第一篇：第三部质量控制资料

质 量 控 制 资 料 目 录

（一）、建筑与结构

一、建筑工程施工强制性条文检查记录

1、强制性条文执行情况总记录表

2、统一标准强制性条文检查记录表

3、地基基础工程各规范强制性条文检查记录表

4、混凝土结构工程各规范强制性条文检查记录表

5、砌体结构工程各规范强制性条文检查记录表

6、地下、屋面防水工程各强制性条文检查记录表

7、装饰装修工程各强制性条文检查记录表

8、给排水及采暖工程各强制性条文检查记录表

9、电气工程各强制性条文检查记录表

二、图纸洽商记录：

1、设计变更通知

2、图纸会审、洽商记录

三、工程定位测量放线记录：

1、规划部门的定位放线验线单

2、规划部门的定位坐标，高程控制记录

3、施工放线记录

四、原材料出厂合格证，进场试验报告

1、钢材出厂合格证，进厂抽样复试报告汇总表

2、钢材物理性能复试报告

3、钢材出厂合格证明书

4、水泥出厂合格证，进厂试验报告汇总表

5、水泥复试报告

6、水泥安定性试验报告

7、水泥出厂质量证明书

8、烧结砖，多孔砖，出厂合格证，复试报告汇总表

9、烧结普通砖，多孔砖检验报告

10、烧结砖，多孔砖出厂质量证明书

11、防水材料出厂合格证，进厂复试报告汇总表

12、防水材料出厂合格证

13、墙地砖出厂合格证

14、涂料出厂合格证

五、施工试验报告

1、砼配合比报告

2、砼抗压强度检验报告

3、砼试件强度等级统计分析评定汇总表

4、现场施工砼试件强度统计分析评定表

5、砂浆配合比报告

6、砌筑砂浆抗压试验报告

7、砂浆强度试件统计分析评定表

8、土壤击实实验报告

六、隐蔽验收

1、钢筋工程隐蔽记录表

七、施工记录

1、地基验槽记录竣工前沉降观测记录汇总表

2、地基验槽记录

3、土及灰土地基回填现场实验记录

4、分层回填现场抽样试验点位置示意图

5、砼浇筑申请表

6、砼配合比用水量调整及开盘鉴定记录表

7、现场混凝土施工全过程施工记录表

8、现浇砼模板安装、模板拆除记录表

9、砼配合比及浇筑施工记录

10、砼坍落度检查记录表

11、砼同条件养护施工记录

12、砼台账

13、砂浆台账

14、构件吊装检查施工记录表

15、基础结构工程检查施工记录表

16、±.0.00以上主体结构检查记录

17、各类门窗抽查记录

18、砌体质量控制施工记录表

19、构造柱配筋、砌体配筋拉结筋施工记录表

20、屋面防水工程质量检查施工记录表

21、各类幕墙安装施工记录表

八、预制构件、门窗合格证

1、预制楼板合格证

2、预制楼板进厂试验报告

3、塑钢窗出厂合格证

4、水泥珍珠岩合格证

九、基础、主体结构检验及抽样检查记录

1、人工地基检查报告

2、砼同条件试块统计分析评定记录表

3、砼同条件试块实验报告

4、钢筋砼保护层厚度检测报告

5、工程质量责任单位地基验槽验收记录表

十、分部工程质量验收记录表

1、地基与基础分部及子分部质量验收记录表

2、主体分部及子分部质量验收记录表

3、分部工程通过验收各方会记录

（二）给排水及采暖工程

一、材料、配件出厂合格证及进厂试验报告

1、管道材料、设备出厂合格证汇总表

2、管道材料出厂合格证

3、管件材料出厂合格证

4、阀门出厂合格证

5、暖气片出厂合格证

二、管道、设备严密性试验记录表

1、管道系统、强度和严密性试验记录表

2、阀门及散热器安装前强度严密性试验记录表

3、管道焊口检查记录

4、管道及设备保温检查记录表

三、隐蔽工程

1、隐蔽工程验收记录表

四、系统清洗、灌水、通球试验记录

1、排水管、灌水、通水、通球试验记录表

2、卫生器具储水试验记录表

3、管道、设备清洗记录表

4、采暖系统运行及调试

5、生活给水管道冲洗消毒记录

五、分部工程质量验收记录表

1、建筑给水、排水及采暖工程质量验收记录表

2、室内给水子分部工程质量验收记录表

3、卫生器具安装子分部工程质量验收记录表

4、室内排水系统子分部工程质量记录表

5、室内采暖子分部工程质量验收记录表

（三）、建筑电气

一、材料、配件出厂合格证及进场试验报告

1、设备、材料进场全数检查记录汇总表

2、照明成套灯具现场抽样检测记录表

3、插座、开关现场抽样检测记录表

4、电线、电缆线经和绝缘层厚度进场抽样检测记录表

5、电线、电缆出厂合格证

二、电气设备调试记录

1、建筑照明通电试运行记录表

2、漏电保护装置试验记录表

3、电气设备调整，试验记录汇总表

三、接地、绝缘电阻测试记录

1、接地、绝缘电阻测试记录汇总表

2、接地电阻测试记录

3、电主线路绝缘电阻检测记录表

4、线路插座、开关接地检测记录表

四、隐蔽工程验收

1、建筑电气隐蔽工程验收记录汇总表

2、建筑电气隐蔽验收记录表

3、电气工程分部及子分部（电气照明、接地）质量验收记录表

第二篇：质量控制资料

质量控制资料

第一册地基处理子分部工程测量放线记录水泥合格证/试验报告砂/石试验报告石灰/粉煤灰试验报告砂、石料/灰、土料配合比报告地基强度或承载力检测报告水泥土试块试验报告桩体强度或桩身质量检验报告复合地基承载力/单桩承载力检验报告其它原材料合格证/试验报告施工记录检验批、分项工程质量验收记录竣工平面图子分部工程质量验收记录质量问题整改通知书/整改完成情况报告工程局部暂停施工通知书/工程复工通知书工程质量事故处理记录及有关资料行政处罚记录不合格报告处理记录地基处理子分部工程施工技术资料审查表地基处理子分部工程质量验收报告其它质量控制资料

第二册子桩基子分部工程桩位测量放线图钢材合格证/试验报告钢材焊接试验报告/焊条（剂）合格证/焊工上岗证4 水泥合格证/试验报告砼外加剂合格证/试验报告砂/石试验报告砼配合比报告商品砼出厂合格证钢筋砼预制桩（管桩）合格证非商品预制桩同条件养护砼强度试验报告/强度统计表11 标准养护砼强度试验报告/强度统计表电焊接桩焊缝探伤检查报告（重要工程抽检10%）13 桩端持力层的岩性报告（嵌岩桩）施工记录（含预制桩进场检查记录）检验批、分项工程质量验收记录砼施工记录竣工平面图及桩顶标高图桩身偏位处理文件及检查结果资料桩基承载力检测报告/桩身质量检测报告子分部工程质量验收记录工程质量问题整改通知书/整改完成情况报告工程局部暂停施工通知书/工程复工通知书工程质量事故处理记录及有关资料行政处罚记录桩基子分部施工技术资料审查表桩基子分部质量验收报告其它质量控制资料

第三册地基与基础分部工程钢材合格证/试验报告钢材焊接工艺试验报告/正式焊接试验报告焊条（剂）合格证/焊工上岗证钢材机械连接工艺试验报告/正式连接试验报告/套筒合格证水泥合格证/试验报告砼外加剂合格证/试验报告砂浆外加剂合格证/试验报告/型式检验报告砂/石试验报告商品砼出厂合格证砖、砌合格证/试验报告防水材料合格证/试验报告砼/砂浆配合比报告砼强度（标养/同养）试验报告/强度统计表/抗渗试验报告砂浆强度试验报告/强度统计表回填土密实度检验报告深基坑支护工程变形观测/相关检测报告地基验槽记录/深基坑支护工程质量验收报告深基坑检查要点检查记录高大模板检查要点检查记录隐蔽工程检查验收记录检验批、分项、子分部质量验收记录（除地基处理、桩基外）构件合格证工程质量问题整改通知书/整改完成情况报告工程局部暂停施工通知书/工程复工通知书工程质量事故处理记录及有关资料行政处罚记录不合格试验报告处理记录/检测报告地基和基础分部施工技术资料审查表地基和基础分部质量隐蔽验收记录地基和基础分部质量验收报告

按合同约定支付工程款的有效凭证文件和农民工工资发放表

其它质量控制资料

第四册钢结构子分部工程原材料及成品质量证明文件及进场验收记录有关安全及功能的检验和见证检测项目（应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001附录G要求）

2.1 见证取样送样试验项目的检测报告

2.2 焊缝质量的检测报告和检查记录

2.3 高强度螺栓施工质量的检测报告和检查记录

2.4 柱脚及网架支座的检查记录

2.5 主要构件变形的检测报告和检查记录

2.6 主体结构尺寸的检测记录

2.7 后置埋件的现场拉拔检测报告有关观感质量检验项目检查记录检验批、分项、子分部工程质量验收记录《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001中强制性条文检验项目检查记录及证明文件隐蔽工程检验项目检查验收记录不合格项的处理记录及验收记录重大质量、技术问题实施方案及验收记录钢结构子分部工程施工技术资料审查表钢结构子分部工程质量验收报告其它质量控制资料

第五册主体结构分部工程钢材合格证/试验报告钢材焊接工艺试验报告/正式焊接试验报告焊条（剂）合格证/焊工上岗证钢材机械连接工艺试验报告/正式连接试验报告/套筒合格证水泥合格证/试验报告砼外加剂合格证/试验报告砂浆外加剂合格证/试验报告/型式检验报告砂/石试验报告砖、砌合格证/试验报告商品砼出厂合格证/构件合格证混凝土施工记录砼/砂浆配合比报告砼强度（标养/同养）试验报告/强度统计表/抗渗试验报告砂浆强度试验报告/强度统计表沉降观测记录/垂直度测量记录预应力构件、锚具、夹具合格证/检验报告预应力构件、锚具、夹具检查记录预应力钢绞线合格证/试验报告预应力张拉、灌浆记录水泥浆性能试验报告/水泥浆试件强度试验报告隐蔽工程检查验收记录高大模板检查要点检查记录质量缺陷处理记录建筑节能专项质量验收报告工程质量问题整改通知书/整改完成情况报告工程局部暂停施工通知书/工程复工通知书工程质量事故处理记录及有关资料不合格试验报告处理记录行政处罚记录检验批、分项、子分部质量验收记录（除钢结构、幕墙外）

主体结构分部工程施工技术资料审查表

主体结构分部工程质量验收报告

按合同约定支付工程款的有效凭证文件和农民工工资发放表

其它质量控制资料

第六册幕墙子分部工程材料、附近及紧固件、构件及组件质量合格证明文件及进场验收记录材料及紧固件、构件及组件进场复试报告、性能检测报告硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告后置埋件的现场拉拔检测报告幕墙的风压变形性能、气密性能、水密性能检测报告防雷装置测试报告其他设计要求的性能检测报告隐蔽工程验收记录检验批、分项、子分部工程质量验收记录抗雨水渗漏性能检查记录（应分层检查）质量保证书（玻璃幕墙要求十年）幕墙构件出厂合格证（指厂内加工的：

1、横梁、立杆等构件；

2、隐框、半隐框幕墙的结构装配组合件）13 幕墙子分部工程施工技术资料审查表幕墙子分部工程质量验收报告其它质量控制资料

第七册建筑装饰装修分部工程各种材料的出厂合格证/性能检测报告各种材料的进场验收记录/复试报告门窗的生产许可文件门窗出厂合格证后置埋件的现场拉拔检测报告外墙饰面砖的粘结强度检测报告外墙铝（塑）窗三性检测报告室内环境检测报告蓄水检验记录隐蔽工程验收记录检验批、分项、子分部工程质量验收记录

装饰装修分部工程施工技术资料审查表装饰装修分部工程质量验收报告其它质量控制资料

第八册屋面分部工程防水、保温隔热材料产品合格证/性能检测报告2 防水、保温隔热材料进场验收记录/复试报告3 检验批、分项工程质量验收记录隐蔽工程验收记录施工检验记录淋水或蓄水检验记录抽样质量验收及观察检查记录

屋面分部工程施工技术资料审查表屋面分部工程质量验收报告其它质量控制资料

第九册建筑给排水与采暖分部工程材料、配件出厂合格证及进场检（试）验报告2 管道、设备强度试验、严密性试验记录3 隐蔽工程验收记录系统清洗、灌水、通水、通球试验施工记录检验批、分项、分部工程质量验收记录

建筑给排水与采暖分部分部工程施工技术资料审查表7 建筑给排水与采暖分部工程质量验收报告8 其它质量控制资料

第十册建筑电气分部工程材料、设备出厂合格证及进场检（试）验报告2 设备调试记录接地、绝缘电阻测试记录隐蔽工程验收记录避雷接地电阻测试记录检验批、分项、分部工程质量验收记录7 照明全负荷试验记录大型灯具牢固性试验记录线路、插座、开关接地检验记录施工记录建筑电气分部工程施工技术资料审查表12 建筑电气分部工程质量验收报告其它质量控制资料

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第三篇：铁路质量控制资料

施工监理中的质量和安全控制

众所周知，监理工作的三大控制是质量控制、进度控制、投资控制，而工程质量控制是中心，是首要任务，当三者发生矛盾时，进度、投资应服从于质量。但是质量与安全却是相铺相从的，质量需要安全做保证，安全为质量服务，质量控制得好，安全就有保障。只有对质量与安全这两大目标同时实施有效控制，工程施工才能顺利进行，才能获得良好的经济效益和社会效益。监理工程师在施工监理过程中怎样抓好质量控制的同时亦应抓好安全控制。本文作者在广州东铁路新客站的监理实践中就有关问题作了详尽的分析和简述。

1、工程概况

广州东铁路新客站（以下简称东站）客运楼建筑面积114197平方米，广九直通车联检候车厅面积为9742平方米，国内旅客候车大厅面积达8066平方米，是全国最大的候车厅之一。东站大楼东西长272米，进深44米，按设计沉降缝位置沿东西向划分为四个区。

2、工程质量监理措施 2.1 质量控制措施

在施工质量控制上始终贯彻“事前、事中、事后”控制的原则，以事后控制为补充，其具体措施如下：

2.1.1 开工前认真审查设计文件，努力消除“差、错、漏、碰“。对于广州东站这种多功能的综合性建筑尤其如此，如：站台、站台雨蓬是否符合了铁路安全限界，消防管、空调管、给排水管、强电、弱电管密集的地方其标高是否有碰，管道排列和安全距离是否符合规范要求，预埋件是否标明，位置是否准确等。

2.1.2认真审核施工组织设计。监理工程师审核各分区工程的施工组织设计，总监审核总工程施工组织设计。审核内容包括：①审查承包商的组织机构、管理人员、生产人员、施工机构配备等，这点对于东站这种政治性极强的标志性建筑尤其重要。②审查施工工序、施工方法是否合理可行，质量保证措施是否完善，如：工程材料使用前的送检措施，工序内部交接检查措施，承包商自检、互检、专职检查的措施等。③审核施工进度计划的可行性、合理性，是否有应急措施

和补救措施。

2.1.3严格分部分项工程的质量控制。①严格审核进场的大堆散料、厂制材料、构配件、半成品的规格、型号，出厂合格证明，试验报告，生产许可证等。②严格隐蔽工程验收制度，按图组织施工。承包商完成内部交接检查合格后，我们应及时对工程进行检查复核，对已符合设计及施工规范要求的应及时签署隐蔽验收记录，施工单位方可进行下一道工序，如不合格必须及时书面通知承包商整改，直至合格为止。③对主要工序和处在关键线路上的分项工程应作为质量控制点加以重点控制。④对工程中彩和的新结构、新工艺、新材料，应建议业主组织考查或委托专业机构进行试验分析。检验合格后方可在工程中使用。⑤严格分项工程的质量等级评定。对工程质量的检验和评定要用数据说话。数据是质量控制的基础，用数据作结论才能作出科学的判断。⑥严格把好分部分项工程验收和总体验收和总体验收质量关。对于“东站”这种大型复杂的综合性建筑还应分专业进行验收，如土建部分验收，空调系统验收，强电照明验收，弱电系统验收，电梯扶梯验收，消防系统验收。最后由业主召集有关部门进行最终竣工验收，办理工程及技术资料移交，签署工程移交证书。

2.2安全控制措施

在安全控制方面主要是作好事前控制，防患于未然，对承包商“人的不安全行为”和“物的不安全状态”进行控制，且以人为安全控制的核心，其主要工作如下：

①审核施工组织设计和施工技术措施时，应同时审核有无安全技术措施方案，使之符合施工要求。

②审核新技术、新工艺、新结构新材料时，同时审核有无相应的安全技术操作规程。

③施工安全技术交底应及时、认真、细致，切实可行，确实起到

促进安全施工的作用。

④协助承包商按有关安全法规和安全操作要求，设置相应的安全防护措施。如在施工现场悬挂安全标语牌，在主要通道及出入口的显眼处挂安全警示牌，进出站旅客通道通长搭设护头棚，进入施工现场的人员戴安全帽。吊运构件严格遵守起重操作规程及有关规定，使用装有脱钩装置的吊钩或卡环，搬运大型物料，要有专人指挥，步调一

致，停放平稳等。⑤协助施工单位加强安全施工的科学管理，建立及完善安全生产管理制度。如安全施工管理责任制、教育制、值班制，检查制、例会制、安全考核、奖惩制、安全技术培训制度。尤其是对特殊工种危险作业人员（如挖孔桩施工、站台档墙施工等）要进行岗前安全知识教育，铁路安全知识教育，坚持持证上岗，防患于未然。总结

通过采取上述监理措施，在车站每日照常到发几万名旅客的情况下，奋力拼博三年多，既保证了工期按时完成，保证了工程质量，又没有发生安全事故，取得了良好的经济效益和社会效益。

1.紧盯安全技术措施交底

工程开工前的首次安全技术交底由指挥部的质量安全部门负责组织。交底的主要内容为沪昆高速铁路建设的有关安全规章制度、项目安全生产目标、工程特点、安全控制重点及相关要求。各施工单位负责将首次安全技术交底内容向工区（施工队）进行书面交底。交底的主要内容应包涵建设单位对安全生产的有关要求、项目安全管理规章制度、重大危险源及控制要点等。

工区（施工队）安全负责人，要根据交底要求，对现场操作人员有针对性的进行班前作业安全交底，交底的主要内容为本工点的危险源和安全控制重点、安全操作规程和注意事项、现场作业环境要求、个人防护措施等。

安全技术交底应全面准确、针对性强，符合有关安全技术操作规程的规定；安全技术交底要经交底人与接受交底人签字方能生效；交底字迹要清晰，必须由本人签字，不得代签。

安全技术交底后，施工单位的安全总监、安全工程师（安全员）、工（队）长等相关安全管理人员，要对安全交底的落实情况进行检查，监督操作人员严格按照交底要求进行施工，制止违章作业现象，并做好记录。

施工单位的安全技术交底制度和相应的安全技术措施，逐级呈报监理单位审核同意后方可执行；监理单位应按照安全技术交底制度和安全技术措施，监督施工单位抓好落实。

2.紧盯营业线施工作业

凡涉及营业线施工的所有工点，从施工准备阶段起，必须按安全文明施工的要求，划分行车区和施工作业区，并用防护栏(网)进行隔离，施工现场每日都应做到工完料清、堆码存放；在邻近营业线上使用施工机械，必须实行“一机一防护”。尤其是涉及营业线装料、卸料和影响营业线路基稳定的每处施工作业以及有电缆管线地段的开挖作业，其施工方案必须报建设指挥部审批后方可实施，施工单位的分管副指挥长和监理单位副总监必须到现场把关，全过程参与，做到防范在前、监控到位。

3.紧盯工序作业质量卡控

要在路基、涵洞、桥梁、隧道、通信、信号、电力、接触网供电等主要专业中，认真执行“工序作业控制要点卡片”。工序作业卡控卡的内涵是：针对铁路建设工程主要专业中的关键工序流程，明确作业中的安全、质量及环保等控制要求，规范施工人员的作业行为，体现施工工序作业标准化，利用卡片规范各项施工作业指令、提供技术参数等信息，使每道工序的作业员工对各项操作的具体内容、标准和要求等，做到“一目了然”，易于遵守执行。及时发现问题和解决问题，减少操作差错，从而使质量安全生产过程的每一环节得以控制。各施工项目部必须建立“工程作业卡控卡片”管理制度，现场作业人员必须持卡上岗。

4.紧盯混凝土配合比

混凝土配合比应通过计算、试配、试件检测后经调整确定。配制成的混凝土应能满足设计强度等级、耐久性指标和施工工艺等要求。同时要加强对水泥、矿物掺和料、粗细骨料、外加剂和水的检查验收，确保配合比的准确和高性能混凝土的质量。

5.紧盯钢筋绑扎加工工艺

钢筋使用前应清除干净表面铁锈、油污等杂物，并保持平直无局部弯折、无伤损，表面无裂纹。使用机械应遵守相关安全技术操作规程，先检查后操作。仅在确无条件实行焊接时，对直径小于25mm及以下的钢筋方可采用绑扎搭接。在钢筋搭接部分的中心及两端共三处，采用铁丝绑扎结实，绑扎长度应符合验标要求，靠近模板的绑扎接头铁丝外露部分不得深入保护层。钢筋布置与绑扎间距应均匀并符合设计和验标要求。

6.紧盯路基填筑工艺

路基施工，填料是重点，工艺是关键。填料合格、原地面处理满足要求后，合理配置机械设备，测量放样、分层填筑、平整压实，按规定频率和部位进行仪器检测，地基系数K30、二次变形模量EV2、动态变形模量EVd、空隙率n、压实系数K等项目必须满足规范标准，路基沉降、位移观测等应符合设计规范要求。同时，各参建单位要高度重视路桥涵过渡段的施工和软基处理，并严格按照规范和工艺流程，实施工序和质量控制。

7.紧盯沉降变形观测评估

各参建单位要切实把沉降变形观测评估工作作为铺设轨道工程的关键工序控制。按规范和指南要求由建设指挥部组织编写适应本项目工程特点及要求的沉降变形观测与评估细则，统一数据库格式。勘察设计单位应对沉降变形进行计算并提出沉降变形观测设计方案,并依据沉降变形观测数据优化设计或制定相应的预案。施工单位在依据设计文件和观测方案要求进行观测点布设和沉降变形观测时，要做好观测点保护和观测数据采集工作，并对入库数据的真实性负责。监理单位应严格按设计文件和相关规范要求进行沉降变形观测监理并按建设单位要求做好平行观测工作。评估单位应采用独立的评估软件，依据沉降变形观测数据进行分析评估，并将评估结果和评估过程中发现的问题及时反馈给建设指挥部和设计单位。指挥部要及时组织解决施工过程中出现的相关问题，沉降变形评估不合格，不得进行轨道工程施工。

8.紧盯隧道初期支护和仰拱施作

隧道初期支护和仰拱施作必须按规范紧跟隧道开挖作业面及时施作，同时应按要求进行监控量测等相关工作，对不良地质隧道，初期支护和仰拱应及时封闭成环，确保施工安全。

初期支护施工的一般工艺流程：开挖后初喷混凝土→系统支护施工（锚杆、钢筋网、钢架）→复喷混凝土至设计厚度。

喷射混凝土配合比设计必须同时满足混凝土性能和工作度（可喷性）要求，配合比应通过试验确定。喷射混凝土作业应分段分片依次进行，喷射顺序自下而上，厚度满足设计要求。系统支护施工（锚杆、钢筋网、钢架）的具体方式应根据现场围岩级别、地质条件和设计共同确定。

9.紧盯隧道超前地质预报和变形监测

隧道超前地质预报和变形监测工作应坚持“真实、准确、定人、定时、分析、报告”制度。施工单位必须将超前地质预报和变形监控量测纳入施工工序管理，制定详细的超前地质预报和变形监控量测方案，分别指定专人负责超前地质预报和监控量测工作。

对地质条件与设计变化较大、可能产生地质灾害或影响隧道施工安全的地段（断层、节理密集带，富水地段，不同岩性接触带等）所作地质超前预报，要及时将专题预报成果交付建设单位、勘察设计单位进行动态设计。情况紧急时，要及时采取防范措施，确保施工安全。

监控量测人员严格按设计要求布点和量测，根据现场实际确定量测项目，对量测数据整理、绘图、分析、报告，及时调整支护参数和监控量测频率，如发现量测数据有突变或异变时，必须立即向技术主管汇报，并立即安排施工人员撤离危险地点，采取应急措施确保安全。

10.紧盯无砟轨道施工管理

无砟轨道是客专铁路重要工程结构，是核心建造技术之一。在无砟轨道开工前，公司应组织对线下工程的沉降变形观测和CPIII测量网的测设进行评估，组织对路基、桥梁、隧道与无砟轨道接口工序进行验收，对开工准备进行全面严格检查。

在现场过程控制中，把牢轨道板（枕）预制厂建设、实验室建设、原材料控制、预制件生产、精密测量、底座（支承层）施工、轨道板施工、乳化沥青砂浆充填层施工、和轨道精调等关键环节，坚持质量标准，加强施工组织设计。

11.紧盯高速道岔铺设管理

高速道岔制造精度高、轨件长、结构复杂，组装技术要求高。从制造、运输、吊卸、存放到现场组装、铺设都必须严格按标准作业。高速道岔铺设前应组织对线下工程的沉降变形观测和CPIII测量网的测设进行评估，全面检查准备情况。高速道岔铺设应推行“试验先行、样板引路”的管理方法，施工单位按拟定的施工技术方案进行首组高速道岔铺设，建设单位组织对铺设质量预验收合格后报部工管中心，部工管中心组织对首组高速道岔铺设质量和全线高速道岔铺设准备工作进行检查与验收，合格后方可展开全面施工。

施工单位必须对技术人员、专业队伍进行全员培训、持证上岗。在铺设过程中监理单位按高速道岔铺设监理细则全过程监理，制造单位对组装、调整进行现场技术指导。

12.紧盯防排水工程的完备情况

水是铁路基础设施病害之源，尤其是江西境内雨水充沛，更要重视排水工程的系统性和完整性。首先设计应从源头抓起，加强水文、地形调查及铁路排水与地方水系的衔接，加强和优化排水工程动态设计，强化排水措施；其次要提高排水工程的施工质量，注重细节。加强对施工图审核，将排水工程纳入施工图考核内容。加强对施工、监理单位的管理，将排水工程纳入质量考核体系，对于缺陷要有“零容忍”态度，并追究责任。

13.紧盯弓网关系处理

在接触网的施工过程中，要加强施工工法研究，重视弓网关系，树立高速接触网是依靠精确计算安装出来而不是靠调试出来的建设观念，控制因施工产生的硬点。为减少高速铁路离线火花，施工时要精确计算吊线长度，严格控制安装误差，以减少接触网静态弹性差异。对接触网硬点要进行原因分析并整治，以改善弓网环境，避免出现机车受电弓离线现象，杜绝在联调联试中出现弓网故障。

14.紧盯站前站后结合部管理

由于站前、站后设计周期、施工时间不同，要求客运专线在站前设计、施工中应对站后预留的接口进行统筹规划、统一设计、同步实施。凡涉及接口的事项,该接口相关的各方不得单方面进行决策或决定。建立建设、设计、咨询及各参建单位共同参加的联席会议制度，研究处理有关综合接地、沟槽管路、站后构件基础预留、路基及站场排水等问题，重点对站后专业中通信、信号、综合接地、电力、防灾安全监控、环工、牵引供电等系统与站前各专业在接口设计及配合方面进行沟通和讨论，以便及时掌握和解决本工程在设计、施工技术中存在的问题，加强站前站后结合部的管理，确保工程建设顺利推进。

15.紧盯火工品使用管理

凡使用火工品的施工单位，施工现场的火工品必须储存在经县级以上公安机关批准并验收合格的专门仓库，由取得合格证的保管、看守员昼夜保管、守护。必须依照有关安全技术操作规程，详细制定各岗位的安全责任，培训、教育职工严格遵守和执行有关规程，并设立专门机构或专人进行监督检查。建立严格的火工品出入库审批、检查、登记和作业后剩余的火工品清点登记，退库等工作制度。做到火工品收存、发放，使用、退库等各个环节手续齐备、卡控到位，帐目清楚、帐物相符，确保火工品在管理过程中不发生被盗、被抢、丢失、失火、滥发、误发、错发私藏、私用等问题。

16.紧盯质量安全隐患治理整改

坚持每月对各种安全检查查出的隐患和问题，分类造册、逐项登记，建立质量安全隐患问题库，并按照定人、定期、定责要求，制定隐患问题整改计划表，明确整改期限、落实整改责任人，整改复查人。做到问题整改不到位不放过，整改未闭环不放过，未制定杜绝类似事情重复发生的措施不放过，以保证整改工作取得实效。

抓好重大危险源的识别控制

1.对于辨识评价确定的重大危险源，施工单位要编制专项管理方案报公司安质部核备。重大危险源控制目标及管理方案由项目部安全员编制，项目总工审核，项目经理批准。专项危险源控制措施应具有很强的针对性，以消除危险因素为准则，其次考虑危险降低措施（降低危险概率、降低危险伤害或财产损失），措施制定完成后报监理单位审批后执行。项目部应在工程开工一个月内根据辨识评价出的重大危险源和制定的专项控制措施、管理方案，按工期长短在开工后的半年内对实施情况进行一次评审，必要时进行更新。

2.公司安质部应收集和汇总各部门、各项目部重大危险源清单，每年编制出公司重大危险源清单，并对照相应的专项控制措施、管理方案定期组织进行监督检查，根据危险源的特点有针对性地开展专项检查，对发生具有倾向性的安全问题时，及时组织拉网式排查活动。对发现的问题和隐患，按《纠正和预防措施控制程序》执行，并要求施工单位定人、定时、定标准整改到位，监理旁站监督落实。

3.对重大危险源施工单位应制订相应的应急预案，预案要有很强的针对性和可操作性。应急预案确立后，各施工单位按计划组织全体人员进行有效的培训，从而具备完成其应急反应任务所需的知识和技能,使应急救援人员明确“做什么”、“怎么做”、“谁来做”。各级应急救援领导（实施）小组要从实际出发，针对危险目标可能发生的事故，每年至少组织一次模拟应急演练，以提高事故应急反应协作、协调和处理能力。

信息来源：中国铁路行业第一网站-中国铁道网 原文地址：http://news.railcn.net/201009/164738.html

第四篇：质量控制计划及实施资料的范本

质量控制计划及实施资料的范本

目的

提供用来控制特性的过程监视和控制方法，最大限度地减少过程和产品变差，降低成本，提高质量，按顾客要求制造出优质产品。2

范围

适用于本厂所有产品的控制计划。3

职责

项目小组负责制定样件、试生产、生产控制计划 4

工作程序

4.1

控制计划表的格式

4.1.1

如顾客未书面规定，控制计划采用APQP手册规定格式。

4.1.2

如顾客未要求提供控制计划，则控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一系列的产品。当顾客有要求时，则须提供顾客具体产品的控制计划。

4.2

控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定： 4.2.1

控制计划的分类：样件、试生产、生产

样件---对发生在样件制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述； 试生产---对发生在样件之后，全面生产之前的制造过程中的尺寸测量、材料和性能试验的描述；

生产---对发生在批量生产过程中的产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合描述。

根据适合的APQP阶段，选用不同的控制计划，在前面空格处打“ν”符号。4.2.2

控制计划编号：填入控制计划编号，按《技术文件编号规定》填写。4.2.3

零件编号/最新更改等级：产品图号/最新图纸日期。4.2.4

零件名称/描述：产品/过程的名称和描绘。

4.2.5

供方/工厂：制定控制计划的公司/工厂的名称。

4.2.6

供方代码：顾客给定的识别号（代码），如顾客没有给定，则不填。4.2.7

主要联系人/电话：负责控制计划的主要联系人姓名和电话。4.2.8

核心小组：负责制定控制计划最终版本的所有人员姓名和电话。

4.2.9

供方/工厂批准/日期：控制计划由总工批准，填入姓名和批准日期。

4.2.10 日期（编制）：首次编制控制计划的日期。4.2.11 日期（修订）：最近修订控制计划的日期。

4.2.12 顾客工程批准/日期：如必要，获取顾客工程部门的批准。4.2.13 顾客质量批准/日期：如必要，获取顾客质量部门的批准。

4.2.14 其它批准/日期：顾客工程批准/日期：如必要，获取其它同意批准。4.2.15 零件/过程编号：参照过程流程图。如果产品为多零件组合，应列出单个零件的编号

和它们的过程编号，对于每个零件、部件、系统应分别编制控制计划，最后再合成。

4.2.16 过程名称/操作描述：各过程（工序）的名称或说明。4.2.17 制造用机器、装置、夹具、工装（生产设备）：每一制造过程所用的机器、装置、夹具、工装（生产设备）。

4.2.18 特性编号：对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。4.2.19 产品特性：产品的特点或性能。应列出特殊特性。4.2.20 过程特性：与被识别的产品特性具有因果关系的过程参数（输入变量），如温度、压力、时间、流量等。

4.2.21 特殊特性分类：参见《特殊特性规定》。

4.2.22 产品/过程规范/公差：材料规范及各过程的制造规范、验收规范、过程参数规范。

4.2.23 评价/测量技术：所使用的测量系统，包括量具、检具、工具或试验设备。在使用一测量系统之前应对测量系统的偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性进行分析，并改进。

4.2.24 样本容量/频率：取样时，相应的样本容量和频率。

4.2.25 控制方法：对每一过程如何进行控制的简要描述，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、互检）记录等来对操作进行控制。如使用复杂的控制程序，在该栏中填入控制文件编号。

4.2.26 反应计划：为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。纠正措施一般由

操作人员、检验人员执行。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离和处理。

4.3

控制计划的实施和管理

4.3.1

控制计划制定完成经批准后，分发给相关部门。

4.3.2

对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审和更新控制计划：过程更改；检验方法、频次等修订；过程不稳定；过程能力不足；对于顾客具体产品的控制计划，除在以上情况下需对控制计划进行评审和更新外，在产品有更改时也需要对控制计划进行评审和更新。

第五篇：质量控制

质量控制

1清除焊渣、毛刺； 质检要求：毛刺打平，焊渣除净。

2除油除锈；

质检要求：预涂件表面无油污、锈蚀和氧化皮；表面平整。3磷化(含表调)； 质检要求：

a.磷化膜细致、均匀；b.膜厚1～3 μm。4水洗； 质检要求：a.预涂件表面不得返锈(发黄)；b.预涂件洗水滴液：电导率＜50μs/cm；PH＜6.5。应指出，该工序对洗水水质要求较高，这是保证水洗质量的重要环节，生产及其管理者应做好纯水生产水质的监控工作，把好质量关。5电沉积；质检要求：电泳漆液均匀、细腻，呈均相状态；漆液固含量、颜基比、电导率、pH值(助剂含量)、浴温及施工电压(电流)均处于正常范围。6电沉积后洗； 质检要求：洗液流量，压力均正常；手触湿膜：干净；指压湿膜：压印明显—涂膜厚度可望获得保证。7干燥固化。质检要求：a.对刚出烘炉涂件的检测：涂膜不发黄、发脆，如出现上述情况，说明烘烤温度过高；趁热触摸涂件不粘手，如粘手，说明温度偏低，涂膜内在质量将降低；涂膜色泽正常。b.仪器检测涂膜厚各项指标均符合质量技术要求。阴极电泳涂装的质量管理2.1阴极电泳涂装的典型工艺流程由于处理的材质和表面状态不尽相同，所以所采用的工艺流程、特别在前处理的工艺上也不完全相同。但其总体要求是一致的。较为常见的流程如下：机加工成形产品→清除焊渣毛刺→上线→脱脂(除锈)→水洗→表调磷化→水洗→电沉积→电泳后洗→干燥固化→产品。2.2涂膜质量问题及质量要求由于受到各种因素的影响，涂膜将出现各种质量问题，归纳起来主要分为两大类：(1)外在质量即装饰质量问题，主要是颜色、光泽和平整度三项，其质量要求主要看该涂膜是作底漆还是作“底、面合一漆”的不同而异。(2)内在质量问题，包括机械性能和耐腐蚀性能两方面。·机械性能涂膜附着力(级)：级数越大表示附着力越差，一般以“0”级为最好。涂膜厚度(μm)：由于受到电阻的影响，涂膜厚度总会受到某种程度的限制。一般而言，涂膜不宜太薄，太薄不仅降低其光泽和平整度，而且会降低涂膜综合性能。不管属于何种产品，增加涂膜厚度，对提高涂膜的光泽、丰满度和内在质量都是有利的，但从降低涂装成本考虑，过厚是不必要的。涂膜硬度(H)：硬度适中为好(如2H)。过小将降低其机械性能，同时，其耐腐蚀性能亦无法得到保证；过大，涂膜变脆，其柔韧性、耐冲击性将降低，在很多情况下都会降低涂膜的使用寿命。涂膜柔韧性(mm)：这是一项保证涂膜使用寿命的重要指标，一般以试验涂膜裂纹长度小于2mm为符合要求。冲击强度：一般要耐50cm的冲击才符合要求。·耐腐蚀性能包括耐水性、耐汽油性、耐化学药品(酸、碱)性，常用耐盐雾性综合表示。对阴极电泳涂膜而言，其耐盐雾性至少要达到720h以上才符合要求。涂膜的机械性能对涂膜的耐腐蚀性起着非常重要的作用，用户亦应加以重视。

2.3涂膜质量的影响因素在阴极电泳涂装中，影响涂膜质量的因素主要有5个。(1)购进的涂料产品质量不佳或不稳定。此因素对涂膜质量的影响是首要的，影响的大小视产品质量优劣程度的不同而异。(2)预涂件的材质及表面状态。预涂件材质及表面状态用现有的表面处理方法或工艺无法提供质量保证，即表面处理方法(工艺)不佳、不完善所致。表面处理方法虽好但操作不到位，导致处理质量不过关。此因素对涂膜质量的影响较为广泛，不仅影响涂膜的外观质量，而且将影响涂膜的附着力、厚度乃至它的耐腐蚀性能。因此，它不仅是一个从始至终不能放松警惕的操作因素，而且也是工艺设计者需要着意研究解决的重要课题。(3)电泳槽液不稳定，涂料溶解性、分散性差，乳化效果不好，导致电泳特性差。影响电泳槽液稳定及其电泳特性的因素有：涂料产品质量(差)；槽液工艺参数控制不到位；循环搅拌系统失控、运营不正常；杂质离子(污物)干扰和破坏。这是一个大的影响因素。此因素对涂膜质量的影响是全面的甚至是致命的。涂膜质量控制的重点和难点基本集中于此。

(4)电沉积后水洗不充分，多余涂料未洗净或洗涤冲力过大，将已沉积的湿膜冲薄。此因素主要影响涂膜的外观质量，或使涂膜变薄。(5)湿膜干燥固化条件不充分或失控，如：

烘烤温度过高或过低；烘烤时间过长或过短。此因素对涂膜质量的影响是全面的，不仅影响它的外观质量，而且还影响它的内在质量。(6)人为因素。人员技术素质和职业操守好坏不等。显然，这是一个需要调动和值得开发的因素，涂装线的成功或失败全赖于此。由上可见，影响涂膜质量的因素是多方面的，只要一个环节出问题或是一个措施跟不上，都会使涂膜出现这样或那样的质量问题。3质量管理措施(1)加强职工素质教育，全面提高职工技术素质和职业操守；(2)健全质量规程和岗位责任制，使质量管理纳入制度化、科学化、规范化；(3)加强涂料产品质量验收，对每批进厂涂料必须进行系统检钡0，非标产品不能入库；对每次投槽涂料亦需进行相关检测，不符合质量技术要求的，亦不能投槽使用。(4)保持操作环境整洁，防止污物(如悬链轨道上的锈迹、尘埃、润滑油等)掉入各工作液(特别是电泳槽)或涂件上，造成“二次污染”，这是一个不可忽视的重要环节。(5)明确质量控制点，加强质量监控。4质量控制点及质检要求总的要求是：在实施质量管理的过程中，不仅要关注每个工序的处理质量，而且要每时每刻关注每个工序中每个参数的细小变化，并将瞬间突变所造成的质量问题消灭在萌芽状态之中。简而言之，在实施质量控制的过程中力求“微观管理”。从阴极电泳涂装的工艺流程得知，其质量控制点可分为两部分：第一部分为上线前控制点；第二部分为上线后控制点，现分别予以讨论。4.1上线前质量控制点上线前质量控制点只设一个，这就是清除焊渣、毛刺。该控制点主要是针对有切割、电焊作业的机加工产品在成形后其表面的焊渣、毛刺等“多余”部分，必须在上泳涂线之前将其清除，其处理质量是否达到要求不仅关系到预涂件相关部位的涂膜厚度和附着力，而且还将影响涂装产品的外观质量。这是因为焊渣、毛刺的凸出部、焊渣中被烧焦的碳素等物质不清除，不仅降低预涂件表面的平整度，而且将降低有关部位的导电性。该工序多为手工或半机械处理。为了保证处理质量，要求有比较严格的质检制度。质检要求：毛刺、焊渣除净、表面平整。4.2上线后质量控制上线后主要分为4个工序，分别是：前处理工序，包括脱脂(除锈)、表调、磷化、水洗；电沉积工序；电沉积后洗工序；湿膜干燥固化工序。4.2.1前处理工序(1)脱脂除锈。该工序是表面处理最为重要的工序，其处理质量的好坏是保证涂膜质量的一个关键所在。该工序的处理方法较为常见的有酸洗(或“二合一”)法、超声波法等。影响处理质量的因素虽略有不同，但亦有共同点。如预涂材质及表面状态、工作液的种类、性能及其pH、操作温度、Fe3+离子含量、工作液的使用周期等。质量控制应关注工作液的pH、操作温度和工作周期(Fe+离子浓度)。当处理效果明显下降，采用提高pH或温度仍无效果时，主要是工作液使用周期过长(Fe2+离子浓度过高)所致。此时为了保证处理效果应果断采取措施即更换新液。质检要求：预涂件表面无油污、锈迹、氧化皮和其他杂质(金属表面完全裸露)，表面平整，不返锈。(2)表调、磷化。电泳涂装要求涂件有较高的磷化质量，一是膜厚要均匀无遗漏；二是结晶细致；三是膜不能过厚。为了保证磷化质量，磷化前预涂件表面预先经过“表调”是必不可少的。影响磷化质量的因素除r与磷化剂的产品质量密切相关外，还与工作液的温度、总酸度、游离酸度、促进剂浓度等参数的操作控制有关。这些参数因磷化产品的不同而不同，管理者和检测人员应定时或不定时地做好监控工作，切实控制好这些参数。质检要求：磷化膜均匀、细腻、膜厚1—3μm，不能过厚，否则，将使涂膜变得粗糙或者降低涂膜厚度甚至电泳不上。(3)水洗此处水洗包括2个工序的水洗：·脱脂除锈后洗。该工序的水洗主要是为了洗净预涂件表面的残酸、残碱，以避免它们污染和干扰下道工作液(表调、磷化)的处理效果和使用寿命。对涂装质量本身并无直接的影响。只要洗后保证了洗件的洁净度(不降低表调剂、磷化剂的使用效果)就算达到了洗涤目的。质检要求：滴水pH中性，洗件湿润均匀，无挂珠。·磷化后洗(附纯水水质要求)。该道工序的水洗远比前道工序水洗重要，而且对水洗质量要求非常苛刻，其原因在于磷化后如果不洗净工件表面残存的磷化剂和其他杂质，将会引起两个严重后果：①残存磷化液中的Zn2+、Fe2+、H2PO4-、HPO42-、HPO43-等可溶性盐

类离子是电泳涂膜“蛤蟆皮”、“针孔”等弊病的“元凶”，随着它们的混入和含量的增加，将造成大量的涂膜质量问题，后果极为严重；②残存磷化剂中可溶性盐类离子随使用时间的增加而增加，含量过高引起树脂析出而沉淀，从而降低涂料利用率，严重时甚至会使电泳槽液报废，从而造成重大的经济损失。质检要求：预涂件洗水滴液pH小于7；电导率小于50μS／cm。应特别指出，磷化后最后一道水洗对纯水水质要求较高，这是保证该道水洗质量的重要环节。管理者及操作人员应做好纯水水质的监控工作。纯水水质要求：电导率小于20μS／cm(pH<6.5)。工序质检重点：①油、锈、污除净；②磷化膜厚1～3μm；③洗件滴水电导率小于50μS／cm。4.2.2电沉积该工序是整个电泳涂装的中心环节，涂装线成功与否皆赖于此。因此，管理的重点和难点亦集中于此。前面所有工序即前处理质量如何亦将在此得到“反馈”、为了使电沉积能正常地进行和获得好的涂膜质量，就必须正确和全面地执行工艺规程，使电泳槽液始终处于一个稳定、乳化效果和电泳特性均佳的良好状态，以及能维护其正常运行的循环搅拌系统。为此，平常的管理应针对如下几个环节，紧紧抓住不放松。·电泳槽液的工艺参数如固含量、助剂含量、pH、颜基比、电导率、温度、施工电压(电流)应根据不同季节(温度)和是否生产进行适时调整和控制，使之始终处于正常范围。电泳槽液良好状态的特征是：漆液均匀、细腻、呈均相状态。应以此标准检查槽液。·循环搅拌系统运行正常，槽底各处均无沉淀现象发生。·槽液循环过滤装置、恒温装置、超滤装置等均运行正常，设备(滤袋、滤管)无破漏，透过液清澈(参数符合工艺要求)。·施工电压稳定、电流充足、吊具导电性和阳极液循环系统良好。·正确配漆、使之“熟化”彻底。·检测系统运行正常。4.2.3电沉积后洗为了保证电泳后水洗质量，关键是控制好洗水流量和压力，防止过大或过小。质检要求：手触湿膜要干净；指压湿膜，压印明显—涂膜厚度可望获得保证。4.2.4湿膜干燥固化为了使湿膜各处烘烤温度的均匀分布和热能的充分利用，进烘箱前必须沥干湿膜表面的水迹。烘烤质量的关键是：烘烤温度和烘烤时间要得到足够的保证，但过高或过长也是不适宜的。质检要求(烘烤时间已设定)：趁热触摸刚出炉的涂膜不黏手也不发黄，说明涂膜已干透，而且无过烤现象，理应符合质量技术要求；如黏手，说明温度偏低，湿膜仍未干透；如发黄，说明温度偏高，出现了过烤现象，涂膜变脆，将降低其机械性能。仪器检测涂膜各项质量技术指标，如无异常，产品符合质量要求。