XXX公司董事长在2022年一季度经济分析会上的讲话

尊敬的各位领导、各位同仁：

根据会议的安排，下面我代表公司就企业1-3月份的生产经营情况，以及下一步在挖存量、拓增量、压减量，全力以赴完成全年目标任务等方面向各位领导作个简要汇报，请批评指正。

2022年1-3月份，公司认真贯彻落实集团“立足新发展阶段、贯彻新发展理念”的总体要求，着力实施了“发展XX、拓展XX，走服务一体化”的发展战略，重点抓好产销一体化、产品转型、两节两会复工复产等工作，其中新开发了XX客户，出口贸易订单有所增加，XX产品实现了从自给到外销的转变，首次签订了XX万元供货合同；XX配件实现了集约化、自动化生产；一体化业务取得较大突破，中标了一3000万元的项目等等。

但因受新冠疫情、工程开工不足、部分合同尚未履约，以及部分原材料严重短缺等诸多因素影响，1-3月份公司共实现营业收入XX万元，同比减收XX万元；利润亏损XX万元，同比增亏XX万元。为彻底扭转这一局面，我公司一定会更加努力奋发作为：

一、认真分析，积极应对，进一步增强抓好生产经营的紧迫感、危机感、责任感

客观审视内外环境的深刻变化，影响我公司1-3月份亏损的因素主要体现在：

（一）市场销量下滑较大。

1-2月份公司主导产品销量下降近XX万件，同比减少收入XX万元。其主要原因是：一是受春节期间、冰雪天

气及疫情的影响，很多重点工程没有开工；二是因产品涨价，去年底许多客户屯积了很多产品，导致年初销量不佳；三是企业自身市场营销队伍年龄普遍偏大，闯劲不足，机制不灵活等等，影响了销售业绩。

（二）受市场放开的持续影响，下属子公司1-3月营业收入同比下降XX万元，减利XX万元。

而公司服务业务虽然近年来增幅较大，但体量仍然不大，不足以弥补市场放开带来的影响。

（三）受国际环境等诸多因素影响，大宗原材料采购价格持续上涨，其中公司所需塑料同比上涨了20%以上，增加采购成本200多万元，这也是影响公司本年亏损的重要因素之一。

特别是XX原材料紧缺，即使是先款后货也难抢购到，从而导致很多订单不能按期供货，减少销量近XX万件，减少收入近XX万元。

（四）因本期产量同比下降13%，折旧费、五险一金等固定费用分摊增加，从而引起产品单位生产成本增加，同比共增加生产成本100万元。

二、凝心聚力，主动作为，全力提升经营业绩，全力以赴确保完成全年目标任务

（一）以市场销售为核心，保证生产经营稳增长

确保完成XX产品销量不低于XX万件的目标。

一是千方百计抓好市场开发工作。

抢抓黄金销售时期，主动出击，全力抢抓订单。二是优化营销团队，主攻XX新产品，做到一厂一策、一品一划，向市场供应“专、精、优、特”的电子雷管产品，提升市场占有率。三是创新工作思路，出台新的营销激励机制，把营销人员薪酬

收入与市场开拓、产品销售和销售回款紧密挂钩，大力度奖励营销人员超额完成营销任务，打造一批“营销状元”、“营销能手”。四是做好本年产品涨价落地工作，确保本年通过调价工作增加收入不低于2000万元。五是强化应收账款清理清收，分解任务到个人，奖惩兑现，保持应收账款逐步下降，控制在目标范围以内。

（二）加快推进一体化平台建设，着力打造一体化模式

在面对产品需求萎缩和产能严重过剩的严峻形势下，一体化已成为企业保持健康发展的最佳模式。

一是抓好市场导向，力争2022年再中标2-3个重点项目。

二是实现与XX公司合作的落地，做总承包业务，以项目拉动带动产品经营。三是抓好技术人才储备，鼓励经营板块员工积极主动并愿意到服务板块去工作、去承揽项目。

（三）加快产业转型，努力打造第二主业

一是加快XX项目研发，今年完成小型科研实验室柔性化生产线的任务。

以及推动XX项目混改，以便项目快速推进。三是实现XX新产品规模生产，力争达到日产百万件级，全年实现销售收入不低于XX万元。四是加强与科研院所单位的合作，寻求新的产品增长点。

（四）以安全质量为根本，保证企业稳定发展。

始终坚持把安全生产作为企业的头等大事来抓，落实好“安全发展、以人为本”的理念，确保安全生产形势持续向好。

（五）狠抓节支降耗，降低成本费用。

一是加强成本费用的压降工作，力争全年节支成本费用1000万元以上，其中通过降低原材料消耗、研究低价材料替代、小改小革等方式降低生产成本800万元以上；通过管理成本的压降，降低管理费用、销售费用不低于200万元。二是改进生产方式和工艺技术，加强过程控制，将产品单位生产成本在现有基础上下降8%。三是加强国家优惠政策的利用，力争全年争取到位和减免各项财政资金不低于500万元。

（六）抓好人员分流和改革改制。

一是持续深入推行用工转移机制，将后勤机关辅助单位的富余人员向电子雷管、一体钉等生产线转移，提高劳动生产率。二是扎实做好国企改革三年行动收官工作，通过现代企业制度完善、对标一流管理，全面提升企业管理效能。

“开局即是决战，起步即是冲刺”。我们湘器公司一定会以此次经济工作会为契机，以“保增长、保安全、保质量”的总要求，以虎虎生威的雄风、生龙活虎的干劲、气吞万里如虎的精神，锐意进取、攻坚克难、主动作为，确保全年目标全面完成，为集团公司“十四五”高质量发展做出我们最大的贡献，以优异的成绩迎接党的二十大召开！谢谢大家！