第一篇：配件演讲稿

各位领导、各位同事大家好：

青岛汽车配件市场成立于1995年，位于青岛市四方区重庆南路42号，是一个大型“一站式配件总汇”，拥有一流的技术人才和人性化的管理理念，是充满活力和具有广阔发展前途的企业。

市场地处旺角，交通便利，客流量大，占地面积6000平方米，库房面积达到3000平方米，可以满足各类业户租用的需要，国内外各种车型的配件在此均有销售，年交易额过亿元，是我市知名度最高、品种最全的“一站式汽配总汇”。

进入2011年以来，配件市场紧紧围绕公司整体工作思路，以“内强素质，外树形象”为工作主线，创新思维。最大限度地调动全员的积极性、主动性，营造了良好的工作氛围。完成了市场环境改造工程，美化了市场环境。进一步提高了服务质量。并且在7月份，集团到各个分公司视察中，受到了集团领导的一致好评。为打造“交运温馨市场”品牌奠定了良好基础。

同时，配件市场合理的划分了市场区域，对以前旧房屋老面积进行了重新测量核查校对，方寸必争。出租面积从上年度的4500平米调整到了5374平米，增加出租面积874平米，新增部分的年租金差价高达20多万元。按照不同区域成功的引导多数业户选择年付的交费方式。又使季付、半年付的业户增租6%和3%。在常年未动的房屋租金上有了一个变相的提高。通过多渠道全方位的招商宣传，将8套“市场的老大难”已闲置多年空房成功租出。16年来首次达到了市场房屋出租率100%。

2011年，在公司领导的带领下，配件市场全体员工上下齐心“风雨同行，同舟共济”。不但，超额完成全年公司下达的各项目标和任务，而且，以饱满的热情和坚定的信念为推进公司今后又好又快发展做出了贡献。

第二篇：配件月度工作总结

仓库工作月总结范文

回顾一个多月的工作，写出自己这段时间来的工作总结,主要有以下几条：

一、仓库保管员的工作

1、配合部门同事负责仓库缸配件上油、防锈及除锈工作及各项记录工作；

2、配合部门同事负责仓库缸配件的入库、出库工作，按标准操作程序做好各项工作

及记录。各类材料的发出，采用先进先出法。

3、配合部门同事负责手动压机配件的入库、出库工作。

4、配合缸装配车间的领料工作，及时填写货位卡，核准现场物料等。发现问题及时汇报，改正。

5、做好各类物料的日常核查工作，对各类库存物资进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

6、仓库现场工作必须严格按照5s要求

1、配合同事负责仓库收货员的工作。物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。

4、物料进仓后，应及时下转。

三、sap系统操作

1、学习仓库migo收货及退货。

2、学习sap常用的事务代码

四、配合其他的工作

1、柱塞及拉杆的入库，领料工作及做好相关记录；

2、进口物料的开箱入库、领料工作及做好相关记录；

3、协助同事做好盘点工作；库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明

原因，并进行相应处理。

4、配合保管员做好出库、退货、搬运工作。

仓库是学校首先要认识自己,摆正自己的位置,有思想,不断进取、严格要求自己 ,提高自己的职业知识水平。篇二：配件管理工作总结

完善管理 提升服务 促进销售

——2009配件销售中心工作总结暨2010工作计划 2009年是配件销售中心自独立运作后，从部门组织构架逐步完善到制度化管理的一年。在厂部领导和各分厂的关心和支持下，我部门的管理不断完善，销售业绩有所增加，有效提高材料管理和服务质量的同时，较好的完成了全年的各项任务，为2009年划上了一个较圆满的句号。

一、2009年工作总结

（一）各岗位管理的完善及成效

1、五个管理板块更加清晰，明确岗位设置、职能分配及岗位职责

经过配件销售中心近两年的运作实践和2009年辅以不断完善的制度化管理，使材料管理各板块（供应商管理、计划管理、采购管理、销售管理和仓储管理）组织框架和运作更加清晰，思路更加明确。具体操作方式如下：

①、建立《配件销售中心岗位职能分配表》，并逐步按照分配表开始执行；

②、针对各岗位设定有较强可行性的《配件销售中心岗位职责》，并逐步有效的要求各岗位员工在日常工作中严格按照规定执行，对于不能按规定执行或岗位之间需协调解决部分以部门例会或材料会议的形式予以解决。

（由于岗位工作量及人员配备问题，部分岗位职责本未严格执行到位，均以满足正常运转为主要方向，但作为销售中心发展壮大的基础，下在综合管理方面将作为工作重点来抓）

③、厂部生产经营科《规范化考核》的执行，在监督考核配件管理工作的同时，也为配件中心的管理工作增加了一定的外部动力和规范参照。

2、供应商管理

在08供应商小组操作模式的基础上，进一步完善，建章立制。以《供应商管理小组章程》为基准，对以下操作流程及标准进行规范化：

①、供应商选择流程； ②、合同管理； ③、新品试用； ④、供应商评定；

这些标准化的操作流程均在实际工作中予以落实，对供应商管理起辅助和指导作用，并纳入厂生产经营科规范化考核。

在2008完成对供应商的选择、调整与供货渠道的级别升级基础上，2009分别在以下配件项目进行了进一步的渠道升级：

与此同时，2009年集中采购比例较上又有相应提高，原因如下： a、供应商管理渠道不断升级，增加优势配件所占比例； b、销售量的增加，带动优势配件的采购数量和比例；

从中心库数据分析可以看出

3、计划管理 除了延续08操作的优良模式，2009年在以下方面的管理进行深化：

①、总、分库均设定最高、最低库存，并制定相应分析表格（采购计划分析表、库存缺货状况表、库存超储状况表和库存商品久未变动统计报表）。严格按照设定数据执行采购和对分厂进行主动配送，提高配件周转率并避免呆滞物资的产生；

②、开始尝试对总分库零星采购、销售计划实施实时监控（在具体操作中以采购订单或销售订单“执行”的模式），确保对库存结构变动的监控；

③、为满足供应及时性，提高采购及调拨效率，由厂生产经营科出台《关于材料采购计划及调拨的有关规定》，使计划岗位能够初步对采购实施进度进行约束并监控，但缺陷方式是在明确责任和信息传递及约束的情况下，未将责任完成情况纳入绩效或通过强有力的方式确保采购工作在要求时间内的满足率，将在下着力落实；

④、在总分库的配送方式上，尝试性的启用总库按照各分库最高、最低库存主动配送的形式，同时逐步开始对产生“应急调拨”的单据进行分析并进行相应修正；

⑤、以规章制度形式(《关于材料采购计划及调拨的有关规定》)对总分库之间、计划与供应商管理和计划与采购之间信息传递进行明确规定，使信息流能够以统一的方式畅通传递。除了管理方面的深化，流程的规范操作，也为工作效率的提高奠定了坚实的基础，通过以下对比可以看出：

4、采购管理

通过09年对采购操作流程及标准的严格要求，目前已经能够做到采购实施、入库的及时性及准确性，同时在以下方面的管理工作上有较大幅度的提升：

①、在采购入库时间上逐步开始以规范化检查标准为基准,并以量化形式执行（采购入库单制作应在货物到达后，零星采购0.5小时内完成，正式集中采购24小时内完成；商品入库应在采购入库单制作后，零星采购1小时内完成，正式集中采购36小时内完成），存在的问题依然是未将责任完成情况纳入绩效或通过强有力的方式确保采购工作在要求时间内的满足率，将在下着力落实；

②、随着配件供应量的不断增加，配件索赔事宜亦日益突出，通过在采购岗位指定责任人，确定具体操作方式（包括软件中操作方式、索赔件管理台帐、索赔件区域货位管理及索赔操作流程），并严格执行。

5、销售管理 2009在不断开发外部客户、销售量增长的同时，我们对如下方面的管理工作进行了加强和完善：

①、逐步开始实行客户销售信息在销售、计划和采购岗位间的传递，通过一年的实践，基本可实现销售信息的汇总及计划岗位对销售出库量的把控，为计划岗位随时掌握库存动态，满足供应奠定坚实的基础；

②、自本起、客户开发有序化，有计划性，能够按客户地域或已开发客户拓展配件种类编制客户开发计划，并遵照计划执行，同时纳入每周例会讨论议程和考核督促执行，取得一定成效；

③、多种销售合作方式的开展，如： a、“汤荣”制动鼓与无锡飞翔的联合采购，在取得苏南地区代理，降低采购成本的同时，也相应增加我厂配件对外供应的优势种类，提高销售量； b、“玉柴”系列油品与广西玉柴高润和常熟东风三家的强强联合，优势互补，在资源共享的前提上，分系列由我厂与常熟东风代理，本我厂取得的“玉柴”防冻液苏南地区代理，预期销售量达50万；

多种销售合作方式的开展和尝试，为我们后期苏、锡、常、通搭建配件共享平台的操作积累一定的经验，同时也将为我厂带来极大的配件优势和收益；

④、9月份完成配件价格体系的调整完善并开始试用，严格划分客户等级，并依照客户等级严格执行相应销价。在确保一定利润空间的同时，为销售的规范化和配件中心对外开拓市场、做大作强、更加规范化奠定基础；

⑤、销售应收款改变原来的无责任人、无人统计、落实，开始规范化，在厂财审科监督指导下，严格按照厂部要求执行。通过及时汇总、每月度分批次开票、款项未按期到位在软件中中止销售单制作、将应收款状况纳入考核等多种方式相结合，目前已基本处于可控状态，并符合厂部应收款要求；

6、仓储管理

①、明确并严格执行配件出入库流程和单据操作流程，以库房为核心的配件流程走向约束，对于计划、采购、销售各岗位的规范化操作起到了很好的监督作用，同时对于库房的帐务相符，是一个很好的保障；

②、在库房帐物相符方面，本也开展了大量的工作，主要有以下几种方式： a、单据流程的严格把控，避免因其他岗位的操作不规范造成的帐务不符； b、出入库时依照单据显示数目进行实时盘点，如有不符，即刻查询并追溯责任人； c、定期盘点加动态盘点，制定《动态盘点计划表》，按计划表实施动态盘点； d、按照库房区域划定帐物责任人，增加每位保管员责任心，同时欲实施缺失配件由责

任人全额赔偿的方式；

e、厂部生产经营科规范化检查对帐物相符的监督指导；

③、通过库房发料积分考核的实施，对于增加仓库员工积极性、提高工作效率有积极的影响。在下一步欲进一步完善积分考核，除了目前已经纳入的库容库貌、工具管理，还将进一步细化，使积分的生成更加合理、完善、体现公平，进一步提高员工积极性；

④、库容库貌的管理加强，除了以往的管理模式外，通过指定区域责任人、《库容库貌整改单》并以发料积分挂钩的方式进行管理；

⑤、在生产经营科的监督指导下，对原本杂乱的大件库及二楼仓库进行初步整理，基本实现所有配件货位化管理和配件帐物的相符性；

7、基础工作完善

①、在配件的软件管理中，对以下方面进行了完善： a、供应商档案、等级划分、付款方式； b、客户档案、销价选择； c、商品档案编号、名称准确性进一步加强并将不断完善，久未变动的商品编号作废再利用，商品分类，其中集中采购配件与供应商选择的对应，价格体系集中采购部分的完善修正并通过自动生成表格进行监督纳入管理； d、分析表格的完善并投入使用（采购计划分析表、库存缺货状况表、库存超储状况表和库存商品久未变动统计报表），对配件管理起到很大的指导监督作用；

②、在生产经营科的监督指导下进行的配件拍照、标注尺寸并输入软件，目前已完成大部，预计年内能够完成。将为配件提高出入库的准确性和前台操作的效率已经管理模式的升级起到积极作用

8、物流、公用工具、设备及安全管理 ①、物流管理在本进行了以下完善： a、尝试性的通过销售单据时间的限定，制约库房、物流发货及到货时间，提高服务及时性； b、由部门出台《关于物流车辆管理的补充规定》，确定物流车辆责任人，同时对维修保养、保管、清洁及驾驶员夜间加班做进一步明确，目前已在实施，虽然由于执行力度不够，未能达到预期目标，但从管理效果上看已有明显好转；

②、公用工具管理在本进行了以下完善： a、指定公用工具月度责任人，并将工具管理补贴统一交由责任人，对于缺失工具全额赔偿，其余保管员进行配合管理，负连带责任的方式，改变了过去“人人管，却无人管”的局面，提高责任心，实施3个月以来，缺失率有很大程度的降低；篇三：备件1月份工作总结 1月份工作总结

一、备件出入库及库存情况

本月备件入库额：184452.98元（含税）

本月备件销售额：335144.5元（含税）

本月备件出库成本：222428.35元（含税）

本月备件毛利润：112716.15元

备件库存金额：963218.46元（不含税）

一、工作情况

1、把好备件入库关

要求备件入库上架核准备件代码和数量，对于易碎灯具、塑料件、怕脏配件在入库时一定要 仔细检查，保证入库备件都是完好备件。

2、把好备件出库关

要求售后服务借件必须填写借件单并有相关人员签字，备件出库时按出库单一一核对，避免

备件串货以及跑单情况发生

3、从采购上严格控制呆滞备件的增加，订件时慎重，通过旧件实物观察和与bmp备件技术人员沟

通极力避免订错件的发生，上月定错件情况没有发生

4、完善备件订件程序 针对以前订件时提件单只给备件前台接待人员没有复印件造成责任不清的情况，重新设计了

订件单，要求修理人员、接待人员、计划员三方签字，备件与前台各执一份，完善了订件程序。.5、为杜绝有些不常用备件订件到货了，车主不来更换，要求客户订件时必须交一部分订件款，严 格控制呆滞备件的增加。

6、针对以前bo备件反复订购造成库存积压的情况，认真核对订单备件数量与品种和到货

情况差异，掌握未到配件的品种与数量，避免下次订货时重复订购。

7、经常对备件进行抽盘，及时掌握库存备件情况，以便及时查缺补漏，保证备件供应。

8、将钢圈从前库二楼挪到一楼，方便领用，节省了人力。

9、为缓解货位紧张情况，将前后杠骨架和不常用的后备箱盖从前库一楼挪到后库二楼，腾出货位放小件。

三，下月工作计划

1、货位需要整理，库房三楼小件需要挪到一楼，方便取货及查找。

2、备件人员业务还需大幅提高。

3、与bmp的账目情况需要认真核对。

4、严格执行备件出入库流程，及油漆辅料领用、资料借用流程。

5、不断完善工作流程。

6、后库二楼需要安装货架。

售后备件：

xxx篇四：设备处2014年月度总结

设备处4月份工作总结

尊敬的经理：

本月在领导的关心和正确领导下，在部门全体成员的努力工作下，圆满完成月初制定的各项工作任务，确保生产、研发等设备正常运行、全月无安全事故的发生；现就部门本月完成事项工作，作一简短总结。

本月已完成工作：

1、组织人员对一楼健康细胞恒温室，电源供电故障进行维修，检查车间一二楼设备夹层，对停用线路组织人员拆除，整理线盒并进行绝缘处理，组织人员对设备夹层、管道、线路、风管、冷库主机进行安全检查、处理隐患6处。安排人员清晨6点至8点，对车间一二楼洁净区域进行臭氧消毒、空调系统送风及制冷的开启排风机正常运作，更换二楼臭氧发生器数显时间继电器两套，调试运行正常。

2、安装户外led 灯三盏、清理制氧机区域卫生，对暂时停用15kw空压机和制氧设备进行设备清洁及相应维护工作。

3、组织对160kw柴油发电机组、维修计划的制定。

4、对动物房夹层控制间线路进行检查，清理控制柜内部和设备及环境卫生，排除线路松动隐患和配件损坏4处并已处理及更换。

5、对二楼成品生产灌装、扎盖、贴签设备50ml调换100ml标准件共3次，更换灌装机伺服电机控制器，检查联动线相关设备运行工况确保运行正常。

6、更换二楼脉动真空灭菌器纯蒸汽阀门一个，更换健康细胞线排风扇一台，维修研发部实验室tgl-16离心机并更换刹车控制电阻一个。

7、对车间一楼臭氧发生器放电故障进行检查，更换进出塑料管，对高压放电管进行冲洗，检查设备件是否完好并对设备进行清洁、整理、试机运行。对易损件进行统计，报计划准备购置备用。参与组织对动物房冷却塔区域，户外配电房周边区域环境卫生的清理。

8、对车间南边电梯进行维修，清理设备顶排水管道，确保电梯及冷却设备安全运行。组织人员对研发部一楼实验室，排风机进行安装，对电源线路进行进行布线，并调试运行正常。

9、实时管控生产用水指标合格。对生产用水每月定期送检，检测报告及时收集归档，以备查阅。

10、参与金水基地上海高机650l生物悬浮罐，前期施工协调会，绘制设备工程客户端示意图，供讨论研究。完成工程部、生产部交办对上海高机650l悬浮罐设备安装方案的制定、为设备到达后早日安装、调试、及投产争取了时间。

11、组织人员对车间及厂区进行安全检查，对发现办公楼配电间严重安全隐患进行书面告知并协调配合生产部和畜牧所及时整改，统计及抄收车间相关区域水电表，协调及制定畜牧所水电表整改方案。

12、组织人员对76kw电蒸汽锅炉泄漏点进行配件维修更换。对煮油间蒸汽安全阀加装排气弯管。

13、对配电房进行清理，联系柴油机厂家对160机组进行维修前的准备工作，对制水间纯化水泵o型密封圈进行更换，对注射用水机温度电导仪和接触器进行更换、及时发现动物房成品冷库-18℃ 2#主机工作异常现象，并确定维修方案。

14、完成车间相关区域臭氧消毒，工业蒸汽、纯蒸汽、纯化水和注射用水的制备。下月工作计划

1、加强用电负荷巡查，及时控制负荷在正常区间安全运行。

2、做好相关区域臭氧消毒，工业蒸汽、纯蒸汽、纯化水和注射用水的制备确保生产顺利推进。

3、对一二楼空调机组初中效，风阻过大过滤器进行更换和清洗，确保洁净区域风量符合生产要求。

4、配合生产部门完成相应设备维修任务，保障下月成品生产及灌装任务顺利完成。

5、落实完成柴油发电机组维修计划。

6、安排人员对车间二楼jk8空调机组 2#主机的更换。安排人员对锅炉房排污管道进行更换。

7、组织人员对车间及相关区域进行安全检查、安排五一节放假期间人员值班，及时完成生产和研发部门报修的维修任务。

8、确保本月生产研发供水、供电、供气、洁净区臭氧消毒和设备维修等任务顺利完成。需关注的一些问题:

1、加强员工思想教育，以提高相关人员工作积极性。

2、进一步做好部门间协调工作，创造一个良好的工作氛围。2014年4月本部门的工作已圆满完成，工作中或许还存在不足，希望领导在今后的工作中多关注、指导、为本部门今后的工作更好完成奠定基础。

设备处 2014年4月23日篇五：仓库工作月总结范文

仓库工作月总结范文-总结

[]回顾一个多月的，写出自己这段来的工作,主要有以下几条：

一、仓库保管员的工作

1、配合部门同事负责仓库缸配件上油、防锈及除锈工作及各项记录工作；

2、配合部门同事负责仓库缸配件的入库、出库工作，按标准操作程序做好各项工作 及记录。各类的发出，采用先出法。

3、配合部门同事负责手动压机配件的入库、出库工作。

4、配合缸装配车间的领料工作，及时填写货位卡，核准现场物料等。发现问题及时，改正。

5、做好各类物料的日常核查工作，对各类库存物资进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

6、仓库现场工作必须严格按照5s要求

1、配事负责仓库收货员的工作。物料进仓时，仓库员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，《》()。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填开必须正确完整，供应名称应填写全称并与发票单位一致。

4、物料进仓后，应及时下转。

三、sap系统操作

1、仓库migo收货及退货。

2、学习sap常用的事务代码

四、配合其他的工作

1、柱塞及拉杆的入库，领料工作及做好相关记录；

2、进口物料的开箱入库、领料工作及做好相关记录；

3、协助同事做好盘点工作；库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明

原因，并进行相应处理。

4、配合保管员做好出库、退货、搬运工作。仓库是首先要自己,摆正自己的位置,有,不断进取、严格要求自己 ,提高自己的知识平。〔仓库工作月总结范文〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。

第三篇：配件管理制度

机动车配件采购、检验、使用、公示制度

公司配件部采取按需备货、临时采购的方式满足生产需要，仓库只备保养类、底盘易损件、多发故障配件 等消耗量大的配件，其它的配件，待生产需要才开始采购。库存配件按先进先出的原则出库及计算成本。

配件管理流程包括：询价、采购、入库、库存管理及出库五个方面，报价员负责配件的询价、报价，把配件采购回来，仓管员负责配件在厂内的日常管理及出入库，配件主管（经理）负责全面管理，包括仓库的财务处理。

一、询价

1、报价员根据该车底盘号或其他识别特征，选择正确的车型，查询配件系统，确定该配件的编码。

2、输入询价配件名称及编码，先查询该配件库存量及销售历史，查找有无足够的存货可以供应。存货足够，则根据库存配件成本价格，加上规定的配件毛利，作为销售价报价（常规配件可参考历史销价，先行报价）。

3、库存缺货时，报价员根据配件编码，查看连锁分店滞销库存信息，确认无分店销售后，通过电话、传真、网络等方式向配件中心询价。

4、报价员汇总配件中心反馈的报价，并做好询价历史记录，选择合理的价格（含税），作为成本价格，加上规定配件毛利，作为销售价，报给维修顾问。维修顾问，以此为基础，根据不同客户背景，小范围调整，最终以调整后价格报给客户。

二、采购

1、仓库需要补仓或客户同意维修，需要备货时，报价员开始采购配件。

2、将询价单中的配件转入《采购单》，或直接录入采购配件。查询库存情况，库存充足，则不需采购。

3、库存不足，则在采购单上输入数量，合理的价格，形成最终《采购单》。

4、将《采购单》传给供应商订货，通知供应商发货，确定到货时间，或直接安排人员去现场采购。

5、金额较大的必须由配件主管（经理）进行采购审核。

6、如果需要先付订金，申请由财务人员支付订金。

7、报价员跟踪已订货配件，做好跟踪记录，到货后，及时通知前台人员。

8、配件主管（经理）要选择好固定的物流公司，作为外地采购的配件发货渠道，再安排司机取货。

9、维修车间使用的劳保用品的采购，原则上由行政采购，仓管协助入库管理。（特殊情况配件部协助采购）。

三、入库

1、配件到货后，报价员要先验货，如果报价员鉴别能力不足，则通知班组长一起验货检查。检查配件的数量、质量和供应商的《销售单》是否相符。

2、如果有配件不符合要求，仓管员不能入库，由报价员要及时联系供应商，协商换货或退货。

3、仓管员依据供应商的《销售单》入库输单。注意：入库时配件的数量、单位要换算成和出库用的数量、单位一致（例如机油按升入库）。

4、如果该配件是第一次入库，由配件主管（经理）统一定义该配件的属性。

5、仓管员打印《入库单》，将供应商的《销售单》和《入库单》订在一起，请配件主管（经理）先审核，再送总经理（区域总经理）审核。

总经理审核后，会计才能入账付款，实行月结的供应商，会计在月初 汇总对好帐，总经理审核同意，出纳员到期付款。

四、库存管理

1、仓管员日常根据实际情况随时整理配件存放仓位，保持整洁，贵重配件要每天盘点，保证配件实际库存和软件系统数据保持一致。

2、仓管员对于每天有进出库的配件，当天进行盘点，及时发现差错，提交配件主管（经理）审核，及时纠正。

3、每月底，配件主管（经理）组织人员对库存配件进行重点盘点，重点对存库价值高的配件进行盘点。

4、每3个月，配件主管（经理）要对所有物料（包括不需要领料登记物料），全面盘点。

5、每月月底，配件主管（经理）要提交盘点报表，查明差错原因，落实相关人员的责任，写盘点结果报告交总经理审核。总经理审核后通知财务经理修改营业数据，总经理授权配件主管（经理）修改库存数据。

6、配件主管（经理）根据调整后的真实库存数据，对库存进行补货、待销或调整计划库存处理。

五、出库

1、车间领料申请，仓管员先核对无误才能发货出库，调出系统在修车辆，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成出库。如果该车已经完工或还没有确定维修，均不能做配件出库操作。

2、出库配件的编码、计量单位应该与入库时的编码、计量单位保持一致，否则会影响到成本和库存数据。

3、如果是车间领料后退回配件，则仓管员将维修单调出，找到该配件，直接归库。

4、本厂出库：仓管员收到签名有效的《领料单》，从库存中找到该配件，输入出库数量，完成本厂出库。

5、每月要打印本厂出库配件清单，交总经理审核后交财务部做帐。

6、退货：调出该配件的入库单，在该入库单中选择要退货的配件，说明退货原因，确定退货，打印《退货单》，完成退货操作，当天将《退货单》交配件主管（经理）及总经理审核后，交会计入帐。

7、《领料单》第一联交会计保管备查，第二联仓管员保管以备核对。

福建省泉州华元汽车销售服务有限公司

第四篇：配件管理制度

汽车配件管理制度

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度；

一、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午星期日要安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。

二、要及时保证维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。修理所用的配件，市内采购的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

三、设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要店长审批。凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

四、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需到其它点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。

五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要派工单，由仓管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单》上签章，仓管员凭领料人签认的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

八、严格执行交旧领新制度。领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。

九、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，大修车洗油最多10公斤，试车汽油最多10-20公斤，机油1-2罐（冷藏车增加1罐），砂布4张，锯片2条、发现多领、冒领要追究责任。

十、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的另外），发现随便加价影响厂部信誉的要追究责任。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，每季度要盘存一次。

十二、要严格执行工具管理制度，保管好各种工具和设备。

十三、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10-50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。

第五篇：配件工作总结

工作总结

本人从事汽车4S店配件工作已经快五年时间了，从最开始的配件收发到配件计划，直到现在刚刚接触配件部门管理工作不到3个月的时间，可以说对配件仓库的管理工作有了彻彻底底的认识。转眼之间2010年已经过了一大半的时间了，在年中的这个时间先对自己的工作做一个简单的小结：

1、2010年上海通用商务政策全面改版，由原先的配件订购量更改为现配件维修出库成本任务，相对于去年任务更加的艰巨、全年维修成本出库任务619万元。

2、针对上海通用下达的配件出库任务、依据前两年配件的出库量，将全年任务合理的安排到每月。以下为上半年任务安排、以及完成量。单位：万元 1月 2月 3月 4月 5月 6月 计划任务 58.31 45.81 50.55 62.46 43.55 41.63 实际完成 61.70 46.88 51.97 63.72 44.58 51.83 完成率 104.03% 102.34% 102.81% 102.02% 102.37% 124.50%

[此为2010年上半年任务明细，每月均超额完成任务、截至到今天，截止到6月分总出库成本已经超过320.67万元，完成全年任务52%，上半年任务超额完成，为下半年任务做出了良好的铺垫]

3、在09年与10年上半年出库金额同期增长比分析中，较09年上半年出库额度增长14.71%，增长较高部分为一、四月份，但在三月份中有轻微的下降趋势，我们需共同狠抓客户流失率、配件供应率和车间一次修复率、提升客户满意度、提升回场量提升产值。

下半年工作计划

1、在现有的售后产值量上最合理化控制库存，在条件允许下压缩库存用以增加配件及资金周转率。在合理的流动资金框架里面设计不同类型的配件分类、安全库存及安全库存周期。

2、对呆滞件的增长进行严格的控制，和对已产生呆滞件采取合理的方式逐步消耗。

2、细分各人员岗位职责，加强部门员工服务的主动、热情，严格执行配件6S，确保零件摆放有序、整齐、干净。

3、售后各部门之间进行相互的业务知识培训，增强业务能力以及了解各部门的运作流程、规范，提高整个售后部门运行流程的规范、顺畅，增强整体的服务意识、减少各个部门之间的摩擦、共同做好每一个环节、提升客户满意度，减少客户流失。

4、严格按照公司政策以及上海通用商务政策来执行、确保下半年配件审计工作的正常展开，现已将所有违规产品进行变更、停用，来确保不违反上海通用的商务政策（因上半年配件审计、有部分材料涉及到违反政策规定、在扣分项中占有很大比重，在这方面将彻底改善、杜绝再次发生政策违规），争取在下半年中取得配件的管理奖项，针对通用推广的附件产品开展一系列促销活动，为公司创造更大的利润。

5、希望SGM可以给予相应的技术上的指导和支持，以便于我们能够不断的进步和完善部门管理上的瑕疵。