第一篇：公司内部农牧工作总结

公司内部农牧工作总结

工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，从而分析不足，得出可供参考及改进的经验。下面就是小编整理的公司内部农牧工作总结，一起来看一下吧。

工作总结是对某一时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，从而分析不足，得出可供参考及改进的经验。下面就是小编整理的公司内部农牧工作总结，一起来看一下吧。

今年上半年以来，在区委、区政府的正确领导下，全局班子成员紧密团结广大干部职工，认真履行部门职责，努

力践行“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，积极稳妥的落实中央一号文件精神，围绕全区“统筹发展、富民强区”的决策部署，以促进农业稳定发展、农民持续增收为核心，以加快城乡一体化发展为主线，以提高粮食综合生产能力和壮大蔬菜产业发展为重点，全面发展城市农业，不断加快观光、休闲、旅游农业建设，加快农业产业化进程，在今年上半年突出抓了春耕备播、小麦管理、蔬菜生产指导、阳光工程培训、农业执法等工作，取得了实实在在的效果，为今后各项工作的开展奠定了良好的基础。现将各项工作指标完成情况汇报如下：

一、主要工作指标完成情况：

----粮食生产：小麦播种面积万亩，较去年增加万亩，产量达到464公斤/亩，较去年增长4%。

----蔬菜生产：蔬菜播种面积万亩，其中设施蔬菜种植面积7万亩，比去年同期增加了万亩，占全年总计划的92%。

----棉花生产：棉花播种面积万亩，较去年减少了万亩。

----招商引资和争取政府惠农资金情况：引进农业项目2个，已到位财政资金479万元，分别为农机具购置补贴项目459万元和小麦高产创建项目20万元；争取小麦物化补贴、一喷三防补贴等惠农资金100万元。

----沼气池建设情况：完成2009年沼气池国债项目150个，全部集中在乡村，全部为玻璃钢沼气池。

二、当前工作形势及存在的问题

20xx年，是我区农业农村经济发展机遇与挑战并存的一年，也是“三农”工作攻坚克难、务实奋进的一年。

一是从总的方针政策上看，新年伊始，国务院办公厅就下发了《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》，这是一号文件连续九年锁定“三农工作”，重视农业和农村经济发展，推行多项支农惠农的新政策，农民直接补贴、良种补贴、农机具

购置补贴、农业生产资料综合补贴等专项资金大幅攀升；用于农村建设和改善农村生产生活条件的投入不断增大。省、市也因势利导，提出了“一产抓特色”和全市“做大做强一产”的战略思路。这些支农惠农政策的进一步完善和落实，为我们今后开展各项工作开辟了畅通的道路。今年，重大国际赛事衡水湖马拉松比赛将在我市举办，这对我们的无公害蔬菜生产、农产品质量安全监管、农资安全监管等工作也必将带来新的机遇和挑战。

二是从我区自身发展上看，近一阶段，农产品价格持续上扬，尤其是蔬菜的价格幅度更大，针对我区农村耕地面积少的特点，发展特色农业，节水农业将成为农业增效，农民增收的有效途径。近年来，区委、区政府对农业农村的投入力度逐年加大，农业系统基本队伍逐步健全，新技术、新品种源源不断的引入，农民的生产积极性也得到显著提高，干部职工和广大的农民群众心往一处

想，劲往一处使，拧成了一股绳，这都为我区建设现代农业带来了良好的发展机遇。

在看到机遇与挑战的同时，我们也应清醒地看到，当前农业农村工作中还存在不少问题和困难：一是农民增收渠道单一，非农收入比重有待于进一步提高；二是特色产业的规模优势和市场影响力还不够强，对经济的支撑拉动作用还不够大；三是农民对发展现代农业的认识不足，传统农业比重过大的问题依然存在；四是农业基础不牢、设施装备落后、抗灾能力不强；五是农产品价格波动较大，农业生产资料价格不断上涨，生产成本增加，农业增效、农民增收难度加大；六是农业标准化生产尚未得到全面推行，生产者质量安全意识还比较淡薄，确保农产品质量安全任务还十分艰巨。

三、主要工作措施

1、做好春耕备播准备工作。

今年上半年以来，我局坚持一手抓

促春管工作，一手抓备耕工作，做到两不误、两促进。落实好各项强农惠农政策，千方百计调动广大农民务农种粮的积极性，增加粮食播种面积。高度关注当前农资市场价格、粮食收购价格和收购进度，做好粮食、种子、肥料、农药、柴油等物质供应。组织农民群众做好春耕物资的准备工作。积极会同发改、工商、质检、供销等部门，搞好农资储备和调剂调运，加强农资市场监管，满足春耕生产需求，确保农民用上放心农资，截止今年五月底已经储备化肥11000吨、农药160吨、农膜300吨，各类种子220吨，满足了农民需要。

2、全面抓好小麦管理工作

今年我区小麦播种面积万亩，较去年增加万亩，春白地面积9万亩。由于去年秋季墒情较好，播种全部是抢墒播种，并在播后全部采用了镇压技术，加之12月上旬全区普降雨雪，使土壤墒情保持了良好状态。根据前期测查，小麦群体发育正常：一类麦田万亩，占80%；

二类麦田万亩，占17%；三类麦田万亩，占3%，长势是历年来最好的一年。为了使粮食产量再创新高，我局紧紧抓住这一粮食丰收的大好机遇，多措并举抓好小麦管理工作。一是加强对春耕生产的指导。组织召开春耕生产调度会，安排部署春耕生产，并起草引发了《区20xx年小麦春季管理意见》，就春耕生产、小麦中期管理提出了具体要求，并根据不同区域的墒情指导组织广大农民对麦田浇水和施肥；二是强化技术服务措施落实。按照省百、千、万”农业干部下基层活动的要求，我区成立了由6名高级农艺师组成的2012年种麦技术专家指导小组，并组织38名技术干部，每人分包7-8个村，深入田间地头，实行技术骨干包乡，技术人员包村责任制，通过召开现场会、观摩会等方式开展指导工作。三是宣传国家良种补贴、农机补贴、粮食直补、配方施肥补贴、农机深松耕技术补贴等各项惠农政策，特别是加强“十二五”期间实现700亿斤粮食生产能力的宣

传，把农民群众、基层干部和社会各界的思想统一到中央和省委省政府的决策部署上来，形成全社会重视、支持粮食生产的良好环境；四是培训小麦高产栽培管理技术，先后举办技术培训班200余期，培训农民5万人次，达到了户均一个技术明白人的目标；五是落实小麦“一喷三防”物化补贴工作。按照农业部、省农业厅《关于小麦一喷三防物化补贴工作实施方案》的要求，我局立即将工作请示上报，及时召开了小麦一喷三防工作会议，部署相关工作，并专门成立了由局长英彦清同志任组长的领导小组，全面负责本次物化补贴物资的发放、督促和技术指导工作。从4月28日至5月2日期间我们共计接到分配的物资为25%氰戊·辛硫磷乳油吨、%高效氯氟氰菊酯乳油吨、12%腈菌唑乳油吨、40%氧乐果乳油吨，三天之内全部把药分发到农民手中。同时，我们编写印制了补贴物资使用明白纸也一同发放给农民，圆满完成这次小麦物化补贴的发放任务；

六是妥善处置突发灾害。5月20日，我区遭遇一场强降雨，部分地区小麦出现倒伏现象，受灾面积达30630亩，为最大限度的减少农民损失，保障夏粮丰收，局领导亲自带领全体技术人员分片包乡进行技术指导，同时，在第一时间印发了《区小麦倒伏后田间管理建议》到各乡镇村，并在《衡水日报版》刊登。

3、做好棉花生产管理工作。

今年我区棉花种植面积万亩，比去年减少万亩。减少的主要原因：一是棉花生产风险大、产量不稳、市场价格不稳。尤其是去年棉花生产后期雨水较大棉花质量下降，价格下滑，农民生产效益低。二是粮食价格持续上调（小麦价格元/斤，比去年涨5-6分，玉米价格元/斤，比去年涨1毛2分-1毛5分，），调动了农民种粮积极性，且种植粮食较棉花省时省工，因此部分农民及时调整了种植结构，改种了粮食。为确保今年棉花生产，我们主要抓了以下几点工作：一是抓好技术培训。在去冬今春的技术

培训中，我区组织了20名技术骨干，组成五个技术宣讲团，分赴各乡镇举办技术培训班，重点向农民培训棉花高产栽培技术、病虫害综防技术和间作套种技术，有效地提高了农民的科技文化素质。二是抓好科技示范。为了推广棉花先进技术，我局在全区抓了10个百亩棉花示范方，重点示范了地膜覆盖、配方施肥、病虫害综防和化控技术，以此来带动农民正确的加强棉花生产管理，提高种植质量，实现增产增收。三是抓好技术服务。我局充分发挥我们的技术优势，经常组织技术干部深入基层，做好棉田长势调查和病虫害预测预报，及时解决了棉花生产过程中出现的各类问题。

4、突出抓好蔬菜生产。

今年上半年以来，我局按照全市农业工作会议要求，就20xx年的蔬菜工作进行了认真的研究部署，今年我区蔬菜面积计划稳定在万亩，新增设施蔬菜1000亩，全部实现无公害生产，围绕无公害设施蔬菜生产这一工作重点我们主

要抓了三项工作：一是通过采取参观学习、赶科技集、入村培训、发放明白纸等多种形式进行宣传发动，组织农户开展蔬菜技术培训，发放技术明白纸，增强了农民发展设施蔬菜生产的信心和决心；二是组织技术干部深入田间地头搞好技术培训、技术指导，抓好温室蔬菜的前期管理，重点加强无公害生产技术的落实和滴灌技术的示范指导；三是针对韭菜春季灌根的生产特点，加强了大城韭菜生产基地的农药灌根技术监督和技术指导。目前蔬菜播种面积万亩，其中设施蔬菜种植面积7万亩，比去年同期增加了万亩，占全年总计划的92%。四是努力打造特色农业乡镇。今年我们区委区政府确定在乡实施“310工程”，打造现代农业特色乡镇，“310工程”即：沿衡德路打造10里现代农业观光长廊、全乡建成10万亩现代农业示范区、建设10个精品农业示范园,推动农业发展实现从传统农业向现代农业转型、从现代农业向休闲观光农业升级,在更高水平上促进

农业增效、农民增收、农村发展。目前10里现代农业观光长廊已初具规模，建成建成现代农业示范区5万亩，建设园区、东昊蔬菜、兴达韭菜、绮苑农庄、兴留西瓜、速流天丰蔬菜等6个精品农业示范园；以徐庄大葱为核心将赵圈镇建成万亩大葱生产基地，目前已发展规模6000亩；以中湖大道为重点，将河沿镇打造成精品果园观光基地，此项工作正在进行中。

5、做好农业执法工作。

我局针对春季备耕备播和夏收夏种的大忙季节，农资市场活跃的特点，开展了多次农资打假专项治理活动：一是开展“春季护农种子集中整治活动”和“夏季农资打假专项整治活动”，采取拉网式检查和对重点种子市场重点企业重点检查相结合的方式，今年上半年共计出动执法车辆20台次，检查门店93个次；二是针对韭菜春季灌根的季节特点，我们加大了农药市场的监管力度，严禁销售剧毒农药，从源头上杜绝高残留剧

毒农药进入生产环节。

6、实施农村劳动力培训阳光工程。

今年上半年，我们开展实施了2012年度农村劳动力培训阳光工程，按照《衡水市2012年农村劳动力培训阳光工程项目实施方案》的要求，我区的2012年阳光工程培训任务为500人，其中培训病虫害专业防治员100名、蔬菜园艺工100名、肥料配方师100名、农机操作员100名、农机维修员100名，我们组织全局农艺、农机技术人员分别对各乡镇学员进行了培训和考试，并颁发了毕业证书，圆满完成了培训任务，通过这次对农村劳动力进行免费培训，为我区农业发展方式转变和新农村建设培养一支结构合理、数量充足、素质优良的现代农业产业大军。

7、强化农机安全监管。

一是今年上半年共检验农业机械412台，初检上牌240台/套、新训驾驶员142名，补行车证48个、换驾驶证142个，补驾驶证64个。二是在春季农业生

产和“三夏”农忙季节到来前夕，我局抽调技术人员组成多支农机服务小分队，在各乡镇村的田间地头巡回流动，为广大机手提供技术咨询、维修配件供应、秩序维护安全巡查等全方位服务，并设立24小时值班电话，共检验、维修农机具1500余台件，水泵、播种机等配套农机具1000余台，排除事故隐患近百处，杜绝了农机安全事故的发生。三是落实农机具购置补贴。今年我们争取国家级农机补贴450万元，省级农机补贴9万元，目前农机具购置补贴的申请报名工作已经完成，正在审核整理，下一步将进行公示。

8、抓好农村土地管理和农村财务管理工作。

一是继续推进农村土地流转工作。我们通过进一步完善制度建设，规范土地流转工作程序，从而使土地流转工作步入制度化、规范化管理轨道。同时，积极推动土地流转服务平台建设，在区、乡两级土地流转服务机构加大收集、发

布土地流转信息工作力度，并充分利用土地流转平台，围绕主导产业，积极引进农民专业合作社、农业龙头企业的民间资本，企业资本向农业流动，培育新的经济增长点，促进农业农村经济发展。二是做好土地承包纠纷调解工作。今年，我们参与了干马村工作组的矛盾调解工作，为工作组提供土地承包、流转等方面的法律咨询，并和省市有关专家勾通，研究制定解决问题的方法，目前，共接待来电来访93人次。三是做好农民负担监督管理工作。我们严格执行各项惠农政策，继续做好农村“一事一议”筹资筹劳工作，目前，今年一季度村级一事一议财政奖补申请工作共完成28个村，申请奖补资金280万元。

9、开展基层建设年和“强、抓、转、促”活动。

我局按照全区加强基层建设年暨深化“强抓转促”活动动员会精神和区活动领导小组实施意见安排，紧紧围绕“六项目标”和“十大工程”要求，精心组织、周密部署，确保了活动扎实有效开展，为党的十八大召开献礼。我局驻赵圈镇胡家村工作组由副局长杜风亭带领其他两名工作人员组成，进驻该村以后，始终把服务发展、服务稳定、服务民生、服务群众作为重要内容，重点实施“十大工程”。切实做到与群众同吃、同住、同劳动、同学习，以优异成绩迎接十八大召开。一是逐户开展走访调查，做到每户必访。了解村情民意，排查矛盾隐患。利用一周时间对全村89户村民全部进行了走访；二是完成了《省加强基层建设年活动户情调查表》和《区开展加强基层建设年和深化“强抓转促”活动入户走访登记表》的填写；三是协助完成村“两委”换届选举工作；四是完成《帮扶计划》的制定；五是协调电力部门免费解决村里电线老化、变压器负荷不足问题，添置160千伏变压器一台；六是每天做好《民情日记手册》记录。

10、开展迎湖国际马拉松赛准备工作。

9月22日，国际马拉松比赛将在我区举办，按照区衡水湖国际马拉松赛指挥部要求，我局迅速反应，以实际行动确保赛事取得圆满成功。一是召开领导班子扩大会议，号召全局广大党员干部职工积极参与，全民运动，全民健身，并对迎接衡水湖国际马拉松赛的各项工作做了安排。二是指派专人负责迎接马拉松准备情况的信息报送工作。三是印制标语，加强宣传。我局印制了“学雷峰、讲文明、树新风、迎赛事”的标语，并张挂在显著位置，起到了很好的宣传作用。四是门前“三包”，搞好环境卫生。五是参与第四届全区运动会。我局选派了40余名干部职工参加了区第四届运动会的开幕仪式，展现了农业干部饱满的精神风貌。

四、下一步工作安排：

一是继续做好种植业结构调整。落实国家良种补贴政策，引导农民应用优质高产品种；加强秋粮管理，提高粮食综合生产能力；继续扩大设施蔬菜规模，重点抓好蔬菜生产基地和蔬菜生产专业村建设。

二是落实好惠农政策。继续加大对良种和农机具购置两项补贴的宣传发动力度，提高我区良种覆盖率和农机装备水平；

三是做好农机安全生产工作。三夏时节，组织技术人员提供农机维修、技术咨询等服务，排除农机安全事故的隐患。

四是做好项目跑办和实施。继续谋划新的项目，争取引进更多的项目；认真做好金桥现代物流中心项目的土地调规工作，争取早日开工建设。

五是加大农业综合执法力度，净化农资市场。加大农业行政执法和农产品质量安全监管力度，继续开展农资专项检查活动，努力提高农业执法水平。六是推进土地流转工作。继续做好农村土地流转工作，严格按照上级要求组织实施。

第二篇：永康农牧

江苏省永康农牧科技有限公司简介

江苏省永康农牧科技有限公司是以畜禽育种为主的大型绿色生态型农牧企业。公司成立于2004年2月，占地面积400亩，三面环水，防疫条件天然独厚，交通十分便利。

“十一五”期间，公司打造成为了江苏省名牌种猪龙头企业、常州市农业产业化龙头企业及常州农业高新技术企业。公司突出产业化特色，按照“做优品质、做大规模、做强龙头、做长链条”的思路，以农民增收为目的，以科技为支撑，在精品种猪和生猪产业化的工作中突出了品种改良，培养养殖大户和生态养殖等重点，有力地推动了本地区生猪产业的持续发展。

2011年被认定为省级农业产业化重点龙头企业。

一、产业化经营初见成效

“十一五”期间公司已投资了3000余万元，现存栏生产母猪2000余头，2009年销售种猪12000头，出栏优质瘦肉型商品猪及苗猪20000余头，实现销售收入4000余万元，利润200余万元。种猪、苗猪远销丹阳、宜兴及江西、福建、浙江、山东、河南、安徽、河北、上海等十余省市。

2006年底，由江苏省永康农牧科技有限公司发起成立常州市金康养猪合作社，把有一定饲养规模的，有发展养猪事业愿望的，有养猪技术渴望要求的养殖户有机的组织起来。旨在带动社员走集约化、规模化、科学化养猪道路，为农户提供产前、产中、产后服务。成为小生产者与大市场的“对接器”，起到连接农户与市场的“桥梁”和“纽带”作用。

二、种猪良繁体系的初步形成公司现正在筹建常州市种猪改良中心，技术依托南京农业大学、江苏省农科院，聘请了南京农业大学教授，全国养猪学分理事长王林云先生为公司总顾问。运用GPS生产管理软件进行管理，猪舍内为现代化养殖设备，科学合理，生产性能及管理水平达国内领先水平。现为江苏省养猪协会副会长单位，2007年被确定为农业部原种场建设单位（江苏省唯一一家），2008年通过ISO9001:2000质量管理体系认证，江苏省现代农业示范区，2008全国生猪养殖行业百强企业。

三、展望未来

公司继续加大金坛米猪的保种与开发，现为《江苏省省级畜禽遗传资料保护名录》保护品种，争取上升为国家级畜禽种质保护品种。下一步计划带动周边农户饲养金坛米猪，由公司统一供种，提供技术，提供销售渠道，加大市场绿色金坛米猪肉的宣传，逐步发掘金坛米猪的地方特色，达到既保种又开发的目的，还能带动农民致富。

第三篇：公司内部审计工作总结

公司内部审计工作总结范文

时间过得真快啊，公司审计总结又该写了。下面是由出国留学网小编为大家整理的“公司内部审计工作总结范文”，欢迎大家阅读，仅供大家参考，希望对您有所帮助。

公司内部审计工作总结范文xx公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对xx年四季度和xx一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2、存货项目审计：

xx年2月审计xx存货项目； xx年8月审计xx度上半年存货项目；

审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3、工会经费审计：

5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用； 2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4、专项审计：

开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性； 开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；

二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5、工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6、配合xx审计：

3月份配合xx监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；

干部离任审计，配合xx完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1、特重大工程项目的招投标工作，委托xx省招投标公司进行。

2、对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3、废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4、xx年x月x日至xx11月x日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目

25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1、通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2、通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及xx集团内部财务管理的要求开展工作。

3、通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1、审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。

2、对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3、还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合xx监审部临时安排的审计工作。

公司内部审计工作总结范文20XX在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20xx工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20xx审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20XX年共完成审计项目97项，其中财务收支及预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。20xx完成上财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计

20XX年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20xx省xx、xx、xx等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考

20XX年，xx原总经理、xx湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计

20XX年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20xx年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843、44万元，核减金额286、84万元；基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1，392、40万元，核减金额384、39万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20xx年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228、13万元，核减金额119、93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键

20XX在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实

20XX年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题

①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1人，疲于应付近30家子公司财务收支与预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。

②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算

①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。

②20XX年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。公司内部审计工作总结范文转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进

审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将xxxx年的审计工作总结汇报如下：

一、监督、服务职能的加强

今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。

二、监督、服务工作的成效

在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算 份，割算 份，定价 个，合同 份，出具标底 份，预算 份。

1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。

2、定价及合同签订方面:审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。

3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。

三、加强管理，为审计工作打好基础

1、规章制度的建立：根据集团领导要求，我们起草了《审计部工作职责》《审计部人员岗位工作职责》和《审计部工作流程》，对部分审计事项作出了详细的规定，通过较为规范的审计程序，对业务流程进行了控制，提高了审计质量，增加了工作的透明度，保证了审计工作的独立、客观、公正。

2、专业技能培训：审计工作任务多、涉及面广，人员相对较少，审计质量的好坏，很大程度上取决于审计人员的专业素质，为了进一步提高审计人员的专业素质和管理能力，我们在平时的工作中，除了要求每人做好基本工作外，还要学习其他专业知识，如精通土建专业的要掌握安装知识，做安装的要掌握土建等，使审计人员知识多元化。由于审计工作人员少、任务重，平时一人干多项或多种工作，穿插配合进行，工作量很大，加班加点是经常的事。

四、总结经验、提高工作质量

过去的一年中，虽然取得了一定的成绩，但仍存在着一些不足之处，主要表现在：

1、由于审计部是内部监管部门，个别部门和人员对监管有一定的抵触情绪，不利于审计部全面准确的掌握情况。

2、各相关部门对工作流程了解不够，造成了审计工作相对滞后，在今后的工作中，我们在认真做好审计工作的同时，须更加注重同各级管理层的交流与沟通，争取各级管理层的理解和信任。

3、人员知识结构还难以满足集团全面审计的要求。

4、进一步提高服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督于服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

五、下一步工作设想

1、完善子公司制度体系及内部审计工作流程，建立健全科学、严密、配套、有效的制度体系。补充和完善各项管理流程，减少管理漏洞，降低管理风险，通过规范的审计程序，控制整个业务流程。

2、转换思路，向多元化内部审计发展，把内部审计的思路从查找现存的错误，转向为识别和查找业务工作中的风险点和可控制点，从事后追踪逐步转为事前和事中的监督与防范。

3、建立内部审计激励机制。对内部审计人员的工作进行监督、考核和评价，肯定成绩，并进行适当奖励，激发审计人员的工作热情。

六、下一步措施

从一年工作情况来看，下一步工作要着重注意以下几方面的问题：

1、结算、割算方面的隐蔽签证资料，随着公司的调整需做重点核查核对工作，对内容不完善或相对矛盾的签证，进行统计上报，希望现场工作人员认真、准确、客观地签收相关工程量。

2、割算前最好对各工程出具完整的预算，割算过程中要注意搜集分析，发现偏差及时调整。另外要学会经济指标分析，养成自我审查和评估的习惯，使我们的工作能力和业务水平不断提高。

3、定价方面，要求各指挥部提供书面做法、报价及工程量等资料，以免有些做法变更后，导致核价内容与做法不一致。

4、合同方面，签订前，针对工程实际情况，合理确定工程成本，考虑合理利润，在公平自愿的情况下，签订施工合同。

5、加强工作作风建设，端正工作态度，提高服务质量，树立工作形象。审计部是集团公司的窗口之一，在下一步的工作中，我们要提高服务意识，加强认识，树立良好的工作形象。

总之，在今后的日子里，审计部在公司领导的重视和支持下，内部审计工作一定本着“监督服务、查错纠弊、促进管理”的宗旨，加强内部审计专业培训、提高专业水平，不断改进工作方法，进一步提高监督与服务并重的理念，坚持实事求是，客观公正的工作态度，更加努力的把工作做细、做好。谢谢大家！小编精心推荐

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第四篇：公司内部审计工作总结

以下是一篇公司内部审计工作总结范文，文章向大家讲述了审计人员对本职工作的认真总结，希望对大家有所帮助。接下来一起看看吧！2015在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司2014工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就2014审计工作总结如下：

一、完成主要工作2014年共完成审计项目97项，其中财务收支及预算执行情况审计12项，专项经营考核审计1项，任期经济责任审计2项，投资企业财务收支与资产负债审计3项，基建工程项目预算审计38项，基建工程项目结算审计41项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关建议，指导整改。2014完成上财务收支与预算执行审计12项，发现问题41项，提出建议36项。10-11月份审计部对审计发现问题的整改情况与逾期应收账款催收进行审计回访，特别是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。通过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计2014年7月，公司为扭转XX汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核责任书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营情况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认XX汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、积极的经营成果。

3、完善投资企业审计，提供投资评估依据为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对2014省深汕、粤深、太壹等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。特别是太壹公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策提供依据。

4、加强离任审计，提供人事管理参考2014年，宝XX原总经理、新X湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核提供参考。

5、完善基建工程审计2015年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。2014年完成基建工程项目预算审计38项，预算金额843.44万元，核减金额286.84万元;基建工程项目结算审计40项，结算报审金额1,392.40万元，核减金额384.39万元。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。2014年引进外部力量进行工程造价审核1项，结算报审金额228.13万元，核减金额119.93万元。为集团降低了工程造价，节省大量的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键2014在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来一定便利，推动审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步形成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能可以大大助力审计工作。审计人员积极学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实2015年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等情况进行符合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关建议，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题①由于目前审计部仅有财务审计2人，工程审计1 人，疲于应付近30家孙子公司财务收支与预算审计等及大量基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济责任审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。②集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算①坚持学习，提高专业知识与专业应用能力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业能力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中积极探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业能力，为集团审计工作发展积攒力量。②2014年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。③协助相关部门厘清基建管理流程，完善预、结算审核流程，保证基建工程项目管理清晰、透明、合理、公正。

第五篇：公司内部审计工作总结

******公司

**内部审计工作总结及下一年工作计划

**内部审计工作总结

****公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：

一、开展内部审计工作基本情况

1.年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。

2.存货项目审计：

（1）**2月审计**存货项目；（2）**8月审计**度上半年存货项目；

（3）审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统，检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价，审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出5条审计建议，督促被审计部门按要求进行整改反馈，对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用，加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了 半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。

3.工会经费审计：

（1）5月份接受公司工会委托，开展公司工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是审核公司工会经费拨交、上解情况，工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费结算、财务收支情况、日常支出规范情况；相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议8条，在一定程度上加强了公司工会经费收、支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用；

（2）2月份接受公司工会委托，开展公司二级工会经费使用情况内部审计，审计的重点主要是对公司二级工会经费支出范围合规性、使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议8条，一定程度上规范了公司各二级工会经费的使用范围，加强了二级工会经费使用记账登帐的规范性、及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。

4.专项审计：

（1）开展公司一季度大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议3条并督促被审计部门整改反馈，经过审计，对公司大宗原材料、重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性；（2）开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善；

（3）二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。

5.工程项目审计：根据公司领导关于《关于对矿浆分级浓密等七个技改项目进行内部审计的请示》的批复意见，开展矿浆分级浓密项目、全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、10万吨/年湿法磷酸装置浓缩部分扩能改造、渣坝H段支管调水改造、10万吨磷酸过滤机扩能改造、10万吨磷酸装置循环水上水管改造等7项极改工程竣工决算审核工作，主要对项目预、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性；工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。

6.配合****审计：

（1）3月份配合****监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用；

（2）干部离任审计，配合****完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。

二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。

1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。

2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场 询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。

3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法（试行）》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。

4.**年11月15日至**11月10日间，共参与公司物资采购、工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督165项，除了谈定单价按实际量结算，但尚未结算项目外，共涉及金额49，644，429.86元，其中物资采购项目

25、项目建设109以及31项其他项目监督。

三、工作经验

1.通过内部审计，加强内部管理。

全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。

2.通过内部审计，规范资金使用。

全年公司开展4个货币资金审计项目，进一步规范了公司资金的使用，保障的公司货币资金的安全运作，确保公司财务部、经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及**集团内部财务管理的要求开展工作。

3.通过内部审计，加强党风廉政建设。

通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。

四、不足之处

1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一 步提高。

2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。

3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。

下一年工作要点

下一年主要从以下几个方面开展工作：

一、按季度开展货币资金审计。

二、开展存货审计。（半年一次）

三、开展工程建设审计。

四、立项开展其他内控审计。（根据实际情况）

五、加强过程审计，对立项项目进行审计调查。

六、配合****监审部临时安排的审计工作。