第一篇：安全问题汇报流程管理规定

杭州萧山阳光绗缝座垫有限公司

---安全问题登记汇报流程

（文件编号：YG—001）

一、目的：为了明确一旦发生突发性紧急事件和日常安全问题，本厂员工该如何把安全问题准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保安全问题得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少，把日常安全工作落到实处，特制定此规定。

二、适用范围：适用于公司内所有突发性紧急事件和日常安全问题。

三、职责：

由公司总经理负责处理所有突发性紧急事件，行政中心安全专员负责处理日常安全问题。

四、内容：

1、突发性紧急事件汇报流程：

①紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏工厂财产、侵犯人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等；

②凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报；

③凡在生活区域的员工，当有紧急事故发生时，应立即向值班保安员汇报；

④当部门主管或值班保安接到员工紧急事件汇报后，应立即把紧急情况汇报给生产总经理； ⑤当保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给生产总经理和保安队长；

⑥当生产总经理接到紧急事故的事件汇报后，立即组织相关人员进行紧急处理。事后通知安全专员做好《安全问题登记汇报记录》。如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给集团公司总裁办；

2、日常安全问题汇报流程：

①日常安全问题包括：损坏的玻璃、损坏的窗户、损坏的门，破损的锁具，电脑病毒，可疑人员，陌生人员，可疑货物，损坏的建筑物等等；

②凡在厂内生产的员工，当发现有上述安全问题发生时，应向部门主管汇报；

③凡在生活区域的员工，当发现有上述安全问题发生时，应向值班保安员汇报；

④当部门主管或值班保安接到员工汇报后，应把情况汇报给安全专员；

⑤当安全专员接到日常安全问题汇报后，应向生产总经理汇报并落实解决措施，并在安全问题得到解决后做好《安全问题登记汇报记录》

3、汇报联系人名单：李志强张建扬何海军田海江王奎山

4、紧急联系电话号码：

报警： 110火警： 119医院急救： 120

第二篇：仓库管理规定及流程

山东骏腾医疗科技有限公司

一、目的

通过制定仓库作业规定及流程，为了提高仓库作业效率，规范、加强仓库管理作业流程。确保企业的正常生产及维护企业合法权益，结合公司具体情况，制定本制度。

二、范围

仓库工作人员

三、职责

仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料的检验和不良品处臵方式的确定；

四、验收及保管

物资的验收入库仓库管理制度

1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单或电脑台账。1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b）与请购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

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1.4 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”或电脑台账。物资保管仓库管理制度

2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正

2.3 库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。物资的领发仓库管理制度

3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

3.2 库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则。

3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，并及时上报部门主管提出采购申请。

3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。

3.5 以旧换新的物资一律交旧领新。物资退库仓库管理制度页 共 2 页 山东骏腾医疗科技有限公司

1.2.2 采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。

1.2.3 收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。

1.2.4 所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。

1.2.5 仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。

1.2.6 物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。

1.2.7 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。

1.2.8 生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。

1.2.9 仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。

1.2.10 入库物料需要摆放至指定储位。

1.2.11 “收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。页 共 4 页 山东骏腾医疗科技有限公司

1.7.2 采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。

1.7.3 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。

1.8 仓库卫生、安全管理

1.8.1 每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。

1.8.2 卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。

1.8.3 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。

1.8.4 安全

1.8.4.1 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库“十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。

1.8.4.2 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须由部门主管陪同或应允。

1.8.4.3 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。

1.8.4.4 高空作业需要使用作业车，并注意安全。

1.8.4.5 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。

1.9 物料管理（异常处理及呆滞物料处理）

1.9.1 物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。

1.9.2 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。页 共 6 页 山东骏腾医疗科技有限公司

2.1.1 无特殊情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货

2.2 包装前物料确认

2.2.1 使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。

2.2.2 有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。仓库工作作风及态度

3.1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

3.2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。其他

4.1 部门主管下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。

4.3 需要严格遵守公司的各项管理规定。

4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。

4.6 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。页 共 8 页 第 山东骏腾医疗科技有限公司

仓库管理制度及流程

第三篇：工作流程管理规定

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工作流程管理规定

一、目的：

为完善公司经营管理及内部管理，强化公司工作流程的执行力，保证公司各项业务工作的顺利开展，特制定本规定。

二、适用范围：

本规定适用于本公司所有部门。

三、工作流程管控的组织管理

1、总经理是工作流程的最终批准人，主要工作职责：（1）对公司各部门工作流程制定、修订、废止的审批权；（2）对工作流程管理中出现制度、流程争议的最终裁定权。

2、综管部是工作流程管理的日常归口管理部门，主要工作职责：（1）负责组织制订、修订各部门工作流程管理相关实施细则；

（2）对工作流程执行过程进行监督与检查，对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚；

（3）根据反馈和要求，适时修订、完善公司工作流程。

3、各部门是公司工作流程的执行者，主要工作职责：（1）负责本部门或岗位工作流程的组织及实施管理；

（2）负责建立健全与流程配套的表单、管理制度、规章等文件的拟订、使用；（3）负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施情况进行汇报；

四、工作流程的制定

1、由相关部门根据工作实际需要拟定工作流程草本，对新拟定的工作流程的必要性和可操作性进行文字描述，并向综管部申请进入审批流程；

2、综管部根据草本及文字描述召集涉及相关部门及人员开会讨论，形成一致意见后，由本工作流程制订部门修正后报综管部审核；

3、综管部报总经理审核批准实施。

五、工作流程的执行

工作流程一经颁布，全体员工必须严格贯彻执行，不得违反，违者视情节给予批评教育或处分。对已确定的工作流程，在没有正式修订前，任何人不得以任何借口搞“灵活变通”，不得借故不执行。

六、工作流程的执行情况检查

1、工作流程颁布执行一个月内，综管部每天进行全面检查落实执行情况。

2、综管部不定期开展检查工作，每季度抽查不少于一次，与相关部门负责人访谈了解，并做好检查及访谈记录。

3、综管部会同各相关部门于每年第二、第四季度下旬对各部门的执行情况进行集中检查。

4、各部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字性材料汇报综管部。

七、工作流程的修订

1、修订：原则上每年修订一次，由综管部根据全年运行情况，提出修订计划，递交行政会议批准实施。

2、特殊修订：根据公司需求紧急程度，适时修订，由责任部门提出申请，综管部审议后递交总经理批准实施。

八、规章制度的学习及工作流程的培训

1、规章制度经批准颁布后，各相关部门必须于本周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行规章制度学习，落实规章制度相关内容，并做好学习记录备综管部检查。

2、流程培训由各流程主题部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次；新员工入职时由所在部门负责人培训一次。

九、争议的解决

1、当各方对同一流程，出现不同意见，没有达成一致，可在5个工作日内提交公司行政会议仲裁。

2、当违反流程规定，对公司下达纠正措施通知单，存在异议，可在2个工作日内提交公司行政会议仲裁。

十、处罚

未按工作流程执行的，第一次给予当事人20元乐捐处罚，部门主管警告一次；第二次违反流程，给予当事人50元乐捐处罚，部门主管20元乐捐处罚；第三次违反，当事人即时无偿辞退。

十一、附则

本制度从颁布之日生效，解释权归公司综管部。

第四篇：食堂管理流程及规定

平潭流水小学食堂管理流程及规定

学校食堂是学校后勤保障体系的重要组成部分，事关学生切身利益，关系学校的稳定和发展。为进一步加强学校食堂管理，规范学校食堂在经营运作、卫生安全、饮食营养和价格监督管理等方面工作，保障师生权益，特对食堂的管理流程做出规定。

一、完善管理架构，落实监督责任

(一)健全管理机构，落实管理责任。学校安排相关人员负责对学校食堂的管理工作，加强学校食堂经营、卫生等情况的监督。学校建立以校长为第一责任人、分管领导具体负责、总务处具体落实以及卫生、德育、保卫等部门和师生代表组成的学校食堂管理机构。建立食品安全管理员制度，选取林友平任食堂管理员，负责食堂全面管理，抓好食堂卫生和食品安全工作，预防各类事故发生。

(二)建立健全膳食管理委员会，发挥监督作用。

学校建立膳食管理委员会作为落实食堂监督，规范食堂管理的重要措施，学校不断完善机构并发挥其监督作用。学校膳食管理委员会由学校学校行政、教师、学生和家长代表参加，其中学生和家长代表不少于委员会组成人员总数的50%。学校膳食管理委员会独立于学校行政架构，学校不得以任何理由干扰其正常工作。学校膳食管理委员会要积极发挥监督作用，要经常了解师生对食堂的意见，对学校食堂管理提出有益的意见和建议。学校食堂管理机构和食堂管理人员应高度重视和积极回应相关意见和建议，对存在问题进行及时整改。

二、完善管理机制，规范经营模式

规范自营食堂的经营管理，学校食堂由学校自行经营,学校采用“自营+

原材料配送”的方式，原材料供应商是正规合法的食品生产经营企业，具备独立法人资格，证照齐全、信誉度高的超市提供。（学校前期也派人到各超市了解食品价格情况，因为我们采购的食品数量有限未采取公开招标）

三、加强财务管理，规范财务行为

（一）财务独立核算。按照“统一管理，独立建账，成本核算，收支平衡”的原则，学校食堂财务收支由学校的财务部门统一管理，开设独立的银行账户，设置单独的帐簿用于学校食堂的财务收支核算。学生每月预交的现金收入统一存入食堂银行账户，严格收支管理。学校应对食堂存货（材料、低值易耗品等）进行定期或不定期清查盘点，保证账实相符。对存货盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等报废，计入当期收支。

（二）实行成本核算。学校食堂应以服务师生为经营宗旨，不以赢利为目的，严格控制、规范经营成本支出。食堂成本主要包括：原材料、配料、燃料、水电，厨工等人员经费，以及其他日常支出。食堂设施设备购置及修缮不纳入学校食堂支出范围，所需经费由学校租赁收入或公用经费中支付。如果条件许可，学校可以从公用经费中安排补贴食堂人员经费支出，减轻食堂负担。

学校食堂应力求收支平衡，如有结余应用于补贴学生伙食或弥补日后亏损，不用于发放教职工奖金、福利等支出。师生饭菜要同料同质同价，不搞区别。

（三）强化财务监督。落实财务公开制度，学校食堂每月要将财务收支情况向师生公开；膳食管理委员会每季度对学校食堂财务进行检查，及时向学校食堂管理机构反馈情况；学校应对食堂的收支情况至少每学期

进行一次检查，检查结果要在校务公开栏公布；严禁弄虚作假、虚列支出，以及挤占、挪用师生伙食费，发生违纪违法行为的，将按有关规定严肃查处。

四、严格采购环节，保证原料质量

食堂原材料是学校食品安全的基本要素，原材料实行由正规合法的食品生产经营企业直接配送。

（一）精简主食采购环节。建立正规采购渠道，遵循属地管理和专卖原则，主食（大米、面粉、面条、米粉等）及食用油的采购由学校指定品牌，并与配送供应商签订供货合同，由生产厂家直接配送到食堂，减少中间环节。

（二）肉菜采购定点化。依据平潭综合实验区卫生监督管理局推荐的“菜篮子工程”原材料供应商目录，优先直接从农民专业合作组织中选择优质蔬菜和肉类供应商。

（三）调味品采购品牌化。食堂应优先选择群众熟悉的、信誉好的品牌企业，并与供货商直接签订供货协议。

（四）严把食品验收关。采购的食品原料必须色、香、味、形正常，向供货方100%索取卫生许可证、卫生检验报告书等复印件。采购肉类食品必须100%是定点屠宰场，100%索取卫生检验合格证明。采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期、QS认证标志等内容。

五、合理配搭营养，提供优质服务

（一）营养配搭合理。学校根据上级部门制定的小学生营养膳食标准，科学制定每周食谱，做好每周食谱公示。

（二）价格层次合理。学校食堂食品总体价格要大众化，主副食价格合理，高、中、低档食品比例适中。

（三）品种样式多元。主、副食烹调制作规范，基本满足学生的口味需求。搞好大众化服务。

（四）服务优质良好。工作人员态度良好，举止规范，统一着装，佩戴工卡。重视信访投诉，食堂设有公示栏、意见箱，并及时给予回应。

六、常抓安全卫生，夯实保障基础

学校食堂管理机构、管理人员必须严格落实《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮服务食品采购索证索票管理规定》等文件规定，学校食堂建立食品完善的进货台帐，并强化食堂人员管理，严禁“三无产品”和过期变质食品进入学校，从源头上确保食品安全。落实食品留样制度，完善应急处理机制，建立食堂保卫制度，有效处理突发事件，防止发生意外事故。同时，学校食堂必须严格从业人员的卫生标准、严格食品生产加工的流程标准、严格加工制作过程卫生管理、严格功能专间的卫生管理、加强餐具用具清洗消毒、建立健全的食品验收贮存卫生制度和落实卫生自查检查制度，全方位保障学校食堂食品安全。

平潭流水小学

202_年10月

第五篇：人事流程管理规定

（ＨＹ）字【２０１４】第Ｃ００２号

人事流程管理规定

一、入职流程

１、入职员工——填写个人简历

２、人事部门——初次面试，了解基本条件是否符合公司要求，符合要求的，签署意见，推荐给增编部门面试，并安排面试时间。

３、增编部门——复试，详细了解入职员工的专业技能，是否符

合岗位要求，符合要求的，签署意见。

４、录用审批——由人事部报总经理审批

５、人事部门——备案，对员工岗前公司规章制度和相关规定培

训和分发员工手册，并由员工签字确认培训记

录，之后，发出岗位部门人员入职通知单。

６、增编部门——签收员工入职通知单，并对其岗前操作培训并

有员工签字签字确认的岗前培训记录，之后，把培训记录上交行政部备案。

７、入职员工——经过岗前培训合格后，正式上岗试用。

二、离职流程

１、离职员工——提前一个月，填写员工离职申请书。

２、部门审批——首先班组签批，之后车间、部门签批，并上报

人事部。

３、人事部门——备案，报请总经理签批，之后通知申请离职人。４、离职员工——到达离职日期时，填写员工离职书。５、班组审批——核实岗位工作交接情况。

６、车间审批——核实车间考勤、奖惩事宜。

７、部门审批——核实车间、班组核实工作事宜是否全面。８、仓库审批——核实工具物品材料交接事宜。

９、财务审批——核实工资和借款事宜。

０、人事部门——核实电子考勤和生活物品、办公用品。１、总经理——签批。

２、财务部门——结算薪资。

３、人事部门——开具出门证，并送离厂区。

４、门卫警卫——签署离职员工以离开厂区。

５、人事部门——备案。

三、岗位变动

１、人事部门——向员工在职部门发出《员工岗位调令》。２、部门单位——通知变动岗位员工，办理交接工作，签字。３、变动员工——办理岗位工作项目交接。

４、部门单位——确认交接事项，及其考勤记录，签字。

５、变动员工——人事部报到，呈交车间考勤记录和签批意见。６、人事部门——登记备案，开具上岗通知书。

７、变动员工——到岗位部门报到。

８、岗位部门——签收员工到岗，并安排岗前培训之后上岗。９、岗位部门——把签收的上岗通知书，上交人事部。

０、人事部门——把岗位上交的员工上岗通知书，登记备案。