第一篇：机械部备品备件采购审批流程

机械部备品备件采购审批流程

1、机械班根据车辆使用情况及车辆实际车况，统一制定下月备品备件计划明细，上报机械部。

2、机械部根据库房库存所缺配件情况，审核修改机械班上报计划明细，并将计划明细表交总经理签字审批。

3、总经理审核完毕同意购买后，交采购部门负责人具体购买。

4、每月计划大宗采购配件，由采购部，机械部，财务部统一招标购买，签订合同，统一进货。

5、机械班急需配件，影响到正常生产的，应由机械班填写采购申请表，由机械班班长签字确认后交至采购部，由采购部部长安排采购人员到指定供货店购买。

第二篇：关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法

关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法

1.采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在采购过程中，要货比三家，择优选购；

2.采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；

3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；

4.材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；

5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；

6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；

7.仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；

8.对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转。

以上规定从公布之日起执行，未尽事宜，在日后工作中逐步完善。

安徽安瑞建材有限公司

202_年6月15日

第三篇：备品备件采购和管理方法（推荐）

备品备件采购和管理方法

目的：规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，降低资金占用率，特制定本制度。备品备件的采购方法： 1，选择供应商

1.1，在做采购计划后，选择合格供应商进行询价，议价，由部门领导审核； 1.2，凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。2，价格调查

2.1，已核定之物料，供销部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

2.2，本公司各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利供销部比价参考；

2.3，已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

2.4，采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 2.5，采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。3，询价、比价和议价

3.1，根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象； 3.2，采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格； 3.3，在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商； 3.4，供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送请购部门确认；

3.5，专用材料或用品，供销部应会同使用部门共同询价与议价； 3.6，对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致； 3.7，对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。 4，购前核决及权限

采购经办人员经与厂商初步沟通并完成询价后，,在“请购单”上详填列以下事项，呈报负责供销上级核决，核决权限按照请购类别和对应的级别逐级呈采购部门经理或公司经理核决。

4.1，询价或议价结果及拟订“订购厂商”,“交货期限”与“报价有效期限”；

4.2，注明与厂商议定的付款条件；

4.3，需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书。5，价格复核与市场行情资料提供

5.1，采购部门应调查主要材料的市场与行情，并建立厂商资料，作为采购及价格审核的参考。

5.2，采购部门应就企业内各公司事业部所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考 6，订购作业

6.1，采购人员接到经核决的“请购单”之后，对金额较大的或批量采购，“交货期限”；

6.2，应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方提出明确订货意向。7，签订采购单

7.1在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款： a供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

b采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；

c订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数； d价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款； e交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量； f付款方式；

g所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）； h质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法； I运输方式和销售发票的要求。7.2采购单

7.2.1经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，有授权代理人签字，对方签章后生效； 7.2.2采购单一式二份，双方各保存一份。供销部负责采购合同跟踪和存档；

7.2.3采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度；

7.2.4发货要求供应商在送货单上注明“订货编号”及“包装方式”以便验收确认。8，订货合同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购单位，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计单位供整理定金或付款用。 9，紧急订货

采购部门接到各部门以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。10，进度控制及事务联系

10.1采购部门将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；

10.2采购人员为能按照进度完成作业是，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送请购部门，依请购部门意见拟定对策处理。11，采购作业方式

除一般采购作业方式外，供销部门可依材料使用及采购特性，选择下列一

种最有利的方式进行采购：

a集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项、目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购；

b长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，采购部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。12，退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。13，验收与付款

13.1货物进厂验收：货物进厂供应商交货时供销部通知仓库，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符合后签收。仓库出具收货单并有库管员签章入库。如发现不符时，即通知采购部会同处理；

13.2对有专项质量要求的材料物资，通知质检部派质检员验收。验收合格后由仓库出具收货单并有库管员签字。 14，付款结算 14.1，采购款项须按采购合同规定或采购购单所约定的时间由财务部统一支付；

14.2，付款申请由采购人员或被委托采购人员提出。申请付款应严格按照采购,合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急。必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票。申请付款单位应注明预付款、已付款、余款。经相应负责人签字之后，方可办理付款手续。15，进度控制及异常处理

15.1，供销部应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；

15.2，采购人员于供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及处理对策，及时上报并按照批复意见处理。16，质量评价

使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。

17，产成品库存量应根据企业销售渠道的特点，以一个季度销售量的一倍库存量为宜。各项物资的库存量要依据库存变动的情况和对市场的预测进行动态调整。18，纪律

18.1，参与采购过程的各相关部门，既要明确分工明确，又要相互配合，还要发挥相互监督的作用，确保企业利益不受损害； 18.2，参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风； 18.3，采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在,采购过程中，要货比三家，择优选购；

18.4采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；

18.5，所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途,中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；

18.6，材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；

18.7，领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；

18.8，所有领料单必须有相对应《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象； 18.9，仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；

18.10，对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转；

18.11，国外备件或技术要求高的备品备件采购需技术部门会同采购；

18.12，备品备件采购完成，应及时按照财务规定索要发票办理入库手续。及时到财务办理结算及挂,帐手续。备品备件的管理方法：

1，货到后及时办理入库手续，严格执行先入库后出库的流程进行办理，对于系统有订单，且货到库房的，不得以任何非质量原因的理由拒绝办理入库手续，当天内未及时入库的备件每次考核备件库管员50元。

2，督促采购员对于临时采购未下订单的及时下订单，以备完成入库手续。

3，严格按照出库类别（生产用、退货）分发至各帐户别名中。

4，货到入库后如需出库，应及时办理出库手续，没有出库单综合库有权拒绝将实物出库。对于暂时未下订单需紧急出库的可先行出库（给库房开具证明后），待下了订单后及时补办出库，以平衡账物。

5，如需领用其他部门所报计划库存有的备件，需与相应部门沟通，征得对方同意后方可出库。并及时在本部门下月计划中报相应备件。

6，综合库负责备件领用的监督管理，对于质保期较短的备件，严格控制采购量，避免库存时间过长而使备件丧失价值。相同备件采用先进先出的原则，先采购的备件出库完毕方可允许各车间出库后采购的备件。7，备件库存额度规定

7.1，根据各车间固定资产额度以及设备运行状况，为保证生产的连续运行，规定综合库备件库存总额不得超于45万元；

7.2，各部门须有经营意识，根据各自备件库存额报月度计划，备件计划需考虑周全，做到前瞻性。避免造成公司流动资金在备件库沉积； 7.3，库管部作为公司备品备件管理部门，每季度对备品备件库存量进行审核，分析费用并进行考核。若库存备件费用超标，将按超标额度的10%对车间进行考核；

7.4，经查实存在库存备件超过5个月没有使用的，说明该备件计划失误，按备件价值的30%对车间进行考核。

第四篇：备品备件采购和管理制度

备品备件采购和管理制度

1、总则

1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。

1.2 备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。

1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。

1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。

1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。

1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。

2、目的

为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。

3、适用范围

本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。

4、术语及定义

4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。

4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。

4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。

4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。

5、备品备件的采购 5.1选择供应商

5.1.1在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；

5.1.2凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。5.2价格调查

5.2.1已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；

5.2.2项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；

5.2.3已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

5.2.4采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价； 5.2.5项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。5.3询价、比价和议价

5.3.1根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

5.3.2采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；

5.3.3在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

5.3.4供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；

5.3.5专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；

5.3.6对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

5.3.7对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。5.4签订采购单

在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：

⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；

⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；

⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

⑸付款方式；

⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；

⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。5.5订货合同

长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。 5.6紧急订货

项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。5.7进度控制及事务联系

5.7.1项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；

5.7.2采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部

意见拟定对策处理。5.8采购作业方式

5.8.1除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；

⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。

6、验收入库

6.1入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。

6.2保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。

6.3保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。

6.4物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。6.5做到帐、卡、物相符合。

6.6易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。6.7精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

6.8做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。6.9仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。

7、出库程序

7.1备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。

7.2物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

7.3本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。

7.4对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。

7.5领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。

7.6库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。

8、退库

8.1领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。8.2退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。

8.3退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。

8.4库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐

9、存放

9.1备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。

9.2备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。

9.3对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。

9.4实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。

9.5库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。

9.6库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。

9.7库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。

9.8经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。9.9库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。

9.10在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。

10、库区的安全及纪律

10.1库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。

10.2每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。

10.3库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。

10.4任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。

11、库管员职责与权限

11.1库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。

11.2组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。

11.3掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。

11.4负责库房的规划，提高库房利用率。

11.5负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。11.6组织库房的库存盘点、帐物核对。

11.7上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。

11.8每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。

11.9每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。11.10每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。

11.11每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。

11.12熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。

11.13负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。

11.14备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。

11.15对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。

11.16负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。

11.17负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。

11.18负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。

11.19坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。11.20按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。11.21极提出有利于库房管理的建议及改进意见。

11.22运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。

11.23运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。

11.24库房管理员负责组织保全员修复待修件。

11.25项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。

12、工作程序

12.1 制定备品备件安全库存关键设备备件清单

12.1.1项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。

12.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》

应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。

12.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》

12.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。

12.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。

12.2设备备件的采购申报

12.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。

12.2.2更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。

12.2.3突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。

12.3 待修件、报废件管理

12.3.1 替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。

12.3.2 对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。

12.3.3凡符合下列条件之一者做报废处理：

（1）备件严重损毁无法修复的；

（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；

（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；

12.3.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。

12.3.5 库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。12.4 统计分析与持续改进

12.4.1每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。

12.4.2运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。

12.4.3运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。

第五篇：采购审批流程

xx采购审批流程

一、目标及运用范围

为有效控制公司物资采购过程，规范采购管控流程，提高采购审批效率。

二、范围

本流程适用于公司因生产经营由办公室采购的设备设施、原辅材料、备品备件、低值易耗品、办公用品等物资。

三、职责范围

1、采购办负责公司生产机物料

物资的采购；

2、生产用原辅材料由生产部和技术部根据生产所需分别提出采购申请；

3、设备类物资由生产管理部提出采购申请；

4、劳保类物资和消防器材、办公用品由公司办统一计划；

5、技术质检部门和仓库负责对所采购的物资检验和签收；

6、财务部负责对采购部门提出的付款申请进行审核并及时办理付款手续。

四、采购审批流程

车间填写请购单——主任审批签字——分类主管部门签字——分管副总（总工）审批——采购办评估核价——行政副总或总经理签批采购

1、为避免重复采购，首先由各车间材料员根据车间主任或主管的要求和生产需要，核查仓库库存情况后，制作采购计划单并均在计划单上签字；

2、由车间计划员将采购计划单递交车间主任，车间主任审批签字，根据物资分类报送生产管理部或生产研发部；

3、生产设备方面所需采购物资由分管生产副总签字后递交采购办；原棉、浆料、机物料由技术部总工负责、签字后递交采购办：采购单一产品在5000元以上的需报卢总审批签字；

4、采购员与技术部人员应做到多方比较，询价后报主管领导审签。

五、采购计划

1、非定点采购或临时采购：需供方提供加盖公章的报价单。商品单价1万元以上、合同金额为2万元以上的，报卢总和胡总审批签字后方可执行；

2、定点采购：每三个月对固定供货商进行一次价格、质量、服务评估，要求供货方根据市场调整价格，制定出新的报价单加盖公章后执行采购。累计2万元以下报分管副总签字即可。

3、开发新的采购渠道，开拓新的供货市场，开发新的供应商。采购办每月开一次总结会，做好主题汇报。

六、质量检验

1、原棉、浆料、机物料、包料（编织袋、塑料带）质量由生产技术部总工负责，做好质量检验，合格后方可入库。

2、生产技术部对原棉质量要严格把关，24小时内做出质检报告书，36小时送交财务编定付款方式和计划；

3、对于调换产品或所采购物资出现品质问题或不符合生产需求的缺斤少两、有瑕疵的，由总工负责技术把关，具体细节工作谁采购谁负责，最后报行政副总审核处理。

七、付款手续

1、设备、原料、辅料、外购半成品（包括工程维修、外出加工）由经办人员部门负责人初审后报姚总行政副总审阅，采购物资价值5000元以上报胡总、卢总审批；

2、运输费用报销：经办人——部门主管——分管副总——总经理；

3、借款报销：有关部门人员因公借支，金额在10000元以下的，由部门分管副总审批，10000元以上的报总经理审批。

xx有限公司 202_年12月5日