第一篇：凤山煤矿对安全验收评价报告整改情况

凤山煤矿对安全评价报告

提出隐患和问题的整改落实说明

我矿技改工程于202_年7月完成全部技改工程项目，并于8月18日经上级主管部门批准技改工程试运行。经过近2个月的试运行，已达到了设计要求，各系统运行平稳，满足安全生产的要求。9月28日我矿委托振兴公司对我矿技改工程安全设施等项目完工情况进行安全验收评价，通过安全验收评价，对我矿的技改完工情况提出部分整改要求。为此，针对安全验收评价提出问题，我们做到认真整改，并将整改情况做以下说明：

一、通风系统隐患和问题整改情况

1、矿井风量仅有318m³/min,应对通风系统进行调整。整改落实情况:按设计更换哈飞产FBCZ№-10/15主扇，经矿井风量测定符合技改设计要求。10月9日安装完毕，负责人：施令丰

2、井下应设消防材料库、风流净化装置、地面洒水系统。采掘工作面应接喷雾器、洒水软管，运输转载点应设喷头。入井主消防管路直径Φ50mm。应按设计更换为：Φ108mm无缝钢管。地面消防水池，应按设计要求设为200m³

整改情况：消防材料库、风流净化装置、地面洒水系统。采掘工作面接设喷雾器、洒水软管，运输转载点应设喷头。以上6条已按设计要求3日内完成，于10月10日安装完毕。负责人:于泳。

入井主消防管路直径Φ50mm。应按设计更换为：Φ108mm无缝钢管。整改工时2日，于10月13日整改完毕。负责人：于泳。地面消防水池，应按设计要求设为200m³。

用挖掘机将消防水池加深扩建已达到设计要求。整改工时5日。10月12日完工。负责人：夏玉龙。

3、监控系统传感器设置位置不符合技改设计要求。主扇应设置开停传感器，整改落实情况：按设计要求在采煤工作面、掘进工作面以及按设计要求的地点安设了甲烷传感器。同时在地面主扇安设主扇开停传感器。整改工时1天，于10月9日完工。负责人：于泳。

4、设计要求设置高、中、低速表各两块，现只有中速风表1块，应按要求配置齐全。高、低速风表应各增加2块，中速风表1块，光学CH4鉴定器现有4，应增加4台。

整改落实情况：已购置高速风表2块，中速风表1块。低速风表2块，光学CH4鉴定器4台。于10月13日完成，负责人：夏玉利。

5、现场局扇使用YBT42-2型，应按设计要求更换为FBD5.5×2 型。主、副井口应安按设计要求增设防火铁门。

整改落实情况：掘进工作面局扇已按设计要求更换FBD5.5×2 型局扇。同时安装了矿井主、副井口防爆铁门。整改工时1天，10月10日完工。负责人：于泳。

二、机电系统

1、井下主要地段如转载点、配电室等处。应按设计要求设置照

明。

整改落实情况：安装照明综合保护，并按设计要求安装照明灯。整改落实时间：1天。10月10日整改完毕。

2、压风机管路与设计不符，主管路应按设计更换为Φ80钢管。整改落实情况：按设计要求将压风管路更换为：Φ80钢管，整改工时2天，10月10日完工。整改负责人：于泳。

三、采掘系统

单体液压支柱，应进行打压实验。

整改落实情况：已委托振兴公司对液压支柱进行打压实验。现待取报告期间。负责人：夏玉利，宽甸满族自治县灌水镇大边沟村凤山煤矿

202_年 10 月 13 日

第二篇：杉树煤矿针对安全验收评价报告整改情况说明

关于《威远县杉树煤矿安全验收评价报告》

存在问题的整改情况说明

四川省煤炭设计研究院：

贵院承担我矿安全验收评价工作，并出具了《威远县杉树煤矿安全验收评价报告》，《评价报告》针对我矿实际，提出了意见和整改建议，我公司高度重视，针对各项存在的问题，安排人、财、物进行了专项整改，现将整改情况说明如下：

1、矿井配备的特殊工种人员不能满足矿井生产需要。

整改情况：目前我矿已经按照煤矿安全生产的配备要求，于202_年2月至3月先后送培了12名特殊工种作业人员。各岗位特殊工种人员已按要求配齐。

2、矿井安全警示标志设置不全。如：配电点、乳化液泵站等地点未安设安全警示标志。

整改情况：根据所提的问题，我矿已在该地点安设了安全警示标志。

3、作业规程、安全技术措施等内容编制不完善。

整改情况：落实矿技术负责人胡泽军重新编制作业规程及安全技术措施。

4、回风斜井、工作面运输巷和回风巷局部断面不能满足设计要求。整改情况：已按设计要求对回风斜井及1011采煤工作面运输巷及回风巷进行改扩，达到了设计要求。

5、1011采煤工作面的柱距和排距与作业规程不相符。支柱、输送机未保持直线。

整改情况：落实责任人生产矿长蒋浩严格按作业规程规定的柱、排距 1

进行支护。

6、矿井防尘管路、消防管路铺设不全。煤仓放煤口未安设喷雾装置或除尘器。

整改情况：已按要求铺设了防尘管路，并在煤仓口安设了防尘喷雾管。

威远县杉树煤矿

二○一二年十一月二十日

第三篇：安全标准化验收整改报告

XXXXX化工（中国）有限公司

安全标准化验收

整改报告

二0一二年一月十日

安全标准化整改项 整改情况反馈

202_年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。

现将整改情况汇报如下：

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，202_年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

3、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

4、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立各方面内容的风险评价。

5、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。以后公司将根据实际情况进行更新。

6、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公告栏进行张贴一段时间。

7、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

8、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

9、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术说明书。

10、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

11、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

12、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

13、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行更新。

14、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

15、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

16、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）

整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产部各车间及时将安全活动进行记录。

17、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施等内容的培训。

18、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

19、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

20、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。

整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进行了全部更换。

21、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相关危险性内容的培训。

22、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

23、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为202_.11.7，无其他记录。

整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

24、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

25、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

26、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

27、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水

带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部到位。

28、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

29、缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第四篇：安全标准化验收整改报告

XXXXX化工

（中国）有限公司

安全标准化验收

整改报告

二0一二年一月十日

安全标准化整改项

整改情况反馈

202_年11月15日、16日，贵司组织专家组成员到我单位针对安全标准化达标工作开展情况进行了检查、指导，针对检查中提出的问题，我公司于11月20日召开了安全标准化整改专题会议，各部门主要负责人以及安全指挥中心主要成员参加了会议。会上就专家组提出的问题逐一进行了剖析．并要求安全指挥中心会后制定详细的整治方案，明确整改措施、整改资金、整改单位、整改时间知整改责任人，11月29日将安全标准化整改内容逐条分解以通知形式下发到各责任部门限期整改。为确保整改工作落到实处，要求各部门在公司每周调度会上汇报整改情况，安全指挥中心按照汇报情况进行跟踪检查，通过近二十多天的积极整改，截止20ll年1月6日共计完成整改29项，正在整改项15项。

现将整改情况汇报如下：

1、基层生产班组、作业岗位的安全生产责任制落实未到位。

整改说明：公司每年与各位员工签订了安全责任书，202_年公司将完善安全考核细则，每月加大对基层生产班组、作业岗位的安全责任制内容的考核力度。

2、生产、技术等部门的安全职责分配不足。

整改说明：公司每年与各部门签订安全责任书，对各部门的安全责任与目标

都进行了分解。08年公司专职安全管理人员将脱离生产部，直接服务于公司，对各部门安全工作进行监管。

3、供应、财务、行政未见本部门安全工作规划或计划。

整改说明：供应、财务、行政安全工作规划与计划包含在安全责任书内，08年公司将要求供应、财务、行政等部门制定本部门安全工作规划。

4、风险评价的范围未包括企业全部风险控制内容。

整改说明：07年公司风险评价着重生产各工艺装置的评价，08年将逐步建立

各方面内容的风险评价。

5、未见风险信息更新材料。

整改说明：因风险管理07年公司刚起步开始做，因此未有这方面的更新材料。

以后公司将根据实际情况进行更新。

6、现场未见职业危害检测结果告知内容

整改说明：公司每年对作业场所都进行职业危害检测，检测结果将在公司公

告栏进行张贴一段时间。

7、甲醛装车溢出事故调查处理中“四不放过”原则未体现

整改说明：公司当时已对当事人进行了扣除奖金处理，并向全公司进行了通

报，各部门与车间都进行了学习。并对装车进行了技术改造，添加了流量计，营销部门加强了这方面的管理。

8、未见甲醇管道进厂段安全管理制度内容。

整改说明：甲醇管道进出物料管理由营销部和生产部甲醛车间共同负责，甲

醛车间制定了甲醇收料安全管理程序。确保甲醇管道的安全运行。

9、营销部：采购的危险化学品未向供货商索取安全技术说明书。

整改说明：08年开始已要求营销部采购的危险化学品向供货商索取安全技术

说明书。

10、生产部：压力管道的检维修中焊缝未进行探伤检测。

整改说明：压力管道的检维修目前由公司维修组人员进行，普通焊缝暂未进

行探伤检测，压力容器已由南通市锅检所定期进行探伤检测。

11、未见关键装置、重点部位档案，且无相应的应急预案。

整改说明：公司07年已初步开始建立关键装置、重点部位的档案，并开始编

制相应的应急预案。08年将逐步进行完善。

12、实际重大危险源与评价报告中所列重大危险源数量不符。

整改说明：07年公司新建了一处重大危险源项目，并对南北罐区进行了分开。

所以出现了数量不符合，以后重大危险源评价报告将进行重新更正。

13、法律法规未做符合性评价，而且未及时更新。

整改说明：08年公司安全部门已准备将法律法规做符合性评价，并及时进行

更新。

14、风险控制管理仅对氯甲烷作风险评价未覆盖全部生产经营活动。

整改说明：07年公司从氯甲烷开始作风险评价，07年12月底公司刚完成多

聚甲醛和公用工程的风险评价，08年开始公司将对全部生产经营活动纳入风险控制管理体系。

15、风机房噪声控制点未见职业危害控制点警示标志。

整改说明：已在风机房门外张贴了噪声警示标志。

16、未见班组安全活动记录（甲醛、氯甲烷车间）

整改说明：甲醛、氯甲烷车间的班组安全活动未正常记录，08年将要求生产

部各车间及时将安全活动进行记录。

17、压缩岗位作业人员对本岗位安全职责、应急措施表述不全。

整改说明：08年公司将加大各生产操作岗位人员的安全职责、应急处理措施

等内容的培训。

18、配电控制（MCC）房未见中文警示标志，且堆放有纸盒。

整改说明：已增加了中文警示标志，纸盒已进行了处理。

19、未见关键装置、重点部位标识、警示标志。

整改说明：公司已在关键装置、重点部位增加了警示标志。

20、南甲醇、甲醛储罐区、多聚甲醛包装区洗眼、冲淋设施不能正常使用。整改说明：公司已统一对各区域不能或不方便正常使用的洗眼、冲淋设施进

行了全部更换。

21、甲醇卸料作业人员对甲醇的危险性、应急处理措施了解不清。

整改说明：公司安全人员和营销部门已对甲醇卸料作业人员再次做了甲醇相

关危险性内容的培训。

22、南甲醇、甲醛储罐区旁堆放袋装氢氧化钠，未见相应管理防护措施。

整改说明：公司现已要求甲醛车间从仓库领多少氢氧化钠，用多少氢氧化钠，现场将不得存放多于的氢氧化钠。

23、甲醛生产车间现场泡沫灭火器材维修时间为202_.11.7，无其他记录。整改说明：公司的消防器材已承包给供应商进行检测与维修，承包商每月对

派人进行检查，并将检查结果报道公司安全人员处，现场的记录有时可能出现遗漏与掉落。

24、配电控制室外墙一动力线槽、架空线槽上端缺少盖板。

整改说明：已新增了盖板进行保护。

25、配电房门口发现《非紧急情况，此阀不准开启》标牌，未置于正常位置。

整改说明：公司现已把该标牌放到了正常的位置。

26、装填料作业人员作业时未戴防护眼镜和口罩。

整改说明：公司已对上述岗位作业人员进行了教育并加强了现场检查与管理，并将劳护用品佩戴情况纳入公司的安全考核体系中。

27、厂区内的消防设施均无定置示意图，冷却塔周边的若干消防栓旁均无消防水

带。

整改说明：公司现根据现场实际情况重新画出定置示意图，消防水带已全部

到位。

28、物料管道罩壳存在变形，管道有下挢现象。

整改说明：公司已对上述情况进行了处理，确保物料管道安全的运行。

29、缺少储罐区的管道相关管理制度。

整改说明：公司已建立了储罐区的管道使用、维修、拆除、报废等管理制度。

XXXXX有限公司

二〇一二年一月十日

第五篇：安全验收评价报告提纲

附件5 金属非金属露天矿山建设项目 安全设施验收评价报告编写提纲

前言

简述项目的建设背景、项目性质、地理位置、矿山规模、开采方式和采矿方法等基本情况，评价项目委托方及评价工作过程等。

1.评价范围与依据 1.1评价对象和范围

描述评价项目名称，根据《安全设施设计》明确安全验收评价范围。评价范围主要是该项目的安全设施，包括基本安全设施和专用安全设施。1.2评价依据 1.2.1法律法规

列出建设项目安全设施验收评价应遵循的现行的有关安全生产法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章和有关规范性文件，并标注其文号及施行日期。

每个层次内按发布时间顺序列出，列出的法律法规应为最新版本，并标注其文号及实施日期，要有针对性和完整性，要有序排列。1.2.2标准规范

列出建设项目安全验收评价应遵循的国家标准、行业标

— 63 — 准、地方标准和有关规范。

按照国家标准、行业标准、地方标准的顺序排列，每个层次内按照发布时间顺序列出。列出的标准规范应为最新版本，并为现行有效。

所列标准应与本建设项目的安全生产相关，在报告中没有引用到的标准规范不列入。1.2.3建设项目合法证明文件

列出建设项目安全验收评价所依据的合法证明文件，包括但不限于建设项目《安全设施设计》批复文件及重大设计变更批复文件。

所列的文件包括发文单位、日期和文件号等相关内容。1.2.4建设项目技术资料

列出建设项目安全验收评价所依据的有关技术资料（包括文件名称、编制单位和日期等相关内容），包括但不限于下列资料：

（1）建设项目《安全设施设计》；

（2）建设项目施工图设计资料和设计变更；

（3）建设项目地质勘察报告、地质灾害危险性评估报告；（4）相关专题研究（试验）报告；

（5）建设项目施工记录（含隐蔽工程施工记录及中间验收记录）、竣工报告及竣工图；

（6）建设项目施工监理记录和施工监理报告。

— 64 —

1.2.5其他评价依据

列出建设项目安全设施验收评价所依据的其他有关资料，如建设项目安全验收评价委托书（任务书、合同书）等。2.建设项目概述 2.1建设单位概况

简要介绍建设单位历史沿革、经济类型、隶属关系等基本情况，建设项目背景及立项情况。

简要介绍建设项目行政区划、地理位置及交通、周边环境等。

2.2自然环境概况

简要介绍区域地形地貌、气候（包括降雨量、风向、主导风向、气温、冻土深度、最高洪水位或山洪特征）、地震烈度等。2.3地质概况 2.3.1矿区地质概况

简要介绍矿床在区域地质单元中的构造位置，矿区主要地层、构造、岩浆岩体、影响开采技术条件的风化、蚀变特征，矿床成因类型。2.3.2矿床地质特征

简要介绍矿体形态、规模、埋藏条件、矿石性质、矿体围岩等。

2.3.3水文地质概况

简要介绍矿区水文地质类型、条件及其特征，矿坑涌水量

— 65 — 等。

2.3.4工程地质概况

简要介绍矿区工程地质岩组、岩体结构特征、工程地质特征、工程地质条件复杂程度、可能出现的工程地质问题等。2.4建设概况

简要介绍矿山项目实际建设的主要内容，包括但不限于以下内容。

2.4.1矿山开采现状（改、扩建项目）

简要介绍矿山原有情况、安全生产现状、利旧工程等。2.4.2总平面布置

简要介绍矿区区域概况、厂址、工程组成、总体布置、工业场地和总平面布置、企业内外部运输与矿区道路等。

简要介绍建设项目出坑岩石量、排土场位置、排土方式和作业过程、排土场堆置要素、排土场运输方式及线路布置、防洪排水设施和主要设备等。2.4.3开采范围

简要介绍开采方式、开采范围、开采顺序。联合开采时，论述露天、地下的界限和相互关系等。2.4.4生产规模及工作制度

简要介绍地质储量及范围、矿山开采储量、矿山生产规模、服务年限、产品方案、工作制度等。2.4.5采矿方法

— 66 —

简要介绍露天开采境界、台阶参数、采剥方法、穿孔爆破与铲装作业等。2.4.6开拓运输

简要介绍开拓运输方式，说明露天采场各台阶与采矿工业场地、储矿仓、排土场等的联系；简要介绍运输线路和设备，主要运输设施的位置、结构形式、支护和装备等。2.4.7采场防排水

简要介绍露天防排水条件、设计标准、允许淹没条件等；山坡露天开采防洪截水方式，截洪、导水沟的布置形式和主要技术规程等；凹陷露天开采的排水方式、排水系统布置和排水设备等。2.4.8供配电

简要介绍用电负荷、电源、供电系统、变（配）电所、输电线路、继电保护及自动装置、过电压保护及接地措施、电气照明等。

2.4.9通信系统

简要介绍通信种类、通信设备、电缆敷设等。2.4.10个人安全防护

简要介绍矿山工作人员配备的个人安全防护用品情况。2.4.11安全标志

简要介绍矿山生产地点设置的安全标志，包括矿山、交通、电气安全标志情况。

— 67 — 2.4.12安全管理

简要介绍企业安全组织机构设置、人员教育培训及取证、安全生产制度、操作规程、应急救援预案、现场管理、安全检查等安全管理情况。2.4.13安全设施投入

简要说明项目安全设施投资决算和安全设施投资明细等。2.4.14设计变更

简要说明建设项目设计修改变更。2.4.15其他

简要介绍建设项目其他需要说明的内容。2.5施工及监理概况

简要介绍项目施工、监理单位基本情况，建设项目开工、竣工日期及其工程进度控制情况，重点分项工程、隐蔽工程施工组织、质量控制和交工验收等基本情况。2.6试运行概况

简要介绍建设项目试运行期间各生产系统运行状况、安全设施运行效果、出现的问题及解决情况、日常安全管理、安全生产事故等情况。2.7安全设施概况

用表格形式分别列出建设项目的基本安全设施和专用安全设施目录。

3.安全设施符合性评价

— 68 —

对照建设项目的《安全设施设计》，结合现场实际检查、竣工验收资料、施工记录、监理记录、检测检验、监测数据等相关资料，采用安全检查表方法检查基本安全设施、专用安全设施和安全管理等是否符合《安全设施设计》要求，进行逐项检查，评价其符合性，检查的结果为“符合”与“不符合”两种。对于每个符合性评价部分，应有相应的附件来证明。

对于每项设施，《安全设施设计》中提出了具体的参数要求，以《安全设施设计》中相关参数作为检查依据评价其符合性；如果没有提出具体的参数要求，则应以相关的法律法规、标准规程作为检查依据来评价其符合性。

《安全设施设计》中不涉及到的内容不列入评价内容。验收评价单元一般划为：安全设施“三同时”程序、露天采场、采场防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理等单元。评价项目可以根据项目的特点，选择适合本项目的评价单元。3.1安全设施“三同时”程序

根据有关法律、法规、部门规章等规定，检查矿山建设企业的合法证件，对项目安全设施“三同时”程序及实施情况的合法性进行评价。主要对安全预评价、安全设施设计、施工单位资质、监理单位资质、工程地质勘察单位资质、周边居民及建构筑物搬迁等方面进行符合性评价。3.2露天采场

— 69 —（1）对露天采场平台宽度、台阶高度、台阶坡面角、运输道路的缓坡段等进行符合性评价。

（2）对爆破安全距离界线、露天采场边界围栏、爆破安全设施（含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等）等进行符合性评价。

（3）对不稳定边坡（含破碎站边坡）处理和加固方法、边坡监测方法及监测点布置、溜井口的安全护栏、挡车设施、格筛等进行符合性评价。

（4）对废弃巷道、采空区和溶洞的充填、封堵措施或隔离设施、危险区域处理方法等进行符合性评价。

（5）对水力开采运矿沟槽上安全设施（盖板或金属网等）、挖掘船开采时挖掘船上的救护设备、作业人员救生器材等进行符合性评价。3.3采场防排水系统

（1）对为保证采矿安全而设计的河流改道（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）和河床加固工程、露天采场封闭圈以外的防洪堤、拦水坝、沉沙池、消能池（坝）、截水沟、排洪沟、截排水隧洞等进行符合性评价。

（2）对水泵、排水管道、水位与流量监测系统进行符合性评价。

（3）对大水矿山露天采场内外部地表疏干井和边坡放水孔、帷幕注浆进行符合性评价。

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3.4矿岩运输系统 3.4.1铁路运输

对安全线、避让线、制动检查所、限界架、道口护拦、警示报警设施；安全护栏、防护网、线路护轮轨、防溜车设施、减速器、阻车器、挡车设施与警示标志、防爬设施、曲线轨道加固措施、运输巷道防护措施等进行符合性评价。3.4.2汽车运输

对道路边坡加固和防护措施、运输巷道防护措施、运输道路上的安全护栏、挡车设施、紧急避险道、声光报警装置、卸载点安全挡车设施等进行符合性评价。3.4.3带式输送机运输

对带式输送系统各种闭锁和机械、电气保护装置、运输巷道防护措施、带式输送机的安全护罩、安全护栏、梯子、扶手等进行符合性评价。3.4.4架空索道运输

（1）对架空索道的承载钢丝绳、牵引钢丝绳、制动系统、控制系统等进行符合性评价。

（2）对线路经过厂区、居民区、铁路、道路时的安全防护措施、线路与电力、通信架空线交叉时的安全防护措施、站房安全护栏等进行符合性评价。3.4.5斜坡卷扬运输

对提升装置（包括制动系统、控制系统、提升钢丝绳及其连

— 71 — 接装置）、提升容器（包括箕斗、矿车和人车）、阻车器、安全挡车设施、轨道两侧的堑沟、安全隔挡设施、轨道防滑措施、人行道、梯子和扶手、斜坡上的防止跑车装置、提升机房内的安全护栏等进行符合性评价。3.4.6溜井及破碎系统

对溜井底放矿硐室的安全通道、安全挡车设施、格筛和安全标志以及安全护栏、护罩、盖板、扶手、防滑钢板、主风机进风口的安全护栏和防护网等进行符合性评价。3.5供配电

（1）对供电电源、供电线路及总降压主变压器、高（低）压供配电系统中性点接地方式、采场供配电系统的各级配电电压等级、向采场供电的变配电室防火门及金属线网门、照明设施、地面建筑物防雷设施、牵引变电所接地设施、采场变配电室应急照明设施等进行符合性评价。

（2）对低压配电系统故障（间接接触）防护装置、直流牵引变电所电气保护设施、直流牵引网络安全措施、爆炸危险场所电机车轨道电气安全措施、用电设备和配电线路的继电保护装置、裸带电体基本（直接接触）防护设施、保护接地等进行符合性评价。3.6总平面布置 3.6.1工业场地

（1）对为保证露天开采和工业场地的安全而进行的的河流— 72 —

改道及河床加固（含导流堤、明沟、隧洞、桥涵等）、地表截排水（地表截水沟、排洪沟/渠、防洪堤、拦水坝、截排水隧洞、沉沙池、消能池/坝等）等进行符合性评价。

（2）对工业场地边坡、护坡和安全加固措施等进行符合性评价。

3.6.2建（构）筑物防火

对总平面布置中各建筑物的火灾危险性、耐火等级、防火距离、厂区内消防通道设置等进行符合性评价。3.6.3排土场（废石场）

（1）对排土场安全平台、阶段高度、运输道路缓坡段等进行符合性评价。

（2）对排土场底部排渗设施、地基处理措施、排土场监测、截水沟、排水沟、排水隧洞、截洪坝、照明及拦挡设施等进行符合性评价。3.7通信系统

对联络通信系统、信号系统、监视监控系统进行符合性评价。

3.8个人安全防护

对矿山工作人员配备的个人安全防护用品（包括防护用品的发放、防护用品的佩戴）等进行符合性评价。3.9安全标志

对矿山生产地点设置的安全标志（包括矿山、交通、电气安

— 73 — 全标志）等进行符合性评价。3.10安全管理 3.10.1组织与制度

对安全组织机构及人员配备、安全教育及培训、特种作业人员持证情况、规章制度、安全投入、安全教育和培训（场地、费用）等进行符合性评价。3.10.2安全运行管理

对生产计划、现场管理及生产安全检查等进行符合性评价。

3.10.3应急救援

对矿山救护队或兼职救护队的人员组成及技术装备、应急预案等进行符合性评价。4.安全对策措施建议

根据安全设施验收评价中发现的问题或不足以及矿山项目存在的特殊安全因素，依据国家相关安全生产法律、法规、标准和规范的要求，借鉴类似矿山的安全生产经验，提出具有针对性、实用性和可操作性的安全对策措施建议。5.评价结论

简要说明评价对象安全设施建设和《安全设施设计》的符合性。明确说明评价对象是否符合安全设施验收的条件，评价结论分为“符合”和“不符合”两种。

以下情况评价结论为“符合”：

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《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔202_〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中没有否决项的检查结论为“不符合”且验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项少于5%。

符合以下情况之一的，评价结论为“不符合”：

一是《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中有否决项检查的结论为“不符合”；

二是《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中验收检查项总数中检查结论为“不符合”的项超过5%（含5%）。6.附件

建设项目合法证明材料，包括（但不限于）建设项目立项审批、核准或备案文件、建设项目《安全设施设计》批复文件和其他企业生产合法证件等，各评价单元的主要证明材料，包括（但不限于）设计变更通知书、质量检验评定表、验收记录、检测检验证书、各类资格证书、安全检查记录和培训记录、现场照片等。

附件应有序排列编号，要齐全、简洁(如：安全管理制度附

— 75 — 目录、记录等抽取一次等)。

附件可单独成册。7.附图

安全设施验收评价报告应附以下图纸，可根据实际情况进行调整：

（1）地形地质图；（2）总平面布置竣工图；（3）露天开采现状图；（4）排土场现状图；

（5）开拓运输系统基建终了竣工图；（6）露天采场排水系统基建终了竣工图；（7）排土场排水系统基建终了竣工图；（8）全矿（含露天）供电系统竣工图。没有竣工图不能组织验收。

竣工图纸应与现场实际相符。竣工图应由施工单位按照实际的施工情况出图，且应有施工单位、监理单位的有关人员签字确认，并加盖相应单位公章。

竣工图中的字体、线条和各种标记应清晰可读，签字齐全，有彩色内容的图纸宜采用彩图。

如果项目竣工与原有施工图少于三处修改（包括增加、修改和删除）的地方，可以在原有施工图修改的地方手工标识、签字盖章后，原有施工图纸上加盖竣工章可以作为竣工图纸，其余— 76 —

施工图不能作为竣工图。

附图可单独成册。8.附录

露天矿山建设项目安全设施验收评价需要建设单位提供资料目录如下：

（1）矿山概况。a.企业法人营业执照。

b.立项批准文件（或核准、备案文件）。c.采矿许可证。

（2）落实安全设施“三同时”程序文件。a.安全预评价报告。

b.项目《安全设施设计》评审意见和批复文件。

c.项目《安全设施设计》重大变更的评审意见和批复文件。（3）项目技术文件。a.项目初步设计。

b.项目《安全设施设计》。

c.《安全设施设计》的设计变更通知单。

d.地质勘探报告、工程勘查报告、地质灾害危险性评估报告。

e.其他的一些专题性研究。（4）项目建设情况。a.施工单位资质。

— 77 — b.监理单位资质。

c.单项工程、单位工程验收资料，评级情况，工程质量认证资料。

d.隐蔽工程的检查验收记录。e.施工总结和监理总结报告。

f.反映安全设施实际情况的图纸，包括：地形地质图，总平面布置竣工图，露天开采终了境界平面图，露天开采现状图，排土场现状图，开拓运输系统竣工图，露天采场排水系统竣工图，排土场排水系统竣工图，供电系统竣工图等。

（5）安全设施说明（以具体的安全设施设计为准）。a.安全设施、设备、装置试运行情况。b.采场、工业场地消防器材台账。c.特种设备台账。

d.防爆电气、消防报警设施台账。

e.矿山安全检验、检测和测定数据资料及仪表、设施台账。

f.安全应急救援物资台账（含排土场应急物资）。g.矿用产品安全标志及其使用情况资料。（6）安全管理资料。

a.安全生产管理机构、专职安全生产人员聘任文件。b.安全生产责任制。c.安全生产管理规章制度。

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d.事故应急救援预案、应急预案的备案表、应急预案的演练记录、总结。

e.兼职矿山救护队相关人员名单、应急救援器材设备清单、矿山救援协议。

f.特殊工种培训、考核记录及其操作资格证书。

g.安全检查记录、安全不符合项整改情况及其反馈、复查记录资料。

h.为职工缴纳工伤保险的证明。i.安全教育、培训台账等资料。

j.项目投资决算总额及安全设施投资表。k.个人安全防护用品台账发放记录。l.试运行期间生产安全事故情况。m.其他安全管理和安全技术措施。

（7）安全设施验收评价所需的其他资料和数据。

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