第一篇：材料库管理制度

材料仓库管理制度

一.职责

负责材料库的入库、出库、材料的保管等工作 一． 入库

1.原、辅材料进货到厂，库管员根据单据上所列的名称、规格、数量型号等进行核对、清点，所购产品与申购单、送货单是否相同，查看物品检验合格标，查看外包装有无破损、液体有无渗漏，数量、规格是否正确后方可办理入库手续。2入库后，仓库管理员及时填写入库单，经采购员、仓管部主管签字后，仓库管理员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3．仓库管理员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a.未经总经理或相关部门主管批准的采购。

b.与合同计划或请购单不相符的采购物资。

c.与要求不符合的采购物资。

4． 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

5.机器设备到公司入库前，应通知相关技术部门对机器设备进行验收检查、确定该机器设备各项技术指标及机型是否符合采购要求，方可办理入库手续。6.每日入库单据应及时准确录入ERP系统，保证不留单据。

7.物资或成品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，物品摆放整齐、库容干净整齐。

三清：材料清、数量清、规格标识清。

四号定位：按区、按排、按架、按位定位。8.仓库管理员对常用或每日有变动的物品要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

9.库存信息及时备报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

二.出库

1.生产部门领料根据领料单或生产单照单发料，然后登记进销存帐或录入ERP系统。

2． 仓库管理员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

3． 仓库管理员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。4． 领料人员所需物资无库存的，仓库管理员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。

5． 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

6． 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要填写领用记录，并由领用人和发放人签字。

7.由于生产计划更改引起领用的物资变更时，应及时退库并办理退库手续。8.及时整理好当日的作业单据，按时上交给财务进行备案。

三．保管

1.每日清查原、辅材料的库存情况，库存不足，立即填写申购单转采购部采购，不准有缺货情况耽误生产。

2.物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

3.技术部测试借料，必须登记借料的数量、规格、产品名称、且需要注明该物料是新近采购入库的物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

4.客户退回不良报废品分类登记并妥善保管。

5.每月的单据登帐人员需要保管好，仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管，遗失需要追查相关责任。

6.非仓库人员谢绝进入仓库。

7.仓库内严禁吸烟和禁止明火，如发现立即报告处理。

8.大件及重物需要使用叉车作业时，要注意行驶速度及作业安全。9.保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。四．盘点

1.盘点时要积极配合服从安排。

2.盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。

3.盘点时要保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

4.盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

5.库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

6.发现错误时，要查明原因，并追究相关人员责任。

五．仓库卫生、安全管理 1.每天对负责区域内进行清洁整理工作，负责区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

2.部门将根据工作效果进行评分，作为奖金的依据。3.负责区域合理摆放和规划。

4.每天下班后由仓库管理员检查门窗、灯是否关闭，按仓库“安防”安全原则检查，异常情况及时处理和报告。六．劳动纪律

1.上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

2.严格遵守公司的各项管理规定。

3.仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.对于在工作中使用的办公设备、仪器、叉车电梯等工具设备必须妥善保管及使用，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

5.仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。七．绩效考核范围：

1.部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估 2.工作区域的卫生情况

3.货位是否码放整齐，货品分区是否清楚，货品是否及时归位 4.发货及时率和准确率 5.劳动纪律 6.对未达到工作要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位，直至辞退。

奖励

1.通报表扬： 对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。

2.对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予通告表扬，并奖励100元。

处罚

1.通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。

2.警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。

3.小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。

4.大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款200-500元，数额巨大的根据公司财产损失的具体情况予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。

仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、处罚、指导、纠正的作用。

奖惩规定

1.奖惩评估小组：由仓库主管、公司综合办、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名公司负责人代替评估。2.奖惩结果最终由评估小组确定，并告知公司综合办予以执行。

第二篇：材料库管理制度

仓库管理制度

1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。

2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。

3)、发货明细表。

4)、质保书。)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。

6)、使用说明书。)、公司领导批准的采购计划。、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请试验室(及有关技术部门)进行质检，暂不验收，存放在待验区。、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。、设备、备件质检由设备部管理人员共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。、钢材由试验室(检验签证合格后，方可入库。、化工原材料由试验室(会同技术部检验签字后，方可入库。、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。、入库物资验收合格无误后，由保管员签署、仓库主管复核签署才有效。

9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或 M 3 计量的物资应丈量或量方。、下列情况应严格把关，不准验收：

1)、无公司领导批准采购的。

2)、与合同订货单计划不符的。)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。

4)、质量不合格的。、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。

16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。

仓库物资入库程序如下：

物资到库 业务员填写入库单、检验单，并通知检验员 仓库保管员根据入库单、采购计划清点数量，查看规格型号 检验员检验 保管员签字 仓库主管审核 办理入库 退回供应部

二、物资保管与保养、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。

三清：材料清、数量清、规格清

二齐：摆放整齐、库容整齐

四号定位：按区、按排、按架、按位定位、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。

三、物资出库管理、保管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。既发整又发零。、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。

1)、凭单印签不符不全，批准手续不符

2)、凭单字据不清或被涂改

3)未验收入库物资)发料应对保质负责，严禁发不合格物资

5)、先进先出，后进后出

4、实行一料一单。

其出库程序如下：

领料员填写领料单 部门领导签字 保管员签字 仓库主管签字 发料

四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。、保管员应坚持实地盘点法，年终进行全面盘点，盘点应做到：)、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。)、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。

3)、清仓盘点中发生的盘盈、盘亏应由保管员查明真实原因，及时报告领导。

五、帐务处理、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。

3、每月 3 号前填报收支状况表,并上报项目部财务部及项目部领导

六、废旧物资回收利用管理

1、确定废旧物资回收范围

1)、各种包装物的回收

2)各种容器的回收)金属料尖、边角余料，有色和黑色金属切屑。

4)不能再修复的工具、量具等

5)其它各种有用物资的回收

七、仓库应设置废旧物资回收专柜，单独建帐。

1)实行交旧领新(工具、电器，电机等)

2)员工工种变动调离时，所领(借)的工、器具应退回仓库，办理退料手续。

3)报废物资、仓储容器、废料的变价收入管理。任何部门、任何人不能擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。

第三篇：精矿库管理制度

精矿库管理制度

1、目的为了加强选矿厂铅、锌、硫精矿产品的管理，防止金属自然损耗，根据各种精矿的特性，制定本制度。

2、范围

本制度适应于选矿厂铅精矿、锌精矿、硫精矿的日常管理和发运管理工作。

3.1、铅锌精矿库的管理

3.1.1、精矿库管理员负责铅锌精矿的具体管理工作，其职责是：

3.1.1.1负责每天对货场精矿进行清理和打扫，保证货场卫生干净、整洁、无杂物。

3.1.1.2、负责货场车辆的进、出的检查工作，除发货车辆外，精矿货场内不得停放其他机动车辆。

3.1.1.3、负责对出入货场的车辆轮胎进行清扫和检查，防止机械杂物进入产品内而影响其质量，同时检查其轮胎是否粘连精矿金属，并负责清扫干净。

3.1.4.4、负责监督装载机在铲完精矿后，按要求清理干净铲斗内残存精矿和轮胎粘连物，避免金属被带出而损失。

3.1.1.5、负责铅锌精矿的日常维护和管理工作，并根据气候变化均匀洒水，以免精矿过于干燥被风吹走而造成部分金属损失。

3.2、硫精矿库的管理

3.2.1、硫精矿库隶属精尾车间管理，为了保证精矿库的安全运行，当班班长要监督管理员做好各项巡查工作，并按要求记录。

3.2.2、硫精矿库的使用和出库时间要准确记录，并按截至日期统计产出量。

3.2.3、硫精矿日常管理注意事项：

a、观察出口是否有渗漏；

b、检查库区周围是否坚实；

c、检查防洪道是否畅通；

d、检查排放有无超高；

e、检查库容水量是否过多，出水有无堵塞。

3.2.4、硫精矿库出现上述因素时，要及时与车间汇报，并监督处理，以免形成隐患。

3.2.5、在汛期期间，要提高警惕，加强警戒，经常查看有关天气预报，做到有备无患。

3.2.6、硫精矿出完库后，要监督出库单位围堵好出口，保证其厚度适宜，牢固无松动现象。

3.2.7、硫精矿在货场堆放时，要密切注意其高温着火现象，并及时将火熄灭，以免着火范围扩大。

3.2.8、按规定做好各项运行记录。

3.3、精矿的出库管理

3.3.1、精矿销售出库时，由销售部提前一天通知选矿厂做好准备工作。

3.3.2、铅锌精矿销售时，由选矿厂安排人员统一采样，采、购、销三方全程参与样品的制作和分发。

3.3.3、硫精矿在销售时，在地磅房过完皮重后，由销售部签发装货通知单，硫精库管理员根据通知安排装货，当日下午发运结束核对无异后将票据报选矿厂备查。

3.3.4、精矿车辆装货完毕后，必须在门卫室履行登记手续，然后再到地磅房计量，由销售部出具票据，南门保卫室凭出门证联检查放行，如手续不全，门卫可直接扣押车辆。

3.3.5、当日发货结束后，销售部、门卫室、地磅房、选矿厂四方核对票据，保证出库车数无误，计量准确。

3.3.6、硫精矿出库发运时，要注意周边环境卫生，一批货发运结束后要及时清理洒落的精矿，并取沙掩盖，保持卫生干净。

3.3.7、铅锌精矿发运结束后，要及时清理干净散落的金属和货场卫生，保持货场干净整洁。

4、本制度于202_年6月15日发布，202_年5月11日进行第二次修改。

第四篇：***库消防器材管理制度

文 章

来源莲山

课件 w ww.5 y kj.Co m来源

一、要设有消防器材存放库，消防器材库要坚固干燥、防潮，并有防盗装置。

二、对消防器材要设有专职或兼职消防器材管理员，并建立严格的管理责任制。

三、消防器材存放在阴凉、干燥处，存放要得当。

四、对消防器材严禁乱摸乱拿，严禁挪作他用或随便外借。

五、要定期对全体人员进行消防器材的性能及使用方法的培训，保证人人会用。

六、对消防器材要定期进行检查、维修，切实保证所有的消防器材良好有效。

来源莲山

课件 w ww.5 y kj.Co m来源

第五篇：2级库管理制度

二级库管理制度目的为确保动力车间生产维修活动的正常开展,确保仓储物资按标准要求管理,特制订本制度。2 适用范围

本制度适用于车间二级库的管理。职责

3.1 所有物品入库之前根据品种、规格、数量及外观质量的捡查核实无误后方可入库，物资入库后尽快办理入账手续。

3.2 入库物资,发现数量不对,有损坏现象,不合格品必须及时通知相关责任人。

3.3 物品正常入库后, 保管员应及时立账、设卡, 挂牌(填写收货日期、名称、型号、数量、)按库房物资定位要求存放,并在账上注明。

3.4 物品出库应做好账务记录，所有物品都应做到零库存管理。

3.5 库存收发账要做到日清、日结,每月进行一次盘点,做到账、卡、物一致, 账本要做到库存数量清,账目清。

3.6 做好8s管理工作，合理利用库容场地,要做到堆放有规律,按形状存放,做到成行、成线；库容整洁,场地无积灰；要做好物资的保养,对各类有特殊保养要求的物资,要采取必要的防尘、恒温、衡湿措施,使物资保持良好的状态；易燃、易爆物资要分类隔离存放,严格执行安全防火制度；做好防盗工作。

3.7各班组来领用物品时保管员对其需求要进行确认，不能随便发放。

3.8各值班调度在保管员不在现场的情况下领用物品，需在物品借出本上做好记录（物品名称、数量、规格、领用人姓名），保管员值班时应查看物品借出本，并及时补上相关账务手续。

3.9如有需从二级库借用工具的，需在物品借用本上作好记录（部门、物品名称、数量、规格、日期、责任人）。

动力车间

202_-01-11