第一篇：县级医院预算管理系列制度

预算管理办法

为了加强我院预算控制，规范预算编制及调整，严格预算执行与考核，提高预算管理水平，根据我院的财务工作实际情况，特制定我院预算控制管理办法，对预算的编制、审批、执行、调整、分析、考核等环节提出具体工作方案。

预算编制管理

一、预算管理机构

（一）根据医院财务制度的要求设立由单位负责人担任领导，分管院领导及相关职能科室负责人为成员的预算编制委员会，对我院的预算控制管理情况进行集体领导决策。

（二）预算编制工作由财务科统一组织, 预算执行部门共同参与, 分工协作, 密切配合。编制（或调整）、审批、执行、考核不得由同一部门或同一人办理预算业务的全过程。

（三）为了确保预算控制工作落到实处, 单位负责人对本单位预算内部控制制度的建立健全和有效实施负责。

二、预算编制的原则

（一）完整性原则。各项收支必须全部纳入统一预算管理。

（二）量入为出的原则。编制预算应依据上年度的预算执行情况, 结合当年事业发展规划, 合理预测本年度的收支, 坚持以收定支, 略有结余, 不得编制赤字预算。

（三）保证重点的原则。支出中必须优先保证医疗业务正常运转的支出。

（四）归口管理的原则。内部各个职能管理部门为预算执行部门, 其直接费用由财务科在预算批准范围内实施控制。

（五）统一性原则。按照财务科统一设置的预算表格、程序及规定编制预算。

三、预算编制的基本要求

（一）全面分析上年度预算执行情况。通过分析、研究上年度及以前年度的预算执行情况, 掌握医院财务收支和业务规律的变化情况, 总结经验, 汲取教训, 预测预算年度的收支增减趋势, 为编制年度预算奠定基础。

（二）准确掌握相关基础数据。通过核实医院人员、资产、业务量等基础数据, 如在职和离退休职工人数、门急诊人次、床位编制和实有病床数, 计划年度政策性增支因素的标准或定额等, 提高预算编制质量。

（三）正确测算各种因素对收支的影响。一是分析测算预算年度内国家有关政策对医疗机构收支的影响, 如医疗保险制度改革、实施区域卫生规划、发展社区卫生、增设收费项目、提高收费标准对收入的影响, 增加工资补贴。二是分析单位事业发展计划对医疗机构收支的要求, 如新增病床、新进大型医疗设备和计划进行的大型修缮等对资金的需求和对收入的影响等。

（四）准确掌握财政部门和主管部门对我院收支预算的编制要求。熟悉相关预算科目及其内涵,熟悉预算表格的内在联系和申报流程及时间要求。做好充分准备, 确保预算编制切合实际, 具有可操作性。

四、预算编制的内容

（一）收入预算的编制。根据财政、物价、税务等有关部门规定, 属于有明确收费标准的项目, 结合业务量编制。没有明确收费标准的项目, 则要根据以前年度收入水平, 结合本年的相关影响因素编列。

（二）支出预算的编制。根据国家有关政策规定, 医院事业发展计划、工作任务、人员编制,有关开支范围和开支定额(或标准), 物资供应及价格变化等因素编制。没有支出定额的, 要根据实际情况测算编列。

（三）专用基金收支预算的编制。医疗机构专用基金包括修购基金、职工福利基金、住房基金等, 根据有关规定按提取比例编制预算。

（四）事业发展项目预算编制。单位的购置设备、改造医疗环境、修缮房屋、自筹基本建设资金等项目, 根据业务发展需要,进行可行性论证, 本着保证重点、兼顾一般、先急后缓、先重后轻的原则编制预算。

五、预算编制的程序

我院预算编制工作根据需要实行“二上二下”或“三上三下”程序。由财务科对各预算执行部门上报的预算进行收集、分类、汇总，根据审批权限范围报相关领导、机构进行审批。财务科根据审核调整意见下达需调整部门进行调整，再次上报审批，直至预算方案确定。财务科在整个预算编制过程中做好协调、沟通工作。具体工作流程如下：

（一）预算编制委员会于每年九月初，根据医院的发展战略和事业重点的要求，提出下年度总体预算目标，确定预算编制政策。

（二）财务科结合财政部门和上级卫生行政主管部门的编制规定，提出预算编制要求，以书面的形式下达各预算执行部门。

（三）各预算执行部门根据上年度预算完成情况和本年度工作安排，编制本部门下年度预算，经分管院领导签署意见后报财务科。所有非正常性支出项目需进行可行性分析论证后方可申报预算。

（四）财务科对各预算执行部门申报的预算进行收集、分类、汇总，初步审核后，报分管财务工作的院领导审查后形成预算草案。

（五）财务科向预算编制委员会提交预算草案，预算编制委员会对所申报预算逐项审核、讨论，综合平衡，全盘考虑，提出修改意见，确定预算草案。

（六）代表大会通过后，报上级主管部门审批。

（七）财务科将审批通过后的年度预算以书面形式下发各相关预算执行部门。

预算审批管理

一、医院年度预算必须经过集体讨论通过后，才能向上级部门报送审批。

二、预算编制(或调整)与预算审批、预算审批与预算执行、预算执行与预算考核等预算业务不相容岗位相互分离。

三、对事业发展项目和重大项目必须经过单位组织的可行性分析论证程序，领导集体决策或职工代表大会通过。

四、职工代表大会应在每年年初审议财务部门关于上年度预算执行情况的报告；审议单位本年度预算方案、事业发展规划等；监督检查预算的执行情况。

五、由财务部门按照预算申报规定程序逐级上报上级预算管理部门进行审批。

六、若需要对审批后的预算进行调整，应将预算调整方案按规定权限逐级上报审批。

七、财务部门应严格执行已批准的预算。

八、审计监察部门有权对预算的真实性、合法性和可靠性进行监督。

预算执行管理

一、预算执行的原则

（一）年度预算指标下达以后，预算执行部门应严格遵守预算，不准突破预算指标，特殊情况需调整的，需遵照相应的预算调整程序后方可调整预算；调整预算未经批准，不得执行。

（二）预算执行部门负责人对本部门的预算执行负责，根据年度实际工作需要，本着节约原则安排和使用预算资金，严格执行财务支出审批制度和程序，积极配合预算执行的监督和检查。

二、预算执行的程序

财务科应认真执行已审批的预算，严格控制无预算支出。

（一）建立预算执行责任制，分管院领导对所分管部门预算的执行进行监督，预算执行部门负责人为本部门预算执行的第一责任人。

（二）年初财务科根据经批准的年度预算方案分别向各科室下达部门预算，同时为各部门设立预算经费执行账簿，逐项、逐笔登记各部门预算项目、额度以及执行变动情况。

（三）在财务科为预算执行部门建立预算分户，对报销项目逐项逐笔审核，序时记录。各预算执行部门在办理收支业务时，应持预算经费执行薄办理相关审批手续，并经财务科预算审核后方可办理报销结算等业务。

预算调整管理

预算调整是指预算执行过程中由于政策的变动、临时事项的发生和预算差异分析等原因，需要对后期的预算数据、支出范围及内容进行调整或增减，以提高预算的可操作性，合理配置资源。

一、预算调整的原则。年度预算指标下达以后，应严格遵守预算,不准突破预算指标 , 需要调整的预算须按规定程序报批。

二、预算调整的程序。预算调整需要经过申请、审议和批准三个主要程序。

（一）首先应由预算执行部门提出书面预算调整申请，填写预算调整申请单，说明理由及调整方案。

（二）财务部门根据预算执行情况提供调整前后的预算指标对比，对提出的预算调整申请进行审核 , 并提出审核意见。

（三）预算的调整由相关院领导在审批权限内逐级审批：5万元以下的调整，由院长、分管院长审核批准；5万元（含5万元）以上的，需集体讨论审批。批准人应提出同意或不同意调整的书面意见 , 然后下发给申请部门遵照执行。

四、财政性支出须报财政部门审批才能调整。

预算分析管理

一、建立预算分户账。对各部门的预算执行情况进行考核分析，做好预算调控工作。

二、预算分析的内容

（一）按预算执行部门分户账进行统计，分析各部门预算完成情况。

（二）充分考虑影响支出的各种因素，对预算执行数与预算目标数之间的差额进行比较，并分析原因。

（三）将当期预算执行数与上年同期预算执行数相比较，并与年初预算、预算批复进行对比分析，找出产生差额的原因。

三、定期检查分析财务预算执行情况并形成书面报告。

预算考核管理

通过预算绩效考核, 全面总结评价各部门预算的编制是否准确, 执行是否合理、准确、科学, 调整是否合规等内容, 以提高资金使用效益。

一、预算绩效考核的内容

（一）制度建设、管理措施评价。主要包括各预算执行部门预算编制、执行、调整过程中的规范化、程序化建设等方面。

（二）资金使用情况评价。主要包括资金的申请、批复、使用范围、使用金额等方面。

（三）资金使用效益评价。尤其是大型项目的资金使用 , 主要包括预期目标完成情况、完成的质量、及时性和项目完成后产生的社会效益和经济效益等方面。

二、预算绩效考核的方法、程序

（一）由预算编制委员会进行预算绩效考核。

（二）年底由财务部门按部门分项目统计出各部门预算执行情况，并上报预算编制委员会。

（三）由各预算执行部门向预算编制委员会汇报该部门预算管理措施及制度建设情况、预算资金使用情况和资金使用效益情况。

（四）预算编制委员会根据预算实际执行情况与预算目标相对照，对预算部门进行综合打分

（五）根据考评结果，对绩效优良的部门通报表扬；对绩效差劣的部门采取通报批评等方式予以警示。

（六）预算编制委员会将预算绩效考核项目结果在一定范围内公布，接受监督。

第二篇：医院预算制度

《预算管理办法》

一、总则

（一）为了强化预算管理，加强医院经济宏观调控能力，规范经济秩序，根据《中华人民共和国预算法》、财政部等部委《关于加强中央部门和单位行政事业性收费等收入“收支两条线”管理的通知》及现行《医院财务制度》的规定，特修订本办法。

（二）本办法所称医院预算，是指医院按国家有关规定，根据事业发展计划和目标编制的财务收支计划，是医院财务活动的基本依据。

（三）医院设立预算管理委员会负责预算方案的审查、执行管理和协调督促等事务。

（四）医院预算由收入预算和支出预算组成。收入预算包括财政补助收入、医疗收入、科教项目收入、其他收入；支出预算包括财政项目补助支出、医疗业务成本、管理费用、科教项目支出、其他支出。

（五）预算自公历1月1日起至12月31日至。

二、预算编制

（一）预算编制的原则

1.收入统管原则

医院的各项收入必须纳入医院预算，实行统一核算，统一管理。

2.以收定支原则

指医院支出应当有可靠的收入来源，不得安排无收入来源或超出收入规模的支出。

3.收支平衡的原则

指在一定时期内医院预算收入与预算支出之间应体现对应、平衡关系。

4.统筹兼顾，保证重点原则

对各类资金统筹安排，保证重点，兼顾一般，合理安排各项支出。

（二）预算编制依据 1.相关法律法规。

2.医院或本科室的职责、医疗任务和发展计划。3.医院的各项定员定额标准。

4.医院或本科室上一预算执行情况和预算收支变化情况。

（三）预算编制及审批流程

医院预算从编制到下发一般按照“两上两下”的程序进行。“一上”，由科室向医院上报预算建议数；“一下”指预算管理办公室向科室下达预算控制数。“二上”，科室根据下达的核定数进行调整反馈后再报医院确认、汇总；“二下”，指医院预算方案经医院党政联席会议审议批准后，分解、下达科室预算。

预算管理办公室每年10月上旬下发编制下一年预算的通知。各科室应当严格按照通知具体要求和“两上两下”的程序按时完成预算编报工作。

（四）预算的编制

1.收入预算的编制

（1）医疗收入：由门诊收入、住院收入组成。门诊收入=计划门诊人次*预计门诊人次收费水平住院收入=计划出院人次*预计住院人次收费水平

（2）财政补助是收入：由基本补助收入、项目补助收入组成。

基本补助收入：根据主管科室核定的定额补助和定向补助数编制。

项目补助收入：根据主管科室已经审批通过项目的拨款额确定。

（3）科教项目收入：根据具体收入项目的不同内容和有关业务计划预计填列。

（4）其他收入：根据具体收入项目的不同内容和有关业务计划预计填列。主要有房租收入、进修培训收入、利息收入等。

2.支出预算的编制

（1）财政项目补助支出：按照专项拨款的具体项目支出预算编列。

（2）科教项目支出：根据科教项目支出计划编列。

（3）医疗支出和管理费用支出的预算：科室支出预算的项目包括人员经费、办公费、差旅费、材料费、低值易耗品、洗涤费、维修费、水电费、计提折旧费等。

1）人员经费由工资、奖金、夜班费、临时工工资等组成。

工资=上年年末平均工资水平*12+计划调资增资额

2）办公费包括电话费、邮电费、上网费、办公用品、印刷品费等。

办公费=定额*科室人数

差旅费=定额*人数

3）材料费是指医院向患者提供医疗服务过程中，经一次使用其价值即转化为费用的医用物质以及行政后勤等科室发生的各类材料的费用。

材料费编制参照上年材料占收入的比例计算，并结合预算要使用的新材料确定。

4）低值易耗品是指多次使用而不改变其实物形态，其单位价值又低于固定资产起点，或其单位价值虽达到了固定资产标准，但使用年限较短，易于损坏的物品。

低值易耗品费用参照上年低值易耗费用占收入的比例计算，并结合预算情况确定。

5）洗涤费参照上年实际发生数及洗涤价格调整情况确定。6）水电费由总务部根据实际量或根据科室床位数、面积、资产数或住院人次等情况分配计算确定。

7）维修费及房屋改造、修缮费由科室提出申请分别报国有资产管理办公室及总务部，经国有资产管理办公室、总务部论会审后上报医院，医院根据财力和需要进行预算安排。

8）固定资产的折旧费根据当年末固定资产总额与计划拟增加的固定资产，采用相应的折旧方法计算编列。

（4）其他支出参照上实际开支情况，考虑计划内可能发生的相关因素预计填列。

3.专项预算编制

对于专项业务开支采用项目管理的方式进行预算申报和执行。项目支出分为科室项目预算、医院统管项目预算。科室项目预算是本科室独立开展自身业务时需要的经费预算，由科室分别编列；医院统管项目预算是指按照职能管辖原则，行政后勤科室管辖业务所发生的费用，有归口管理科室统一编列。项目预算中应有明确的支出内容，一般不包括日常科目预算内容。职能科室除编制本科室公务预算外，还应编制职能所辖业务预算。

（五）各科室编制预算时应依照要求认真、客观申报；预算管理办公室负责科室预算的审核、汇总、平衡及编制医院总体预算。

三、预算执行与调整

（一）预算执行

每一笔资金的支付，均需有预算资金保障，不得办理超支预算、超计划的支出。各项经费使用，须严格按照审批的内容执行，不得擅自改变支出用途。各项经费开支审批流程须遵从《借款保障通则》。

（二）管理责任

预算管理办公室按照批准的预算划拨各科室经费，对执行情况进行客观真实记录、反映，按月向各科室提供预算执行情况报表；并通过加强预算执行分析，发现问题及时向院方或科室提出建议，以利于采取措施，保证预算执行。

各科室遵守物价政策，合规收费；遵守财务制度，保证支出的真实性、合法性，不擅自扩大支出范围、提高支出标准，严格按照预算规定的支出用途使用资金，努力提高资金的使用效益。

（三）预算调整及追加

预算的调整及追加是指经过院党政联席会议审议批准的年预算在执行过程中，与实际情况出现较大的差异时，对预算所做的变更，包括追加、调项目变更等。预算调整原因大致分为两类：一是由于国家相关政策变化或制定预算的依据改变使预算执行发生偏差；二是由于漏报或预算出现例外事件、突发事件。

预算调整方案有业务科室提出，应当列明调整的原因、项目、数额、措施及有关说明。预算管理办公室审查后，根据金额大小按照相应的审批权限上报，待批准后执行。

四、预算监督与考核

（一）预算监督

1.审计部门负责对财务预算的执行情况进行审计。

2.预算管理办公室按照院务公开来的要求，通过职代会或以其他方式对预算执行情况进行报告。

（二）预算考核

1.考核对象

预算，明确内医院经济工作目标和管理者的收支管理责任。各科室主任为各科室预算目标任务的责任人。预算考核是医院综合考核的一部分，也可以根据实际情况采用预算指标单独考核。

2.考核原则

（1）可控性原则：列入考核的目标必须是被考核人可控范围内的。

（2）目标一致性原则：以预算执行为基础，确保实现医院目标。

（3）激励性原则：预算考评过程要体现激励性，采取奖励为主，扣罚为辅的原则。

（4）时效原则：预算考核分时间段进行，可采取分月、季度、等阶段考核。

（5）例外原则：预算执行过程中出现了事先无法估算的情形，对预算执行影响重大，考核时作为特殊情况处理。

3.考核指标

（1）程序性指标是对预算文件的遵从性出发进行的考核。主要指标包括是否按时申报预算和进行预算反馈，以及预算申报是否合理等。程序性指标可以作为预算考核的单项否决指标。

（2）目标性指标主要是对经济指标、医疗指标的执行结果和预算目标的符合性进行的考核。经济性指标考核根据科室性质分为收入类考核和费用类考核。收入类考核主要适用于医疗医技等有收入的科室，指标包括收入预算完成百分比、人均净结余、收支结余率、成本控制指标、工作效率指标等；费用类考核主要适用于职能科室，指标包括项目实施率、项目绩效达标率、经费节约率等。

4.考核形式

预算考核形式按时间可以分为月、季度和考核；指标选取上可以采用单项指标考核，也可采用综合指标考核。预算管理办公室负责对预算考核科室基础资料的收集、分析，最终由党政联席会议审议、确定考核结果。

五、决算

（一）终末，医院应按照应按照财政部门决算编制要求，真实、完整、准确、及时编制决算。

（二）编制决算前，财政部应下发决算通知书，明确决算工作的各项要求，各科室有责任按照要求提供相关资料，做到当年收入当年入账，真实、全面反映预算年的度财务状况。

（三）医院应加强结余经费的管理。财政结转（余）资金应严格按照财政部有关规定管理和运用。医院自有资金安排的科室预算经费余额，医疗医技科室除差旅费之外，其他项目余额不再结转下年；行政科室的经费余额除办公费（不含追加）、差旅费等按定额编制项目外，其他项目余额不在结转下年。未执行完的项目，其余额由科室结转下年；未执行的项目在下一年还需执行的，视作新增项目需要重新申报预算。

（四）决算草案经总会计师、院长审批后，上报上级主管部门审查和批准。

第三篇：医院预算管理

医院预算管理

一、医院预算的原则与依据

医院预算，是国家预算的重要组成部分。编制医院预算，是一件很严肃的工作。因此，要有一定的原则和依据。

（一）医院预算编制的原则 1．坚持收支平衡的原则

医院预算，要做到收支平衡，根据预算收入，安排相应支出，保证国家下达的卫生事业计划能够顺利完成。2．坚持量入为出的原则

要按照上的执行情况，考虑预算的可变因素，将收入打足，在安排支出预算时，应分别轻重缓急，将有限的资金安排到最需要的地方。3．坚持勤俭办事的原则

要广开财源，增收节支，力争用较少的钱办较多的事。

（二）医院预算的编制依据

为了保证医院预算切实可行，在编制预算时，要有充分的依据。①国家卫生行政管理部门下达的卫生事业发展计划。②以往的预算执行情况。③本单位的业务规划及工作目标。

二、医院预算的内容和编制方法

（一）医院预算的内容

编制医院预算是通过编制预算表来实现的。包括基本数字表；大型购置明细表；大型修缮明细表；和收入支出预算表。这几个表格相互衔接，组成医院预算体系。

（二）医院预算的编制方法 1．基本数字表的编制（1）床位数

预算病床数＝年初病床数＋新增病床数×使用月数÷12－减少病床数×减少月数÷12（2）病床使用日数

病床使用日数＝开放病床数×全年病床工作日×病床使用率 上式中，全年病床工作日一般为365天。（3）门诊人次

门诊人次＝平均每日计划门诊人次×门诊工作日（4）职工人数

职工人数＝按定员比例一张病床所需工作人员数×年平均病床数 或 职工人数＝年初实有人数＋计划增加人数×月数÷12－计划减少人数×月数÷12 2．大型购置预算表的编制 预算大型设备的购置，要经过使用部门、设备管理部门、财务部门、医院领导进行充分论证，才能购置。通过论证后确定购置的大型设备，逐一按设备名称填写在“大型购置预算表”中，形成预算的大型购置预算。

3．大型修缮预算表的编制 大型修缮项目应由基建部门提出，然后由基建部门、财务部门及医院领导进行可行性论证。经过论证后确定的大型修缮项目，逐一填在“大型修缮预算明细表”中。4．收支预算表的编制项目（1）门诊收入

门诊收入预算数＝每人次计划收入标准×计划门诊人次

门诊收入预算中的挂号费、化验费、治疗费等，都可以比照上述公式计算。（2）住院收入

住院收入预算数＝计划每床日收费标准×计划病床使用日

住院收入预算中的住院费、化验费、治疗费等，都可以比照上述公式计算。

（3）制剂收入、其他收入 制剂收入、其他收入预算数可以根据上年实际执行水平，参照预算可能发生的变化因素而定。（4）药品收入

药品收入分为门诊药品收入、住院药品收入。在门诊、住院药品收入中，又可分为西药收入、中成药收入和中草药收入。其预算的编制方法，可分别比照门诊收入、住院收入预算的编制方法。（5）预算拨款

预算拨款根据上级主管部门下达的拨款指标而定。（6）工资

工资预算根据全年平均职工人数和每一职工年平均工资标准计算。公式如下： 工资预算数＝预算平均每一职工工资额×预算平均职工人数（7）补助工资

补助工资包括临时工资、卫生津贴、粮煤副补贴、交通补贴等。应先根据职工人数和每一职工人数平均开支水平，逐一求出补助中的明细支出预算数，然后将这些明细支出预算汇总成补助工资预算数。（8）职工福利费

职工福利费包括福利费、工会经费、独生子女补贴等。其预算数的编制可比照补助工资。（9）离退休人员费用

离退休人员费用按上年离退休工资费用，加本年新增加离退休人员费用，减本年病故人员离退休费用，求得预算数。（10）公务费

公务费包括办公费、邮电费、差旅费等。其预算一般根据上年实际支出数，考虑本年增减变化因素而定。（11）药品费

药品费可根据药品收入预算数剔出药品进销差价后编制。（12）原材料

原材料预算根据上年原材料占制剂收入的比例，结合本年具体情况而定。（13）卫生材料

卫生材料包括血、氧气费、化验材料、敷料等。其预算数可根据上年各类材料占相应收入的比例，适当考虑物价变动因素确定。（14）其他材料、低值易耗品、业务费、其他费用 可比照公务费的方法编制。（15）一般修购费

一般修购费预算按业务收入预算的一定比例计算求得。（16）大型设备更新维护费

大型设备更新维护费按医院的大型设备原值×国家规定的提取比例计算。（选自史自强等主编，《医院管理学》，上海远东出版社，1995）

第四篇：校车管理系列制度

蓝月亮幼儿园校车管理职责

校车管理在委会的领导下，全面负责校车运营的相关工作。具体职责如下：

1、建立、健全校车安全管理制度，建立校车管理台帐和校车、驾驶员基础档案，将校车安全管理情况纳入安全督导评估。

2、严格落实校车管理制度及校车安全管理责任制，与学校、幼儿园层层签订校车安全管理责任书。

3、负责规划、调整校车运行线路，校车停车点设置，燃油、维修维护等相关事宜，安排好停车点安全管理人员，做到管理有序。

4、组织校车驾驶员培训、安全教育。

5、对校车驾驶员和随车照管人员进行考核、评价，发放校车驾驶员绩效考核工资。

6、每学期开学前，到县机动车检测中心进行校车安全技术检验。检验合格后，方可投入使用；检验不合格的，不得投入使用。

7、对辖区内校车运行情况进行检查，检查记录存入校车安全管理档案。

8、配合公安部门坚决取缔非法接送学生（幼儿）车辆。

江口镇蓝月亮幼儿园

2016年3月1日

蓝月亮幼儿园校车驾驶员管理制度

为加强校车及驾驶员安全监管，保证校车安全运行，根据《洞口县校车管理办法》，结合本单位实际，特制定驾驶员管理制度如下：

1、校车驾驶员要保持充沛的精力和体力，开车时注意力高度集中，不接打电话、吸烟、饮食和谈话，并做到“礼让三先”，确保行车安全。

2、校车驾驶员要提前20分钟到岗，校车上道路行驶前，对校车的制动、转向、轮胎、安全门、座位、安全带等车况进行检查，不得驾驶存在安全隐患的校车上道路行驶。出车回来后，要随时检查车况，打扫好车内外卫生，并保持清洁。如实填写行车记录，向校车管理办公室汇报出车情况后，方可离岗。

3、严格执行交通规则和驾驶规程，服从交警、公路、交通部门管理人员的指挥，自觉维护交通秩序。

4、严格控制车辆时速，最高时速不得超过60公里。严禁超员运行、违章驾驶和酒后驾车，保证行车安全。

5、不得任意变更停车地点或从事任何未经允许的营运活动，不得私自改变行车线路，不得违规提前发车，不得出现漏接、误接学生，造成学生未能乘车回家的现象。

6、因事、因病请假，必须提前向校车管理办公室说明情况，经校车管理办公室同意，由校车管理办公室负责安排具有同等驾驶资格的人员替班，不得无故停运。严禁将车辆交给无证和不具备校车驾驶资格的人员驾驶。

7、如遇大雾、雨、雪等恶劣天气，车辆出行前，校车驾驶员要向校车管理办公室请示，经同意后方可出行；若车辆不能出行，由相关学校负责通知学生及家长。

江口镇蓝月亮幼儿园

2016年3月1日

蓝月亮幼儿园校车随车照管人员管理制度

为加强对随车照管人员的管理，确保学生在上下学途中的乘车安全，特制定本制度。

1、随车照管人员对驾驶员有监督和提醒的义务，发现驾驶员有违规违纪行为要及时制止，并报告学校和校车管理办公室。

2、随车照管人员在每个工作日的规定时间到达校车发车地点。

3、在校车停车点负责按花名册点名，组织学生有序上下车，并负责车内清点，防止漏接、落下学生，不允许挤、抢等不良上下车现象发生。

4、在校车行驶过程中，不得与驾驶员闲谈，不得妨碍驾驶员操作，不得随意开启车门、车厢和车内的应急设施。

5、如有学生要过马路，随车照管人员要照顾过马路的学生，学生下车后，要在确认无车辆通过时，护送学生过马路，以防交通事故发生。

6、及时组织有关人员认真填写校车安全行车记录，并把当天的记录及时上交学校校车管理员，遇特殊情况要及时上报。

江口镇蓝月亮幼儿园

2016年3月1日

蓝月亮幼儿园校车维修保养制度

为保证校车正常运行，校车一律实行定点维修，特制定校车维修保养制度如下：

一、校车维修

1、车辆维修按程序报修，先由驾驶员书面提出车辆维修报告，列出维修项目，报校车管理办公室审核，同意后方可到指定维修点维修。

2、校车驾驶员要对车辆维修质量负责，对维修过程要进行监督，维修完成后要验收签字，防止维修过程中弄虚作假而导致重复维修。

3、由于校车驾驶员使用不当或疏忽保养导致的校车或机件故障所需的修理费，由校车驾驶员负担。

4、结算维修费用由校车管理办公室派人与厂方核定维修项目后结算。

二、校车保养

1、刹车油、机油、机油滤芯、空气滤芯、齿轮油、电瓶水、冷却水、轮胎气压等要定期检查、定期更换，保持良好状态。

2、坚持“三检”制度：每次出车前，行驶中，收车后都要检查车辆状况，包括转向、制动、轮胎等，发现问题，及时处理。

3、根据车辆技术要求，定期到维修厂家进行保养。车辆保养和修理，填写车辆维修保养情况登记本。未经批准私自外出修理，费用自付。

4、车容要求：每次出车前和收车后，对车辆进行清扫；

蓝月亮幼儿园校车油料管理制度

为切实做好校车油料消耗的控制工作，节约运行成本，有效保障校车的有序运行，特制定校车油料管理制度如下：

1、校车管理办公室对所属车辆的油料使用过程进行监控，对所有上报数据的真实性负全责，并于每月25日编制油料分析报表，报表内统计核算的单车油料消耗额需驾驶员签字确认。确认后交校车管理办公室负责人签字存档。

2、为便于进行油料考核，驾驶员每月将油箱加满时的里程表读数报与油料统计员，统计人员必须检查核对上报公里数，校车管理办公室每半年进行实地普查。对虚报里程表读数的，一经查实，按损失油料的5倍处以罚款。里程表系统出现故障，必须及时进行维修或更换，以确保统计的校车里程表数与实际行驶里程数一致。

3、校车管理办公室对非人为因素造成油耗超标的车辆，应及时维修供油系统。如因车辆原因造成超油，而校车管理办公室未及时进行维修处理，所超油料产生的费用由校车管理办公室承担。

4、所有车辆必须持有效证件（加油卡），到校车管理办公室指定地点加油，否则，所加油料费用由个人承担。

5、根据季节加注对路油料，加油卡一律不得转借他人，严禁将油料送人或倒卖。发现上述现象一经查实，按损失油料的5倍予以罚款。

6、所有车辆每次的加油量不得超过自身油箱容量，对未经批准所加油量超出车辆自身油箱容量者，按超出部分的5倍予以罚款。

7、车辆如同一天连续两次加油或连续两天均有加油记录的，必须向校车油料统计员解释说明原因，如无合理解释的，按加油当天实际加油金额进行全额处罚。

8、严禁驾驶员在加油站用油料款兑换便利店商品，一经查实，按该笔油款总额的5倍予以罚款。

9、如对超油车辆处理存在争议，由校车管理办公室组织对车辆耗油情况进行实测。

蓝月亮幼儿园校车接送学生交接制度

1、学生入校、离校时，值班教师、随车照管人员要在指定地点迎、送学生，维持好乘车学生上下车秩序，并履行交接签字手续，谁签字谁负责学生的安全。一般情况下不准委托他人代送代签。乘车学生特殊情况下，临时由家长接送的，要及时向随车照管人员和班主任说明。

2、学生上下车时，随车照管人员、驾驶员、值班教师及家长（或家长代表）要及时清点核对学生人数，履行接送交接手续，并记好交接记录。

3、随车照管人员要认真清点每批次乘车人数，确保无误。如发现个别学生未能及时上车，要主动与班主任联系，查明情况，不落下任何一名乘车学生。

4、随车照管人员未经允许，不能随意委托他人代接代送，未经批准委托他人代接代送出现的不良后果均由委托人负责。严禁无人随车现象发生。

5、校车驾驶员每天负责在收车锁门前，对校车进行巡视，检查车内乘车学生（幼儿）是否全部下车，严防出现将乘车学生（幼儿）遗漏在车内事件。

江口镇蓝月亮幼儿园

2016年3月1日

第五篇：员工福利管理系列制度

员工福利管理系列制度

为增强企业凝聚力，体现企业人性化管理理念，公司为员工提供给相应的劳保福利及津贴福利等待遇，劳保福利包括：工服、用餐、工号牌等；薪酬福利包括：房补、话补、交通补助、工龄工资、年终奖、全勤奖、公休假等。现逐一规范如下：

一、工服管理制度：

为了加强员工着装的综合管理，规范员工的着装标准，规范员工服装等物品的申领、发放、管理的程序，既使员工充分享受公司的福利，又杜绝财产浪费的行为，公司特对员工着装作出如下规定：

1、服装的申购：

①、公司安排大规模更换服装时，各部门负责统计数目、型号和要求；各门店人力专管负责统计各类服装数目以及申购标准。

②、各部门补充服装，具体数目和标准每月统计一次，汇总完毕后，交公司人力资源部作申购计划。

③、采购部凭人力资源部汇总、董事长和总经理签批的申购单联系厂家、筛选式样、洽谈价格、确定制作厂家、签订制作合同并制作。（购买标准详见《员工服装配备标准》）。

④、制作完毕后，各分店进行服装验收、入库，然后按照需求进行发放。

2、服装领取：

①、各部门进行服装整体更换时，必须将原先的旧服装清洗干净、叠放整齐，并登记入库管理。

②、新入职的员工凭人力资源部（人事专员）开具的《物品配备通知单》，在库房领取工作服装。

③、领用服装的员工个人必须在库房《服装发放登记表》中签字确认，并标明发放服装的规格、品名、单价、数量等。

3、服装的收取：

①、库房根据各部门提供的计划，全面登记员工的服装．入职员工在领取服装时，必须在《服装发放登记表》中填写姓名、职务及部门，标明发放服装的规格、品名、单价、数量等。

②、离职职员工必须将服装清洗干净后退还库房，才可以办理离职手续。库房必须在《离职明细表》中标明回收服装的规格、品名、单价、数量等。

③、新的换季服装整体发放后，所有旧工服一律根据前期发放的数量交给库房保管，库房负责对服装进行分类登记．各部门必须将所有的旧工服按照实际发放数量收回交给库房．没有上交旧服装的员工应按全价扣除服装款（库管将名单和单价报财务处理）。

④、厨房部员工试工期一般发放旧工装（特殊岗位和管理人员除外），试工期结束凭旧工服到库房换取新工装。试工期间离职，旧工服退还库房。

4、服装的使用与管理

①、阿庆嫂员工在工作期间必须穿戴统一的工服、工帽，不能不穿工服上班或混穿工装。

②、服装发放到个人后，员工须重新锁定扣眼、裤脚编，并妥善保管。若出现丢失或严重破损，则由员工自费按照标准重新购买服装。③、员工从一个部门调到另一个部门或者从一个分店调往另一个分店时，必须退还服装并重新领取工服。（管理人员调动时，特殊情况除外）④、各分店必须将服装的责任落实到人，并建立员工服装档案跟踪管理，出现丢失，将追究责任。

二、用餐管理规定：

为了体现公司以人为本的管理原则，让员工体味到公司的亲情与关爱，保障员工有良好的心情与强健的身体投入到生产建设中，公司经研究决定对员工的员工聚餐作出如下规定：

（一）、分店员工工作餐规定：

1、分店员工工作餐的标准：公司所属各分店免费为全体员工提供一日三餐员工工作餐。

2、任何人不准偷吃厨房菜肴或水果等，不准开小灶，发现一次罚款200元（严重情况另行处理）。

3、员工进餐必须按须盛饭、盛菜，严禁浪费，发现倒饭、倒菜一次罚款50元。

（二）、1、各分店应每两个月统一为两月内过生日（以员工身份证上显示的生日为准）的所有员工组织聚会，安排相关的庆祝活动；

2、各分店为员工购买价值10元的生日礼物或购买糖果、瓜子、饮料等。并为每20人提供价值100元的生日蛋糕一个；

3、员工自行组织聚餐庆祝，则费用自理（生日餐享受全单7折优惠并赠送长寿面）；

4、分店生日聚会前必须审核过生日人员名单及费用，并做好员工生日聚餐的组织和安排工作。

（三）、节假日员工聚餐管理规定：

1、每逢重大节假日（如元旦节、春节、劳动节、中秋节等），公司各分店应组织全体员工聚餐。

2、节假日员工聚餐的标准为10人一桌，餐标15元/人（成本价，含酒水3元/人）。

3、聚餐时间由各分店自行确定，但必须避开营业高峰期。

4、聚餐前各分店必须向财务部报送菜单和酒水安排计划，以备财务核算、总经理签批。

5、分店严禁向供应商索要任何原材料和酒水。（由公司统一调配）

三、员工工号牌管理规定：

1、发放范围：阿庆嫂的正式员工、试用期员工、管理者应发放并佩戴员工工号牌或领章；

2、发放程序：在人力资源部（分店人事专员）办理入职手续后，人力资源部负责发放；

3、注意事项：

（1）员工在岗必须佩戴工号牌，禁止互换工牌，否则按相关规定处理；（2）佩戴一年以上已经磨损的工号牌，更换时不收费。更换时由人力资源部核实后发放，否则收取工本费每枚10元；凡属丢失和故意损坏的更换均收工本费每枚10元；

（3）离职员工必须将员工工号牌交还于人力资源部或人事专员处，否则视为工号牌丢失处理，赔偿工本费每枚10元；

（4）各分店相关部门需对所有员工工号牌进行登记并建账，以利统计工作。

四、住房津贴管理制度：

1、公司为所有经理级及经理级以上管理人员（管理岗位为行政级别，不能等同于工资级别），在郑州没有房产者提供住房津贴；外包部门的管理人员不享受住房津贴；

2、津贴的标准为：前厅经理、厨师长200元/月；副总、总监、店长、行政总厨的标准为300元/月（夫妻以一方有房为准）

3、管理人员租房以后，必须持《租房协议书》原件到人力资源部填写《津贴申请书》，经总经理签批后才能享受，开始日期按照总经理签批同意的日期执行。

4、员工退房后，必须在人力资源部填写《津贴取消通知书》，人力资源部根据《退房结算清单》截止日期取消房补；

5、通过欺骗手段获得房补的欺诈行为，将处以十倍房补的罚款。

五、通讯津贴管理规定：

1、为了方便联络，并及时地解决问题，公司为经理级及经理级以上管理人员提供通讯津贴（管理岗位为行政级别，不等同于工资级别）；外包部门的管理人员不享受通讯津贴（不包含楼面经理）

2、通讯津贴的标准为：销售人员、采购为50元；前厅经理、营销经理100元/月；副总、总监、店长）的标准为150元/月；

3、管理人员必须到人力资源部填写《津贴申请书》，经总经理签批后才能享受，开始日期按照总经理签批同意的日期执行。

4、员工手机号码变更或停机后，必须在人力资源部登记，否则，人力资源部将取消本月的通讯津贴；

5、享受通讯津贴的员工必须24小时开机，人力资源部不定期进行检查。本月出现三次以上关机行为将取消本月的津贴。

六、工龄工资管理制度：

1、企业员工《劳动合同》满一年，可以享受工龄工资待遇。

2、工龄工资在合同满一年后的一个月内续签合同者，按照年限一次性发放工龄工资。放弃合作关系者不享受工龄工资；

3、工龄工资的发放日期为合同期满后续约的第二个月。工龄工资从员工上岗之日起开始计算，工龄满一年则计加50元工龄工资，两年满时一次性发放600元；工龄满两年则计加100元工龄工资，三年满时一次性发放1200元；逐年递增。工龄工资最高金额为3000元。

4、合同期内事假超过30天；病假超过40天者，取消工龄工资。

5、工龄工资从新签订合同开始执行。

6、工龄工资享受对象：门店前厅领班级以下，包含领班；厨房小工；保安；迎宾；收银员、酒水员；库管。

七、年终奖管理制度：

1、企业员工《劳动合同》满一年，可以享受年终奖待遇；外包部门的管理人员不享受年终奖；

2、年终奖在合同满一年后的一个月内续签合同者，按照年限每年发放一次。放弃合作关系者不享受年终奖；

3、年终奖的发放日期为合同期满后续约的第二个月。

4、年终奖的发放标准为：

①、服务员、传菜员、领位、保安、保洁、洗碗、撤台、厨房小工、库管、收银、吧员、电工、采购等岗位的年终奖为200元；

②、前厅各部领班、管家部领班、保安队长、会计、出纳、收银领班、厨房中工、人事专员等岗位的年终奖为300元；

③、楼面经理、主管级别的员工、厨房大工的年终奖为400元； ④、前厅经理、厨师长、年终奖为500元；副总、总监、店长、行政总厨的年终奖为1000元；

5、合同期内事假超过20天；病假超过30天者，取消年终奖。

八、全勤奖管理制度：

1、为了激发员工工作积极性，公司为全体员工设定全勤奖（外包部门人员除外）；

2、试用期员工第一个月不享受全勤奖；从第二个月开始，任何员工都按照全勤奖制度执行；

3、保洁、洗碗、撤台、厨房小工等岗位的全勤奖为30元；服务员、服务生、传菜员等岗位的全勤奖为50元；领位、保安、收银、吧员、厨房中工等岗位的全勤奖为60元；前厅领班、库管、司机、采购、会计、出纳、人事专员、电工、网管、音响师、厨房大工等岗位的全勤奖为100元；前厅主管、特岗厨师等岗位全勤奖为150元；经理、厨师长等岗位的全勤奖为200元。店长、行政总厨、总监、副总的全勤奖为280元。

4、任何员工本月病假三天以内（含三天）、本月有事假者一律从合计工资中扣除全勤奖。

5、连续三个月，累计四个月未享受全勤奖的员工将不享受年终奖和存休假。

九、存休假管理规定：

1、为了保证企业的经营，同时维护员工的利益，企业将员工每月工休中的一天集中到工作满一年后休假，这就是存休假，存休假的期限为12天。

2、合同期满以后的第二个月，员工就可以享受存休假；

3、存休假以休假为主；特别岗位确实不能休假者，凭部门负责人和店长/总监的书面说明，经总经理签批后才可以以补贴的形式处理。存休假补贴的标准=基本工资× 年假存休假的天数（基本工资参照《薪酬管理制度》的规定）

4、一年内，病假超过三十天；事假超过20天者，取消存休假。

十、社会保险管理规定：

1、企业为所有正式员工提供工伤和医疗保险，费用由企业承担（XX元/月/人）；（各分店以店为单位办理《社保登记证》）

2、企业建议在高风险岗位上工作的员工自费办理意外伤害商业保险（30—50元/年，保意外和医疗两项，赔付额为15000——30000）

河南阿庆嫂集团公司总经办、人力资源部

2008-8-27