第一篇：零星工程管理制度

第二十二章 零星工程管理管理制度 目的：为了加强对零星工程的监督管理，规范工程招标分包行为，提高工作效率，特制定本规定。范围：本规定适用于公司所有零星工程的管理。3 权责单位

3.1 办公室负责本制度制定、修改、废止的起草工作； 3.2 办公室负责本制度制定、修改、废止的核准； 3.3 办公室为本制度的管理单位。作业程序 4.1 零星工程定义 是指金额小、时间紧、建设内容简单、不属于基建范围的零星的或临时性的工程。

4.2 零星工程牵头处理部门

4.2.1 设备部：负责水电、照明、空调、监控、IT布线等涉及到机电技术类工程；

4.2.2 采购部：负责不锈钢工程、净化车间系统、窗帘等单一且不涉及土建的工程；

4.2.3 行政部：负责 ①建筑维修装饰工程：包括门窗、地面、墙面、天花、厕所、漏水、开裂等损坏 影响功能或美观的零星工程； ②公共设施维修：包括厂区围墙、道路、道牙、地面的维修；③ 配合生产改造需要发生的零星土建及小型改动项目；

4.2.4 同一工程内涉及到多个牵头部门的，可合并报价处理。4.3 零星工程的申请及招标

4.3.1 由需求部门先填报《零星工程申报表》，并附设计图纸或施工方案、工程量清单，按照审批权限 履行审批手续；

4.3.2 施工单位的选择采取“公开招标”或“邀请招标”的方式进行：

A.招标遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，安排至少两家以上的具备符合工程施工资质要求、资信良好的单位进行报价；

B.在满足工程质量要求的情况下，采取“最低价中标法”；

C.下列工程可以《工程项目基准单价》为依据，采用“竞争性谈判”或“询价择优”方式发包： a)工程内容单

一、价格变化小，且工程造价≤1000元的零星工程； b)采用招标所需时间不能满足工程紧急实施需要的； c)经技术部门评审认为技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或具体要求的； d)潜在投标人或投标人少于两家的或者招标失败的。

4.3.3 根据施工内容确定是否组成评标小组（申请单位、设备部、行政部、采购部），施工报价审批根 据财务部《资金审批权限》执行。

4.4 零星工程施工过程管理

4.4.1 施工现场移交

A.施工前，申请部门/施工场地部门应腾空施工区域，并做好现场产品及财物防护措施；

B.施工前，设备部做好现场水、电、气等施工必备进场条件，并将施工范围地下埋藏管网的资料及具体位置进行交底。

4.4.2 施工时间规定

A.施工时间原则安排在08：00—24：00，特殊施工时间需以降低对正常工作的影响为目标，施工期间如遇重要接待任务时，根据接待要求配合临时停工。

B.下列施工项目需安排在正常上班时外进行（工作日18:30后或周末等休息日）： a)有噪声、振动等对正常办公造成一定影响的机械性作业； b)大面积的油漆及其它会产生强烈刺激气味的施工项目； c)影响正常工作运营的施工项目，如卫生间改造等。

4.4.3 施工现场管理

施工人员及携带工具、材料进入厂区时，必须严格遵守公司门禁规定，做好登记；

B.施工时前，做好地面、墙面、管网及其他财物的防护后方可施工，并对现场施工人员进行现场保护教育；

C.地面墙面施工完工后，如需再次进入施工现场时必须做好防护，如人员穿鞋套、梯脚包胶皮等，避免碰撞刮花；

D.不得随意扩大施工占地面积，严禁堵塞交通及安全疏散通道，各种施工材料，设备不得乱堆乱放；各种废料及物品，做到当天施工当天清理，保证现场的清洁卫生；

E.运输材料或工具进场时必须从指定的通道装卸，使用电梯时不得超载超重、不得运输易燃易爆品；不得用物品强行挡住电梯门；

F.施工过程不得破坏建筑物外观、本体结构。如有特殊要求的，需经过审核同意后方可实施；

G.施工单位应负责现场的卫生工作，及时清理垃圾及多余废料： a)建筑垃圾必须使用袋装； b)建筑垃圾不得随意堆放在公共场所、过道及倾倒到垃圾桶内； c)建筑垃圾堆积到一定数量时必须及时清运出厂区，不准超期、超范围堆放。H.施工过程监管： a)生产及仓储区域：由施工申请部门/施工场地部门监管，行政部派员巡查； b)公共及特殊区域：由行政部派员监管、巡查； c)设备部对现场水电气等安全施工措施进行监管。

4.4.4 施工人员行为准则

施工人员进入厂区必须遵守各项安全及规章制度；

进入施工区域必须佩戴相应的安全防护用品，做到不违章冒险施工； 不得大声喧哗；禁止赤膊、穿短裤、穿拖鞋或光脚施工；

不得随意进入非施工区，不得随意闲逛、嬉戏、打闹、玩耍、打游戏

或在公共区域睡觉；

不得擅自使用、故意损坏、偷窃我司或其他单位的工具或任何物品； 不得在厂区范围内吸烟；

未经允许，不得在厂区内拍照，不得将我司任何情况向外界人员泄露。

4.4.5 施工安全管理规定

施工单位必须签署《工程施工环境与职业健康安全协议书》后方可进场施工；

B.施工单位必须采取切实有效的措施来保障施工人员的人身安全；开工前进行安全教育，自觉穿带好安全防护用品；特种作业人员必须持证上岗，严禁违章、无证操作；

C.施工单位应组织人员对施工区域、作业环境、设备器具等进行检查，确认符合安全要求；并应做好预防事故发生的技术措施，包括防塌方、防高坠、防触电、防尘、防砸伤等；

D.应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场；

E.如施工中需使用电、水源，应事先联系，不得乱拉乱接临时电源线；

F.严格执行各项防火防爆制度，动用明火必须履行审批手续，并落实监护措施；

G.不得随意拆改移动消防设施设备，确因工程需要的须报经安全主任批准后方可施工。

4.5 工程验收和结算

4.5.1 零星工程施工完毕，由以下部门组成工程验收小组：

申请部门：负责工作量（含变更）验收；施工工艺及质量验收； B.行政部: 负责工期满足验收、安全文明施工验收； C.设备部：负责专项技术验收。

4.5.2 如工程达不到合格标准，必须要求施工单位限期整改。4.5.3 未验收合格前，不得安排工程结算；

4.5.4 按照合同约定付款条件进行工程结算，并提供如下资料备查：

建筑装饰施工合同 B.工程报价单（两家以上）C.工程验收单罚则

5.1 遵守公司《员工职业道德与诚信廉洁制度》相关要求；不得将必须招标的工程化整为零或以其他任何方 式规避招标或审批；

5.2 对于违反以上规定者进行下列处理：

退还所有不当得利；

B.解除劳动合同，且不予进行经济补偿或赔偿，永不录用； C.视情节轻重和认错态度决定是否移送交司法机关处理

第二篇：零星工程维修管理制度

零星工程维修管理制度

1.目的

公司建筑物、构筑物等生产生活设施，在经过一定时间的使用后，出现不同的外观和质量问题，影响美观和使用，需不定时进行维修和维护，为能更好的对零星工程和修理修缮项目进行控制，特制订本程序。2.适用范围

公司所有建筑物、构筑物、道路及地下管沟管线需维修、修缮的项目及公司下达的临时性计划任务工程。3.零星工程维修项目的确认

1、公司下达的计划内和临时性零星工程和修理修缮项目，工程部按任务计划现场落实，安排施工单位进行施工，以工程签证单的形式签署确定。

2、公司计划内的较大维修项目及零星工程，以签订合同形式确认由施工单位执行。

四、零星工程、修理修缮项目的质量管理

1、工程管理科安排相应的管理员进行现场监督，对质量、进度和现场发生工程量及时确认；不符合规范要求的工程程序、方法等进行纠正，保证每道施工工序都符合要求。

2、对隐蔽工程的施工管理：在隐蔽工程施工前和施工中必须工程管理科人员现场查验，做好相应现场记录，记录以该项工程具体技术要求为准，作为该项工程验收必要资料。

3、工程部人员在检查中发现施工单位故意偷工减料的施工方，应给予严肃批评和制止，记录在案并对其处以相应的经济制裁。情节严重的，中止施工方的合作关系。

五、零星工程、修理修缮项目的进度管理

1、对施工周期较短，工程量较少，工程较急的零星工程、修理修缮项目现场跟踪施工，并做好验收记录及时确认工程量；对于较大零星工程，由工程管理科出具图纸，每周进行一次工程量盘点，工程管理科核实工程量后确认。

2、签订合同的零星工程施工单位每月25日进行一次工程量申报，由工程管理科组织相关科室验收确认。

六、零星工程、修理修缮项目的安全管理

1、须查验施工方的安全管理人员及安全措施（如安全帽、安全带、安全网、划分施工区等）是否到位，否则将不予安排开工。

2、工程科管理人员须加强检查施工方在施工时的安全措施的实际落实情况，督促施工人员戴好防护用品（如防护镜、耐蚀手套、耐蚀胶鞋等），及对存在安全隐患的施工地点及较复杂的工程现场明示注意事项等的落实情况。

3、工程施工涉及安全、环保、设备安全的事项时，必须制定相应施工方案，工程经理审批后方能进行工程施工，确保安全、环保、设备事故的不发生。

七、零星工程、修理修缮项目的验收移交管理

1、零星工程施工完毕后5日内，工程实施部门组织由施工单位、预算科、使用部门等相关人员对工程完工情况进行验收。验收内容包括：是否按要求施工，是否按设计图纸施工，是否完成合同内容、工程产品尺寸、外观、工作量、位置等是否符合要求，参与验收人员签字确认并按照《工程竣工移交办法》相关要求由工程管理科牵头完成移交。

八、零星工程、修理修缮项目的结算管理

1、有设计图纸的零星工程在工程施工完成后由工程管理科负责审核工程完成情况，查验是否漏项，结算以图纸为准。

2、无图纸的临时性工程由工程管理科审核工程量以签证形式出现，签证所涉及的材料价格应遵守当年长治市市场信息指导价或工程管理科同施工单位双方市场调研价格，签证单及材料价格由工程管理科及施工单位共同签字盖章确认作为结算依据。

第三篇：工程签证及零星结算管理制度

广西人和投资有限公司

工程签证、工程联系单的管理制度

为进一步规范建筑工地的现场签证和工程联系单管理，便于工程施工的顺利开展以及对工程施工进度、质量与成本的有效控制，特制定本管理制度。

各专业工种的设计变更应加强相互联系，避免造成新的变更和费用的增加。由没有主合同的施工队组实施的工作为零星工程，亦按本管理制度进行管理。

（一）签证的范围

凡发生无施工图纸、整改通知、施工合同约定的施工工程都应进行工程现场签证。经各有关方面人员签字，手续齐全的签证即可作为单项工程结算的依据。一般情况按如下进行处理：

（1）可以办理的施工签证

1、可调整的合同执行过程中非正常施工条件下所采取的特殊技术措施费；

2、可调整的合同执行过程中，合同中未包括但按规定允许计算的各项费用；

3、设计变更、材料更改、代用造成的工程量变化；

4、可调整的合同约定可以增加的工程,中途停建、缓建造成的损失费用；

5、可调整的合同中不可预见的地下障碍物的拆除与处理费用；

6、受我司委托，在合同范围以外发生的其他零星工程；

7、由于我司、设计单位原因增加的其他项目费用；

8、按照合同及工程惯例，本应由主合同的承包单位完成的工作因故改由甲方安排另一承包方完成的工作；

9、承包单位因自身利益受损向另一承包单位索赔而需证明的事实。（2）不能办理的施工签证

1、施工合同内容、标底、施工图纸内容、施工组织设计、施工单位批准的工程量或施工图预算中已经包含的内容。

2、合同或协议中规定包干支付的有关事项；

3、发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作所发生的费用；

4、施工单位因施工组织不当造成的停工、窝工和降效的损失；

总经理审核及审定。

3、工程施工进度的签证。

工程部、施工方和监理方施工现场施工管理人员必须每日如实、详细填写施工日志，施工方施工现场管理人员每月1日应填报当月的工程进度计划；每月25日填报当月工程施工形象进度给我方现场施工代表与监理共同签证后，报送工程部经理审核，并送我司总工办、分管副总经理、成本管理部、审计部备案。

4、设计变更需要签证的，应根据设计部门出具的设计变更通知单和工程内容办理现场签证手续。

5、零星点工及机械台班签证的规定：

（1）原则上应避免点工的签证，签证应尽量以工程量的计量签证为主，确实需要点工签证的应严格把握尺度。

（2）施工单位在要求签点工时（或在工程签证涉及点工签证时），应书面详细说明理由。零星点工及机械台班签证应根据工作内容、完成情况、参加人数逐日记录，当天出具签证单，由监理工程师、现场工程师与工程部经理共同核实。

（三）、签证或工程联系单的权限

各部门及各相关人员必须严格按公司的工程签证或工程联系单权限规定执行，如有施工合同的应在施工合同中明确规定。

1、施工条件变化或设计变更签证或工程联系单权限

在施工中由于现场条件的变化或设计变更或由于我方提出的更改要求等原因造成的变更，由各有关单位提出书面变更要求，分别按以下情况处理：

（1）对涉及工程造价增减数额1000元以下且对工程整体影响较小的变更，由施工方工程现场负责人负责组织，会同监理、我司工程部作现场核实后，由施工方提交签证文件或工程联系单（盖章签字），经监理签字盖章送我司工程部的专业工程师、工程部经理签字，成本部审核后报分管工程副总签字后方可有效。

（2）涉及工程造价增减数额在大于1000元小于3000元以下且对工程整体影响较小的变更，由施工方工程现场负责人负责组织，会同监理及我司工程部、总工办、成本管理部现场核实后，由施工单位提交签证文件或工程联系单经监理、我司现场代表、工程部经理、总工办、成本管理部签字后送分管工程副总、常务副总经理审定签字后方可有效。

（3）涉及工程造价增减数额在大于3000元小于5000元以下的，由施工方工程现场负责人负责组织，会同监理及我司工程部、成本管理部、总工办现场核实后，由工程部经理、总工办、成本管理部、审计部审核签字后送分管工程副总、常务副总经理审定签字后方可有效。

（4）对涉及工程设计造价增减数额5000元以上或对工程整体影响较大的设计变更，应及时通知成本管理部和总工办派代表参加现场勘察。经总工办与设计院沟通后提出签证意见，由施工方提交签证文件或工程联系单，经监理初审后送我司现场代表、工程部经理、总工办、成本管理部、审计部审核，并报分管副总经理、常务副总经理、董事长批准同意后方可实施。

（5）办理工程签证或工程联系单必须一事一单、一项一签，签证的工程量不能分解送审、以化整为零的手法，分解工程造价，一经发现该签证视为无效，不能作为结算依据，并追究相关人员的责任。为不影响工作效率和工程进度，如遇公司领导外出公务需签字时，必须取得该领导的授权，方可由被授权人执行。

2、原始签证的权限

原始签证原则上不允许进行事后补签，其权限：

（1）1000元以下的原始签证由工程部的专业工程师和部门负责人共同签定，并告知成本部、分管工程副总。

（2）1000元以上3000元以下的原始签证由工程部专业工程师和部门负责人、总工办及成本管理部共同签定，并告知分管工程副总。3000元以上5000元以下的原始签证由各相关部门（审计部介入）共同签定后需告知分管副总、常务副总经理。5000元以上10000元以下的原始签证由各部门（审计部介入）共同签定后告知分管副总、常务副总经理、董事长。

（3）紧急情况下的原始签证先行与成本部、审计部就签证内容和计价方式沟通后可由工程部的专业工程师和部门负责人及分管副总签定。

只有加强现场签证内容的监督力度，才能保证其内容的真实性和准确度。现场签证必须经过各方会签后方可生效，没有签字或签字手续不齐全的签证不能作为结算的

（6）备注、签证原始记录、签证事实及完成情况简述。工程联系单的事实或涉及设计变更的设计单位意见；（7）施工说明或施工简图；

（8）施工单位代表签字，加盖施工单位公章并签署日期；（9）监理单位总监的签证意见并加盖监理单位公章并签署日期；（10）我司现场代表签字，加盖甲方单位公章并签署日期。

2、签证或工程联系单的时间要求

（1）办理施工签证一般要“一事一单、一项一签、随做随签”，避免过期补签。不得拖延到结算时才补签，对于一些重大的现场变化还应及时拍照或录像以保存第一手原始资料。施工单位应在签证发生前或发生时，通知监理和我司现场代表到现场签认原始记录，并在签证内容完成后3个工作日内将书面签证单报送监理（隐蔽工程签证必须在隐蔽前），监理单位签署意见后报送我司，我司各有关部门应在合同约定的期限内给予签认。若合同未明确的则以国家建筑行业相关法规为依据。经审批后的签证单由工程部通过现场监理返回施工单位。

（2）工程联系单应事前办理，所有的签证单不能积压一起送审。涉及费用的工程联系单，事后工程部应在3个工作日内将办理该项工作完成情况的确认单交成本部、审计部，以备日后结算。

（3）对于1000元以下的零星工程的签证，工程部当天确认后，当天送达成本部审核。审核中若对签证内容有异议的，成本部应及时核实。成本部应每一个月对3000元以下的签证、工程联系单应及时汇总，向公司报告当月的签证、工程联系单情况。审计部每月对3000元以下的签证、工程联系单进行抽查审计。

（3）签证项目未经验收，施工单位不得擅自覆盖和隐蔽，否则隐蔽工程签证部分一律不承认工程量，不能进入结算。

（4）工程部代表我司在签证单或工程联系单上回复意见后，一周内必须把盖好章的签证单或工程联系单原件送到成本部保存，同时送审计部复印件一份。

3、签证或工程联系单的程序要求

（1）、委托监理的工程办理施工签证或工程联系单的签字顺序是：施工单位→监理单位→建设单位。

③工程部在有监理单位详细审核意见的基础上可以签署“同意”或“属实”。如该签证或工程联系单未经监理单位签署审核意见，工程部主管工程师应对签证或工程联系单内容逐条审核、说明完成情况并提供意见。设计变更需要签证的，应说明是在施工前变更或是施工后变更。工程部经理要以签署“同意”或“属实”等意见。

④工程部负责对签证单或工程联系单上的签证原因审核其是否清楚地描述事件发生的时间、起因，并对引起现场签证或工程联系单的原因进行确认，且对责任、原因按如下说明：

A、建设单位原因、责任（建设规模、标准提高，新增项目等）B、不可预见因素（地质条件变化等）

C、设计、勘察单位原因、责任（设计失误、勘察设计失误等）

D、监理或咨询公司原因、责任（招标工程量清单有误、现场管理失误等）E、其它原因（政策原因、验收规范、标准变化等）F、如非上述原因请说明

⑤工程部同时对设计图纸以外的工程量和设计图纸无法准确计算的工程量会同成本管理部共同确定。

⑥成本管理部负责按照合同规定的原则，对签证或工程联系单的费用进行审核。无合同规定的，应由施工单位按照合同约定或行业惯例，编制补充单价，成本管理部再根据《零星工程造价审核确定的计算方法》审核费用走公司程序确定。并对签证或工程联系单中的资料规范性、签证或工程联系单内容对表述施工现场的客观符合性作出复核确认，必要时去现场再次核实，对签证或工程联系中涉及费用的内容在公司程序回复意见审核表上估算该项总造价，以供相关领导作决策准备。

⑦任何有图纸或图示依据，在事后依然要以计算工程量的，则各级审核人员无需对分包单位提出工程量的签署意见，但审核人员应对附图详细核实，对尺寸标注有疑问的应在旁边加注并签名。签证或工程联系单的事实完成后无法再进行现场证实的项目，应承包单位提出的工程量必须进行详细审核并出具意见，或要求承包单位完成图纸示意而仅对图纸示意加以证实。

⑧任何签证均应避免以点工或台班计算。如确需以点工或台班计算，则审核意见必须说明工人每日起止工作时间及人数和机械设备运转时间及数量，或者对所完成的工作作定量描述，否则该签证无效。

⑨对于因任何原因返工的工序，必须详细说明返工程度及材料损耗数量，注明返

后组织工程部、监理单位对施工单位送审的签证或工程联系单的资料按编号及栋号整理目录清单一式叁份，对结算资料的完整性作三方确认后，加盖三方单位公章，按编号及栋号及地上工程和地下工程汇总目录表及装订成册，减少日后结算争执发生。

（六）签证或工程联系单的责任

现场签证或工程联系单的各级责任人必须要有高度的责任心，综合考虑各种因素及工期时间，从维护公司的利益出发，以加快工程施工进度，保证工程质量，降低工程成本等方面为原则。如签字责任人渎职谋取私利或因工作疏忽给公司造成损失的要承担相应的责任，情况严重者要处以经济重罚直至开除。

（七）、其它

1、工程部须严格按照《工程签证、工程联系单的管理制度》、《工程管理制度》等制度内容，规范工程管理，对工程施工进度、质量与成本进行有效控制，同时，工程部须对甲供材料进场、数量、施工过程质量监控负责，防止出现施工方偷换甲供材料的情况。对于工作不负责任、违反公司相关制度的员工，公司将予以“记过”的通报批评和相应的处罚，凡“记过”达到3次的员工，公司有权与其解除《劳动合同》，同时，给公司造成损失的要承担相应的责任。

2、在拔付工程款的过程中，各签字人员都应该对照合同进行认真审核；

3、内部施工队也参照上述程序进行，工程部代表甲方进行技术指导施工。

4、工程造价尽量为含税价。

5、本办法仅限于管理公司内部审批所用，只有依据本办法履行完审批手续并或批准后，被授权的工程副总、常务副总经理才能在项目本身签证或工程联系单审批意见书上签署意见，获批准后方可下发施工单位实施。

6、本办法自下发之日起生效执行。

广西人和投资有限公司 二〇一二年五月十六日

零星工程造价审核确定的计算方法

04、夜间施工：夜间施工的原因、工作部位及范围、施工时间等的过程记录；

5、其它特殊情况要及时报告工程主管付总，并作好现场记录。零星工程签证造价审核暂按以上试行。本办法自下发之日起执行。

广西人和投资有限公司

二〇一二年五月十六日

第四篇：零星材料管理制度

零星材料采购管理制度

一、制度正文 第一章 总则 1.0 目的

规范零星材料采购流程，降低采购成本；加强零星采购管理，提升零星采购质量和效率。2.0 采购范围

除主材料、辅材批量合同订购以外的临时采购业务，包括工地急需材料或低值易耗品等。3.0 职责 3.1 使用部门

负责填写零星材料采购申请单，按规定办理领用手续。3.2 采购专员

负责供应商甄选、询价、比价，按采购申请实施采购行为、办理入库及财务报销手续等。

第二章 具体内容 1.0 采购申请

1.1使用部门有物资需求时，首先应提交“零星材料领用单”，经批准后到物料仓库领取。

1.2 对于无法通过仓库直接领用的物资，由使用部门填写《零星材料采购申请单》（须注明用途、数量、要求到货日期等），经领导批准后，递交给采购专员申请采购。

1.3 原则上，公司不得未经申请而擅自采购，严禁“先斩后奏”的行为。如遇紧急情况可通过电话说明原由提出口头申请，但在事后必须及时补充提交采购申请单。2.0采购审核

2.1 各部门的“零星材料采购申请单”由行政部门负责人审核； 2.2 审核关键点主要为：正当性、用途、数量、价格和要求到货日期等，对审核有异议的，应及时与申请人沟通、说明，并达成一致意见。3.0采购办理

3.1 采购人员应具备良好的职业操守，秉持“节约”和“公司利益第一”思想执行采购。

3.2 在实施采购时，应本着5R（适质、适量、适价、适地）的原则，确保采购的物资质量可靠、物美价廉。

3.3 对于采购频率较高、用量较大的后勤物资，应采取选择固定供应商作为合格供应商的方式进行合作。对供应商的选择应考量其质量、数量、付款方式、税点、供货价格、供货方式、供货周期、售后服务等多个方面。

3.4合格供应商资格的确定应邀请使用部门、财务部门等共同参照评审结果确定，并定期对其进行再评估。对出现重大质量问题或不符合时，应对其资格重新评审或者取消其合格供应商资格。3.5对于已确定合格供应商资格的，可以签订采购合同。对于供应商的报价，应定期进行再评估。4.0 入库办理

4.1 所有经采购的物资，必须由采购人员办理入库手续，入库经手人必须按照采购申请单、发票、实物进行核对、验收，在确保一致时才能办理入库，并如实登记“零星材料采购入库/领用台账”。4.2 入库经手人在办理物品入库验收时，如发现所采购的物品与申请不符、或存在其他质量问题时有权拒收，同时及时告知采购人进行调换或退货。

4.3 办理入库时，必须确保物品数量准确无误、包装物完整以及相关资料齐全。最后由入库经手人在入库单上签字确认后方视为入库完毕。5.0 物品领用

5.1 所有物资必须办理领用手续才能使用，严禁“未入库、先领用”的现象。

5.2 在办理领用时，领用人应在现场对申领的物品进行清点、并检验外观、质量、型号等是否符合，确认无误后，领用人在“零星材料采购入库/领用台账”上签字确认。6.0 盘点

6.1 所有的物资，应按月进行盘点，具体参照“零星材料盘点表” 6.2 对于盘点中出现的盘盈、盘亏，应由盘点人进行书面说明。当盘盈、盘亏金额≧XXX元时，必须上报中心负责人。6.3 对于重大盘亏时间，应对相关责任人进行经济处罚并追偿相关物品。第四章 附则

一、解释

本制度由行政中心负责解释并修订，自发布之日起生效。

二、附录

《零星材料采购申请表》

《零星材料采购验收入库/领用台账》

《零星材料库存盘点表》

第五篇：零星材料管理制度

零星材料管理制度

为规范零星材料的采购、领用、验收、分摊以及成本核算，明确零星材料的管理

责任，特制订本管理制度。

一、适用范围

本制度适用于公司总仓、各项目部以及维修班组等使用各类零星材料时的管理。

二、管理职责

（一）材料处职责

1、负责零星材料的询价、审批和购买；

2、负责办理零星材料调拔的审批手续；

3、负责审核各项目部上报的零星材料分摊是否合理等情况；

4、负责零星材料款项的审批支付；

5、负责参与零星材料的验收；

6、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（二）总仓职责

1、负责按制度办理零星材料的出入库手续，并建立好台帐；

2、负责参与零星材料入库验收；

3、负责做好在库零星材料的日常管理工作；

4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（三）项目部职责

1、负责做好零星材料的领用、分摊手续，并建立好台帐和每月报表，按时上报公司材料处、督查处、土建公司等部门；

2、负责做好入库零星材料的验收；

3、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（四）土建公司职责

1、负责监督各项目部做好零星材料的领用、分摊等工作；

2、负责处理各项目部在零星材料分摊过程中存在的问题；

3、负责参与零星材料的采购询价；

4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（五）督查处职责

1、负责参与零星材料的采购询价；

2、负责监督各项目部、总仓是否按流程做好零星材料的领用、分摊以及是否建立 第1页，共9页

好台帐、月报表；

3、负责参与零星材料的验收；

4、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（六）财务处职责

1、负责参与零星材料的市场询价或对材料处、督查处等处室的提供价格进行核实；

2、负责审核材料处、总仓、各项目部的零星材料台帐；

3、负责审核零星材料采购款的支付依据；

4、负责审核零星材料分摊帐务；

5、负责做好其他有关零星材料的相关事宜。

（七）其他相关处室职责

1、质安处负责对塔吊、井架、人货梯等特殊零星材料进行当面询价、参与确定供应商以及对材料款的支付进行审核；

2、物业公司负责对于维修类零星材料的到货验收；

3、维修班负责对维修使用的零星材料进行领用、明确分摊以及验收等工作。

4、房产工程处负责对维修班做出的维修零星材料分摊进行审核确认等工作。

三、零星材料的询价采购规定

（一）先询价审批后采购。

由材料处根据各项目部、总仓或维修班提报的零星材料采购需求，由材料处等处室通过以下三种方式先进行当面询价：

1、由材料处根据采购需求，发出采购询价通知给督查处、财务处、土建公司等处室，然后分别进行市场询价；询价通知上注明发票、运输方式、付款支付方式等要求，口径一致，否则会导致材料处与其他处室询价有出入。

2、由材料处先进行市场询价后，然后将询价单发至督查处、财务处、土建公司等处室进行询价审核。

3、由督查处、财务处、土建公司等处室向材料处推荐供应商，然后进行询价。为不影响施工进度，上述询价各处室必须在材料处规定的时间内完成，并按照同质材料的最低价作为采购价，经各处室会签后由材料处上报总经理进行审批，审批后材料处方可进行实际采购。

对于采购量比较大的零星材料，必须通过招投标流程进行，具体参照《材料招标采购管理制度》执行。

如是通过询价方式进行零星材料采购的，询价单经总经理审批后有效期为一个月；如超过一个月采购该类零星材料的，价格没有浮动的，则由材料处写情况报告，经各处室汇签后上报总经理审批，按已审批的询价进行采购，原询价单的有效期可从情况

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报告审批之日起再延长一个月；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理；如询价低于原审批价格的，由材料处按最低价原则进行直接采购。

如零星材料询价在审批后在询价有效期限内价格有下跌或又有比询价更便宜的（同等质量、同等品质及规格型号、同等付款条件）供应商，则材料处必须按最低价原则进行直接采购；如询价高于原审批价格的，由材料处按原审批价格与供应商进行协商处理。

如在采购合同中明确约定价格的且在整个工程施工过程中，对该类材料不能随意更换的，则按采购合同约定条款执行。

如在合同中明确单价是按指定网站价格浮动的，采购合同签订后，在合同有效期限内按合同执行；如该类合同没有有效期限的，有效期限按1年计算，即从签订该合同之日起算起；合同有效期限届满后，进行重新招投标确定供应商。

（二）先采购后进行询价审批（针对特殊应急使用的零星材料）。

对于特殊的应急性使用的零星材料，由材料处询价后可以直接进行采购，询价手续必须在采购后十天之内补办完成。购买价若小于、等于询价的，按购买价进行结算；购买价若大于询价的，如货款未支付的，由材料处负责按所询的最低价与供应商进行结算；如货款已支付的，因采购人员未尽询价责任而草率购买，购买价明显高于市场价的，差价部分由该采购人员承担。

（三）特殊类零星材料的询价采购

特殊类零星材料主要指用于货车、挖机、人货梯、塔吊、井架等施工机械设备维修或发生故障时，为了保障项目施工的顺利进行，由材料处、督查处、土建公司、质安处（参与塔吊、人货梯、井架的当面询价）直接派人进行当面询价，按当面询价的最低价格进行维修或排除故障，当面询价审批手续在维修或故障排除之日起5天内补办完毕。

四、零星材料领用分摊操作流程（附件1）

1、各班组长向项目部仓库保管员领用各类零星材料时，必须填写领用单，然后由各班组长进行签字确认，然后由仓库保管员负责依据班组劳务承包合同判断是否由班组承担，如果由班组承担的，班组长在领用时也认可的，则仓库保管员可以直接将零星材料领给该班组长。

如果仓库保管员无法确认的，则领用单必须经材料员、督查员、项目部负责人签字确认并明确分摊后，由仓库保管员将零星材料领给该班组长。

如碰到项目部无法确认的，由项目部负责人上报土建公司及材料处进行确认。为确保零星材料使用及责任承担，由土建公司负责在与各类班组签订劳务承包合

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同时尽可能予以明确，哪些材料由公司承担，哪些材料由班组承担，同时在合同签订后负责与项目部、材料处做好交底工作。

2、项目部管理人员领用零星材料，必须填写领用单，写明数量、用处后经材料员、督查员、项目部负责人签字确认并确认是否需要分摊后，由仓库保管员负责将零星材料领给该管理人员。

3、由仓库保管员负责按月编制《零星材料领用报表》（附件3），明确所领用的零星材料名称、数量、用途、分摊承担责任等内容，经材料员、督查员、项目部负责人审核签字后于每月15日前统一上报公司材料处。

4、材料处收到各项目部上报的零星材料领用报表，如对于分摊存在疑问的，由材料处负责与土建公司及项目部进行共同确定分摊承担责任部门或班组。

5、如班组长向项目部仓库领用零星材料时，项目部仓库无库存的，则由项目部按材料申报流程上报材料处，由材料处通过总仓调拔至项目部或通过采购发货至项目部。

6、公司维修班组因维修作业需要领用零星材料的，参照班组领用零星材料流程执行，维修班组领用时必须明确分摊要求，并由房产工程处、土建公司等处室进行确认。维修班使用后有多余的材料必须上报材料处退回总仓或由材料处退还给供应商。

五、零星材料的验收操作流程（附件2）

（一）送货至项目部的验收流程

1、由材料处指定零星材料采购经办人员到供应商后领取零星材料，由供应商开具发货清单或销售清单给经办人员，由经办人员清点零星材料数量、核实品牌、规格型号、价格等内容后，在无误的清单上签字确认，并负责将该笔零星材料送至项目部。

如果是供应商直接送货至项目部的，由材料处负责与供应商联系零星材料送货事宜，供应商送货至项目部时，材料处必须派人员到项目部参与验收。

2、零星材料送至项目部后，由材料处经办人、项目部负责人、督查员、材料员以及仓库保管员进行共同验收，并由材料员或仓库保管员开具《零星材料验收单》，然后进行清点数量、规格型号、价格等内容后，并与发货清单或销售清单进行核对，无误的由上述人员在验收单上签字确认。验收单原件交由材料处经办人附同供应商提供的发货清单或销售清单一并上报材料处，项目部留存复印件。

如由材料处自提送货至项目部的，验收人员不用在发货清单或销售清单上进行签字确认；如供应商送货至项目部的，则验收人员在验收合格后必须在发货清单或销售清单上进行签字确认，并留存清单的其中一联上报材料处。

3、仓库保管员根据验收单复印件，开具入库单，然后由项目部负责人、督查员、材料员及仓库保管员签字确认，入库单其中一联由仓库保管员上报材料处。

（二）送货至总仓的验收流程

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1、零星材料送货至总仓后，由材料处经办人、仓库保管员、总仓主管、督查员到总仓进行验收，并由材料处经办人开具《零星材料验收单》，经上述验收人员核对品牌、数量、规格型号、价格等参数后，确认无误的，由上述验收人员在验收单上签字确认，验收单原件上报材料处，总仓、督查处留存验收单复印件。

如零星材料由供应商直接送货至总仓的，由材料处经办人、仓库保管员、总仓主管、督查员作为验收人员应在验收无误后在送货清单或销售清单上进行签字确认，并留存发货清单或销售清单其中一份。然后同验收单一并上报材料处。

2、总仓根据验收单开具入库单，然后由材料处经办人、仓库保管员、总仓主管、督查员签字，入库单其中一联由总仓主管上报材料处。

（三）送货至物业公司或维修班组的验收流程

1、因物业公司维修使用的零星材料，如由材料处经办人员自提并送货至物业公司的，则由物业处负责人、材料处经办人、维修班负责人进行验收，并由上述人员在《零星材料验收单》上签字确认，如物业处负责人不在现场时，可由其委托其他物业管理人员参与并进行签字。验收单原件由材料处经办人员上报材料处，维修班负责人留存复印件；由物业处负责人开具入库单，由物业处负责人、材料处经办人、维修班负责人进行签字确认后，其中一联由物业管理处负责人上报材料处。

2、因维修使用的零星材料，如由材料处经办人自提并送货至维修点（无物业公司）时，由督查员、材料处经办人、维修班负责人进行验收，并由上述人员在《零星材料验收单》上签字确认。验收单原件由材料处经办人上报材料处，维修班负责人留存复印件；由维修班负责人开具入库单，由材料处经办人、维修班负责人及督查员进行签字确认后，其中一联由维修班负责人上报材料处。

六、零星材料的成本分摊规定

1、由各项目部申报所需采购的零星材料，经材料处、总仓（含其他项目部仓库）盘查后，总仓内无库存的，需要直接采购的，则由材料处按材料采购管理制度实施零星材料的采购活动，财务处负责按实际采购支付价款将该笔零星材料的成本列支到该零星材料所使用的项目部，如分摊至班组的，则需另加10％的采保费。

2、由各项目部申报所需采购的零星材料，经材料处、总仓（含其他项目部仓库）盘查后，总仓有库存的，则由材料处填写材料调拨单，经审批后，由总仓调拨到项目部，对于所调拨的零星材料，材料处及总仓能够查清价格的则在调拨单上注明采购价格，无法查清价格的按目前采购价格在调拨单上注明，财务处项目管理会计按调拨单上注明的价格列支成本到该零星材料所使用的项目部，如分摊至班组的，则需另加10％的采保费。

3、对于机械设备维护保养需采购的零星材料，按机械设备“谁使用，谁承担”的

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原则，如果是人为损坏需要更换材料的，则按材料费的10－30倍进行处罚；如果是正常损耗需要更换材料并由公司购买更换材料的，则按材料实际采购费加上10％的采保费进行计算由机械设备的使用者承担该费用。

七、零星材料的分摊责任

项目部负责人、材料员、督查员以及仓库保管员，对于所有零星材料的领用必须明确分摊承担部门或班组，如发生应分摊到班组承担的，而实际没有分摊的，则由项目部负责人、材料员、督查员以及仓库保管员承担管理责任，即该零星材料分摊金额的40％由项目部负责人承担，材料员、督查员及仓库保管员各承担20％。

公司督查处负责监督各项目部对零星材料的领用及分摊是否按公司规定的流程在执行，如发现不按规定执行的，直接对项目部负责人、材料员、督查员及仓库保管员进行通报，如公司督查处包庇项目部，由公司对督查处进行通报批评。

八、本制度由材料处负责解释，经公司制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。

九、原公司制订的有关零星材料管理制度，与本制度有冲突的，按本制度执行。

十、附件

附件1

零星材料领用分摊操作流程 附件2

零星材料验收操作流程 附件3

零星材料领用报表

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