第一篇：变更煤炭生产许可证审查验收整改报告

薛宏煤字[202_]39号

关于变更煤炭生产许可证审查验收提出问题整改落实情况的报告

薛城区煤炭工业局：

202_年2月27日，按照《煤炭法》、《煤炭生产许可证管理办法》等有关规定，山东省煤炭工业局组织专家对宏达煤矿技改变更煤炭生产许可证进行了资料审查和现场验收。各位领导和专家对矿井技改建设提出了宝贵的意见及建议。宏达煤矿高度重视，当日下午立即召开了矿中层以上干部专题会议，对提出问题进行了分工，明确了责任，限期进行了整改，已经全部整改完毕，现将整改落实情况向区局领导汇报，请给予审查。

一、机电组

（一）存在问题：

1、井上下变电所绝缘工具未贴年检标签；

2、井下大巷轨道质量较差；

3、井下变电所无干部上岗记录。

（二）整改落实情况：

1、井上下变电所绝缘工具已经由山东公信安全科技有限公司检测，机电科负责贴上标签，全部已经整改完毕。整改负责人：刘传新

2、由运搬工区按照《安全质量标准化标准》整改完毕。整改负责人：刘传新

3、由机电科建立了井下变电所干部上岗记录薄。整改负责人：刘传新

二、通防组

（一）存在问题：

1.13003运输巷风门缺闭锁,开关不灵活。

2.沿途密闭前轨道未按规定截断。

（二）整改落实情况

1、由通巷工区负责安装13003运输巷风门闭锁，并保证开关灵活。已经整改完毕。整改负责人：李 峰

2、由通巷工区负责将沿途密闭前轨道截断，已经整改完毕。整改负责人：李 峰

三、地测防治水组

（一）存在问题

1.部分地测防治水资料及图纸不规范；

（二）整改落实情况

1、由矿井生产技术科按照专家意见，规范了部分地测防治水资料及图纸。所有问题已经整改完毕。整改负责人：李 峰

四、采掘组

（一）存在问题1、13层东翼主下山局部巷道不平、轨道局部不直、个别轨道接头间隙大有错茬。

2、13001采煤工作面支护不规范，个别支柱接顶不实及有重楔现象。

（二）整改落实情况

1、由掘进工区整改完毕。整改负责人：胡崇高

2、由采煤工区现场已经整改完毕。整改负责人：胡崇高

特此报告

二〇一一年二月二十八日

第二篇：生产许可证审查整改计划

关于。。。。。生产许可证换证审查需要改进方面的整改计划

在这次生产许可证的换证审查工作中我公司严格按照市质监局审核的相关要求，做好公司食品生产的各项准备。认真学习国家关于烘焙、糕点食品生产企业各项标准的规定。做好食品生产，确保无食品质量事故发生，为广大消费者的身体健康负责。在整个审核过程当中，我公司认真听取记录了审核人员对我公司现有情况的不足而提出的宝贵意见。在得到食品生产许可审查改进表后，我公司组织管理人员，讨论学习并提出相关的整改意见和落实办法。提出的整改计划如下：

一、现在存在不足和需要改进的方面：

1、个别工序作业指导书不完善

2、原辅料采购验证工作存在不足

3、关键控制点确定不太合理，记录不规范

4、检验人员技术存在不足

5、更衣间消毒存在不足

6、包装车间洁净存在不足

7、设备的维护清洗消毒工作存在不足

二、整改措施、整改时间及责任人：

为了做好这次整改工作，我公司成立专门的整改小组及整改机构，由办公室主任王洪涛担任组长，质检部负责具体实施，协调各部门做好整改工作。

1、个别工序作业指导书不完善

整改计划：车间各个工序的作业指导书和产品生产的各个关键环节的控制由生产厂长草拟一份作业指导书，对各个环节进行详细的说明和文字叙述。并且尽快装订成册发放到各个工序的班组负责人手中，以便班组组织员工进行技能学习和提升工作质量和效率。

整改时间：5月15号拿出初步的文字叙述草稿，5月底前修改完成并加以实施。

责任人：余华

2、原辅料采购验证工作存在不足

整改计划：原辅料进货时作出要求，要求基本做到每一批次的原材料都需要有相应的检验报告，一些重要的原材料必须要求出具其公司抽检时的检验报告，同时对原材料检验报告与厂家资质进行时间以及类别上的分类管理，建立完善的电子档案，争取做到食品安全的可追溯管理。

整改时间：5月15日前完成责任人：周银

3、关键控制点确定不太合理，记录不规范

整改计划：按质监局要求重新确定关键控制点，并且在各个关键控制点都要求作出监控记录，以便及时发现产品问题，作出纠正。确保产品质量。

整改时间：5月15日前完成责任人：叶红

4、检验人员技术存在不足

整改计划：与质监局及时沟通，参加由质检局举行的各种产品质量检验培训，及时跟新产品检验技术，添加检验所需各项试验物品 整改时间：尽快完成责任人：王洪涛

5、更衣间消毒存在不足

整改计划：购买紫外灯安置在更衣室，并且做好更衣室清洗消毒记录。对洗手消毒以及鞋子消毒进行规定，对车间员工的更衣洗手消毒等常识进行培训

整改时间：月底前完成责任人：廖利生、蔡大会

6、包装车间洁净存在不足

整改计划：对包装车间进行重新布局和打扫，不是用于生产的多余用品清除干净，对各个卫生死角以及生产过程中产生的异物及时清理干净。并做好包装车间清洗消毒记录。

整改时间：5月15日前完成责任人：蔡大会

7、设备的维护清洗消毒工作存在不足

整改计划：制定设备维护清洗消毒的各个标识和记录，每次设备的维护保养必须填写记录，并且要对各个设备的运行状况进行标识,分为;完好，维护，停用等三个状态。制定设备保养计划和检修周期。各个设备的清洗消毒做好记录

整改时间：5月15日前完成责任人：张开银、余华

以上整改计划由办公室主任王洪涛监督实施，整改期限到期后由各部门负责人统一进行检查验收。

负责人：

202_-5-9

第三篇：中井煤炭生产许可证验收整改方案(修改)

贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井

《煤炭生产许可证》现场复核

整改方案和措施 说明书 编制人：舒 生 格目底公司玉舍煤矿中井 二〇〇九年六月六日

目 录

第一节 《煤炭生产许可证》现场复核情况概述.........................2

（一）矿井概况...........................................................................2

（二）矿井建设过程和竣工验收情况................................................5

（三）矿井主要生产安全系统设置情况.............................................6

二、《煤炭生产许可证》现场复核情况..............................................13

（一）总体评价.........................................................................13

（二）《煤炭生产许可证》现场复核存在的问题................................13

（三）整改建议.........................................................................15

第二节 整改方案和措施制定的目的...........................................16 第三节 整改的主要项目和内容..................................................17 第四节 整改的组织机构.............................................................24 第五节 整改的监督、检查和验收...............................................25 第六节 整改期间的安全保障措施...............................................26 第七节 整改资金估算...........................................................26

第一节 《煤炭生产许可证》现场复核情况概述

根据《贵州格目底矿业有限公司关于贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井新建矿井安全设施及条件竣工验收的请示》（格矿发[202_] 48号），受贵州省煤炭管理局委托，贵州省煤炭工业协会组织有关方面的专家，于202_年5月25日至27日对贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井申领《煤炭生产许可证》进行了现场复核。

验收组听取了贵州格目底矿业有限公司关于玉舍煤矿中井建设情况的汇报。依据《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井开采方案设计说明书》和《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计（修改）说明书》及国家有关法律法规的要求，验收组分4个小组对玉舍中井各个系统、各个环节、各作业场所的安全设施及条件进行了现场检查。

一、矿井概况

贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井位于贵州省六盘水市水城县勺米乡境内，设计生产能力60万吨/年，服务年限43年。矿井北有国铁株六复线经过，西有S217省道两（河）水（城）公路通过，经水柏铁路有川黔线、内昆线及连接水柏铁路的南昆线、盘西支线等可达全国各地，交通较为方便。

地质特征及地质构造：玉舍煤矿中井井田范围内出露地层由老到新分别为：二迭系上统峨眉山玄武岩组、龙潭组；下三迭系及第四系。井田为一单斜构造，地层倾向为北东15～25°，地

层倾角一般为18～25°。勘查区范围内地表断层共有91条，其中主要断层为F20组、F70组、F35组、F40组、F68组、F84及F97断层，中井位于勘查区东段F68至F97断层之间，井田范围内构造属中等。

煤层：井田范围内可采及局部可采煤层共12层，即：K1a、K1b、K9、K16、K18、K24a、K26、K30、K32、K35a、K40、K110—1，为厚薄相间的薄及中厚煤层群。可采及局部可采煤层总厚度平均12.55～18.21m。主采煤层有K9、K18、K40煤层，其中K1b、K16作为保护层开采。

矿井瓦斯：根据煤炭科学研究总院重庆分院202_年7月提供的《格目底中井可采煤层瓦斯参数测定及突出危险性评价报告》结论，中井井田范围内可采煤层K1b、K9、K16、K18、K40具有突出危险性，玉舍煤矿为煤与瓦斯突出矿井。

煤尘爆炸危险性： K1b、K9、K16、K18、K40煤层具有爆炸危险性。

煤层自燃倾向性：K1b、K16煤层自燃倾向性为二类；K9煤层煤炭自燃倾向性为一类；K18、K40煤层煤炭自燃倾向性为三类。

冲击地压：根据贵州省地质局116地质队1970年12月提交的《贵州省水城煤田格目底矿区滥坝井田详细勘探报告》和贵州省煤矿设计研究院202_年3月提交的《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井可行性研究报告》，本井田范围内一般无明显冲

击地压，本矿井周围已投产矿井尚未有发生冲击地压的情况。

水文地质：煤层组下伏岩层为厚度较大的相对隔水层，上覆为出露面积宽，受水条件较好的含水层，浅部以老窑开采引起的冒裂带、滑坡、断层裂隙带及基岩风化裂隙带水为主要含水段，大气降水为主要补给来源；深部直接充水水源为煤系地层裂隙水和断层水，大气降水是主要补给水源，充水水源复杂，属裂隙类水文地质条件中等的矿床。

矿井预测正常涌水量100m/h，最大涌水量250m/h；现矿井实测正常涌水量52.6m/h，最大涌水量76.8m/h。

地温：未发现异常区，地温正常。

滑坡：由于煤系上覆地层位于悬崖、陡坡上，堕落堆积而成大小不等的滑坡，井田内较大滑坡有范家寨、观音山及四营三滑坡。范家寨滑坡为最大，以ZK222、ZK223及ZK301所控制，面积为0.7km，深度最大为210m断面似锅底状，滑坡底界有泉水出露，堆积物松散并富含水。其它滑坡面积均在0.1km以下，深度在30m以内。

矿井概算总投资为43322.37万元，实际完成总投资38984.55万元，设计单位工程共83个，已竣工78个。其中：矿建工程18个，矿建工程量10379 m，完成投资7846.99万元；土建工程33个，土建工程量40036m,完成投资9667.54万元；设备及安全工程27个，安装工程量212 台件，管路36134m，线缆18320 m，完成投资2723.63 万元；设备购置 7254.52 万元；

其它 11491.87万元。

202_年1月13日，煤炭工业贵州建设工程质量监督中心站组织专家组对玉舍煤矿中井进行单项工程质量认证，结论为合格，并出具了《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井单项工程质量认证书》。

二、矿井建设过程和竣工验收情况

贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井建设项目，经贵州省发改委以黔发改能源【202_】872号文批准。202_年2月，贵州格目底矿业有限公司委托贵州省煤矿设计研究院编制了《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计》（以下简称《初步设计》）和《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计安全专篇》（以下简称《安全专篇》），《初步设计》经其上级管理机构水城矿业（集团）公司审查通过（水矿发[202_] 525号），《安全专篇》经贵州煤矿安全监察局审查批复（黔煤安监一字[202_]104号）。

中井于202_年10月开工建设，由于在建设过程中部分灾害因素和安全开采条件发生变化，202_年8月，贵州格目底矿业有限公司委托贵州省煤矿设计研究院对《初步设计》、《安全专篇》进行了修改，编制了《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计（修改）》（以下简称《初步设计（修改）》）和《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计安全专篇（修改）》（以下简称《安全专篇（修改）》），并分别经贵州省煤炭管理

局（黔煤规字[202_]828号文）和贵州煤矿安全监察局（黔煤安监监察字 [202_]59号文）批复同意。矿井按照修改的设计和专篇要求，完成了各生产系统及安全设施的建设。

玉舍煤矿中井联合试运转方案经贵州省煤炭管理局（黔煤建监字[202_]932号文）批复，202_年9月21日矿井开始进行联合试运转。由于外运（玉马公路路况差造成经常堵车）及市场影响，中井的联合试运转工作一直无法正常进行，经贵州省煤炭管理局（黔煤建监字[202_]195号文）批复，同意玉舍煤矿中井延长联合试运转期限至202_年9月20日。

202_年1月，贵州格目底矿业有限公司委托六枝工矿（集团）恒达勘察设计有限公司对玉舍煤矿中井进行了安全验收评价。

202_年4月16～18日，省煤监局组织专家对玉舍煤矿中井进行了安全设施及条件竣工验收，形成了《玉舍煤矿中井安全设施及条件竣工验收报告》。报告认为：玉舍煤矿中井建设项目安全设施及安全条件符合国家有关法律法规的规定和《安全专篇（修改）》设计要求，同意通过验收。

三、矿井主要生产安全系统建设完成情况

1、矿井开拓开采系统

矿井采用平硐—暗斜井开拓方式。共布置有轨道井、主斜井、副平硐和回风井四条井筒。采区巷道布置为近距离煤层群分组布 置，走向长壁综合机械化采煤法，全部陷落法管理顶板。区段内 采用双石门布置，区段间和煤层间均为下行开采顺序。

2、矿井通风系统

矿井采用中央并列全负压抽出式通风，由主斜井、副平硐、轨 道井进风，专用回风井回风。主要通风机（型号：FBCDZ－8－ №25型）两台，一台工作，一台备用。采煤工作面为“U”型通 风方式，掘进工作面为局部通风机压入式供风；掘进工作面局部 通风机均安设了“三专两闭锁”装置，有突出危险的掘进工作面 实现了“双风机、双电源”，且能自动切换。

3、瓦斯防治系统

矿井为煤与瓦斯突出矿井，主要巷道布置在K40号煤层底板，采取开采保护层和预抽煤层瓦斯作为区域性防突措施。K1b和K16煤层作为保护层开采，开采保护层时采取“先抽后采”的瓦斯治理措施；掘进工作面实现了独立通风，设置有防突反向风门及压风自救系统。

矿井建有永久瓦斯抽放站，站内配置两套抽放设备，形成了封闭式、开放式瓦斯抽放系统。其中配有高负压抽放泵三台（型号：2BE3420-2BY4，160kW型），低负压泵三台（型号：2BE3500-2BY4，230kW型）。抽放系统有计量装置和防爆、防火及避雷等安全装置。矿井瓦斯抽放方法有本煤层钻孔抽放、高位钻场钻孔抽放、底板穿层钻孔抽放、采空区上隅角埋管抽放等。

4、粉尘防治系统

在地面风井场地建有一座400m的高位水池，水源选用净化后的井下水，采用φ108〓6型无缝钢管，通过主斜井、轨道上7

山以静压方式向井下供水，矿井防尘供水系统使用正常。采煤工作面回风巷设有风流净化水幕，井下各煤炭转载点以及各采、掘工作面均设有防尘喷雾装置；采煤机设有内、外喷雾装置，喷雾压力符合要求。

5、防灭火系统

矿井的消防供水系统与防尘供水系统共用，井上、下均设置了消防器材库，配备了消防器材，胶带运输机保护装置齐全。各机电硐室均配备了灭火器，电缆、皮带、风筒等均为不延燃型。矿井主斜井每隔50m设有消火栓，副斜井每100m设有消火栓，主要运输巷、回风巷、掘进巷道的供水管每50m设消火栓。矿井安设JSG-8型束管监测系统一套，配备GC4008B型专用气相色谱仪1套，BH-40/2.5型阻化喷射泵1台，ZHJ-5/1.86型胶体泥浆压注机1台，10L泡沫灭火器26个，干粉灭火器30个。

6、防治水系统

矿井实测正常涌水量为52.6m／h，最大涌水量为76.8m／h。井底设有主、副水仓，容量为2200m；安装MD155-30〓6型矿用节能型多级离心式水泵3台（正常情况下1台工作，1台备用，1台检修），单台水泵排水能力：流量Qm=300m/h，扬程Hm=180m；排水管2趟，管径φ219〓6。

矿井编制了探放水设计及探放水措施、中长期以及防治水计划、雨季“三防”安全措施，并配备有ZY-750型钻机4台, ZY-1250型钻机2台。

7、电气系统

338

矿井供电电源引自玉舍煤矿东井35kV变电所。由东井变电所10kV不同母线段各引一回至矿井10kV配电所向矿井供电。两回线路均为LGJ—240型钢芯铝绞线，长4km。两趟线路均已接入中井工业广场10KV配电所，实现了双回路供电。

入井双回路电源均从矿井10KV变电所出线。两回路均采用MYJV22-8.7/10KV 3〓95 电缆700m供到+1695变电所，再从+1695变电所用MYJV22-8.7/10KV 3〓95 电缆860m出线到井底+1530泵房变电所。两个回路中，当其中任意一个回路出现故障时，另一回路均能保证全部负荷用电。

8、提升运输系统和空气压缩机

（1）提升运输：主斜井、+1695平硐均安设DTⅡ(A)型胶带输送机，副平硐采用CDXT-5J蓄电池机车运输，轨道井采用JK－2.5〓2.0型单绳缠绕式矿井提升机。

（2）煤炭运输：101b01采面→SGB764／420型采面刮板运输机→SZZ764／160 型转载机→SSJ800／2〓110 型可缩皮带→一区段运输石门→+1695大巷皮带→煤仓（经给煤机）→主斜井（出井）→一号转载楼→地面储煤场。

（3）空气压缩机：空压机选用GA75-7.5型风冷式螺杆压缩机3台（2台工作，1台备用、配套电机功率75KW、380V），压风机房预留一台空压机位置，总供风量＝2×14.72＝29.44 m3/min。电控设备由机组集成。该压风机排气量为14.72m/min，排气压力为8kgf/cm。电动机功率为75KW；供气温度为≤环境

3温度〒10℃；传动方式为联轴器传动。

压风管路安装到井下各主要巷道、主要工作场所，并安装有压风自救装置，形成矿井压风自救系统。

9、安全监控系统及安全检测系统

（1）安全监控系统:矿井选用重庆煤科分院研制的KJ90NB型煤矿综合监控系统。已实现调度室终端的数据实时传输。安装了人员定位系统，工业监视系统，JSG-8束管火灾监测系统。地面中心站安装有监控主机2台、数据接口1台，信号避雷装置一套。UPS不间断电源2台，中心站软件一套。井上、下分别设有瓦斯、一氧化碳、温度、风速、设备开停、烟雾、负压、风门开关等各类传感器227台，监测监控范围基本覆盖了所有采掘工作面、主要硐室和主要进、回风巷等地点。系统具有可靠的避雷保护措施。监测系统中心站至地面及井下交换机之间采用MGTSV-8B光缆，各分站之间采用PUYVR-1〓4〓7/0.52型信号电缆。

（2）安全检测系统：矿井配备了通风、瓦斯、粉尘等检测仪器、仪表、设备和矿山压力及地质测量类仪器、仪表、设备。矿井安全检测仪表主要配备了高、中、微速风表，干湿温度计，空盒压力计，U型倾斜压差计，倾斜压差计，皮托管，光学瓦斯检定器，便携式瓦斯检测报警仪，瓦斯-氧气两用仪，GZ(B)型多参数测定器，GC-4008煤矿专用气相色谱仪，CCGZ-1000型直读式测尘仪。WCG管道多参数测定仪，隔离式自救器，风电瓦斯闭锁装置等。

10、矿山救援保健和安全管理

（1）矿山救援保健：格目底公司玉舍煤矿中井矿山救护依托于格目底公司救护队，该救护中队为水矿（集团）公司矿山救护大队直属中队。

格目底公司救护队为中队编制，设3个救护小队。现有救护指挥员4人（中队长1人，副中队长2人，技术员1人），矿山救护队员35人，救护队员年龄不超过40岁，救护中队指挥员、救护队员全部经过培训，并取得了“矿山救护特种作业资格证”。救护中队的救护设施齐全，救护装备、仪器、仪表全部按《煤矿安全规程》、《煤矿救护规程》的规定配齐。格目底公司救护中队位于玉舍煤矿东井，距离玉舍煤矿中井3.8km（直线距离），中井至东井有玉马公路，交通便利，15分钟之内便可到达。

（2）安全管理：该矿安全管理机构设置有：矿长、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、技术负责人（总工程师）各一人，下设安全检查科、通风瓦斯室（含防突）、生产技术科（含机电管理）。安检站有科长、书记各一名，专职安检员32名。该矿井现有安全劳动人员280人。其中：安全专职人员270人，安全管理人员10人。现有的安全专职人员、特种作业人员配置基本满足安全生产需要。

11、其它系统

（一）顶板管理

（1）巷道支护

主、副、回风斜井、+1695大巷、石门、主要硐室等开拓和

准备巷道采用锚网喷联合支护，总体支护效果较好。

（2）采煤工作面

首采工作面采用ZY3400/14/34液压支架，采面两顺槽超前支护采用DZ25-250/100单体液压支柱配以HDJA-1200金属铰接顶梁支护。采面上下出口亦采用单液压支柱“四梁八柱”进行支护。采面上、下顺槽超前支护为：靠近煤壁10m段采用双排托棚支护，往外10m采用单排托棚支护。

（3）掘进工作面

10901运输顺槽、10901回风顺槽、一区段瓦斯抽放巷、二区段瓦斯抽放巷顶板采用Φ20〓2000mm树脂锚杆，间、排距为800〓800mm。在巷道开口“T”字型位置采用锚网和锚索支护，顶板破碎地段用锚（网）索和20U型钢复合支护，局部过断层地段采用工字钢梯形棚和U型棚支护。二区段运输石门为岩巷施工巷道，断面为半圆拱型，支护形式为全断面锚、网、喷支护，锚杆间、排距为800〓800mm，喷浆厚度100mm。

（二）爆炸材料库

矿井按《初步设计(修改)安全专篇》要求，只设地面爆炸材料库，不设井下爆炸材料库。

爆炸材料库位置选择在工业场地西南面的山腰上，容量为10T，附近300m内无民房，距矿井较近，交通运输较为方便，服务于整个矿井。爆炸材料库各种手续齐全，建筑结构、各种防护措施及总库区的内、外部安全距离等，均符合国家有关规定。

四、《煤炭生产许可证》现场复核情况

（一）总体评价

1、玉舍煤矿中井安全设施按照《贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井初步设计（修改）》进行了建设，形成了“三进一回”（主斜井、副平硐、轨道井进风，回风井回风）的中央并列抽出式通风系统，已建成开放式和封闭式永久瓦斯抽放系统各一套。矿井开拓开采系统、粉尘防治系统、防灭火系统、防治水系统、电气系统、提升运输系统、安全监控系统、安全检测系统及空气压缩机、矿山救护保健等系统和项目建设基本达到了矿井《安全专篇（修改）》要求。经6个多月联合试运转，矿井各系统运转正常。

2、玉舍煤矿中井按有关规定设置了专门的安全管理机构，配备了专职安全生产管理人员，安全管理制度基本齐全。该矿主要负责人、各级安全生产管理人员、特殊工种作业人员经煤矿安全监察机构认定的培训机构进行了安全技术培训，并取得安全资格证书。

（二）存在的问题

1、采掘：

（1）101b01首采工作面和一区段瓦斯抽放巷道未按设计规定要求掘到边界、完成设计工程首期量。

（2）瓦斯抽放巷道滞后101b01首采工作面，不符合防突规定。达不到设计防突要求。

（3）上出口20米范围内超前支护不规范，未按《作业规程》

要求使用铰接顶梁。

（4）防尘洒水设施未按规定接到10901上切眼掘进工作面，巷道煤尘堆积超标。

（5）放炮母线有一处明接头。

（6）前探梁支护使用不规范，不符合《作业规程》要求（两根铁管托梁悬挂不稳固，现场无备用木板。）

（7）11采区巷道布置图绘制不规范（未绘制分层图、无井口坐标、综合图巷道无颜色区分）。

2、通风：

（1）近期以来，10901上、下切眼掘进工作面炮后瓦斯浓度多次出现超限情况（2.7-7.3%）。须采取补孔抽放措施。

（2）运输石门掘进工作面即将揭煤，但设计的瓦斯预先抽放钻孔对被揭煤层顶、底板部位安全防护范围存在缺陷。要求在揭煤前补孔抽放。

（3）轨道上山两道密闭质量不合格（密闭墙上有铁管等杂物穿过）。

（4）10901回采工作面中部以上有约80－100m倾长范围未进行保护层开采，且该面回采时存在101b01回风巷上帮煤柱应力集中影响，故10901回采时存在煤与瓦斯突出的危险性。须对10901采面煤柱应力集中区和未开采保护层区域进一步采取有效防突措施。

（5）10901采面上、下顺槽虽布置有扇形本煤层抽放瓦斯

钻孔，但相邻两钻场之间的瓦斯抽放钻孔存在“三角形”未抽放盲区，须对“三角形”未布孔抽放盲区进行补孔预抽瓦斯，并对10901采面进行消突评价分析后，确认该面已消除突出危险后方能进行回采。

（6）一区段瓦斯抽放巷和二区段瓦斯抽放巷未按设计完成工程量，两条瓦斯抽放巷未形成全负压通风系统。

3、机电、运输：

（1）1530泵房变电所局部底鼓，影响供电设备安全运行。（2）井下个别配电点电缆、安全监控系统的光缆、信号电缆吊挂不规范。

（3）防爆电气设备入井前检查记录不规范。

（4）贵州格目底矿业有限公司与贵州电网公司六盘水供电局于202_年9月11日签订的《供用电合同》中，双方约定：“供电方从110KV玉舍变电站35KV玉格Ⅰ（301）、Ⅱ（302）向用电方东井变电所供电。两回供电线路互为带电备用，2〓10000KVA主变一台变压器运行，另一台变压器冷备用（用电方要求）。”“当电力系统紧急情况或不可抗力等因素造成供电中断时，由用电方自备（保安）电源，……”。该供电方式不符合《煤矿安全规程》的有关规定。

（5）09年5月2日轨道上山提升钢丝绳检查记录不规范。

（三）整改建议 ：

建议对上述存在的问题，由你矿制定措施，组织落实整改。

并由水城矿业（集团）公司督促整改，经复查验收后，以正式文件报贵州省煤炭管理局。

第二节 整改方案和措施制定的目的

针对玉舍煤矿中井《煤炭生产许可证》现场复核专家组提出的存在问题和建议，格目底公司高度重视，202_年5月28日至202_年6月1日公司多次召开专题会议进行研究。尽管玉舍煤矿中井在建设过程中，克服了公路运输制约、供电不稳定、雪凝灾害影响等方面的困难，但中井在安全管理、瓦斯治理、质量标准化建设、精细化管理等方面尚存在的巨大的差距，要求中井要通过这次《煤炭生产许可证》现场复核清醒认识到自身不足。为此，格目底公司成立了整改督导组，对中井安全验收存在的问题进行督促、指导和检查。

制定整改方案和措施的目的是：

1、确保科学、合理、彻底地解决安全验收中存在的问题。制定的方案是否科学合理，将从根本上决定存在问题是否能够得到解决，是整改工作的关键环节。

2、明确各单位和人员整改工作责任，加强沟通、协调、指挥、监督，确保整改工作质量、加快整改工作进度。

3、由于整改工作量大、时间跨度长，尤其是对机电、运输、通风、煤与瓦斯突出防治等系统的整改力度较大，在整改过程中和整改结束后，将会出现一些新的安全方面的问题。为了确保整改工作的安全、高效，除了按照一工程一措施的原则编制单项工程的安全技术组织措施外，整改期间必须有完善的安全保障措

施。

第三节 整改的主要项目和内容

1、采掘：

（1）101b01首采工作面和一区段瓦斯抽放巷道未按设计规定要求掘到边界、完成设计工程首期量。

整改内容：格目底公司中井初步设计的首采工作面走向布置直到边界，但业主在101b01首采工作面运输、回风顺槽掘进中，遭遇到地质报告中没有出现的断层，该断层落差达25m，业主根据实际揭露的断层情况，将原101b01工作面可分为内、外段分别进行回采，同时将10901工作面也分为内、外段分别进行回采，现101b01首采工作面（内段）已基本回采完毕，10901工作面（内段）已基本形成实际情况。立即与贵州煤矿设计研究院沟通，根据中井101b01首采工作面实际揭露F03断层（H=25m）的位置，针对上述问题做补充说明。

整改时限：202_年6月18日。责任人:陈开学 督促人：舒 生

（2）瓦斯抽放巷道滞后101b01首采工作面，不符合防突规定。达不到设计防突要求。

整改内容：初步设计和安全专篇设计中布置有底板瓦斯抽放巷，主要作为10901运输、回风顺槽掘进超前预抽瓦斯防突和上 17

部煤层瓦斯预抽，底板瓦斯抽放巷应超前掘进面进行预抽，目前中井现已完成10901工作面（内段）运输、回风顺槽的掘进工作，工作面基本形成，底板瓦斯抽放巷对10901工作面（内段）顺槽掘进已起不到超前预抽效果。但中井必须加快底板瓦斯抽放巷的施工进度，确保10901工作面（内段）回采安全。请设计部门根据中井101b01首采工作面实际揭露F03断层（H=25m）的位置，针对以上问题做补充说明，达到防突要求。

整改时限：202_年6月18日 责任人:陈开学 督促人：舒 生

（3）上出口20米范围内超前支护不规范，未按《作业规程》要求使用铰接顶梁。

整改内容：按作业规程要求使用铰接顶梁规范超前支护。

整改时限：202_年6月1日。责任人:李银华 督促人：邵际星

（4）防尘洒水设施未按规定接到10901上切眼掘进工作面，巷道煤尘堆积超标。

整改内容：按规定将防尘水管接到位，定期冲洗，确保巷道煤尘堆积不超标。

整改时限：202_年6月1日。责任人:孙建忠

督促人：肖大鹏

（5）放炮母线有一处明接头。

整改内容：立即整改，并对全矿所有掘进工作面进行一次以放炮母线为重点的安全检查，要求放炮母线与母线之间必须采用防爆接线盒连接，母线与脚线必须用绝缘胶布包扎好，彻底杜绝明接头。

整改时限：立即整改。责任人: 孙建忠、秦家明 督促人：肖大鹏

（6）前探梁支护使用不规范，不符合《作业规程》要求（两根铁管托梁悬挂不稳固，现场无备用木板。）

整改内容：立即组织专人对全矿所有掘进工作面前探梁使用情况进行安全现场检查，要求必需严格按规程规定使用好“三梁九钩” 前探支护，并用半圆木接实至顶顶板。

整改时限：202_年6月1日 责任人: 孙建忠、秦家明 督促人：邵际星

（7）11采区巷道布置图绘制不规范（未绘制分层图、无井口坐标、综合图巷道无颜色区分）。

整改内容：分层绘制，标明坐标，综合图巷道采用不同颜色绘制。

整改时限：202_年6月5日

责任人: 费克春

督促人：张应学

2、通风：

（1）近期以来，10901上、下切眼掘进工作面炮后瓦斯浓度多次出现超限情况（2.7-7.3%）。须采取补孔抽放措施。

整改内容：重新补充、完善抽放钻孔设计，对10901上、下切眼立即停头进行补孔抽放，并进行抽采效果评价，确保炮后瓦斯不超限。

整改时限：202_年6月10日 责任人: 毛亚明 督促人：肖大鹏

（2）运输石门掘进工作面即将揭煤，但设计的瓦斯预先抽放钻孔对被揭煤层顶、底板部位安全防护范围存在缺陷。要求在揭煤前补孔抽放。

整改内容：重新补充、完善抽放钻孔设计，确保对顶、底板部位安全防护范围进行补孔抽放消除盲区，并进行抽采效果评价，抽采效果达标后，方可揭煤。

整改时限：202_年6月15日 责任人: 毛亚明 督促人：肖大鹏

（3）轨道上山两道密闭质量不合格（密闭墙上有铁管等杂物穿过）。

整改内容：按规定重新构筑密闭 整改时限：202_年6月10日 责任人: 李明阳 督促人：肖大鹏

（4）10901回采工作面中部以上有约80－100m倾长范围未进行保护层开采，且该面回采时存在101b01回风巷上帮煤柱应力集中影响，故10901回采时存在煤与瓦斯突出的危险性。须对10901采面煤柱应力集中区和未开采保护层区域进一步采取有效防突措施。

整改内容：对应力集中带补充密集钻孔抽放，释放压力并进行抽采效果评价，确保抽采效果达标。

整改时限：202_年6月20日 责任人:毛亚明 督促人：陈开学

（5）10901采面上、下顺槽虽布置有扇形本煤层抽放瓦斯钻孔，但相邻两钻场之间的瓦斯抽放钻孔存在“三角形”未抽放盲区，须对“三角形”未布孔抽放盲区进行补孔预抽瓦斯，并对10901采面进行消突评价分析后，确认该面已消除突出危险后方能进行回采。

整改内容：重新补充、完善10901工作面抽放钻孔设计，对盲区补孔抽放消除盲区，并对10901工作面抽采效果进行评价，待抽采效果达标后方可进行回采。

整改时限：202_年6月20日 责任人: 毛亚明 督促人：陈开学

（6）一区段瓦斯抽放巷和二区段瓦斯抽放巷未按设计完成工程量，两条瓦斯抽放巷未形成全负压通风系统。

整改内容：立即组织两瓦斯抽放巷道的施工，请设计部门根据中井101b01首采工作面实际揭露F03断层（H=25m）的位置，针对以上问题做补充说明，达到设计要求。

整改时限：202_年6月18日。责任人:陈开学 督促人：舒 生

3、机电、运输：

（1）1530泵房变电所局部底鼓，影响供电设备安全运行。整改内容：对底鼓段卧底，重新打地坪。整改时限：202_年6月20日 责任人: 刘厚师 督促人：林金光

（2）井下个别配电点电缆、安全监控系统的光缆、信号电缆吊挂不规范。

整改内容：重新吊挂整齐 整改时限：202_年6月20日

责任人: 夏新军 督促人：林金光

（3）防爆电气设备入井前检查记录不规范。整改内容：重新规范各种检查记录 整改时限：202_年6月20日 责任人: 刘厚师 督促人：林金光

（4）贵州格目底矿业有限公司与贵州电网公司六盘水供电局于202_年9月11日签订的《供用电合同》中，双方约定：“供电方从110KV玉舍变电站35KV玉格Ⅰ（301）、Ⅱ（302）向用电方东井变电所供电。两回供电线路互为带电备用，2〓10000KVA主变一台变压器运行，另一台变压器冷备用（用电方要求）。”“当电力系统紧急情况或不可抗力等因素造成供电中断时，由用电方自备（保安）电源，……”。该供电方式不符合《煤矿安全规程》的有关规定。

整改内容：已与供电部门达成协议，当运行变压器出现故障时，立即启动备用变压器（先启动后报告），保证10分钟内恢复供电，确保矿井双回路供电安全。

整改时限：202_年6月10日 责任人: 易泽元 督促人：李建锋

（5）202_年5月2日轨道上山提升钢丝绳检查记录不规范；

整改内容：立即进行整改，规范钢丝绳检查记录。整改时限：202_年6月5日 责任人: 刘厚师 督促人：林金光

第四节

整改组织机构

为认真履行整改工作的主体责任，确保在水矿(集团)公司整改督查组的指导下，整改工作安全、高效、有序进行，格目底公司、玉舍煤矿中井成立了整改领导小组。

一、成立格目底公司整改工作领导小组：

组 长：李建锋（贵州格目底矿业有限公司董事长、党委书记、总经理）

副组长：徐大发（贵州格目底矿业有限公司党委副书记）

舒 生（贵州格目底矿业有限公司总工程师、安全副总经理）

领导小组下设整改办公室，办公室设在党政办，由刘江华任办公室主任，负责中井上报的整改工作验收资料的整理、汇总并装订成册，上报水矿（集团）公司。

二、玉舍煤矿中井整改工作领导小组： 组 长：刘启贤

副组长：孟宪军 陈开学 邵际星 林金光 田立波

李纯贵 蒋 鹰 肖大鹏 张应学

成 员：刘 敏 王树君 晏阳贵 费克春 李明阳

王丕修 李长治 李银华 毛亚明 秦家明

孙建忠 郭龙海 黄 霄

领导小组下设整改办公室，办公室设在安检站，由田立波任办公室主任，负责收集每项工程整改完工后的验收资料，整理汇总后上报格目底公司整改办公室。

第五节

整改的监督、检查和验收

1、整改过程中，各项工作的整改负责人必须加强日常现场管理工作的检查落实，完成情况由矿安检站和驻矿安全处进行监督，严格按照《煤矿安全规程》、《矿井安全质量标准化》的要求执行。

2、整改前，格目底公司中井必须制定详细的整改标准和质量要求，整改过程中，中井副总工程师以上的分管领导必须每班有人到现场进行检查，对整改质量达不到要求的和未按标准整改的工程，必须推倒重来，直至达到质量标准要求为止。

3、每一项工程按照规定的时间整改完后，必须由矿长组织分管副总、安检站、生产技术科、调度室、企管部等相关业务部室及施工单位负责人到现场进行验收，制定存在问题整改验收表，并签字备案。4、10901工作面生产前，邀请水矿（集团）组织业务部室井下安全验收，重点对瓦斯治理、防灭火、机电运输、顶板管理等进行重点督查，确保不安全不生产。

第六节 整改期间的安全保障措施

1、对存在的问题和整改标准严格按照《煤矿安全规程》、《防治煤与瓦斯突出细则》中的有关标准和《矿井安全质量标准化》的要求进行。

2、每一项工程整改前，必须严格按照“一工程一措施”的要求,编制有针对性的安全技术措施。

3、整改期间，施工单位必须安排副区长以上的管理人员三班跟班带班作业，矿领导必须严格执行带班制度，保证整改期间的安全和质量要求。

4、整改期间，必须坚持和落实安全第一的原则，及时检查和消除整改过程中的各种隐患，确保整改安全。

第七节 整改资金估算

玉舍煤矿中井《煤炭生产许可证》现场复核存在问题整改期间共需投入资金189.71万元（详见附件）,整改期间,将逐月排定月度施工计划,按计划安排整改资金。

附件1：格目底公司玉舍煤矿中井《煤炭生产许可证》现场复核整改资金估算表。

附件2：贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井煤炭生产许可证》现场复核整改意见书。

附件3：关于贵州格目底矿业有限公司玉舍煤矿中井《煤炭 生产许可证》现场复核存在问题的补充说明。

第四篇：兴坝田煤矿煤炭生产许可证验收整改方案

兴坝田煤矿煤炭生产许可证验收

现场检查安全隐患整改方案

202_年6月27日，贵州省能源局组织有关方面的领导和专家到我矿进行煤炭生产许可证现场验收检查，发现我矿存在“1321首采面面内规格较乱，具体表现为梁不成对使用现象严重，对梁间距大小不一；断梁较多，型梁竖起使用较多，梁端头距超过规定现象较多；进风巷巷帮有片帮现象”等23条安全隐患，并要求我矿于202_年8月16日前整改完毕，我矿于当天晚上开会论决定成立安全隐患整改领导小组，编制隐患整改方案，要求相关队组及人员务必遵照执行，在规定的时间内认真整改完毕。

一、成立安全隐患整改领导小组

组

长：侯小明（主要负责人）

副组长：丁长智（矿长）

成员：侯汝勇（工程师）、薛海林（生产矿长）、赵雄彦（安全矿长）、闫金平（机电矿长）、史建斌（通防队长）、周月旺（安全科长）、张端龙（维护队长）、贾银峰（回采队长）、冀海庆、王玉龙（掘进队长）、栗怀丰（机电队长）、张元忠（调度室主任）

组长侯小明对整改工作全面负责，包括整改所需资金30万元及相应物资的落实、并督促副组长丁长智严格按整改方案对相关安全隐患进行整改落实。

成员主要根据副组长的安排和自己工作职责做好自己负责范围的隐患整改工作，包括：整改方案编制、组织协调、现场督促落实以及整改期间相应的通风、顶板管理、运输管理等安全工作。

整改结束后，由丁长智组织矿上相关人员进行初验，认为可行后再申请纳雍县工业经济和能源局进行复查验收。

二、隐患内容及整改相关措施

（一）矿井采掘 1、1321首采面面内规格较乱，具体表现为梁不成对使用现象严重，对梁间距大小不一；断梁较多，型梁竖起使用较多，梁端头距超过规定现象较多；进风巷巷帮有片帮现象；

整改负责人：贾银峰

整改措施：增加型梁的数量，严格按照《煤矿安全规程》的规定进行支护，型梁必须成对，支柱要成直线，排距和柱距均要符合规定。

整改预案：有整改过程中，要有安全员和瓦检员现场跟班作业，安排有经验的工人专门观察顶板，发现顶板变化异常，立即撤出人员。

整改期限：10天 2、1322运输巷顶板个别锚杆托盘未能紧贴岩面，属失效锚杆；个别锚杆端头外露长度超过规定，顶板联网效果差。

整改负责人：冀海庆

整改措施：重新补打锚杆，使托盘紧贴岩面锚杆端头的长度必须严格控制在规定的范围内，并要求足够的初锚力，重新联网，要求两片锚网重叠部分不能低于10公分。

整改预案：补打锚杆时，在失效锚杆的旁边补打新锚杆，不能拆除旧锚杆，有网兜的锚网要站在安全的地方放掉矸石，重新按规定联网，搭接部分要牢固。

整改期限：7天 3、1322运输巷探放水钻孔深度与钻杆数量不符，深度为86米和82米，但现场钻杆数量约为70米。

整改负责人：冀海庆

整改措施：及时采购探放水钻杆，严格按照毕节地区探放水规定80米的要求执行，并如实填写探水牌板。

整改期限：15天

整改预案：在探水之前，要按照所编制的探放水设计进行施工。4、32#煤层上距31#煤层7.49米，距28#煤层19.24米，且28#、31#煤层为采空区，在采掘32#煤层期间，应加强对上露31#、28#煤层采空区探放水工作。

整改负责人：冀海庆

整改措施：（1）加强31#、28#采空区积水情况的详查工作，了解积水位置及积水量；（2）在掘进严格按照探放水设计施工。

整改期限：15天

整改预案：严格按照探放水设计的要求，安装好排水设备，检查瓦斯和有毒有害气体，提前做好探放水安全措施。

（二）通风安全

1、防尘喷头不雾化。整改负责人：史建彬 整改措施：及时更换井下所有不雾化的喷雾装置。整改期限：10天

整改预案：在雾化喷头未安装到位之前，各掘工作面必须洒水降尘，把粉尘降到最低程度。

2、探水、防突、抽放牌板乱填，现场基点标注不清。整改负责人：侯汝勇

整改措施：在实施探放水、防突、抽放瓦斯等施工之后，必须如实填写各工程施工参数。

整改期限：5天

3、密闭未起槽，有密闭还过水管。整改负责人：张端龙

整改措施：重新打开密闭，按照规定掏槽，煤巷不低于30cm，岩巷不低于10cm。

整改期限：10天

整改预案：在打开密闭之前，要制定瓦斯排放的措施，由工程师组织通风人员按照措施的技术要求排出瓦斯后，再由维护人员实施掏槽，掏槽深度通过验收合格后，再进行密闭。整个过程必须由瓦斯检查员现场跟班检查瓦斯情况。4、1322风巷局扇不能自动切换，风筒接头质量差。整改负责人：闫金平、史建彬

整改措施：（1）由机电矿长组织相关人员检查和维修局扇风机的电气故障；（2）由史建彬安排瓦斯检查员接好风筒，保证正常通风。整改期限：3天。

整改预案：在维修局扇风机时，撤出该工作面的所有作业的人员，待局扇风机自动切换检修正常后，再恢复工作，在检修的整个过程中，必须有瓦斯检查员现场检查瓦斯，发现瓦斯有超限情况，立即撤出检修人员，并采取措施，报告矿调度室。5、1321面低负压抽放管无立管。整改负责人：贾银峰

整改措施：在1321采煤工作面上隅角安装立管，以便能更好的抽放采面上隅角的瓦斯。

整改期限：10天。

整改预案：在立管未安装到位之前，瓦检员要在采面上隅角随时检查瓦斯浓度，并打好风障。

6、主扇运行记录一班一次，水柱计仅一支。抽放泵房不见原记录，验收时记录乱填。

整改负责人：栗怀丰

整改措施：（1）严格按照规定填写记录；（2）及时安排采购水柱计，及时安装到位。

整改期限：10天。

7、隔爆水袋棚吊挂不合理。整改负责人：史建彬

整改措施：按照要求重新吊挂隔爆水袋棚，要覆盖巷道全断面并加满水。整改期限：2天

（三）机电、运输

1、由地面直接入井的轨道及管路，将金属体在进口集中接地只有一处，要增加一组。通信线路未在入井处装设熔断器和防雷装置。

整改负责人：栗怀丰

整改措施：（1）再增加一组金属体集中接地；（2）及时在入井处装设熔断器和防雷装置。

整改期限：10天

2、地面变电所的门窗、电缆电线用管沟、槽等出入口处没有防止小动物进入的设施。

整改负责人：闫金平

整改措施：在变电所的门窗、电缆电线用的管沟、槽等出入口处设置防止小动物进入的栅栏。

整改期限：5天

3、井下电缆穿墙的墙的两边都要设置注有编号、用途、电压和截面和标志牌板。电缆穿过墙壁部分没有用钢套管保护，钢套管与墙壁之间要用水泥封堵，穿墙套管要封堵管口。

整改负责人：栗怀丰

整改措施：（1）及时编制穿墙电缆的编号、用途、电压、截面和标志牌板；（2）按照要求对穿墙电缆用钢套管套住穿墙部分，用沙浆固定在墙体中，并封堵管口。

整改期限：15天 整改预案：在拆开穿电缆的墙体之前，要在距墙体2米处设置临时风门或临时密闭。

4、未作供检漏保护装置用于检验用的辅助接地线。应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆，并单独设置，距局部接地极的直线距离不小于5m。

整改负责人：闫金平

整改措施：应用芯线总断面不小于10mm2的橡套电缆，设置辅助接地线，距局部接地极的政绩距离不小于5m。

整改期限：5天

5、副斜井JT-1.0×0.8型提升绞车往下，由JD-11.4型调度绞车接力，然后交由JTB-0.8×0.6提升绞车承担轨道下山的提升任务。之间轨道还有一些反坡段，需用人力推车。运输系统繁复且难管理。JTB-0.8×0.6和JT-1.0×0.8型提升绞车是根据中华人民共和国安全行业标准AQ1032-202_《煤矿用JTKB型提升绞车安全检验规范》设计制造的产品，只有机械制动闸，没有电气制动装置。保险闸不能自动抱闸，抱闸时不能同时自动切断提升装置电源。安标国家中心“安标安[202_]31号”公告中已做出详细说明，故该提升绞车至202_年1月27日即应淘汰。另外，副井绞车钢丝绳在人行道处无绳网托住，钢丝绳弹起时易伤人。轨道下山JTB-0.8×0.6提升绞车仅有的防止过卷保护的行程开关被甩开不用，滚筒上的钢丝绳排列不整齐，胡咬绳、爬绳、跳绳现象。两部绞车均没有在提升区段两端及各车场和通道口设声光报警装置或红灯信号，没有悬挂“行车不行人、行人不行车”警示。

整改负责人：闫金平

整改措施：（1）采购符合国家安全行业标准的提升绞车两台，并及时安装到位；（2）在各车场和通道口设声光报警装置或红灯信号，悬挂“行车不行人，行人不行车”的警示标志牌板。

整改期限：30天

整改预案：（1）为了不影响井下生产需要，在安装提升绞车之前，提前下放生产所需30天的材料和设备，作为生产备用；（2）新采购的提升绞车安装前，先拆除井下JTB-0.8×0.6型绞车，用JT-1.0×0.8型提升提到地面后，下放1台新绞车到副井三部提升安装位置，再拆除副井口JT-1.0×0.8型绞车，安装新采购的绞车，这样可达到两台绞车同时安装，同时使用。在提升旧绞车、下放新绞车和试车提升之前要编制安全技术措施指导运行。

6、带式输送机用防跑偏开关替代堆煤保护传感器，且吊挂位置错误。

整改负责人：闫金平

整改措施：增加堆煤保护传感器，并且在规定的位置进行吊挂。整改期限：10天。

7、空气压缩机的储气罐没有超温保护装置。储气罐出口管路上没有安装释压阀。空气压缩机的风包应有遮阳防雨设施。

整改负责人：闫金平

整改措施：按照规定安装超温保护装置、释压阀，在空气压缩机的风包架设遮阳防雨设施。

整改期限：10天

8、井下泵房和水仓的连接通道没有设置控制闸门，不能可靠的控制水仓进入吸水井的水量。

整改负责人：张端龙

整改措施：按照规定施工控制闸门。整改期限：20天

9、未对供电设备作短路、过负荷保护整定。未对供电系统继电保护进行核算、调校和整定。

整改负责人：闫金平

整改措施：立即对供电设备作短路、过负荷保护整定，对继断保护进行核算、调校和整定。

整改期限：5天

整改预案：在作供电系统整定时，要做好井下停电的准备工作，并编制停电措施。

（四）综合、地测防治水 1、1322回风巷掘进工作面必须严格执行超前探深30米的规定。整改负责人：王玉龙

整改措施：严格按照探放水设计进行探放水施工。整改期限：10天

整改预案：根据探放水设计，提前做好排水的相关工作，在探水过程中，必须有瓦检员现场检查瓦斯情况。

2、掘进工作面探放水起点应用油漆标注清楚，且应有标识牌。探放水牌板数据填写不全。

整改负责人：王玉龙、冀海庆

整改措施：严格按照设计实施钻孔，并如实填写钻孔参数、标注探水基点。

整改期限：20天

3、矿井相关图纸坐标系统应与采矿许可证一致，采用西安80坐标。

整改负责人：侯汝勇

整改措施：把图纸坐标换算成西安80坐标。整改期限：10天

三、整改资金计划共计30万元，由主要负责人侯小明负责筹措到位。

四、其它

在整改期间，各带班矿长、安全员、瓦检员、瓦斯监控员等必须严守工作岗位，整改过程中，要严格按照此方案及相关法律法规进行整改。

纳雍县兴坝田煤矿 202_年6月29日

纳雍县兴坝田煤矿煤炭生产许可证验收

安 全 隐 患 整 改 方 案

兴坝田煤矿 202_年6月29日

纳雍县兴坝田煤矿

请 验 报 告

纳雍县工能局：

202_年6月27日，贵单位会同贵州省能源局相关领导和专家到我矿进行煤炭生产许可证验收检查，发现我矿井下存在“1321首采面面内规格较乱，具体表现为梁不成对使用现象严重，对梁间距大小不一；断梁较多，型梁竖起使用较多，梁端头距超过规定现象较多；进风巷巷帮有片帮现象”等23条安全隐患，我矿主要负责人针对相关领导和专家检查出的安全隐患高度重视，6月28日上午立即召集矿长、副矿长以及相关科室负责人就相关隐患具体整改落实进行探讨。最后形成决议要求根据“隐患内容”编制《整改方案》，由矿上相关负责人会审通过并经报批后严格按《整改方案》进行整改落实。通过这段时间的具体整改，经我矿组织相关人员进行初步验收，都已整改结束，现申请贵单位领导在百忙之中到我矿进行复查验收，以便我矿早日恢复生产为谢。

特此报告

纳雍县兴坝田煤矿 202_年7月16日

第五篇：生产许可证整改报告

***有限责任公司

《食品生产许可证》审查

整 改 报 告

二零一五年六月

***有限责任公司 食品生产许可证审查整改报告

陕西省食品监督所：

202_年5月22日，贵所审查组对我公司进行了食品生产许可证规定条件审查。各位专家本着服务企业、有效监督的原则，依据《食品生产许可证审查通则》和《白酒生产许可证审查细则》，对我公司的申请材料和生产场所两个部分37个项目进行了全面、认真的审查，并针对企业在生产及管理上存在的不足提出了6项宝贵意见。

公司领导高度重视此次食品生产许可证的规定条件审查工作，召开了专门会议通报审查结果，按照审查意见，认真分析原因，制定整改措施，责成专人负责整改工作，并监督落实到位。现将企业整改情况汇报如下：

1、改进项：1.9：202_年未对厂区水源水质进行检验。公司十分重视生产水源的管理，但由于公司长期以来使用的是杜康泉所出的杜康矿泉水，每年都由陕西省工程勘察研究院水土测试中心进行检测，水质符合GB8537-202_《饮用天然矿泉水》标准，但审查组检查时要求要有《生活饮用水卫生》标准的检验报告，公司立即与有资质的检验机构联系，送去了水样，在9天之内检验完毕并出据了符合GB5749-202_《生活饮用水卫生》标准的检验报告，今后每年要对水源按水活饮用水的标准进行检验，以满足《食品生产话证审查细则》的要求。确保产品质量符合国家法律法规的要求。2、1.12 改进项：曲房内存入有杂物。

此次审查组进行实地审查，对我们的制曲车间卫生状况及曲房提出了的意见和建议，我们虚心接受专家提出的意见，对制曲车间卫生认真清理，对曲房内的杂物立即进行了清理，切实按照专家的建议对制曲曲房等设施进行更新，保证公司的制曲环境清洁卫生，生产产品质量安全。见整改图片。3、2.2.1改进项：罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。

公司罐装车间更衣室无紫外线灯，洗手龙头数量不足且为手动，无消毒及干手设施。根据专家们的建议我公司已就该项做了改进，增加了自动水龙头，将原来的手动龙头用于消毒，对更衣室增加了两个紫光灯，墙壁上按装了挂钩，使能够有效的对衣服进行消毒，避免了衣物对产品的感染，满足了洗手要求，确保产品的质量。见整改图片

4、改进项：2.2.4 罐装车间调酒罐未对管道进行明显标识。经过审查组的审查，公司的调酒罐未对管道进行明显标识，因为调酒罐的管道每个罐有一个竖直的进酒管道和罐底部两个上下排列的出酒阀，工作人员都知道酒的走向，但没有进行明显标识，经审查组提出该宝贵意见后，我们立即组织相关人员制做了标识箭头，并对管道进行了明显的标识，使管道标识更加明显，确保了在使用过程中不会出现差错。见整改图片

5、改进项2.3.1成品库房有少量窗户破损，无防护。经审查组的现场核查，成品库房窗户的玻璃有部分破损，影响了

对产品的防尘、防雀。经审查组提出此问题后，我们立即让相关组织人员进行了更换，使库房产品得到有效的防护，确保了产品的质量安全。见整改图片

6、改进项：2.4.3制曲车间的制曲机未按时维护保养。此次审查组进行实地核查，指出我公司制曲车间的制曲机未按时维护保养的不足之处。公司相关负责人立即组织相关人员按审查组的要求对相关设备进行清理维护保养，确保设备始终维持在最佳状态，保证设备正常运转及产品质量始终如一。目前设备性能和状况良好。见整改图片。

以上是针对审查组提出的六个方面的问题，我公司制定的相应整改措施，请领导和专家评审指正。此次对公司的实地审查，是我们一次难得的学习和提高的过程，在审查组的耐心指导和辛勤工作下，我们得以及时发现生产、质量管理中存在的不足和需要改进的地方。通过整改，我们组织内部人员严格依据《食品生产许可证审查细则》进行再次自查，相信通过此次《食品生产许可证》换证过程，一定可以将公司的管理水平提高到一个新的高度，为公司的健康发展、产品质量稳步提高提供有力保障。

****有限责任公司

二〇一五年六月九日