置完整齐全。在电机接线盒内，裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离必须符合施工规 范规定。观察检查和检查电机抽芯记录。电动机宜在空载情况下作第一次启动，空载运行时间要满足规范要求，并记录电机的空载电流值。大（重）型灯具及吊扇等安装用的吊钩、预埋件埋设检查。器具的接地（接零）保护措施和其他安全要求检查。器具安装应符合以下规定。
（1）
器具及其支架牢固端正，位置正确，有木台的安装要木台中心；（2）
暗插座、暗开头的盖板紧贴墙面，四周无缝隙；灯具及其控制开关工作正 常。配电箱（盘、板）安装位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐；暗式配电箱箱盖紧贴墙面；零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象；箱体（盘、板）
油漆完整。管子与箱体连接有专用锁紧螺母。导线与器具连接应符合以下规定：
（1）
连接牢固紧密，不伤芯线。压板连接时压紧无松动，螺栓连接时，在同一端子上导线不超过两根，防松垫圈等配件齐全；（2）
开关切断相线，螺口灯头相线接在中心触点的端子上；同样用途的三相插座接线，相序排列一致；单相插座的接线，面对插座，右极接相线；左线接零线； 单相三孔、三相四孔插座的接地（接零）线接在正上方；插座的接地（接零）线单 独敷设，不与工作零线混同。照明器具及配电箱（盘）的接地（接零）支线敷设的检验。接地（接零）线的敷设应符合以下规定：
（1）
平直、牢固，固定点间距均匀，跨越建筑物变形缝有补偿装置，穿墙有保护管，油漆防腐完整；（2）
焊接连接的焊缝平整，饱满、无明显气孔、咬肉等缺陷；螺栓连接紧密、牢固，有防松措施；（3）
接至电气设备、器具和可拆卸其它非带电金属部件接地（接零）的分支线，必须直接与接地干线相接，严禁串联连接。
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（4））接地（接零）线焊接搭接长度应符合规定，扁钢为其宽度的 2 倍（且至 少 3 个棱边焊接），圆钢为其直径的 6 倍，圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的 6 倍。
5.6.8 测试 1 电缆的耐压试验结果、泄渗电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。导线间和导线对地间的绝缘电阻值必须大于 0.5MΩ。接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
5.6.9 接线安装 1 安全式滑接线安装，当滑接线长度跨越建筑物伸缩缝时，滑接线应装有膨胀补偿装置。安全式滑接线的连接应平直、支架夹安装应牢固、各支架夹之间的距离应小于 3m。安全式滑接线支架的安装，宜焊接在轨道下的垫层板上，当固定在其它地方时，应做好接地连接接地电阻小于 4Ω 4 滑接器的安装、支架的固定应牢靠，绝缘和绝缘补垫不得有裂纹、破损等缺陷，导 电部分对地的绝缘应良好，额定电压为 0.5kv 以下的滑接器，其相领导电部分和导电部分对地之间的距离不得小于 30mm。
5.7 设备安装监理要点 1、工程安装施工要的设备、材料、配件等成品在进场时必须向监理提供质保书及质量检验报告，经监理人员审核后方可进行施工。
2、按出厂清单对设备、材料、配件进行清点，复核其数量应符合出厂清单。
1、对泵的基础、纵向、横向及标高的几何尺寸复核各尺寸应满足设备的技术文件要求和规范要求。
2、对基础设备地脚螺栓孔的复核应满足设备要求。
1、设备地座放置垫铁及垫铁的布置要符合机械设备安装工程施工及验收规范要求。
2、设备就位其标高、纵、横中心尺寸的偏差应符合规范要求。
3、整体安装泵的纵向安装水平偏差不应大于 0.1/1000 ㎜，横向安装水平偏差不应大于 0.2/1000 ㎜，并应在泵的进出法兰面或其他水平面上进行测量。
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4、驱动机轴与泵轴，驱动机与变速器轴以联系轴器连接时，两半联轴器的径向位移、端面间隙、轴线倾斜均应符合设备技术文件的规定，无规定时应符合现行国家标准 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》。
5、驱动机轴与泵轴以带连接时，两轴的平行、两轮的偏移应符合机械设备安装工程施工及验收通用规范的规定。
1、管道内部和管端应将内部的杂质清理干净，密封面和螺纹不应损坏。
2、吸入管道和输出管道应有各自的管道支承架，泵不得直接承受管道的重量。
3、相互连接的法兰端面应平行，不应错位，偏移时靠螺栓强行连接。
4、泵的润滑、密封、冷却液的管道应清洁，保持畅通，其受压部位应按设备技术文件要求的规定进行严密性试验，当无规定时应按现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》的规定执行。
5、泵的同试及试运转应符合《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》中的规
定。
第六章：进度控制 建设工程项目能否按期完工，将直接影响到投资效益的发挥，施工阶段监理进
度控制的总任务就是在满足项目总进度计划要求的条件下，编制或审核不同种类的施工进度计划，在执行过程中加以控制，以保证项目按期完工。
（1））
进度控制目标：按期完工
（2））
控制措施：
●事前控制 ：审核施工单位总进度计划，了解施工单位的技术和管理素质、操作工人的数量和质量、机械设备的配置、材料市场状况、地质地貌条件、交通条件以及合同业主支付能力、三通一平情况等，制定详细的项目总控计划，作为进度控制的依据； ●事中控制 ：定期对施工进度实施情况进行认真检查，发现实际进度与计划有
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偏差时，监理人员应进行深入调查研究，仔细分析并找出进度偏差原因，并针对问题采取有效的措施，如在会议上进行批评、到现场逐项落实资源条件、建议业主提前或推迟支付工程款、约见施工单位法人代表，要求采取有效措施，包括要求撤换项目经理、建议建设单位解除合同等； 严厉制止不和施工方案、正常施工程序的施工行为。
随时检查施工单位配备的劳动力、机械设备、材料是否满足工程进度需要，否则及时要求施工单位增加相应的劳动力、材料、设备。
协调处理相关方面的关系，确保工程顺利进行。
●事后控制 ：当因各种原因导致工期延迟时，采取公正态度处理工程延期事宜。
第七章：投资控制（1））
控制目标：不发生因监理工作失误而引起的费用增加。
（2））
工程计量时根据工程量计量规则、施工合同对已验收合格的工程进行计量。
（3））
严格审查施工组织设计，及时发现与招投标文件和合同不一致的地方，避免因监理同意施工方案变更而导致费用增加；监理项目部在条件有利的情况下，及时提醒建设单位因施工方案改变向施工单位索赔。
（4））
监理工程师从造价控制的角度对施工进行跟踪，在正常的监理过程中，把好质量的复核关，严格控制现场签证，事实求是的核实工程量。
（5））
根据合同规定，把好定额套用关，工序套用最合适的子目。
（6）
严格审查工程变更，对施工单位要求变更的工程内容认真进行投资比
较，并及时与业主勾通，最后由总监理工程师签认。
第八章：信息管理 项目信息管理分类表
序 概要 内容
表 19
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号 01 顾客提供的文件及设施
顾客提供设备、文件清单 02 进度控制 施工进度计划报审、工程进度情况报审、临时延期报审、最终延期报审 03 工程计量 工程款支付报审、计量报审、变更费用报审、费用索赔 报审、完成产值台帐、支付台帐 项目信息管理分类表（续）
04 工程隐蔽及质量问题处理 隐蔽报审、质量问题报告、质量问题处理方案报审 05 安全监督 安全专项方案、安全问题处理、安全处理方案报审、安 全检查报验 06 分项、分部、单位工程验收 分项、分部、单位工程验收报验 07 工序控制 技术复核报审、模板拆除报审、混凝土浇捣报审 08 会议纪要 工地会议记录、专题会议记录、09 日志、月报、评估、总结公司文件及设施 监理日记、工程月报、质量评估报告、工作总结、收文登记、项目部文件清单、单位资质、监理人员资质、总监授权书、专业监理工程师授权书、见证授权书、公 司巡视情况、监理合同 11 旁站记录 旁站记录、12平行检测 强度回弹记录、其他记录 13 开工报告及人员报审 14 规划、细则、内部管理 开工报告、管理人员报审、定位放样、设备报验、分包报审 监理规划、监理细则、考勤表、内部会议记录 15 设计变更 变更单、联络单、图纸会审 16 材料控制 原材料、构配件、设备验收；试件（构件）检验、相关 台帐 17 监理通知 通知、停工令、回复 18 施工组织设计、方案 施工组织报审、施工专项方案
第九章：安全控制
9.1.安全目标 ：
严格监督施工单位遵守安全规程，按已批准的安全方案实施，做到安全无事故。
9.2.安全控制措施：
对安全控制采取主动控制为主的方法，运用技术措施、组织措施、经济措施、合同措施运行安全目标的控制。
第十章：监理工作管理制度
精心整理
为了各项监理工作的顺利开展，确保质量、进度、投资等目标的实现，本工程执行以下监理工作管理制度：（详见《监理规划》）
10.1.开工报告审批制度
10.2.施工组织设计（技术方案）报审制度
10.3.进场设备报审制度
10.4.施工图纸会审及设计交底制度
10.5.材料采购审批及材料（设备）进场报验制度
10.6.试验见证制度
10.7.隐蔽工程验收和技术复核制度
10.8.浇捣令制度
10.9.拆模申请制度
10.10.混凝土成型验收制度
10.11.质量等级确认制度
10.12.工序、单位工程验收制度
10.13.质量问题报告制度
10.14.设计变更会签制度
10.15.工地例会制度
10.16.报表制度
10.17.文件发放制度
10.18.工程款支付制度
10.19.监理日记和月报制度
10.20.监理项目部内部会议制度
安徽省池州市九华工程咨询有限公司
202_ 年 2 月
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第三篇：道路工程监理规划范本
监 理 规 划
工程名称：****通江路北段水泥路工程
施工单位：*******有限公司
一、工程概况: 该工程位于****，路长1335米，道路红线宽9米，本工程原车行道结构为基层，面层22cm混凝土路面。具体内容详见施工图纸及工程量清单。
工程名称：***通江路北路水泥路工程 路长：1335米 路面宽：9米
路基边坡：0～80 ㎝为 93%以上80 ㎝以上为 90%以下。路面结构：机动车道 水泥砼面层 20 ㎝厚，标号 C35 6%水泥石屑稳定层 25 ㎝厚，R28=35 ㎏/㎝ 2 胀缝每 100～200 米设一道 缩缝间距 4.5 米或 5 米设一道 人行道 机制水泥砼预制块 40×40×5㎝ 水泥石屑稳定层 10 ㎝ 管涵：砼管（有 DN300、DN500、DN1000 等多种型号）工程造价：约×××万元人民币 工期：××个月 建设单位： 建设地址： 监理单位： 设计单位： 施工单位： 质量要求：合格 监理工作依据 1．国家关于工程建设的政策、法律、施工验收规范、材料检验和工程质量评定标准，地方主管部门的有 关规定。2．政府有关部门批准本工程的建设计划。3．地质勘察资料、设计文件和图纸资料。1 4．监理委托合同、本监理规划。5．施工承包合同、预算书。监理工作范围 施工阶段监理。监理组织 总监理工程师 总监代表 测量覃建
1．施工阶段质量控制 道路 管线 造价 信息 2．施工阶段进度控制 3．施工阶段投资控制 4．合同管理(1)合同执行情况的分析和跟踪管理。(2)协助业主处理与项目有关的索赔事宜及合同纠纷事宜。2 5．信息资料管理(1)建立信息资料管理库存，将各项资料进行编号登记，各项资料的出入均进行交接签字。(2)及时将影响工程的信息资料提供给业主方和承建商。6．组织协调 组织召开有关会议，提出参加会议的单位、人员名单，主持会议，整理会议记录抄送给参加会议的各方。7．安全监督(1)检查施工环境的安全性。检查施工用具、设备、设施、保证安全用品的安全情况。督促施工单位做好 安全防范。(2)检查承建商的安全技术资料是否符合要求。督促其做好安全技术资料。(3)审核安全施工方案及安全性计算。(4)对施工人员的不安全行为予以警告、制止。质量、进度、投资三大目标控制 1．质量控制(1)质量控制原则 坚持质量第一原则 坚持以人为控制核心 坚持以预防为主 坚持质量标准(2)质量控制措施：一条原则、二个重点、三个阶段、四个手段 ①一条原则 工程质量控制是整个监理工作的核心，与进度计划和工程计量相互制约，监理工程师监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工，是监理工作的原则。②二个重点 重要的单位工程和分部分项工程： 路基土方工程、排水工程、路面工程 关键部位： 3 路基、稳定层、路面 ③三
施工准备阶段进行事前控制，对施工准备工作进行检查，审批单位工程开工报告和工序开工申报表，对可 能发生的情况进行提醒，提出具体要求。a）审查有关手续办理情况（施工报建、消防报建、噪音申报、临时用路申报、特殊工序施工方案审批等）。b）审查施工方案。特殊部位、特种专业、难度较大的施工内容，要求施工单位提交专项施工方案，且须 有施工单位总工签字、施工单位盖章。项目总监理工程师对施工方案进行审批，提出建议和要求。其中，深度 2 米（含 2 米）以上的沟槽开挖，其施工方案必须经建设局建工科审批。c）审查施工单位施工管理组织机构、人员配备、、人员资质。证件、业务水平是否适应工程需要，并提出 意见。d）审查材料合格证（主材必须提供建材产品使用认证书、生产厂家资质证明），试验报告，原地面土最大 干容重测定资料，填方土工试验报告，混合料配合比设计报告）。e）审查机械设备证件，状态是否正常，部件是否完备。f）审查有关的前道工序是否通过验收。g）对其他施工准备工作进行检查、提醒，如停水、停电的应急措施，防雨防雷措施。施工阶段进行事中控制。加强旁站和巡视，检查施工单位施工是否按规范和经审批的方案进行，并对施工过程的原材料、半成品和 成品进行抽查。成品验收阶段进行事后控制。验收检查（通过检测和验评该分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差
，把住 质量关，签认（不符合要求的不予以签认），总结，汇报，调整计划。成品保护。质量复查。④四个手段 旁站：施工过程中对重点的项目和部位实施旁站，检查施工过程中材料及混合料与批准的是否符合；检查 施工单位是否按批准的方案和有关技术要求、规范施工。测量：监理人员对完成工程的几何尺寸进行实测实量验收，不符合要求的要进行整改，无法整改的要求返 工。试验：对各种材料，混合料配比、砼、砂浆等级等，监理人员随机抽样试验，施工单位要提供条件。指令性文件：施工单位和监理人员的工作往来，必需以文字为准，监理人员通过书面指令和文字对施工单 位进行质量控制，用以指出施工中发生或可能发生的质量问题，提请施工单位加以重视或修改。4(3)工程质量事故的处理 ①工程质量事故处理的依据 a）工程事故的实况资料； b）具有法律效力的、得到有关当事各方认可的、工程承包商合同，设计委托合同，材料或设备购销合同，以及监理合同或分包合同等文件； c）有关的技术文件和档案资料； d）有关的建设法规。②质量事故处理方案的确定 对于工程质量缺陷，通常可以根据质量缺陷的情况，按以下三类性质的处理方案做出选择和决定： a）不作处理：某些工程质量缺陷虽然不符合规定的要求或标准，但不影响使用要求；或有些不严重的质 量缺陷，经过后续工序可以弥补；或出现的质量缺陷经复核验算仍能满足
b）修补处理：工程的某些部位的质量虽未达到规定、规范、标准或设计要求，存在一定的缺陷；但经过 修补后还可以达到要求的标准，不影响结构安全和使用要求。c）返工处理：工程质量未达到规定的标准和要求，有明显的严重质量问题，对使用有重大影响，而又无 法通过修补的办法纠正所出现缺陷的情况下，作出返工处理的决定。2．进度控制(1)审查施工单位的组织机构、人员并提出意见。(2)审核施工单位提出的工程项目总进度计划，并督促其执行。(3)审查施工单位年、季度的进度计划并督促其执行。(4)要求施工单位每月 25 日报下月的进度计划和本月的完成工程量报表，审核其报表。(5)对进度计划和实际完成情况定期进行比较，找出影响进度的原因。对造成进度拖期的应及时调整进度 并采取必要的赶工措施。(6)对施工单位提前完成计划，并没有发理质量、安全事故的应建议业主予以奖励；因施工单位主观原因 造成工期拖后，应建议业主予以适当罚款。(7)熟悉图纸，尽早发现图纸中存在的问题，提请设计人员处理，以防延误工期。只要我们在工程进度控制中，采取上述的一些控制措施和手段，尽管工程在施工中会出现不少问题和困难，工程仍然可以按合同工期如期完工，也将会给项目带来较大的经济效益和社会效益。5 3．投资控制(1)研究图纸，避免因图纸总是造成投资损失。(2)对于业主方应尽的协助施工的责任事宜
(3)对于由业主方原因造成的增加施工内容严格按实签证。(4)严格按照合同及施工进度情况签发付款证明书。(5)做好工程施工记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，注意积累素材，为正 确处理可能发生的索赔提供依据，参予处理索赔事宜。(6)参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制的影响。(7)审核承包商编制的施工组织设计，对主要施工方案进行技术经济分析。(8)协助业主选择物料和供应商、分包商、进行经济技术分析。(9)对设计变更进行技术经济比较，严格控制设计变更。(10)继续寻找通过设计挖潜节约投资的可能性。(11)在施工过程中进行投资跟踪控制，定期地进行投资实际支出值与计划目标值的比较，发现偏差，分析 产生偏差的原因，采取纠偏措施。(12)对工程施工过程中的投资支出作好分析与预测，经常或定期向业主提交项目投资控制及其存在问题的 报告。(13)严格按合同和有关文件审查工程决算。
七、主要质量控制点
1、施工测量 导线桩、转角桩、方向桩、定位桩、高程控制桩，护桩，桩的制作、埋设、保护，中边桩位置和高程。要求：业主应安排勘察设计单位向承包人和监理人员交桩，交桩数量和精度已满足施工要求时，承包 人应签署接桩文件。测量后应进行复核测量，施工放样后进行复核放样。经历雨季或按规范规定的施工时 间间隔，应复
2、地下管线 管质（内径、管壁厚、钢筋、管涵强度、管涵吸水率、外观），沟槽位置、尺寸、标高，沟槽底土质及处 理，沟槽侧壁支撑，沟槽底坡度，施工排水，垫层、平基、管座，抹带接口质量、闭水试验，安管坡度。要求：管质不符合要求的不得使用，每根管用油漆或墨汁写上编号，并进行登记，安管记录表上必须 写明每段所用的各节管的编号。垫层、管座未验收前不得进行安管施工。
3、沟槽回填 6 填方土质、含水量、压实度。要求：安管质量未验收前不得进行沟槽回填。
4、检查井砌筑 检查井位置、尺寸、井底标高、井口标高，砖的材质，砖的淋水，壁厚，灰缝饱满度，砖的组砌方式，砂 浆配合比，钢筋砼质量，井盖质量。
5、道路路基 软土地带处理，原地面处理中的清表和压实，填方路基的填方土质、含水量、压实度，基底承载力、位置、尺寸、标高，边坡坡度和防护。要求：一切填方用土必须先经试验和监理认可。
6、道路基层（6%水泥石屑稳定层）混合料配合比，碎石、砂、水泥质量，压实度，厚度，强度。要求：必须在路基验收合格后方能进行基层施工。
7、道路面层（水泥砼路面）碎石、砂、水泥质量，砼配合比，外加剂，砼振捣，厚度、尺寸、位置，砼搅拌、坍落度，试块制作，养 护，表面质量，成品保护。注意：浇筑砼路面时应特别注意检查井口和雨水井口。浇筑砼路面前应将井盖盖上，并特别注意不得将井 口
口是否还在、是否已埋入砼中，如果已埋入 应及时清出。要求：⑴必须在基层验收合格后方能进行面层施工。⑵钢模板应有足够的刚度，支撑要牢固，高度与板厚相同。为保证砼板厚应拉线量检。⑶传力杆和拉杆的位置要正确。传力杆应安支架定位，并保护好以免受撞压变形。⑷混凝土拌和应用强制式拌合机。严格控制用水量、外加剂剂量和搅拌时间（≮90S/盘），保证要求的坍 落度。⑸出机的砼应尽快运至现场，浇筑前要润湿基层表面，靠边角的砼先要脚踩、棍插捣实。⑹振捣棒要快进慢拔；搭叠 1/3R（作用半径），使板体上、下均匀密实，严防漏振。⑺混凝土表面要细心抹光，做到原浆抹面，余浆刮除，保证路面的平整度和邻板高差符合规范要求。⑻及时拉毛压槽，槽宽 3～5mm，深≮3mm，间距 20～30mm。⑼适时锯缝（缩缝）不过夜，锯缝时间（夏季）一般为成型后 8～10h（即 200～240。C·h）。只要不出现 咬口、毛边（锯缝），宜早不宜迟。缩缝宽为 5mm，深为 1/4 板厚（50～60mm）。为保证锯缝的及时性，每 7 隔 4～5 条先锯一条深缝（5mm×70mm），然后依次锯缝。锯缝两端要贯通（如在拆模前锯缝，拆模后应补 锯到头）。混凝土板分块尺寸为长/宽=1.1～1.3。⑽混凝土浇筑后次日拆模,拆模时要仔细,应避免碰撬损坏边角。侧面的漏浆、蜂窝应经监理工程师同意及 时修补。⑾
(全覆盖),湿养 3～7d。⑿灌填缝料前用空压机吹净缝中的碎渣，在干燥状态下热灌。分两次灌满。灌缝顶面比板面略低 3～5 ㎜。⒀混凝土摊铺温度为 10～32℃，夏季要避开日最高气温浇筑混凝土，下雨天不能施工。八、一般监理方式
1、本工程监理工作采取目标管理的方法，将每日工作明确列出，合理安排人员开展工作，目标明确地进 行针对性监理，并按照事前控制事后控制的要求事先制定相应措施确保施工任务按要求完成，事后总结分 析，不断提高。行监理工作公开化，以表格、公报等形式将各工作内容和检查情况贴在工地办公室墙上，一目了然，既起 到监督施工单位的作用，又接受业主的监督。计有资料目录表、砼试件登记表、图纸问题备忘录、安全检 查、验收登记表等。般问题采取口头通知的方式督促施工单位执行，较为重要的问题及口头通知后未及时执行的问题，发出监 理通知书，一式三份，监理、施工、业主各一份。严重问题，直接以书面通知业主及施工单位有关部门及施工单位负责人，以及市质量监督站等有关部门。关键的或有争议的部位、现象，进行照相取证。以质量验收资料和计量审核单的签证为主要控制手段。
九、监理方权限 总监权限： 1． 开工报告审批权。当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出《单位工 程开工报告书》，经总监理工程师现场查实后，一般工程即可审批。
重大工程或有争 议的工程报市质监站审批。2． 3． 4． 5． 6． 7． 施工组织设计、施工进度计划的审批权。可要求承包商更换不合格施工人员。分包单位审批权。图纸会审签字。工程实际竣工日期提前或超过工程承包合同规定的竣工期限的签定权。签发停工令、复工令。8 8． 在工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付申请的审核和签认权，以及结算工 程款的确认权。9． 签发工程索赔意见书。10． 向业主提出合同处理意见，包括终止合同、合同延期等。11． 签发质量、安全事故处理意见书。12． 总监代表所拥有的一切权限。总监代表权限 施工方案的审批权。工序开工审批权。组织图纸会审及监理工作会议，进行工作协调。工程上使用的材料、构配件、设备的检查、审批权，见证取样权。对于不符合设计或合 同要求、不符合国家、地方政府质量标准、有关规定的材料、构配件、设备，有权通知 承建商停止使用。分项工程、隐蔽工程验收检查、签认权。对不符合设计、规范和合同要求的分项、分部 工程和不安全的施工作业，有权通知承建商整改、返工。签发关于进度、质量、投资、安全情况的通知书、报告书。签发督促承建商按合同要求 进行施工的意见书。在承包合同或其补充协议下发布工程变更指令。不论由哪一方提出的工程变更，最终必 须由监理工程师或其代表签发指令才可施工。在承包合同或其补充
署初步 意见。对工程结算书进行审核。组织对质量、安全事故的处理，调查报告签字。资料审查权。文件签收。十、一些重点具体监理措施规定
1、每一道工序开始前必须先向监理方申报，得到批准后才可进行。
2、每一道工序的开始施工必须先向监理工程师申报，得到批准后才可进行。
3、关键、复杂部位的施工必须有详细的施工方案及根据设计图再画出实际施工用的详图，经监理单位审 批后才可进行施工。
4、分项工程施工完成后，施工单位应先进行自检，并填写自检表，提交给监理单位。施工单位应将 需验收的项目至少提前 12 小时以书面形式通知监理单位。隐蔽工程未经监理单位检查、签认不得隐蔽，上一道工序未经监理单位验收签字不得进行下一道工序的施工。9
5、施工单位必须将每日工作的详细安排写在工地办公室黑板上。施工单位每日必须填写施工日报表，汇报当天完成的工作和次日及近日的工作安排，在当天下午 5:30 前交给监理方。
6、施工单位应将材料运到现场的时间事先通知监理工程师，运到现场时应通知监理工程师检查，成 批不符合要求的材料不得在现场卸货。个别不符合要求的材料作上标记，尽快运走。材料送检规定 至少提前 12 小时通知监理单位——提交材料合格证、建材产品使用认证书、生产厂家资质证明给监理单 位——施工单位人员在监理人员监督下进行随机抽样
——样品封装——在样品上贴上有监理人员、取样人员签字的标签——施工单位人员填写送样单，一式两份——监理工程师在送样单上签名——将两份 样品送往试验室（如有必要，监理工程师可随同前往）、一份样品留在工地用于对照检查——试验室在送 样单上签收后施工单位自留一份——监理工程师根据具体情况决定是否观看试验过程——将送样情况登 记备案——取回试验报告后提交一份给监理工程师（在审查原件后可提交复印件）——将报告单进行登记。填土、砂、石、砖在抽样送检时取一定数量作为材料样板，在试验报告显示该材料合格时，该材料样板作 为比照、评价以后所进该种材料的标准，不符合的不准进入现场和使用。
7、混凝土试件必须在监理工程师的监督下制作，并由监理工程师作上标记。
8、施工所用的一切设备、机具、仪器，必须挂上由施工单位统一制作的安全、性能合格卡，有施工 单位负责该项工作的管理人员的签名，才可使用。仪器必须有检验合格，并在有效期内。
9、各有关单位共同协商确定各《分项工程质量检验评定表》中每个允许偏差项目的“必须返工偏差 值”，不论总体质量如何，只要有一个点的偏差值达到该“必须返工偏差值”，就必须进行返工。
10、经监理方、业主方认可的材料样板，贴上标签或用玻璃瓶封装后贴上标签（标签上各方签字），由监 理方保存。与样板材料不符的材料不得进入现场和使
11、事故处理规定 发生质量、安全事故，不得隐瞒、私自处理，必须通报监理工程师，经监理工程师取证、鉴定后，批准处 理方案，才可处理。但，为防止损失扩大而采取的必要处理措施是允许的。
十一、争议解决办法 施工方应服从本《监理规划》的规定和配合执行本《监理规划》的管理方法，以及服从监理人员的指令。当施工方对监理方指令和做法有争议时，可向业主方提出，协商解决。当施工方对监理方所作的质量判定 不服时，可请求业主方裁决。当业主方的裁决与监理方裁决不一致时，监理方服从业主方裁决，但可保留 意见，且业主方必须应监理方要求对争议部位进行照相取证签字由监理方存档。当监理方表示须由市质量 10 监督站等上级部门检验、裁决时，必须等待。
十二、甲方须提供给监理方的资料 甲方代表任命书（含签名样式），地质报告（包括岩土样品），设计图纸及设计变更通知，业主与承建商签 定的承包合同。分包合同（由业主方选定分包商时）。
十三、承建商须编制、填写并提供给监理方的资料 图纸会审记录。施工单位及其人员、分包单位及其人员资质证明。施工组织设计及方案，临时用电负荷计算书，开工报告。各材料合格证、试验报告。配合比设计报告。试件试验报告。临时设施搭设方案及安全性计算书。本监理公司提供的各项检查表。有监理方签名盖章的各项文件由监理方保存一分原件。其它资料经监理方验证
方。工程竣工资料。11
十四、主要监理操作程序框图
（一）工程开工申报审批程序 办理施工许可证 承建商建立管理体系，提交有关人员任命书和 签名样式、资质证明、施工组织设计及方案、施工 进度计划、各种即用材料的产品认证书、出厂合格 证、试验报告等给监理方审查 条件不具备 监理工程师审查 上述情况及机械、设备等情况 条件具备 监理工程师签字同意开工
（二）工序开工申报审批程序 上道工序验收合格 施工单位提交该工序施工方案、已签字的技术交底卡副 本、本工序所用材料合格证、试验报告等给监理工程师 条件不具备 监理工程师审查 条件具备 签字同意开始施工 12
（三）工序验收交接程序 坚持上道工序未经验收通过不准进行下道工序的原则。工序检查验收须至少提前半天书面通知监理方。工 序完成后，先由施工单位进行自检（施工员检查，质量检查员复检），在自检结果符合要求的基础上，提 交有关检查表给监理方，监理方才到现场会同检验。检验通过后监理方进行验收签证，方能进行下道工序 施工。其工作流程如下图所示。至少提前 12 小时通知监理方返修 工序施工完毕 施工单位自检（施工员、质量员）符合要求 监理方到场后 提交检查表给监理方 不符合要求 会同现场检查 实验室检验 检查、检验结果 符合要求 签署质量验收意见书 不符合要求 下道工序开工申报审批通过 进行下道工序
（四）工程变更和处理 由施工单位提出的工程变更，其申报、审批程序如下图： 施工单位书面提出工程变更要求 理工程审受理理 施工单位 理工程 理工程（变更 施工单位）单位出变更 理工程批 变更 施工单位 14
（五）设计变更的处理 由业主方面原因提出的设计变更的处理程序如下图所示。业主指示 通知施工方该相关部位暂停 监理工程师 监理工程师与设计人员协商 确定初步方案 监理工程师就初步方案征询业主意见，并与施工方协商费用 监理工程师 设计单位出设计变更通知（或修改图纸）将变更通知（图纸）送交施工方并通知相应部位可以开始施工 15
（六）工程款支付流程如下图所示 施工单位提交工程量报告及付款申请 监理部审核工程量报告签署付款意见 业主根据监理工程师意见予以支付或拒付
（七）单位工程或单项工程竣工验收流程如下图所示。施工单位提前十五天提交单位工程或单 项工程竣工验收申报表给监理工程师 施工单位自检并 提料（交工程资包 括竣工图）给监理 工程师审查 监理工程师进 行初步检验 提出整 改意见 施工单 位返修 复检 监理工程师报告 业主，业主通知 各有关单位 监理工程师组织 各方共同检验 提出整 改意见 施工单位 评定质量等级 签署验收证明书 16
（八）处理施工提出的索赔 处理程序如下图所示。施工单位向监理部提出索赔报告 修改报告 现场监理人员及相关专业监理 人员初
总监审定。审查：索 赔的理由成立？索赔的依据有 效、完整？索赔的计算正确？ 不受理索赔 指出理由 施工单位多次被拒绝而不服 受理索赔 组织业主和施工单位协商 不能达成协议 施工单位向有关仲 裁机构申请仲裁 不服仲裁 达成协议 起草索赔会议纪要或协议书 法律途径 三方签字索赔生效 17
十五、地下管线质量控制程序 开工申请单 承包单位 监理审批· 施工方案 工艺流程，排水措施，质量目标 施工人员，机械安排 ·材料试验资料及进场情况 挖槽、支撑、施工排水与地基处理 现场巡检 现场监理 槽底高程、中线两侧宽度、沟槽边坡质量报验 承包单位 不合格 监理审批 砼抗压强度符合规定，自检合格，试验资料齐备 垫层、平基、管座施工及质量验收 承包单位 不合格 监理审批 安管施工及质量验收 承包单位 不合格 监理检查· 坡度板法、边线法控制· 监理监督 抹带接口施工 抹带接口质量、闭水试验 承包单位 不合格 自检合格、附上资料 监理检验、审批 合格 管道回填检查井砌筑 18
十六、沟槽回填资料控制程序 回填土开工申请 承包单位 检验压实设备、分类土壤击 实报告（最佳含水量，最大 密实度）不同意 监理审批 同意 管顶以上 500 ㎜夯实，质量控制 监理巡检 管顶 500 ㎜以上碾压质量控制 分层、分段压实度检测 承包单位自检或双方选择位置 监理按规定频 率随机抽样 填写沟槽压实检验报表 承包单位填写返工 不
监理审批 合格 监理签认分项工程质量 19
十七、检查井砌筑质量控制 检查井砌筑开工申请单 承包单位 ·施工方案 ·排水措施 ·砌筑材料合格证 ·砂浆配合比 不同意 监理审批 同意 检查井施工 监理视检查 填写检查井质量验收通知单 承包单位 现场检查 现场监理员 审批结果 合格 签认检查井砌筑工程质量 监理 20
十八、道路路基质量控制程度 路基开工申请报告 机械型号、数量土壤击实试验报告 开工 监理人员过程检查 填写质量报验单 承包单位 分层分段自检合格、试验资料齐备 返工整改 现场检查 现场监理人 审批结果 不同意 监理签认路基工程质量 21
十九、道路基层质量控制程序 道路路基开工申请 开工 机械配备、材料试验、试验器具质量 监理人员过程检查 填报质量报验单 承包单位 现场检查 现场监理人员 不合格 结果 合格 监理签认基层工程质量 返工 22
二十、道路面层质量控制程序 填写面层开工申请报告 承包单位 不同意 审核面层开工申请报告 同意 开工 监理巡检 填写质量报验单 承包单位返工 现场检查 监理 不合格 结果 合格 监理签认面层工程质量 23 二
十一、监理工作制度：(一)质量控制监理制度(二)进度控制监理制度(三)投资控制监理制度(四)安全、文明施工监理制度(五)施工组织设计或施工技术方案审查制度(六)工地巡视和旁站制度(七)监理工作交底制度(八)工程材料、构件及设备质量
检验和复检制度(九)工程例会和月报制度(十)监理工作巡查制度(十一)监理工作质量规定(十二)工程验收制度(十三)监理资料管理制度(十四)考勤制度(十五)工程施工图纸会审制度(十六)工程监理人员工作守则(十七)监理工程师职业道德
第四篇：工程监理规划
工程监理规划
目 录
一、工程项目概况
二、监理工作范围
三、监理工作内容
四、监理工作目标
五、监理工作依据
六、项目监理机构的组织形式
七、项目监理机构的人员配备计划
八、项目监理机构的人员岗位职责
九、监理工作程序
十、监理工作方法
十一、监理工作措施
十二、监理工作制度
十三、监理设施 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划
一、项目概况
1、项目建设地点：北门路与五联路交叉路口。2
2、项目建设规模：总建筑面积 3156.64m。
3、投资概算：约 450 万元
4、计划工期：202_ 年 1 月 22 日至 202_ 年 7 月 30 日
5、工程质量等级：合格
6、建设单位：昆山和兴科技有限公司
7、设计单位：苏州民用设计有限公司
8、施工单位：上海长喜建筑安装有限公司
9、工程特点： 车间
1、办公楼本工程为砼排架轻钢屋面结构。柱顶安装钢梁，钢梁的锚栓预埋处在高空进行，锚栓安 装精度高，安装过程中不安全因素较多，施工难度较大。钢板屋面依靠螺栓与钢檩连接形成 屋面渗漏的薄弱环节，屋面极易渗漏。本工程中：基础 300*300 方桩，单桩极限承载 880kN，基础采用混凝土独立承台，并设 混凝土地圈梁，混凝土等级均为 C30。屋面：采用 C/D 单层彩色钢板（基材 0.6 厚）。窗：塑钢窗，5mm 厚浮法玻璃。门：木门。室内地面：细石砼地面。室内墙面：白色涂料粉面。办公楼、实验楼本工程结构型式为混凝土框架结构，抗震设防烈度为 7 度，均为三层，屋顶附钢结构装 饰架，基础采用 PHC-300（70）A-C70-10，10 预应力管桩，单桩极限承载 660kN，采用混凝 土独立承台，并设混凝土条型基础梁。办公楼混凝土等级为 C30，实验楼混凝土等级为 C25。屋面：III级防水层面。外墙：挤塑板保温，防水涂料 内墙：混合砂浆粉面，面砖墙面。楼面：水泥砂浆面层，地砖楼面。地面：砼地面，地砖地面。门窗：塑钢双开门，塑钢平开窗，玻璃彩用中空玻璃。强电部分：照明配管配线、防雷与接地。给排水部分：生活给排水、消防。1 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 门卫值班室一层框架结构，抗震设防乙类七度，基础采用混凝土独立柱基础并设地圈梁，混凝土等级均为 C25。±0.000 以下墙体 MU10 标准粘土砖，M10.0 水泥砂浆 ±0.000 以上墙体 MU10KP1 多孔砖，M5.0 混合砂浆。地面：细石砼地面。屋面：III级防水屋面。外墙：30 厚苯板保温墙面。内墙：混合砂浆粉面。平顶：板底乳胶漆。水泥踢脚，铝合金门窗，强电部分：照明配管配线、防雷与接地。给排水部分：生活给排水、消防。
二、监理工作范围
（一）监理工作范围：
项目施工和保修阶段。
三、监理工作内容
（一）施工准备阶段
1、参加业主组织的设计技术交底会，组织图纸会审；
2、组织审查承包商编制的施工组织设计（施工方案）；
3、审查承包商现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系；
4、审查铝合金门窗制作及安装单位、桩基施工单位等分包单位的资质；
5、对承包商的测量放线控制成果及保护措施进行检查；
6、监督落实各项施工条件，在征得业主同意后，审查批准承包商的开工报告。(二)施工阶段
1、工程质量监理（1）对承包商报送的预制桩、土方回填、模板工程、砼浇灌、屋面防水等重点部位和关键工 序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认。(2)当承包商采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，要求承包商报送相应的施工工艺和证 明材料，组织专题论证，经审定后予以签认。(3)对承包单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行复验和确认。(4)对承包单位拟进场材料、构配件和设备的质量证明资料进行审核，并对进场的实物按照监 理合同约定或有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样方式进行抽检。(5)定期检查承包商的直接影响工程质量的计量设备的技术状况。2 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(6)对施工过程进行巡视和检查。对隐蔽工程和下道工序完成后难以检查的重点部位加强检 查，必要时实施旁站监理。(7)对承包商报送的分项工程、分部工程、单位工程质量验评资料进行审核，签署监理意见。(8)对施工过程中出现的质量缺陷，要求承包商进行整改，并对整改结果进行检查。(9)对施工中存在的重大质量隐患，可能造成质量事故或已造成质量事故时，及时下达工程暂 停令，要求承包商停工整改。(10)对需要返工处理或加固补强的质量事故，责令承包商报送质量事故调查报告和经设计等 相关单位认可的处理方案，对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。
2、工程造价监理 ⑴按合同规定进行工程计量和工程款支付工作。(2)协助业主完成工程结算工作。(3)根据施工合同有关条款、施工图，对工程造价目标进行风险分析，制订防范性对策。(4)及时收集、整理有关施工和监理资料，为处理费用索赔提供依据。
3、工程进度监理 ⑴根据业主与施工方签订的施工合同总工期的规定，审批承包商的总进度计划及月进度计划。(2)根据施工合同有关条款、施工图，对工程进度目标进行风险分析，制订防范性对策。(3)采取措施，使实际工程进度满足进度计划的要求。
4、安全和文明施工监理(1)督促承包商落实安全生产的组织体系，建立健全安全生产责任制。(2)督促承包商对员工进行安全生产教育和分部分项工程安全技术交底。(3)审查施工组织设计、混凝土施工、模板施工、脚手架施工、临时用电施工方案中的安全技 术措施。(4)检查并督促承包商按照施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或工序，关键 部位的安全防范措施。(5)督促检查施工现场的消防、文明施工等工作。(6)定期组织安全综合检查，对检查中发现的问题要求施工单位提出处理方案并限期整改。必 要时向安全主管部门汇报。
5、协调承包商与业主之间的争议。(三)竣工验收阶段
1、检查施工单位及时整理竣工文件和验收资料。
2、工程竣工预验收及工程质量评定，提出竣工预验收报告。
3、协助业主组织工程竣工验收，提出监理工作总结报告。(四)工程保修阶段 3 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划
1、检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促承包商进行质量保修。
2、承包商进行修复的工程质量进行验收，合格后予以签认。
四、监理工作目标
（一）质量控制目标：合格。(二)投资控制目标：按施工合同造价进行控制，力争不突破合同总价。(三)进度控制目标： 202_ 年 1 月开工，202_ 年 7 月竣工。(四)安全和文明施工控制目标：无重大伤亡事故发生。
五、监理工作依据
（一）各级政府颁发的有关工程建设的政策、法律、法规： 在本工程中，主要遵守下列法律、法规、规章：
1、中华人民共和国合同法
2、中华人民共和国建筑法
3、建设工程质量管理条例
4、实施工程建设强制性标准条文的若干规定
5、建设工程监理规范(GB50319-202_)
6、建设工程施工现场管理规定
7、工程建设重大事故报告和调查程序规定
8、特种作业人员安全技术培训考核管理办法
9、合同实施过程中新颁发的有关工程建设方面的法律、法规、规章。(二)工程设计图纸和技术说明。(三)本工程监理委托合同和施工合同、材料订货合同和设备技术资料。(四)适用于本工程的施工验收规范和质量验评标准。(五)项目实施过程中形成的各种会议纪要、文件等。
六、项目监理机构的组织形式(一)本项目监理机构采用直线式。组织形式如下： 4 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 总监理工程师 总监代表 合 质 量 控 制 组 组 制 组 组 组 控 制 制 调 度 控 控 协 进 资 全 及 投 安 同
七、项目监理机构的人员配备计划(一)监理人员配备： 总监理工程师： 吴远东 土建监理：高德祥 罗国章 张伟 水电监理：应松坚
八、项目监理机构的人员岗位职责
（一）总监理工程师岗位职责
1、确定项目监理机构人员的分工和岗位职责；
2、主持编写项目监理规划，审批项目监理实施细则，并负责管理项目监理机构的日常工作；
3、审查分包单位的资质，并提出审查意见；
4、检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行监理人员调配，对不称职的 监理人员应调换其工作；
5、主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令；
6、审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；
7、审核签署承包单位的申请、支付证书和竣工结算；
8、审查和处理工程变更；
9、主持或参与工程质量事故的调查；
10、调解建设单位与承包
单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；
11、组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结；
12、审核签认分部工程和单位工程的质量验收资料，审查承包单位的竣工申请，组织监理人 员对待验收的工程项目进行质量检查，参与工程项目的竣工验收；
13、主持整理工程项目的监理资料。(二)专业监理工程师岗位职责： 5 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划
1、负责编制本专业的监理实施细则；
2、责本专业监理工作的具体实施；
3、组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出 建议；
4、审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；
5、负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；
6、定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监报告；
7、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记；
8、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；
9、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量情况，根据实际情况认为有必 要时进行平行检验，合格时予以签认；
10、核查施工单位安全技术方案实施情况，发现安全事故隐患应要求施工单位整改或暂停施 工，施工单位拒不整改或不停止施工的，应及时向有关部门报告；
11、负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证。
（三）监理员岗位职责
1、在专业监理工程师的指导下开展现场监理工作。
2、检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况，并做好检查记 录；
3、复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；
4、按设计图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录；
5、担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。
6、监督施工单位落实安全技术措施，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；
7、做好监理日记和有关的监理记录。
九、监理工作程序 本工程项目监理工作程序主要有以下几种
（一）施工阶段监理工作主程序（图 9-1）；
（二）施工阶段质量监控程序（图 9-2）；
（三）施工阶段进度监控程序（图 9-3）；
（四）施工阶段投资监控程序（图 9-4）；
（五）合同管理程序（图 9-5）；
（六）信息管理程序（图 9-6）；
（七）开工准备阶段质量监控程序（图 9-7）；
（八）主要材料、设备质量监理核定控制程序（图 9-8）。6 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划
（九）竣工验收阶段质量监控程序（图 9-9）
（十）单位工程竣工验收备案程序（图 9-10）
十、监理工作方法(一)质量控制
1、质量的事前控制（重点为审核有关技术文件、报表和报告）(1)组织图纸会审和设计交底； 专业监理工程师应认真参加由建设单位主持的设计交底工作，同时应要求施工单位做好施 工图纸会审工作，施工图会
审应围绕下列几个方面进行： a 施工图合法性：施工图纸是否经设计单位正式签署，是否经审图部门审查批准。b 图纸与说明书是否齐全。c 图纸中有无遗漏、差错、或相互矛盾之处；图纸的表示方法是否清楚和符合标准。d 地质及水文等基础资料是否充分、可靠。e 所提出的施工工艺、方法是否合理，是否切合实际，是否存在不便施工之处； 对于存在的问题，要求施工单位以书面形式提出，由设计单位书面解释或确认后，方可进行 施工。(2)认真组织审查承包商施工组织设计、施工方案； 项目或分项工程开工前，总监在约定的时间内组织专监对施工组织设计或施工方案进行 审查，当需要施工单位修改时，由总监签发书面意见，退回施工单位修改后再报审，总监重 新审查后报送建设单位。审查承包商施工组织设计、施工方案时应重点审查下列内容： a 施工组织设计的编制、审查的批准应符合规定的程序； 当发现施工单位自审手续不全，内容不齐或不完整，总监应及时向施工单位提出书面要求 限期补充。b 施工组织设计或施工方案应符合国家现行技术规范、标准，充分考虑施工合同规定的条件、施工现场条件的要求。c 施工组织设计的针对性：施工单位是否了解并掌握了本工程的特点及难点。d 技术方案的先进性：施工组织设计采用的技术方案和措施是否先进适用，技术是否成熟。e 质量管理和技术管理体系，质量保证措施是否健全且切实可行。f 安全、环保、消防和文明施工措施是否切实可行。h 在满足合同和法规要求的前提下，对施工组织设计的审查，应尊重施工单位的自主技术决 策和管理决策。j 重要的分部、分项工程施工前，施工单位应向监理部提交施工方案，详细说明为该项工程施 工方法、施工机械设备及人员配备与组织、质量管理措施以及进度安排等，经监理工程师审 查认可后方能实施。7 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 施工组织设计（方案）审查程序（图 10－1）(3)加强对施工单位质量管理体系的监控。a 监理工程师审查施工单位报送的项目经理部的质量管理体系的有关资料，包括组织机构、各项制度、管理人员、专职质检员、特种作业人员的资格证、上岗证。b 监理工程师依据施工单位报送的资料进行实地检查，对于不合格的人员，总监有权要求施 工单位予以撤换，对管理体系中不健全、不完善之处要求施工单位尽快整改。(4)对工程所需的材料、构配件和设备进行报验审查；(5)对测量基准点和参考标高的确认及工程测量放线的控制； a 监理工程师应要求施工单位，对建设单位给定的原始基准点、基准线和标高等测量控制点 进行复核，并将复测结果报监理工程师审核，经批准后施工单位按此进行测量放线，建立施 工测量控制网。b 监理工程师复核施工测量控制网时，应对建筑方格网、控制标高的水准点以及标桩的埋设 位置进行抽检。⑹对施工机械配置的控制； a 根据本项目的实际情况，监
理工程师在对施工单位的施工机械选择方面，将重点对土方回 填的压实机械、桩基施工、垂直运输机械的选型进行控制。b 审查施工机械的数量是否满足工程需要。c 审查所需的施工机械设备，是否按已批准的计划备妥所进场的机械设备是否与监理工程师 审查认可的施工组织设计或施工方案中所列者相一致。⑺分包单位资质的审查确认； 依据施工合同规定，本项目的桩基工程、铝合金门窗制作与安装、钢结构安装工程由分包 单位进行施工，监理工程师将对其进行审查，审查程序见（10－2）。监理工程师对分包单位进行审查时，重点审查分包单位是否具有按工程承包合同规定的条 件完成分包工程任务的能力。具体方法为：对分包单位进行实地考察。考察分包单位施工组 织者、管理者的资格与管理水平，特殊专业工种的素质与操作能力，是否具有所分包工程相 适应的加工、制作机械设备，加工、制作机械设备的生产能力如何，以及近期施工完成工程 考察等。(8)严格控制工程开工程序。
2、质量的事中控制（重点为强化对现场巡视检查、平行检查、旁站及试验，对质量问题进行 分析）⑴设置质量控制点进行控制进行预控 8 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 本项目质量关键控制（部位）本项目质量关键控制（部位）点及控制方法质量控制点 分项工程名称标准轴线桩 标准水平桩平行检验平行检验平行检验平行检验平行检验平行检验 审查验槽记录平行检验、旁站平行检验平行检验 巡视、平行检验 旁站、平行检验 巡视、平行检验平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验平等检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 巡视 巡视 巡视、平行检验 巡视、平行检验 旁站、平行检验 旁站 巡视、平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 旁站、平行检验 旁站、平行检验 旁站、平行检验 见证试验、平行检验 探伤试验 控制方法 工程测量定位定位轴线 标高 基坑（槽）尺寸 基坑（槽）底标高 土质与地基承载能力 预制桩的桩位、垂直度、桩长 地基、基础工程 基础位置、尺寸、标高 预留洞位置、尺寸、数量 预埋件位置、规格、数量 回填土 沉降观测点 砌体轴线、上口标高 拉结筋位置、规格、数量 砌体工程预留洞位置、尺寸、数量 预埋件位置、规格、数量 位置、尺寸、标高 预留洞位置、尺寸、数量 模板工程 预埋件位置、规格、数量 模板的强度和稳定性 模板内部清理湿润 水泥品种、强度等级 砂石质量 混凝土配合比 混凝土振捣 钢筋品种、规格、尺寸 钢筋混凝土工程搭接长度、锚固长度 钢筋焊接 保护层 预留洞位置、尺寸、数量 预埋件位置、规格、数量 原材料成品 钢结构工程焊缝验收 9 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 摩擦面抗滑系数检验 钢结构安装 屋面细部构造 钢结构防火、防腐涂饰 型材规格、壁厚 见证试验 旁站、平行检验平行检验平行检验 见证试验、平行检验平行检验 巡
视、平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 巡视、平行检验 配合比 要求作样板间 品种、规格、尺寸、性能 安装位置、连接方式 门窗工程 防腐、嵌填、密封处理 连接件的数量、位置、规格 扇安装 配件的规格、数量及安装 材料配合比 室内外抹灰厚度、平整度、垂 直度 装饰工程外墙防裂、防漏 巡视、平行检验 要求放样、制样板 见证密实度试验、平行检验 要求作样板间平行检验平行检验 检查检测报告平行检验 检查检测报告 观察、量测 观察、量测 试验 观察、量测 试验(门窗除外)室外装饰花饰及弧线 地面回填土 室内地坪厚度、平整度 材料、设备 电缆头制作、接线 电气工程 线路绝缘电阻 接地装置安装 接地电阻 安装的位置及坡度、接头 管阀的连接位置、接头 给排水工程水压试验 水表、卫生洁具、器件 排水系统通水试验(2)在施工过程中进行质量跟踪监控。a 监理工程师应监督施工单位的自检系统运转正常。b 在施工过程中，监理将进行全过程的监控，基本做到施工单位有人施工，监理有人在施工 现场进行监控。c 加强巡视和平行检验，对于重要部位和关键工序进行旁站监理，采用目测、测量、试验等 手段进行检查，发现问题及时通知施工单位进行整改。(3)做好见证取样、工序报验、隐蔽工程验收工作。A、施工单位应按规范和设计要求做好各项试验，并做好试验记录，施工单位在各项试验取 样时，均须在监理人员的见证下进行，同时监理要进行签认； 10 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 B、隐蔽工程验收前，施工单位应做好记录，在自检、专职检合格的基础上，报监理现场检 查验收，监理签认后方可隐蔽； C、上道工序完工后，施工单位在自检合格的基础上报监理检查，核验合格后方可进入下道 工序。(4)分部、分项工程验收 A、分项工程检验批完成后，施工单位应及时填写分项工程检验批质量验收表及分项工程工 序报验单，并附该分项工程应做的试验、隐蔽、调试记录，提前 24 小时向监理提出书面 验收申请，监理现场复核分项工程检验批质量等级，核验通过后，方可进入下道工序施工。B、分部工程完成后，施工单位应及时填写分部工程质量验收记录表及分部工程验收报告，提前 24 小时向监理提出书面验收申请，监理会同业主、设计人员、质量监督站现场检查通 过后，共同签署分部工程交工证书。(5)严格按工程质量事故处理制度处理已发生的质量缺陷或质量事故。(6)必要时下达工程暂停施工令控制施工质量。(7)不定期组织现场质量大检查，不定期组织质量专题会议对质量问题分析原因，提出解决的 措施。(8)组织好单位工程的竣工预验收工作。
3、质量的事后控制(1)审查施工单位提交的竣工验收所需的文件资料；(2)审查施工单位提交的竣工图，并与已完工程对照检查；(3)会同质量监督站及其他有关单位进行工程质量等级评定工作；(4)做好保修期间的监理工
作。(二)进度控制
1、进度的事前控制(1)根据业主编制的工程总网络计划，编制本项目的实施总进度计划；(2)审核承包商提出的施工进度计划；(3)适时下达开工令。
2、进度的事中控制(1)建立反映工程进度的监理日记。(2)检查计划进度与实际进度的差异，指令施工单位提出进度调整的措施和方案，并监督实施；(3)组织现场协调会并做好会议纪要。
3、进度的事后控制(1)当实际进度与进度计划发生差异时，在分析原因的基础上制订保证总工期不突破的对策措 施和制订总工期突破后的补救措施； 11 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(2)确有必要时向业主提出调整工期的要求。(三)投资控制
1、投资的事前控制(1)熟悉施工图纸、设计要求、投标书，分析合同构成因素，明确工程费用最易突破的部份和 环节，从而明确投资控制的重点。(2)预测工程风险及可能发生索赔的诱因，制订防范对策，减少向业主索赔的发生。(3)提请业主如期提供合同规定的施工条件，不要违约造成索赔条件。
2、投资的事中控制(1)按合同规定及时答复施工单位提出的问题及配合要求，不要造成违约和对方索赔的条件；(2)施工中主动搞好设计、材料、设备及其他外部协调，不造成对方索赔的条件。(3)严格费用签证。(4)按合同规定，及时对已完工程进行计量。
3、投资的事后控制(1)审核施工单位提交的工程结算书；(2)公正地处理施工单位提出的索赔要求。(四)安全和文明施工控制
1、安全和文明施工的事前控制(1)审核承包商的安全资质证书；(2)督促承包商建立安全生产方面的规章制度；(3)检查承包商现场安全组织体系和安全人员的配备情况；(4)督促承包商建立各工种安全操作规程；(5)检查承包商特种作业人员的管理情况；(6)检查进场的主要施工机械、设备的安全状况；(7)审核承包商提交的施工方案和施工组织设计中的安全技术措施；(8)审核新工艺、新技术、新材料、新结构的使用安全技术方案及安全措施；(9)审核承包商临时用电、模板支拆、钢结构安装专项方案。临时用电线路、设施和使用必须 符合安装规范和安全操作规程；(10)督促承包商在施工现场建立防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好 的备用状态；(11)审核承包商提交的控制现场各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境污染和危 害的措施；(12)督促承包商地施工现场设置围档、“五牌一图”并做好安全保卫工作。
2、安全和文明施工的事中控制 12 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(1)检查承包商安全组织体系运转情况；(2)督促检查承包商按业主批准的施工总平面布置图设置各项临时设施；(3)督促检查承包商按业主批准的施工总平面布置图堆放材料、半成品和机具设备；(4)督促承包商不得侵占场内道路及各项安全防护等设施；(5)检查施工现场出入人员是否佩戴证明其身份的证卡；(6)检查承包商的临时用电、塔吊及施工
机械运转情况；(7)督促承包商保证施工现场道路畅通，排水系统处于良好的使用状态；(8)督促承包商保持场容的整洁，随时清理建筑垃圾；(9)检查承包商安全技术交底资料；(10)检查施工现场各种安全设施和劳动保护器具，保证其有效性；(11)检查施工人员是否按安全技术防范措施和按规程操作；(12)定期对施工现场进行安全综合检查，对检查出问题书面要求施工单位提出整改方案并监 督实施。
3、安全和文明施工事后控制(1)督促承包商对施工现场发生的未遂事故或轻伤事故写出书面报告，并按“四不放过”的原 则进行处理；(2)施工现场发生重大工程事故，依照建设部 3 号令 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》 处理。
十一、监理工作措施
十一、监理工作措施(一)进度控制
1、组织措施：落实项目监理班子中进度控制人员、具体控制任务和管理职责分工；进行项目 分解并建立编码制度；确定进度协调工作制度；对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行 分析。
2、技术措施：实行平行作业、流水作业、立体交叉作业。
3、经济措施：提请业主保证资金供应；实行工期奖罚；对应急的工程，合理核定和支付赶工 措施费。
4、合同措施：按合同要求及时协调有关各方进度，确保项目形象进度的要求。
5、信息管理措施：通过计划进度与实际进度的比较，定期向业主提供比较报告。(二)投资控制
1、组织措施：在项目监理班子中落实投资控制的人员、任务分工和职能分工，落实投资控制 责任。
2、经济措施：定期进行投资实际支出值与目标值的比较，发现偏差，分析产生偏差的原因，采取纠偏措施；对工程施工过程中的投资支出做好分析和预测，经常向业主提交项目投资控 13 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 制及其存在问题的报告。
3、技术措施：对设计变更进行技术经济分析，严格控制设计变更；审核承包单位编制的施工 组织计划，对主要施工方案进行技术经济分析。
4、合同措施： 做好工程监理记录，保存各种文件图纸，特别是注有实际施工变更情况的图纸，为正确处理可能发生的索赔提供依据；参与处理索赔事宜；参与合同修改、补充工作，着重 考虑其对投资控制的影响。(三)质量控制
1、组织措施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制责任。
2、技术措施： 1)严格要求施工单位按合同、技术、规范、标准及设计图纸施工。2）将事前控制、事中控制与事后控制相结合，并着重对事前进行预控。A、施工准备阶段： a 严格执行本规划中施工组织设计及施工方案审查制度，为控制施工质量提供可靠的技术措 施保障。b 严格执行本规划中分包单位资质审查制度，审查进入施工现场的分包单位的资质证明文件，以控制分包单位的质量。c 严格执行本规划中材料、半成品、构配件、设备进场报验制度，确保本项目质量有可靠的 物质基础。对验收不合格的材料、构件、设备拒绝签
认，并要求施工单位作退场处理。d 严格执行本规划中设计变更制度，审核有关工程变更确施工图纸质量。B、施工阶段： a 检查施工单位的施工工艺是否按规范和经审批的方案进行，对未执行的，指令整改。b 将本工程项目中的关键部位、重要的分部及重要的分项工程着为质量控制点进行重点控制 并采取措施进行预控。本工程项目的质量控制点详见本规划中质量事中控制部分。c 对施工工序进行巡视和平行检验，对于关键工序或重要的部实行旁站。严格执行本规划中 的工序报验制度，对于不合格的工序或未经监理工程师签署质量验收单并予以质量确认，不 得进入下道工序施工。C、成品验收阶段：检测和验评分项或分部已完工程是否达到规范要求的质量标准和误差允 许范围。对于不符合规范要求的分项或分部工程指令施工单位限期整改。3）督促施工单位遵循规定的质量控制工作程序，使监理工程师对现场质量控制能科学、规范、有序开展。4）对项目施工管理人员中不合格或不称职的人员建议撤换。对不称职的施工操作人员或队伍 要求项目部予以清退出场。确保工程质量达到预期目标。
3、经济措施和合同措施： 严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的工程量拒绝签认。14 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 有条件时，实行优质优价。(四)安全和文明施工控制
1、组织措施：建立健全安全控制管理网络，完善职责分工及有关安全和文明施工监督制度，落实安全和文明施工控制的责任。
2、技术措施：采取事前、事中与事后控制相结合的措施。
3、经济措施：对违章作业的责令停止作业，并进行相应的经济处罚。
4、合同措施：督促承包商按合同配备安全防护措施，配齐专兼职安全检查员，做好文明施工 工作。十二、十二、监理工作制度(一)图纸会审制度
1、在工程施工前，监理工程师组织设计单位、业主、施工单位、监理公司共同参加的图纸会 审。
2、施工图纸经会审后方可用于本工程的施工。
3、设计技术交底的程序是：(1)参会各方应熟悉施工图，对施工中存在的问题或不清楚的部分进行整理并报书面监理部；(2)各方代表对设计图纸中存在的问题及对设计单位的要求进行讨论、协商，解决存在的问题 和澄清疑点；(3)监理工程师整理并写出会议纪要；(4)设计单位对在图纸会审纪要中提出的问题通过书面形式进行解释或提交设计变更通知单。(二)开工报告审批制度
1、当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位向监理提出书面开工申请。
2、监理收到开工申请后对施工现场的施工条件进行检查。
3、当监理认为施工现场具备开工条件时，与业主充分协商，取得业主同意后下达开工令。
4、无监理工程师审批的开工报告，施工单位不得擅自开工。(三)施工组织设计、施工方案审查制度
1、工程开工前，施工单位应编写施工组织设计，关键工程、重要工序施工前应编制施工方案，书面报送监理
工程师。
2、监理部收到施工组织设计（施工方案）后一周内对其完成审查。
3、监理部主要对施工组织设计如下方面进行审查：(1)质量管理体系、技术管理体系、质量保证体系是否健全；(2)施工现场总体布置是否合理，是否有利于保证施工正常、顺利地进行，是否有利于保证质 量，特别是要对场区的道路、防洪排水、材料堆放、给水和供电、主要垂直运输机械设备的 布置等方面给予重视； 15 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(3)认真审查工程地质特征及场区环境状况，以及它们可能在施工中对质量与安全带来的不利 影响，有无应对方案及针对性的保证质量及安全的措施；(4)主要的施工组织、技术措施针对性、有效性如何。对于地基基础、主体结构、屋面工程、装饰工程、设备安装工程和管线工程等的主要分部、分项工程施工质量有无针对性措施及预 控的方法；对于夏季及雨季等特殊条件下，某些特定对象的施工质量与安全有无可靠而有效 的技术和组织措施；(5)施工段的划分、施工顺序的安排是否合理；(6)施工机械能否满足工程需要；(7)主要施工方法是否合理；(8)文明施工和环境污染防护措施是否得当。
4、施工单位根据监理部对施工组织设计（施工方案）的审批意见进行修改和补充。
5、施工单位将修改后的施工组织设计书面报监理和业主各一份。
6、施工组织设计未经审查，监理将不批准开工报告，施工单位不得施工。(四)测量成果报验制度
1、施工单位在项目开工前应将专职测量人员岗位证书及测量设备检定证书报监理审查，同时 将证书复印件报监理备案。
2、施工单位对于业主给定的原始基准点、基准线和参考标高等测量控制点进行复核，并采取 保护措施。
3、施工单位应将平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及标桩的埋设位置报监理 复核审查。
4、监理收到报验单后两天内进行复查并给予答复。(五)材料、半成品、构配件、设备进场报验制度
1、分部工程施工前，施工单位对拟进场使用的材料、设备、构配件、半成品应填写报验表，同时提供出厂证明、材质证明、试验报告等供监理人员审查。
2、监理人员认可后，材料、半成品、构配件和设备方可用于本工程。对规范、标准、合同、设计说明中规定需要复检的材料，一律由监理人员见证取样。对无规定的主要材料，监理对 其质量有怀疑时，也将予以抽查。本工程严禁使用不合格材料、构配件和设备。
3、凡合同规定由施工单位负责采购的材料、构配件，在采购订货前应向监理申报；对于重要 材料，应当提供样品，供试验或鉴定；对于一般材料应提供供货单位的理化试验单，经监理 审查认可后，方可进行订货采购。
4、对合同规定由业主提供的材料，施工单位也应按照本制度进行报验。(六)工序报验制度
1、工程施工前，监理与施工单位共同协商本工程施工中的“停止点”和“见证点”，并写入 16 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 施工单
位上报的质量计划内。
2、用于本工程的计量器具应通过监理检验方可用于本工程。
3、对监理和施工单位约定检查的工序，施工单位应进行自检，同时将自检结果书面报监理。
4、监理工程师在收到报验单后 48 小时内组织复验并回复。
5、对“停止点”工序和隐蔽工程，未经监理同意，施工单位不得隐蔽或进入下道工序施工。
6、对“见证点”工序，监理如无正当理由未进行检验或验收，施工单位可进入下道工序施工，并以联系单形式报监理和业主备案，监理应同意施工单位自检结果。
7、下列情况下施工单位不得进行工序报验：(1)施工单位未自检的工序；(2)按照规范要求尚未全部完成的工序；(3)质量自检不合格的工序。
8、混凝土浇灌，施工单位应填写《混凝土浇灌申请表》，经监理审批后方能进行。
9、当发生下列情况之一时，施工单位应当调换相关管理人员：(1)质量检验员未经自检而直接将工序作为合格向监理报验的；(2)质量检查员检验合格的工序，经监理检验不合格，二次以上的；(3)质量检查员有弄虚作假行为的。(七)施工进度监督及报告制度
1、项目开工前，业主应当向监理下达总网络进度计划。
2、施工单位根据合同要求，应在项目开工前向监理报送施工总进度计划。
3、在施工过程中，施工单位应当在每周例会上向监理和业主报送三周滚动作业计划，回顾上 周计划完成情况、安排本周工作、展望下周工作。
4、监理收到进度计划后，着重从下列几方面进行审查：(1)进度安排是否满足业主对工期的要求；(2)所列项目是否有遗漏；(3)施工顺序的安排是否符合施工程序的要求；(4)劳动力、材料、构配件、机具和设备的供应是否满足计划的要求；(5)业主的资金供应能力是否满足进度计划的要求；(6)业主提供的各种施工条件是否满足需要；(7)交叉作业对施工进度计划的影响；
5、监理人员应监督施工单位按照批准的进度计划组织施工，监理每月以月报的形式向业主报 告各项工程实际进度与计划进度比较情况和形象进度情况。(八)见证取样制度
1、根据建设部建[202_]211 号文的有关规定，本工程由监理工程师实施见证取样和送检。17 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划
2、下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块；(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块；(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件；(4)用于承重墙的砖；(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；(7)用于混凝土结构的钢筋；(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料；(9)监理怀疑有质量问题的其他材料。
3、见证取样的试块、试件和材料送检时，应由施工单位填写委托单，委托单上应有见证人员 和送检人员签字。
4、施工单位应将加盖检测单位见证取样检测专用章的检测报告报监理备案。(九)监理现场检查制度
1、监理工程师按照工程监理规范的要求，采取
旁站、巡视和平行检验等形式对本工程实施监 督检查，施工单位应给予必要的协助并为检查提供方便。监理人员对施工现场主要检查以下内容：(1)是否按照设计文件、施工规范和批准的施工方案施工；(2)是否使用合格的材料、构配件和设备；(3)施工现场管理人员，尤其是质检人员、安检人员是否到岗到位；(4)施工操作人员的技术水平、操作条件是否满足工艺操作要求、特种操作人员是否持证上岗；(5)施工环境是否对工程质量产生不利影响；(6)已施工部位是否存在质量缺陷；(7)现场安全设施是否齐全、完好；(8)施工操作人员是否遵守安全操作规程。
2、监理工程师对检查的结果通过口头通知、监理通知单、监理指令单、监理备忘录、暂停施 工令等形式通知施工单位，施工单位有义务按照监理的指令进行整改。
3、监理人员在检查过程发现一般质量缺陷和安全隐患，随时口头通知施工单位进行整改，监 理将其内容记入监理日志。
4、对较大的质量缺陷和其他一般问题，监理通过监理工程师通知单指出，施工单位应当执行 并在规定的时间内向监理报告整改结果；
5、有下列情况之一的，监理下达监理指令单：(1)较严重的质量缺陷和安全隐患； 18 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(2)未执行国家强制性标准；(3)对监理通知单置之不理或未按时回复的；(4)经监理检验质量或安全设施不合格时。
6、施工单位对监理指令单的内容不按期改正或对监理指令单不按时回复的，监理工程师发出 《监理工程师备忘录》。对监理工程师所发备忘录内容所及部份工程量，监理拒绝签认。
7、发生下列情况之一的，监理与业主协商后发出暂停施工指令：（1）施工现场存在严重的安全隐患，经监理指出施工单位不予整改的；（2）施工中出现质量异常情况，经监理提出后，施工单位未采取有效措施或措施不力未能扭 转的；(3)隐蔽工程或“停止点”工序未经监理确认合格，而擅自封闭或进入下道工序施工的；(4)已发生质量事故迟迟未按监理要求进行处理，或者是已发生质量缺陷或事故，如不停工 则质量缺陷或事故将继续发展的；(5)未经业主或监理同意，擅自变更设计或修改图纸进行施工的；(6)使用的材料、构配件不合格或未经检验确认的；(7)擅自采用未经设计院认可的代用材料的；(8)擅自使用未经业主或监理认可的分包商进场施工的。(十)工程质量事故处理制度
1、凡在本工程建设中，由于设计或施工原因，造成工程质量不符合规范或设计要求，或者超 出验评标准规定的偏差范围，需返工处理或加固补强的统称工程质量事故。
2、工程事故发生后，施工单位必须用书面形式逐级上报。对重大质量事故和伤亡事故应立即 向监理和业主报告。
3、凡对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理未经监理同意的，对事故 部份及受影响的部份工程视为不合格工程，监理人员不予计量。(十一)工程变更审核制度
1、参与本工程建
设的业主单位、设计单位、施工单位、监理单位均有权提出工程变更。
2、根据《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条的规定，建设单位、施工单位、监理单位 不得修改建设工程勘察、设计文件。因此涉及设计文件的修改必须通过业主经设计单位书 面同意后生效。
3、监理单位、施工单位发现设计文件确需修改方可施工时，应通过联系单的形式向业主提出 修改建议。
4、不涉及图纸修改的工程变更由业主和施工单位协商解决。
（十二）经济签证审核制定
1、下列情况下，施工单位可向监理提出签证申请： 19 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(1)、受业主批准的设计变更引起的签证： A、设计变更发出时，原施工图纸相应部位已全部或部分实施完毕； B、当设计变更发出时，原施工图纸相应部位已备料，且不能全部利用的； C、同一工程部位多次发生变更的。(2)、施工条件变化引起的签证： A、在招标文件中，提供的地质勘察资料与施工过程中遇到的地质条件不符，是一个有经验的 承包商也无法预见的； B、在施工过程中遇到招标文件中未明确的地下障碍物，包括文物、建构筑物、电缆、管道和 各种装置等。(3)、超出施工图预算和招标报价范围； A、工程的各类会议纪要中明确提出的要求； B、业主、监理发出的书面指令。
2、当上述事件发生后 72 小时内，承包商应向监理报送《签证工程量报审单》报监理审核。(十三)工程付款审核制度
1、施工单位应按施工合同规定向监理报送进度款拨款申请，填写《付款申请书》。
2、有下列情形之一的，监理将部份拒绝或全部拒绝支付工程款：(1)未在《付款申请书》后附完成的按分部、分项工程填写的实物工程量清单的；(2)质量未达到合同或规范规定的质量标准的；(3)超过图纸规定的工程量且未经业主或监理批准的；(4)因施工单位自身原因造成返工的工程量。
3、无监理批准的工程付款申请书，业主将不支付工程进度款。(十四)工程竣工预验收制度
1、按合同规定，承包商完成了图纸规定的工程量，经自检合格，承包商向监理报送《单位工 程竣工申请报告》。
2、监理收到报告后，对报告内容进行核对，并对实物进行验收。
3、监理认为承包商完成的工程符合规范和设计要求时，三天内组织业主、设计院、施工单位、监理参加的竣工预验收。
4、根据预验收的结果，监理写出《工程质量评估报告》上报业主，并建议业主适时组织竣工 验收。(十五)工地例会制度
1、与各方协调确定工程定期召开监理工地例会。
2、工地例会由监理主持，业主、施工单位、设计单位参加，由监理写出会议纪要。
3、工地例会主要讨论下列内容： 20 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划(1)检查上次例会议定事项的落实情况，分析未完事项原因；(2)检查分析工程项目进度计划完成情况，提出下一阶段进度目标及其落实措施；(3)检查分析工程项目质量状况，针对存在的质量问题提出改进措施；
(4)检查分析上周工地安全生产状况，提出改进措施；(5)解决需要协调的有关事项；(6)其他有关事项。
4、监理根据需要及时组织专题会议，解决施工过程中的各项专项问题。(十六)安全和文明施工控制制度
1、承包商进入施工现场施工前，应当组织对工人进行安全教育。
2、承包商应当按安全技术交底的内容进行施工现场的安全和文明施工管理。
3、承包商应认真处理施工中发生的一般安全事故，并认真做好记录。对大、重大安全事故以 及其他紧急情况，应及时向业主和主管部门报告。(十七)资料信息管理制度
1、根据江苏省建委的规定，实施监理的项目应按照省建委印发的标准用表建立工作联系。样 式由监理负责提供。施工单位向监理发送的报审、报批、报验、申请等各类资料由监理签署 意见后，一份监理留存，其余返还施工单位。施工单位另加自己需要和业主需要的份数。
2、监理用表如何使用参照省建委《监理现场用表》的使用说明。
3、业主向施工单位发送的各类通知、指令、工程变更、会议纪要以及向施工单位提供的各类 与本工程有关的技术文件、资料等，同时也分送监理二份。
4、本工程施工合同副本、分包合同副本、招投标文件均应分发监理。
5、所有来往资料用表最好为打印件，无法打印时统一用碳素或蓝黑墨水填写，纸的大小均采 用 A4 标准。(十八)监理内部管理制度
1、报表制度：监理于每月 5 日前向业主报送监理月报。
2、监理日志：监理人员应逐日将所从事的监理工作写入监理日志，特别是涉及设计、施工单 位和需要返工、改正的事项，应详细做出记录。
3、监理例会制度：现场监理组每天上午召开监理班前例会，沟通情况，商讨难点，总结经验，不断提高监理业务水平。（十九）监理报告制度。根据昆建[202_]242 号《关于在我市全面推行工程建设质量、安全生 产监理工作报告制度的通知》文件的规定，当施工现场发生下列质量问题和安全生产隐患时，监理部将在第一时间向建设行政主管部门递送工程监理快报。1）建设、施工单位使用不合格的建筑材料、设备、构配件和使用不符合规定的施工设备、安 全防护设施制止无效的； 21 苏州三联 昆山和兴科技有限公司新建工程监理规划 2）施工单位使用未经审查批准的或不按经审查批准的施工设计文件或专项安全方案施工，或 有其他违法、违章行为制止无效的； 3）发现施工单位有违反相关法律、法规或者强制性技术标准规定制止无效的； 4）发生质量、安全事故和现场无法处理的其它工程质量、施工安全隐患问题的。十三、十三、监理设施
（一）业主提供了监理工作需要的办公、通讯、生活等设施。
（二）监理配备了满足监理工作需要的常规检测设备和工具： 混凝土回弹仪 1 台； 双色涂脂钢卷尺（50m）1 把； 数字万用表 1 只； 建筑工程质量检查器 1 套。22
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第五篇：技改工程工作总结
工程审计管理部关于集团总公司各类技改工程的工作总结
集团总公司技改工程启动以来，工程审计管理部作为主要参与和配合工程建设的职能部门，在集团总公司工程管理委员会的正确领导下，在处领导的高度重视下，全处全体工作人员积极主动，大力发扬“六加
一、白加黑”的工作作风，以高度的责任心、事业心、精心管理，团结协作，严肃认真，全心全力的投入到公司技改工程的每一个环节中去，充分发挥审计职能，加强全过程工程审计，为技改工程的建设尽心尽责，努力为技改工程建设成本的控制和降低做出贡献。工程审计管理部在各技改工程项目中作为参与建设的职能部门，主要做了以下几点：
一、积极配合各项目指挥部，充分发挥专业管理职能和作用
工程审计管理部按照各项目指挥部人员配备的需要，积极抽调工程审计管理部工程审计室技术骨干人员进驻各项目指挥部，代表工程审计管理部全面负责和履行工程审计职能。工程审计人员在进驻各项目指挥部后，充分发挥自身专业技能，全身心投入到各工程项目的建设中，在各类工程项目合同条约的修订签订，补充协议条款的合理合规性，工程项目建设成本的控制等方面。积极主动发挥工程审计职能，为降低各工程项目建设投资成本，提出多条合理有效地建议和意见。并且工程审计人员通过深入工程现场勘察落实和监督等有效方法，对技改工程的建设进行全方位全过程审计，避免和解决了在工程建设过程出现的测量误差、偷工减料和竣工审计过程中难以确定的隐蔽性工
程的工程量确定问题。同时，工程审计管理部组织专业审计工作人员对各工程项目指挥部的机械设备、动力设备的进货进行有效、不定期的抽检抽查和验收工作，确保了进货单位与中标单位的一致和工程项目进货的数量、质量的保证。
二、建立《集团总公司技改工程造价全过程审计监控表》，全面审
计监督工程项目投资成本
为了充分发挥审计职能，做好技改工程项目的全方位审计，为集团总公司、董事会负责，严格有效的监督控制技改工程项目的投资成本，为集团总公司如期完成好技改工程把好关，工程审计管理部工程审计室根据公司领导的指示精神，负责编制了《集团总公司技改工程造价全过程审计监控表》，通过对技改工程各项目指挥部和相关职能处室部门，对各技改工程的资金情况、物资采购、合同签订、施工进度等全方位的过程进行了详尽清晰的汇总，及时、准确的反映了各工程项目实时工作进度和建设成本情况，并以周报的形式每周呈送董事长审阅，受到领导的认可，为领导全面掌握工程建设信息提供了依据。
三、全力以赴做好与技改工程相关的职能工作，一切服务于技改工
程
工程审计管理部在完成自身处室工作外，全力以赴配合与技改工程相关的职能工作，以技改工作的需要为审计的工作中心，积极做好与技改工程相关的服务与保障工作。为使工程按照工期顺利有序开展，工程审计管理部安排专人负责与技改工程相关的招标工作，无论是节假日还是平日里加班加点，只要是技改工程需要，工程审计管理
部人员毫无怨言，坚决服务于技改工程，做好工程的招标工作；对于工程建设指挥部召开的技改工程相关会议，工程审计管理部工作人员更是积极主动参加，无论是否节假日休息，家离单位多远，工程审计管理部工作人员自费打车也要准时参加会议，积极献策献力，坚决发扬优良的工作作风，以高度的责任心、事业心投入到技改工程的建设中去。
目前，各技改工程项目已陆续进入尾声，工程审计管理部作为主要职能部门，在接下来的工作中，主要的工作重点也将由工程现场的全方位过程审计转入到竣工决算审计过程中，工程审计管理部工程审计人员将结合在工程建设过程中的审计监督记录和竣工验收资料等资料对技改工程各项目进行全面工程审计结算工作，增强审计力度，严格审计程序，为有效控制集团总公司建设投资成本和降低建设造价做出最直接的贡献。
工程审计管理部
