第一篇：记录表单目录

记录表单目录

1、TXCDC-CX-01-JL01《文件借阅登记表》

2、TXCDC-CX-03-JL01质量体系文件总表（电子版）

3、TXCDC-CX-03-JL02作业指导书目录

4、TXCDC-CX-03-JL03记录表单目录

5、TXCDC-CX-03-JL04外来文件目录

6、TXCDC-CX-03-JL05文件/实务处理会签单

7、TXCDC-CX-03-JL06文件发放/回收/记录表

8、TXCDC-CX-03-JL07文件修改/作废/销毁备案表

9、TXCDC-CX-06-JL01《检测分包方能力调查、评定表》

10、TXCDC-CX-06-JL02《分包检测协议书》

11、TXCDC-CX-05-JL01 仪器设备验收报告

12、TXCDC-CX-05-JL02 低值易耗品采购记录表

13、TXCDC-CX-05-JL03 供应商评价记录

14、TXCDC-CX-06-JL01《要求、标书、合同评审记录表》

15、TXCDC-CX-06-JL02《委托检测合同书》

16、TXCDC-CX-07-JL01《投诉处理记录》

17、TXCDC-CX-07-JL-02《投诉处理报告》

18、TXCDC-CX-08-JL01不符合项处理记录

19、TXCDC-CX-09-JL01《纠正、预防措施处理表》

20、TXCDC-CX-011-JL01年度内部审核计划

21、TXCDC-CX-011-JL02内部审核日程表

22、TXCDC-CX-011-JL03内部审核检查表

23、TXCDC-CX-011-JL04内部审核报告

24、TXCDC-CX-011-JL05不符合项报告

25、TXCDC-CX-12-JL01 管理评审报告

26、TXCDC-CX-12-JL02 管理评审改进跟踪记录

27、TXCDC-CX13-JL01年度培训计划

28、TXCDC-CX13-JL02内部培训记录表

29、TXCDC-CX13-JL03外出培训记录表

30、TXCDC-CX13-JL04员工技能考核表

31、TXCDC-CX13-JL05上岗证

32、TXCDC-CX13-JL06仪器设备操作证

33、TXCDC-CX-14-JL01 冷藏冷冻设备温度记录表

34、TXCDC-CX-15-JL01危险化学品使用登记表

35、TXCDC-CX-15-JL02菌、毒种使用登记表

36、TXCDC-CX-16-JL01实验室污水处理登记表

37、TXCDC-CX-16-JL02固体废弃物处理登记表

38、TXCDC-CX-19-JL01测量不确定度计算记录表

39、TXCDC-CX-20-JL-01《允许偏离申请、审批表》

40、TXCDC-CX-24-JL01仪器设备期间检查记录表

41、TXCDC-CX-28-JL01实验室质控图

42、TXCDC-CX-29-JL01检测报告

第二篇：能源管理体系记录表单

需整合的记录表单，此类记录表应依托在各相关程序下。

记录表格：

CX01 文件控制程序 《受控文件清单》 《文件更改通知单》 《收/发文记录》

CX02 记录控制程序 《记录清单》

CX03 能源评审控制程序 《生产工艺流程图》

《能源使用及能源消耗特性排查》 《能源消耗统计表》 《主要能源使用区域表》

《主要用能设施、设备、系统、过程清单》 《主要用能岗位人员清单》

《影响主要能源使用的相关变量清单》 《能源绩效改进机会清单》 《能源绩效改进机会排序表》 《能源绩效改进机会追踪表》 《能源评审报告》

CX04 法律、法规及其他要求控制程序

《能源管理体系适用的法律法规和其他要求清单》

CX05 能源绩效参数、基准控制程序

《能源基准》 《能源绩效参数》

CX06 能源目标、指标、管理实施方案控制程序 《能源管理实施方案》

《能源目标、指标监督检查记录》

CX07 能力、培训和意识控制程序 《培训计划》 《培训记录》

CX08

收发文记录 网络发文记录、邮箱记录等

CX09 《能源消耗统计表》 《设备维护保养记录》

CX10 《可行性研究报告》 《合理用能评价报告》

CX11 《供方调查表》 《供方评审表》

CX12 重点用能设备运行记录 合规性评价记录 能源消耗统计表

CX13 《合规性评价表》 《合规性评价报告》

CX14 《不符合纠正措施和预防措施报告》

CX15

《内部审核计划》 《会议签到表》 《内部审核检查表》 《不符合项报告》 《内部审核报告》

CX16

《管理评审报告》 《管理评审计划》 《会议签到表》

第三篇：8记录表单新

马鞍山寅春食品有限公司 记录表单

编号：YCSP/JL-01~47-2018 版本号：01 编制： 2018年05月01日发布 2018年05月05日实施

审核： 批准： 分发号：YCSP/JL-01-1 清单目录

文件发放、回收记录 YCSP/JL-01-2018 2 文件借阅、复制记录 YCSP/JL-02-2018 2 受控文件清单 YCSP/JL-03-2018 2 外来文件登记一览表 YCSP/JL-04-2018 2 文件更改、作废申请单 YCSP/JL-05-2018 2 员工登记表 YCSP/JL-06-2018 2 职工健康档案 YCSP/JL-07-2018 2 培训记录表 YCSP/JL-08-2018 2 会议记录 YCSP/JL-09-2018 2 设施验收/报废单 YCSP/JL-10-2018 2 生产设备台帐 YCSP/JL-11-2018 2 设施日常保养项目表 YCSP/JL-12-2018 2 设施检修计划 YCSP/JL-13-2018 2 生产设施检修单 YCSP/JL-14-2018 2 定单确认表 YCSP/JL-15-2018 2 供方评定记录表 YCSP/JL-16-2018 2 合格供方名录 YCSP/JL-17-2018 2 采购计划 YCSP/JL-18-2018 2 卫生检查表 YCSP/JL-19-2018 2 厂区环境清洁卫生状况自查记录 YCSP/JL-20-2018 2 车间环境卫生每日检查表 YCSP/JL-21-2018 2 领料单 YCSP/JL-22-2018 2 物料标识卡 YCSP/JL-23-2018 2 物资收发卡 YCSP/JL-24-2018 2 测量监控设备台帐 YCSP/JL-25-2018 2 计量校准计划 YCSP/JL-26-2018 2 顾客满意程度调查表 YCSP/JL-27-2018 2 过程检测记录表 YCSP/JL-28-2018 2 不合格品报告 YCSP/JL-29-2018 3 不合格产品召回、隔离记录表 YCSP/JL-30-2018 2 回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录 YCSP/JL-31-2018 2 工序自检记录 YCSP/JL-32-2018 2 消毒记录 YCSP/JL-33-2018 2 不合格产品召回、隔离记录 YCSP/JL-34-2018 2 食品安全自查记录表 YCSP/JL-35-2018 2 留样登记台帐 YCSP/JL-36-2018 2 排查食品安全风险隐患记录 YCSP/JL-37-2018 2 原辅料、包装材料进货检验记录 YCSP/JL-38-2018 2 入库/出库登记台帐 YCSP/JL-39-2018 2 配料记录表 YCSP/JL-40-2018 2 煮制作业记录表 YCSP/JL-41-2018 2 包装作业记录表 YCSP/JL-42-2018 2 成品出、入库记录 YCSP/JL-43-2018 2 产品销售台帐 YCSP/JL-44-2018 2 出厂检验报告 YCSP/JL-45-2018 2 出厂检验报告原始记录 YCSP/JL-46-2018 2

文件发放、回收记录 编号： YCSP/JL-01-2018 发

日

期放(回收)记录 分序版编号 发文件名称 号 本 部门 签(回)收记录人：

份数

号

文件借阅、复制记录 编号：YCSP/JL-02-2018 时文件名称 编号 版受控借阅、复签名 归还间

本 状态 制份数 时间

部门：

编号：YCSP/JL-03-2018

序号 文件名称 编号 版本 备注 编制： 审批： 受控文件清单

外来文件登记一览表 编号: YCSP/JL-04-2018

日期 文件名称 编号 份数 页数 审核人

文件更改、作废申请单 编号: YCSP/JL-05-2018 序号: 文件名称 编号 版本 更改位置及原因: 更改后内容: 受此影响引起的其他更改文件名称: 申请人: 日期: 所在部门意见: 签名: 日期: 审批部门意见: 签名: 日期:

员工登记表 编号：YCSP/JL-06-2018 序姓名

职务 性别 民学历 专业（特长）出生年月 号

族 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

职工健康档案 编号: YCSP/JL-07-2018

序 姓 名 岗 位 体检时间 有效期 健康证编号 体检结果 备注号

培训记录表

编号: YCSP/JL-08-2018 序号: 时间: 培训题目: 培训教师: 地点: 培训方式: 参加培训人员名单(共

人):

培训内容摘要: 考核方式及成绩: 考核合格率: 备注:

会议记录 编号: YCSP/JL-09-2018 日期 地点 人数 会议主持人 会议内容：

参加会议人员 会议记录：

设施验收单

编号: YCSP/JL-10-2018 序号: 设施名称 出厂编号 颜色(规格)价 格 生产厂家 进厂日期 主要技术参数: 随机附件及数量: 随机资料: 设施安装调试情况: 设施验收结论: 参加验收人员: 备注: 使用部门签名: 日期:

生产设备台帐 编号: YCSP/JL-11-2018 序编 设施名称 价格 起用 使用 放置 备注 号 号 规格 日期 部门 地编制: 日期:

点

设施日常保养项目表

编号：YCSP/JL-12-2018 设施名称: 设施编号: 使用部门: 保养人: 月: 保养项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

异常 情况 记录 备注 注：保养后，用“∨”表示日保，“△” 表示周保，“○” 表示月保，“×”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计划

编号：YCSP/JL-13-2018 执行部门：

检

修序号：

序号 设施编号 设施名称 检 修 内 容 检修时间编制: 日期: 批准: 日期:

人

生产设施检修单 编号: YCSP/JL-14-2018 设施使用部门: 序号: 设施名称 设施编号 颜色(规格)检修申请人 故障发生时间和现象: 检修记录: 检修人: 时备注:

间:

验收记录:

验收人:

时间: 定单确认表

编号: YCSP/JL-15-2018 序号: 顾客名称: 合同日期

交付日期

顾客对产品技术要求、质量要求及其他要求： 评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）： 承办

人

签

名日期： 顾客确认： 联系人：地址 ： 电话： 传真： 邮编： 日期： 备注： 1.本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行； 2.对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写“产品要求评审表”，并正式签定合同； 3.顾客确认可采取多种方式，如对方加盖公章的回函、传真，或对有多年业

： 务往来的老客户记录其定货人姓名等方式。

供方评定记录表

编号: YCSP/JL-16-2018 序号: 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品：

供方简介、环保意识及质量能力评价（附调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的采购人签名： 日期： 首次供货样品检测结果及结论（是否小批供货）： 生签名： 日期： 评定结论（是否列入合格供方名录）主管签名： 日期： 复评记录 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 是否继续列入合格供方名录 批准 时间

其他证明资料共

页）：

产部经理签名：

日期： 环境状况：

合格供方名录 编号:

编制：

批准: 日期： YCSP/JL-17-2018 序供方名称 产品名称及类别 首次列入 评定表 复评 号 日期 序号 结果

___月采购计划 编号: YCSP/JL-18-2018 序号: 序 采购物品 规格 计划 实购 计划到货

实际到货 备注 号 名称 数量 数量 日期 日期 编制： 批准：

月 日卫生检查表

编号: YCSP/JL-19-2018 检查项目 检查结果 备注 加工人员身体 □好

□差 及精神状态 化妆品、首饰 □无 □有 上 皮肤病、割伤、感冒 □无 □有 岗 前 指甲、头发 □好 □差 卫 工作服、着装 □好 □差 生 洗手、消毒 □有 □无 其他携带物 □无 □有 加工人员 □好 □差 天棚灯罩 □好 □差 排水沟 □好 □差 废弃物排放 □好 □差 加 地面墙面 □好 □差 工 中 生产设备 □好 □差 卫 加工用器具 □好 □差 生 操作台 □好 □差 供水管道状况 □好 □差 计量称 □好 □差 防虫、防鼠 □好 □差 供、排水管道 □好 □差 废弃物排放 □好 □差 加 工 地面墙面 □好 □差 后 手推车 □好 □差 整 理 操作台

□好 □差 计量称 □好 □差 检查人/日期： 复核人/日期：

厂区环境清洁卫生状况自查记录 编号: YCSP/JL-20-2018 序号: 日 期 检查区域 卫生负责人 检查情况 检查周期 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周 良好□ 不及格□ 一次/周

车间环境卫生每日检查表 编号: YCSP/JL-21-2018 时间201 年 月 日～201 年 月 日 结果 序号 确认项目 确认部位 备注 周一 周二 周三 周四 周五 周六 周日 工作服、鞋是否干净整齐 1 更衣室 照明灯紫外线灯是否正常 地面是否清洁 2 过道 出入门是否关闭、风淋门是否完好 照明灯、杀虫灯是否正常 消毒液浓度是否正常 3 洗手消毒处 皂液、消毒液量是否充足 水龙头、烘手设备是否正常 车间温湿度及空调、除湿机是否正常 车间标识与实物是否完全统一 有毒有害物品是否标识和上锁保存 各类生产表格有无及时填写 生产垃圾有无及时分类和处理 4 生产车间 物品是否定位放置 生产中有无危险操作情况 厡辅材料存放是否合理

原料和成品、半成品是否分开放置 车间照明灯、杀菌灯是否正常 5 地面、墙面 是否破损、墙壁无死角、毛发异物 6 人员 首饰、胡须、头发、指甲等个人卫生 7 其他 消防、防虫等设施是否正常 8 检查人 9 确认人 备注：该表所涉及项目每日生产前由领班确认，各工段生产员工负责具体事项的落实以确保车间的生产环境保持良好的运行状态 结果表达方式如下：A-整齐、干净 B－干净 C-需进一步改进 休息用“/”表示

领料量

单

领料部门

: 编号：YCSP/JL-22-2018 序号 材料名称 规格 单位 数

备领料人: 经手: 时间:

注

物料标识卡 编号：YCSP/JL-23-2018

品名 规格

数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员: 日期: 物料标识卡 编号：YCSP/JL-23-2018 品名 规格 数量 进厂日期 检验状态 备注 仓库保管员: 日期:

物资收发卡

编号：YCSP/JL-24-2018 仓库保管员: 品名 规格 入库数量 时间 出库数量

领用人 时间 节存

测量监控设备台帐 编号： YCSP/JL-25-2018 序设准机

构

号

号

日备编名称及规格 首校 测量范围 精度 备注 校准周期 校填表人：

期

计量设备校准计划 编号： YCSP/JL-26-2018 序计划校准 设备编号 设备名称 使用部门 校准机构 备 号

编制： 审核： 注

日

期

顾客满意程度调查表

编号：

序号: YCSP/JL-27-2018 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 合同情况： 对本公司产品的满意程度： 质量： □很满意 □一般 □不满意 价格： □很满意 □一般 □不满意 交期： □很满意 □一般 □不满意 外观包装：□很满意 □一般 □不满意 售后服务：□很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 对本公司服务的满意程度： 售后服务： □很满意 □一般 □不满意 请分别说明原因（可另附纸）： 其他意见、要求或建议，如其他公司同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：

请贵单位填好此调查表并于2周内传回我公司 编制： 时间：

过程检测记录表

编号：

序号: YCSP/JL-28-2018 产品名称 规格 生产单位 生产日期 数量 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论: 合格（）不合格（）检验员： 日期： 不合格品处置： 让步接收批准： 日期：

（）

返工（）

报废（）

不合格品(不符合)报告

格数

量

不

合格

原

编号： 因序号: YCSP/JL-29-2018 不合格品 严重性 发出部门 不合责任部门： 日期： 处日期： 备注： 填表日期：

：

理意见： 签字：

不合格产品召回、隔离记录表

编号：

序号: YCSP/JL-30-2018 时间 召回（隔离）批次 发生地点 件数 数量 原因分析 处理措施 时间 备注

回收食品、食品生产废弃物登记销毁记录 编号： 序号: YCSP/JL-31-

2018 序号 名称 规格 批号 生产日期 销毁地点 销毁方式 销毁数量 销毁时间 负责人员

工序自检记录 编号：YCSP/JL-32-2018 序号 消毒记录工作内容及时间 检测结果 结论 负责人

编号：YCSP/JL-33-2018 序号：

日期 时间 消毒液 对象 责任人 备注

编号：YCSP/JL-34-2018 召回（隔离）批时间 发生地点 件数 数量 原因分析 处理措施 时间 备注 次

不合格产品召回、隔离记录

食品安全自查记录表

编号：YCSP/JL-35-2018

检查 不符合 序号 自查情况（符合打√，不符合打×）项目 项描述 企业 1.1 营业执照和生产许可证合法有效 资质 1.2 实际生产方式和范围与证照相符 变化 1.3 生产条件变化应向食药部门报告

情况 采购所有原料应索取生产企业和供货商的营业执照、生产 2.1 许可证、流通许可证、产品合格证明文件等，验证其真实 采购 性，确保来源合法。进货 采购所有原料应建立台帐登记，详细记录产品生产企业、查验 供货商名称、地址、联系方式等来源信息，实现每批食品 2.2 落实 可追溯。情况 采购所有原料的合格证明文件实行动态管理，产品合格证 2.3 明文件应与该批次相对应，确保每批原料产品合格。厂区内环境清洁卫生，区域清晰，不得有污染源。3.1 生产加工场所清洁卫生，布局合理，不得交叉污染。3.2 生产加工设施清洁卫生、制定操作规程，记录详实。3.3 企业必备生产设备、设施维护保养和清洗消毒具有操作规程，3.4 记录详实。产品投料记录详实。3.5 生产 生产加工过程中关键控制点的控制记录详实。3.6 过程 生产中人流、物流分开，避免交叉污染。控制 3.7 情况 原料、半成品、成品分开，避免交叉污染。3.8 设备、设施运行良好。

3.9 现场人员卫生防护措施得当。3.10 不得使用回收食品生产食品。

3.11 不得使用非食用物质生产食品。3.12 不得超范围使用食品添加剂。3.13 用于检验的设备检定合格，标识清晰。4.1 检验的辅助设备及化学试剂状态良好。4.2 检验员应具备相应能力，持证上岗。4.3 出厂检验项目齐全。4.4 食品 出厂检验的原始数据记录和检验报告相符，客观真实。

出厂 4.5 检验 产品留样完整，记录详实。4.6 落实 自行进行出厂检验企业实验室应每年进行能力验证或能力 4.7 情况 比对。委托出厂检验时，被委托实验室应取得委托检测项目的资 4.8 质。每批出厂产品应能追溯至出厂检验报告及原始检验记录。4.9 采购不合格食品原料时，应按程序处置，并记录备查。5.1 不合格品管理情况 生产不合格产品，应按程序处置，并记录备查。5.2 名称、规格、净含量、生产日期 6.1 食品 成分或者配料表 6.2 标识 生产者的名称、地址、联系方式 6.3 标注 保质期 6.4 符合 产品标准代号 6.5 情况 贮存条件 6.6

检查 不符合 序号 自查情况（符合打√，不符合打×）项目 项描述 6.7 所使用的食品添加剂在国家标准中的通用名称 6.8 生产许可证编号及QS标志 6.9 专供婴幼儿主辅食品标签应标明主要营养成分及其含量 专供其他特定人群的主辅食品标签应标明主要营养成分及 6.10 其含量 6.11 法律、法规或者食品安全标准规定必须标明的其他事项 7.1 产品名称 7.2 数量 食品 7.3 生产日期/生产批号 销售 7.4 检验合格证号（应能追溯至出厂检验报告和检验原始记录）台帐 7.5 购货者名称及联系方式 记录 7.6 销售日期 情况 7.7 出货日期 7.8 地点 8.1 企业标准备案 标准执行情况 8.2 收录执行最新标准 9.1 产品名称 不安全食品 9.2 批次及数量 召回记录 9.3 不安全项目 情况 9.4 产生的原因 9.5 通知相关生产经营者和消费者情况 不安全食品召回记录情 9.6 召回产品处理记录 况 9.7 整改措施的落实情况 9.8 向当地政府和监管部门报告召回处理情况 10.1 企业对直接接触食品人员健康管理的相关记录 从业 人员 10.2 企业对从业人员的食品质量安全知识培训记录 11.1 生产企业接受委托应向所在地食品药品监管部门报告 接受委托 加工情况 11.2 委托加工食品包装标识符合要求 12.1 投诉者姓名及联系方式 对消 费者 12.2 食品名称 投诉 12.3 数量 登记 12.4 生产日期/生产批号 及处理 12.5 投诉质量问题 记录 12.6 企业采取的处理措施 12.7 处理结果 13.1 收集与企业相关的风险监测与评估信息 收集风险监测及评估信 13.2 企业做出的反应 息的记录 14.1 企业制定的食品安全事故处置方案 企业处置食 品安全事故14.2 企业定期检查各项食品安全防范措施的落实情况 的情况 14.3 企业处置食品安全事故记录 自查存在问 题 自查人员签名： 企业负责人签名： 年 月 日 及整改措施

留样登记台帐 编号：YCSP/JL-36-2018

取用样品 样品处理记录 序留样样品名称 批次号 留样时间 取用样号 数量 日期 数量 方式 时间

品人

排查食品安全风险隐患记录 编号：YCSP/JL-37-2018 填表日期： 填表人：

序号 隐患名称 所在工序 隐患描述 隐患等级 原因分析 消除措施 责任部门 完成时间 责任人

原辅料、包装材料进货检验记录 合格打√

不合格打× 编号：YCSP/JL-38-2018

产品名称 规格型号 供应（生产）单位 进货日期 进货数量或重量 抽样数量 序号 检验项目 参考值 检测结果 判定 1 品名规格 和采购清单同 □ 2 数量重量 和采购清单同 □ 3 包装 完好 □ 4 检测报告/合格证 有效期内的检测报告 □ 具有产品固有的色泽、洁净、5 感官 干燥、无霉变、无虫蛀、有□ 产品的自然品质特征。6 杂质 无肉眼可见外来杂质 合格□ 不合格□

不合格处置： 结论 退货□

降级使用□ 就地销毁□ 检验员签字： 日期： 原辅料、包装材料进货检验记录 合格打√ 不合格打× 编号：YCSP/JL-38-2018

产品名称 规格型号 供应（生产）单位 进货日期 进货数量或重量 抽样数量 序号 检验项目 参考值 检测结果 判定 1 品名规格 和采购清单同 □ 2 数量重量 和采购清单同 □ 3 包装 完好 □ 4 检测报告/合格证 有效期内的检测报告 □ 具有产品固有的色泽、洁净、5 感官 干燥、无霉变、无虫蛀、有□ 产品的自然品质特征。6 杂质 无肉眼可见外来杂质 合格□ 不合格□ 不合格处置： 结论 退货□ 降级使用□ 就地销毁□ 检验员签字： 日期：

原辅料 包材 入库/出库登记台帐 编号：YCSP/JL-39-2018

编号 日期 名称 生产厂家 生产批次 入库数量 出库数量 库存结余 经办人 备注

配料记录表 编号：YCSP/JL-40-2018 序号 日期 原

辅料名称 批次 配料时间 配料量 配料人 复核人 备注

煮制作业记录表

编号：YCSP/JL-41-2018

序号 日期 产品名称 温度 开始时间 结束时间

投料量 操作人 备注

包装作业记录表

编号：YCSP/JL-42-2018

序号 日期 产品名称 规格 产品批次 数量 开始时间 结束时间 记录人 备注

成品出、入库记录

编号：YCSP/JL-43-2018 时间 产品名称 规格 生产批次 入库数量

出库数量 结余 检验状态 备注 经办人： 审核：

产品销售台帐 编号：YCSP/JL-44-2018 产品名称 规格 数量 生产批号 检验合格证号 经销商名称 经填表人： 销商地址 联系方式 销往地区 出厂时间

第四篇：记录目录

记录目录

1、原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）

2、原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）

3、食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1）（出入库记录）

4、投料记录（《食品安全法》第四十六条）2

5、关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）

6、清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范8.2.1）

7、洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》1.6）

8、半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）

9、包装记录（《食品安全法》第四十六条）

10、成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）

11、产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范9.3）

12、产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）

13、运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）

14、防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》1.7)

15、温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.12)

16、生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.13)

17、卫生检查记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3)

18、生产过程微生物监测记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2)

19、废弃物处置记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范6.5）20、食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）

21、不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录

22、职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）

23、食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）

24、职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）

25、从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）

26、食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）

27、排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.1)

28、食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）6

29、客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.3）30、食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.2)具体要求：

1.原辅材料进货查验记录（《食品安全法》第五十条第二款）

《食品安全法》第五十条第二款食品生产企业应当建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，如实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月；没有明确保质期的，保存期限不得少于二年。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.1应当建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，应当查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。2.原料验收记录（《食品安全法》第五十条第一款）

《食品安全法》第五十条第一款 食品生产者采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品，应当查验供货者的许可证和产品合格证明；对无法提供合格证明的食品原料，应当按照食品安全标准进行检验；不得采购或者使用不符合食品安全标准的食品原料、食品添加剂、食品相关产品。

3.食品贮存记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.1）（出入库记录）

《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。

7.2.6食品原料仓库应设专人管理，建立管理制度，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品原料。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据不同食品原料的特性确定出货顺序。7.3.3 食品添加剂的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品添加剂。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则，必要时应根据食品添加剂的特性确定出货顺序。

7.4.3 食品相关产品的贮藏应有专人管理，定期检查质量和卫生情况，及时清理变质或超过保质期的食品相关产品。仓库出货顺序应遵循先进先出的原则。

《食品生产日常监督检查要点表》2.3 建立和保存食品原辅料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录和领用出库记录。《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。4.投料记录（《食品安全法》第四十六条）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（一）原料采购、原料验收、投料等原料控制。

《食品生产日常监督检查要点表》*2.3 建立和保存生产投料记录，包括投料种类、品名、生产日期或批号、使用数量等。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

5.关键控制点记录（《食品生产许可审查通则》1.11）

《食品生产许可审查通则》1.11申请人应根据食品质量安全要求确定生产过程中的关键质量控制点，制定关键质量控制点的操作控制程序或作业指导书。

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（二）生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制；

《食品生产日常监督检查要点表》*3.9 建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

6.清洁消毒记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范8.2.1）《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2.1 清洁和消毒

8.2.1.1 应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险。

8.2.1.2清洁消毒制度应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具名称；清洁消毒工作的职责；使用的洗涤、消毒剂；清洁消毒方法和频率；清洁消毒效果的验证及不符合的处理；清洁消毒工作及监控记录。

8.2.1.3 应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正。

7.洗涤剂、消毒剂使用记录（《食品生产日常监督检查要点表》1.6）《食品生产日常监督检查要点表》1.6车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品应与原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用记录。《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.4 应建立清洁消毒制度和清洁消毒用具管理制度。清洁消毒前后的设备和工器具应分开放置妥善保管，避免交叉污染。

8.半成品检验（《食品安全法》第四十六条）（过程检验）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（三）原料检验、半成品检验、成品出厂检验等检验控制。《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。9.包装记录（《食品安全法》第四十六条）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（二）生产工序、设备、贮存、包装等生产关键环节控制。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

10.成品检验记录（《食品安全法》第五十二条）

第五十二条 食品、食品添加剂、食品相关产品的生产者，应当按照食品安全标准对所生产的食品、食品添加剂、食品相关产品进行检验，检验合格后方可出厂或者销售。

《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。5.3当建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，应当查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

11.产品留样记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范9.3）《GB14881-2013食品生产通用卫生规范》9.3 检验室应有完善的管理制度，妥善保存各项检验的原始记录和检验报告。应建立产品留样制度，及时保留样品。

12.产品销售记录（《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1）《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。《食品安全法》第五十一条 食品生产企业应当建立食品出厂检验记录制度，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容，并保存相关凭证。记录和凭证保存期限应当符合本法第五十条第二款的规定。

13.运输交付记录（《食品安全法》第四十六条）

《食品安全法》第四十六条 食品生产企业应当就下列事项制定并实施控制要求，保证所生产的食品符合食品安全标准：

（四）运输和交付控制。《食品生产许可审查通则（2016）》5.2应当建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序、设备管理、贮存、包装等）、检验控制（如原料检验、半成品检验、成品出厂检验等）以及运输和交付控制的相关要求。

14.防鼠、防蝇、防虫害检查记录(《食品生产日常监督检查要点表》1.7)《食品生产日常监督检查要点表》1.7 定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.4 虫害控制 6.4.1 应保持建筑物完好、环境整洁，防止虫害侵入及孳生。6.4.2 应制定和执行虫害控制措施，并定期检查。生产车间及仓库应采取有效措施（如纱帘、纱网、防鼠板、防蝇灯、风幕等），防止鼠类昆虫等侵入。若发现有虫鼠害痕迹时，应追查来源，消除隐患。

6.4.3 应准确绘制虫害控制平面图，标明捕鼠器、粘鼠板、灭蝇灯、室外诱饵投放点、生化信息素捕杀装置等放置的位置。6.4.4 厂区应定期进行除虫灭害工作。

6.4.5 采用物理、化学或生物制剂进行处理时，不应影响食品安全和食品应有的品质、不应污染食品接触表面、设备、工器具及包装材料。除虫灭害工作应有相应的记录。

6.4.6 使用各类杀虫剂或其他药剂前，应做好预防措施避免对人身、食品、设备工具造成污染；不慎污染时，应及时将被污染的设备、工具彻底清洁，消除污染。

15.温、湿度监测记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.12)

《食品生产日常监督检查要点表》3.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

16.生产设备、设施维护保养记录(《食品生产日常监督检查要点表》3.13)《食品生产日常监督检查要点表》3.13生产设备、设施定期维护保养并做好记录。

《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》5.2.2 监控设备 用于监测、控制、记录的设备，如压力表、温度计、记录仪等，应定期校准、维护。5.2.3 设备的保养和维修 应建立设备保养和维修制度，加强设备的日常维护和保养，定期检修，及时记录。

17.卫生检查记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3)《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.1.3 应制定针对生产环境、食品加工人员、设备及设施等的卫生监控制度，确立内部监控的范围、对象和频率。记录并存档监控结果，定期对执行情况和效果进行检查，发现问题及时整改。

18.生产过程微生物监测记录(《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2)《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》8.2.2 食品加工过程的微生物监控

8.2.2.1 根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控；必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序，包括生产环境的微生物监控和过程产品的微生物监控。

8.2.2.2 食品加工过程的微生物监控程序应包括：微生物监控指标、取样点、监控频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等，具体可参照附录A的要求，结合生产工艺及产品特点制定。

8.2.2.3 微生物监控应包括致病菌监控和指示菌监控，食品加工过程的微生物监控结果应能反映食品加工过程中对微生物污染的控制水平。19.废弃物处置记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范6.5）《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.5 废弃物处理

6.5.1 应制定废弃物存放和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物。

6.5.2 车间外废弃物放置场所应与食品加工场所隔离防止污染；应防止不良气味或有害有毒气体溢出；应防止虫害孳生。20.食品召回记录（《食品安全法》第六十三条）

《食品安全法》第六十三条 国家建立食品召回制度。食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康的，应当立即停止生产，召回已经上市销售的食品，通知相关生产经营者和消费者，并记录召回和通知情况。

食品经营者发现其经营的食品有前款规定情形的，应当立即停止经营，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。食品生产者认为应当召回的，应当立即召回。由于食品经营者的原因造成其经营的食品有前款规定情形的，食品经营者应当召回。

食品生产经营者应当对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其再次流入市场。但是，对因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，食品生产者在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施。

食品生产经营者应当将食品召回和处理情况向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告；需要对召回的食品进行无害化处理、销毁的，应当提前报告时间、地点。食品药品监督管理部门认为必要的，可以实施现场监督。食品生产经营者未依照本条规定召回或者停止经营的，县级以上人民政府食品药品监督管理部门可以责令其召回或者停止经营。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.4.1.应当建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。21.不合格食品（原辅料、半成品、成品）处置记录

《食品生产许可审查通则（2016）》5.4.2.应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施 22.职工培训计划（《食品生产许可审查通则（2016）》4.2）

《食品生产许可审查通则（2016）》应当制定职工培训计划，开展食品安全知识及卫生培训。食品安全管理人员上岗前应当经过培训，并考核合格。《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》12培训

12.1 应建立食品生产相关岗位的培训制度，对食品加工人员以及相关岗位的从业人员进行相应的食品安全知识培训。

12.2 应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平。12.3 应根据食品生产不同岗位的实际需求，制定和实施食品安全培训计划并进行考核，做好培训记录。

12.4 当食品安全相关的法律法规标准更新时，应及时开展培训。12.5 应定期审核和修订培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划的有效实施。

23.食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。（《食品生产日常监督检查要点表》7.2）《食品生产日常监督检查要点表》7.2有食品安全管理人员、检验人员、负责人培训和考核记录。

《食品安全法》第四十四条第三款食品生产经营企业应当配备食品安全管理人员，加强对其培训和考核。经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。食品药品监督管理部门应当对企业食品安全管理人员随机进行监督抽查考核并公布考核情况。监督抽查考核不得收取费用。24.职工培训记录（《食品安全法》第四十四条第一款）

《食品安全法》第四十四条 食品生产经营企业应当建立健全食品安全管理制度，对职工进行食品安全知识培训，加强食品检验工作，依法从事生产经营活动。

《食品生产日常监督检查要点表》7.6有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

25.从业人员健康档案（《食品安全法》第四十五条）

《食品安全法》第四十五条 食品生产经营者应当建立并执行从业人员健康管理制度。患有国务院卫生行政部门规定的有碍食品安全疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。

《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》6.3.1 食品加工人员健康管理 6.3.1.1 应建立并执行食品加工人员健康管理制度。

6.3.1.2 食品加工人员每年应进行健康检查,取得健康证明;上岗前应接受卫生培训.26.食品安全自查记录（《食品安全法》第四十七条）《食品安全法》第四十七条 食品生产经营者应当建立食品安全自查制度，定期对食品安全状况进行检查评价。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，食品生产经营者应当立即采取整改措施；有发生食品安全事故潜在风险的，应当立即停止食品生产经营活动，并向所在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.5应当建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，并根据评价结果采取相应的处理措施。

27.排查食品安全风险隐患记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.1)《食品生产日常监督检查要点表》8.1有定期排查食品安全风险隐患的记录。

28.食品安全追溯体系（《食品安全法》第四十二条）（采购到销售全程记录）《食品安全法》第四十二条 国家建立食品安全全程追溯制度。食品生产经营者应当依照本法的规定，建立食品安全追溯体系，保证食品可追溯。国家鼓励食品生产经营者采用信息化手段采集、留存生产经营信息，建立食品安全追溯体系。

《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.1 应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录。记录内容应完整、真实，确保对产品从原料采购到产品销售的所有环节都可进行有效追溯。29.客户投诉记录（GB 14881-2013食品生产通用卫生规范14.1.3）《GB 14881-2013食品生产通用卫生规范》14.1.3 应建立客户投诉处理机制。对客户提出的书面或口头意见、投诉，企业相关管理部门应作记录并查找原因，妥善处理。30.食品安全应急演练记录(《食品生产日常监督检查要点表》8.2)

《食品生产日常监督检查要点表》8.2有按照食品安全应急预案定期演练，落实食品安全防范措施的记录。

《食品安全法》第一百零二条 国务院组织制定国家食品安全事故应急预案。

食品生产经营企业应当制定食品安全事故处置方案，定期检查本企业各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患。

《食品生产许可审查通则（2016）》5.6应当建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。

第五篇：05行政人事作业表单目录

行政人事作业表单目录

（102个表单）

印章管理登记跟踪表 WH/CJ/XZ/01.00/01/2009------------------------重要事项审批流程表 WH/CJ/XZ/01.00/02/2009-------------------------用.章审批单 S H/00/XZ/01.00/03/2009 印章审批授权书 WH/CJ/XZ/01.00/04/2009-----------------------------委派指定印章管理人员通知书 WH/CJ/XZ/01.00/05/2009------------------发文审批单 WH/CJ/XZ/02.00/01/2009---工作联系单 WH/CJ/XZ/02.00/02/2009---发文格式 WH/CJ/XZ/02.00/03/2009-----发文一览表 WH/CJ//XZ /02.00/04/2009---文件移交接收清单 WH/CJ/XZ/03.00/01/2009-----------------------------卷内备考表 WH/CJ/XZ/03.00/02/2009----文件归档目录检索 WH/CJ/XZ/03.00/03/2009-----------------------------文件档案借阅登记表 WH/CJ/XZ/03.00/04/2009---------------------------OA系统客户端申报表 WH/CJ/XZ/04.00/01/2009---------------------------合同协议审批单 WH/CJ/XZ/05.00/01/2009-合同协议变更（或终止）申请单 WH/CJ/XZ/05.00/02/2009------------------采购合同样本 WH/CJ/XZ/05.00/03/2009---固定资产卡片 WH/CJ/XZ/06.00/01/2009---固定资产需求计划（预算）申请与批复单 WH/CJ/XZ/06.00/02/2009----------固定资产报废（闲置）申请单 WH/CJ/XZ/06.00/03/2009--------------------固定资产盘点表 WH/CJ/XZ/06.00/04/2009-工具领用登记卡 WH/CJ/XZ/07.00/01/2009-工具维修申报表 WH/CJ/XZ/07.00/02/2009-工具丢失或损坏申报表 WH/CJ/XZ/07.00/03/2009--------------------------入库单 WH/CJ/XZ/10.00/01/2009---------领料单 WH/CJ/XZ/10.00/02/2009---------出库单 WH/CJ/XZ/10.00/03/2009---------

仓库备用钥匙启用记录表 WH/CJ/XZ/10.00/04/2009----------------------物资借用记录单 WH/CJ/XZ/10.00/05/2009------------------------------进货退库单 WH/CJ/XZ/10.00/06/2009---领用退库单 WH/CJ/XZ/10.00/07/2009---报废物资清单 WH/CJ/XZ/10.00/08/2009-废品售出清单 WH/CJ/XZ/10.00/09/2009-物资盘点表 WH/CJ/XZ/10.00/10/2009---员工服装申领单 WH/CJ/XZ/11.00/01/2009------------------------------用车申请 WH/CJ/XZ/12.00/01/2009-----出车记录 WH/CJ/XZ/12.00/02/2009-----加油记录 WH/CJ/XZ/12.00/03/2009-----车辆保养记录 WH/CJ/XZ/12.00/04/2009-住宿人员登记表 WH/CJ/XZ/13.00/01/2009------------------------------宿舍公用物品登记表 WH/CJ/XZ/13.00/02/2009--------------------------机构/岗位设置变动申报表 WH/CJ/XZ/14.00/01/2009----------------------人员定编计划/表 WH/CJ/XZ/15.00/01/2009-----------------------------人员增补申请表 WH/CJ/XZ/16.00/01/2009------------------------------求职申请表 WH/CJ/XZ/16.00/02/2009---面试评估/录用审批表 WH/CJ/XZ/16.00/03/2009-------------------------服务志愿书 WH/CJ/XZ/16.00/04/2009---员工登记表 WH/CJ/XZ/16.00/05/2009---新员工转正审批表 WH/CJ/XZ/16.00/06/2009----------------------------非正常离职情况表 WH/CJ/XZ/16.00/07/2009----------------------------离职手续表 WH/CJ/XZ/16.00/08/2009---物品移交清单 WH/CJ/XZ/16.00/09/2009-离职声明 WH/CJ/XZ/16.00/10/2009-----劳动合同续签意向表 WH/CJ/XZ/17.00/01/2009--------------------------劳动合同期满统计表 WH/CJ/XZ/17.00/02/2009--------------------------

解除劳动合同通知书 WH/CJ/XZ/17.00/03/2009----------------------协商解除劳动合同确认书 WH/CJ/XZ/17.00/04/2009------------------终止劳动合同告知书 WH/CJ/XZ/17.00/05/2009----------------------中止/恢复劳动合同审批表 WH/CJ/XZ/17.00/06/2009-----------------员工到龄退休通知书 WH/CJ/XZ/17.00/07/2009-----------------------合同解除/终止补偿审批表 WH/CJ/XZ/17.00/08/2009------------------劳动合同签收单 WH/CJ/XZ/17.00/09/2009---------------------------辞职申请表 WH/CJ/XZ/17.00/10/2009 兼职申报表 WH/CJ/XZ/17.00/11/2009-劳动合同 WH/CJ/XZ/17.00/12/2009--聘用协议 WH/CJ/XZ/17.00/13/2009--兼职协议 WH/CJ/XZ/17.00/14/2009--员工出勤表 WH/CJ/XZ/19.00/01/2009--考勤统计表 WH/CJ/XZ/19.00/02/2009--请假审批单 WH/CJ/XZ/19.00/03/2009--加班申请表 WH/CJ/XZ/19.00/04/2009--出差报批表 WH/CJ/XZ/19.00/05/2009--调休确认表 WH/CJ/XZ/19.00/06/2009--外派/培训人员工作联系单 WH/CJ/XZ/20.00/01/2009--------------------职务变动申报表 WH/CJ/XZ/20.00/02/2009-----------------------------内部调动通知 WH/CJ/XZ/20.00/03/2009 社会保险转移情况说明 WH/CJ/XZ/20.00/04/2009-----------------------工资审批单 WH/CJ/XZ/21.00/01/2009-工龄工资调整审批单 WH/CJ/XZ/21.00/02/2009-------------------------工资发放清单 WH/CJ/XZ/21.00/03/2009 工资表 WH/CJ/XZ/21.00/04/2009-----员工季度考核表 WH/CJ/XZ/22.00/01/2009----------------------------员工工作总结表 WH/CJ/XZ/22.00/02/2009------------------------

管理处季度考核表 WH/CJ/XZ/22.00/03/2009-----------------------管理处工作考核表 WH/CJ/XZ/22.00/04/2009----------------管理处经营管理目标责任书 WH/CJ/XZ/22.00/05/2009----------------绩效考核汇总表 WH/CJ/XZ/22.00/06/2009--------------------------奖励建议书 WH/CJ/XZ/23.00/01/2009------------------------------奖惩记录表 WH/CJ/XZ/23.00/02/2009------------------------------违纪处分单 WH/CJ/XZ/23.00/03/2009------------------------------违纪处分通知书 WH/CJ/XZ/23.00/04/2009--------------------------处分取消申请单 WH/CJ/XZ/23.00/05/2009--------------------------先进个人、先进集体推荐审批表 WH/CJ/XZ/23.00/06/2009------------法律诉求审批表 WH/CJ/XZ/24.00/01/2009---------------------------仲裁诉讼处理表 WH/CJ/XZ/24.00/02/2009---------------------------员工基本信息数据库 WH/CJ/XZ/25.00/01/2009------------------------人员流动表 WH/CJ/XZ/25.00/02/2009 人员异动登记表 WH/CJ/XZ/25.00/03/2009---------------------------人力成本分类表 WH/CJ/XZ/25.00/04/2009---------------------------社会保险缴纳登记表 WH/CJ/XZ/25.00/05/2009-----------------------员工证书登记表 WH/CJ/XZ/25.00/06/2009---------------------------在册人员情况统计分析表 WH/CJ/XZ/25.00/07/2009-------------------

财务管理作业表单目录

（11个表单）

收银日报表 WH/CJ/CW/10.00/01/2009----------------------------收银日报表月汇总表 WH/CJ/CW/10.00/02/2009--------------------各项目物业费收入月汇总表—按月统计 WH/CJ/CW/10.00/03/2009----各项目物业费收入情况表—按户统计 WH/CJ/CW/10.00/04/2009------各项目固定车位收费总表 WH/CJ/CW/10.00/05/2009-----------------各项目物业管理费收入总体情况表 WH/CJ/CW/10.00/06/2009---------费用明细表 WH/CJ/CW/10.00/07/2009-------------------------发票管理台帐—停车小发票 WH/CJ/CW/10.00/08/2009---------------发票管理台帐—服务业发票 WH/CJ/CW/10.00/09/2009--------------各项目物业管理费总收入汇总表—按月统计 WH/CJ/CW/10.00/10/2009---各项目物业管理费收缴率情况表 WH/CJ/CW/10.00/11/2009-------------

经营管理作业表单目录

（11个表单）

物资物品申购计划表 WH/CJ/JY/01.00/01/2009-----------------------采购计划审批表 WH/CJ/JY/01.00/02/2009---------------------------应急物品申购单 WH/CJ/JY/01.00/03/2009---------------------------关于 * * 物品申购的申请 WH/CJ/JY/01.00/04/2009------------------项目设施设备改造申请单 WH/CJ/JY/01.00/05/2009-------------------企业评价表 WH/CJ/JY/02.00/01/2009 供方评审表 WH/CJ/JY/02.00/02/2009 合格供方名录 WH/CJ/JY/02.00/03/2009------------------------------供方提供产品名录 WH/CJ/JY/02.00/04/2009--------------------------供方质量记录表 WH/CJ/JY/02.00/05/2009----------------------------联络单 WH/CJ/JY/02.00/06/2009-----供方级别评定表 WH/CJ/JY/02.00/07/2009----------------------------对外委托申请表 WH/CJ/JY/03.00/01/2009----------------------------租赁来电来访记录表 WH/CJ/JY/04.00/01/2009------------------------交款通知书一 WH/CJ/JY/04.00/02/2009------------------------------交款通知书二 WH/CJ/JY/04.00/03/2009------------------------------出租物业租金收取统计月报表 WH/CJ/JY/04.00/04/2009----------------租赁情况一览表 WH/CJ/JY/04.00/05/2009----------------------------

项目管理作业表单目录

（11个表单）

服务确认单 WH/CJ/XM/01.00/01/2009-----------------------------现场工作汇报 WH/CJ/XM/01.00/02/2009----------------------------早期介入报告 WH/CJ/XM/02.00/01/2009----------------------------业主征询表 WH/CJ/XM/04.00/01/2009 资料查验表 WH/CJ/XM/05.00/01/2009 房屋本体查验表 WH/CJ/XM/05.00/02/2009---------------------------设备设施查验表 WH/CJ/XM/05.00/03/2009---------------------------钥匙查验表 WH/CJ/XM/05.00/04/2009 承接查验记录表 WH/CJ/XM/05.00/05/2009---------------------------移交问题记录表 WH/CJ/XM/06.00/01/2009---------------------------物业移交表 WH/CJ/XM/06.00/02/2009

品质管理作业表单目录

（34个表单）

标识检查记录表WH/CJ/PZ/02.00/01/2009--业主满意度调查表WH/CJ/PZ/03.00/01/2009 业主满意度调查报告WH/CJ/PZ/03.00/02/2009-----------------------------业主满意度调查表发放记录WH/CJ/PZ/03.00/03/2009-----------------------重大事件报告WH/CJ/PZ/04.00/01/2009----重大事件统计表WH/CJ/PZ/04.00/02/2009--业主/住户投诉意见表WH/CJ/PZ/04.00/03/2009----------------------------重大投诉统计表WH/CJ/PZ/04.00/04/2009--管理处工作检查表WH/CJ/PZ/05.00/01/2009 销售部门走访记录表WH/CJ/PZ/05.00/02/2009-----------------------------走（回）访业主/住户记录表WH/CJ/PZ/05.00/03/2009----------------------新湖物业服务工作检查考核评分表WH/CJ/PZ/05.00/04/2009-----------------客服工作日常检查评分表WH/CJ/PZ/05.00/05/2009------------------------维修工作日常检查评分表WH/CJ/PZ/05.00/06/2009------------------------安管工作日常检查评分表WH/CJ/PZ/05.00/07/2009-------------------------保洁工作日常检查评分表WH/CJ/PZ/05.00/08/2009-------------------------绿化维护工作日常检查评分表WH/CJ/PZ/05.00/09/2009---------------------内部评估会议通知WH/CJ/PZ/06.00/01/2009 内部评估报告WH/CJ/PZ/06.00/02/2009----内部评估结论整改单WH/CJ/PZ/06.00/03/2009-----------------------------危机处理情况表WH/CJ/PZ/07.00/01/2009文件发放记录表WH/CJ/PZ/08.00/01/2009--文件档案修改申请表WH/CJ/PZ/08.00/02/2009-----------------------------文件记录档案销毁清单WH/CJ/PZ/08.00/03/2009---------------------------外来文件处理表WH/CJ/PZ/08.00/04/2009--外来文件一览表WH/CJ/PZ/08.00/05/2009--

记录一览表WH/CJ/PZ/08.00/06/2009-----记录查阅登记表WH/CJ/PZ/08.00/07/2009-培训记录表WH/CJ/PZ/09.00/01/2009-----培训申请表WH/CJ/PZ/09.00/02/2009-----培训计划表WH/CJ/PZ/09.00/03/2009-----外培申请表WH/CJ/PZ/09.00/04/2009-----员工服务承诺书WH/CJ/PZ/09.00/05/2009-

客户服务作业表单目录

（45个表单）

资料清单 WH/CJ/KF/01.00/01/2009------------------------------资料借阅登记表 WH/CJ/KF/01.00/02/2009------------------------业主钥匙、门禁卡、附属物品领取登记表 WH/CJ/KF/02.00/01/2009---钥匙清单 WH/CJ/KF/02.00/02/2009 钥匙借用登记表 WH/CJ/KF/02.00/03/2009-------------------------业主钥匙留存登记表 WH/CJ/KF/02.00/04/2009----------------------入住会签单 WH/CJ/KF/03.00/01/2009------------------------------文件签收单 WH/CJ/KF/03.00/02/2009------------------------------业主家庭情况登记表 WH/CJ/KF/03.00/03/2009----------------------消防安全责任书 WH/CJ/KF/03.00/04/2009--------------------------装修申请表 WH/CJ/KF/03.00/05/2009------------------------------毛坯房验房单 WH/CJ/KF/03.00/06/2009----------------------------全装修房验房单 WH/CJ/KF/03.00/07/2009--------------------------保修期内住宅维修单 WH/CJ/KF/03.00/08/2009----------------------装修管理协议 WH/CJ/KF/04.00/01/2009-----------------------------装修户统计表 WH/CJ/KF/04.00/02/2009-----------------------------装修人员统记表 WH/CJ/KF/04.00/03/2009---------------------------装修许可证 WH/CJ/KF/04.00/04/2009 临时出入证登记表 WH/CJ/KF/04.00/05/2009-------------------------装修巡查记录表 WH/CJ/KF/04.00/06/2009---------------------------动火证 WH/CJ/KF/04.00/07/2009-----违章装修整改通知书 WH/CJ/KF/04.00/08/2009-----------------------违章装修第二次停工通知 WH/CJ/KF/04.00/09/2009------------------关于 违章装修的报告单 WH/CJ/KF/04.00/10/2009-----------------报修登记表 WH/CJ/KF/06.00/01/2009-维修单 WH/CJ/KF/06.00/02/2009-----

公共部位维修联系单 WH/CJ/KF/06.00/03/2009------------------------维修回访记录表 WH/CJ/KF/06.00/04/2009----------------------------车位使用情况汇总表 WH/CJ/KF/07.00/01/2009------------------------自用车位使用服务协议 WH/CJ/KF/07.00/02/2009---------------------车位租赁协议 WH/CJ/KF/07.00/03/2009------------------------------投诉登记表 WH/CJ/KF/08.00/01/2009-投诉处理表 WH/CJ/KF/08.00/02/2009-IC卡登记表 WH/CJ/KF/09.00/01/2009-空置房登记表 WH/CJ/KF/10.00/01/2009------------------------------空置房检查记录表 WH/CJ/KF/10.00/02/2009-------------------------空置房打扫检查记录表 WH/CJ/KF/10.00/03/2009----------------------信息发布登记表 WH/CJ/KF/11.00/01/2009-----------------------------商情信息发布登记表 WH/CJ/KF/11.00/02/2009-------------------------电子公告屏信息发布登记表 WH/CJ/KF/11.00/03/2009--------------------社区文化活动计划申请表 WH/CJ/KF/13.00/01/2009----------------------社区文化活动总结报告 WH/CJ/KF/13.00/02/2009------------------------物品寄存保管登记表 WH/CJ/KF/14.00/01/2009--------------------------拾获物品明细登记表 WH/CJ/KF/14.00/02/2009--------------------------失物招领启事 WH/CJ/KF/14.00/03/2009-

安全管理作业表单目录

（23个表单）

安管执勤情况登记表 WH/CJ/AG/01.00/01/2009---------------------楼宇巡检表 WH/CJ/AG/01.00/02/2009----------------------------车辆损坏情况登记表 WH/CJ/AG/02.00/01/2009-------------------车辆进出登记表 WH/CJ/AG/02.00/02/2009-------------------------停车场收费记录表 WH/CJ/AG/02.00/03/2009-----------------------周界报警记录表 WH/CJ/AG/03.00/01/2009-------------------------家庭报警记录表 WH/CJ/AG/03.00/02/2009-------------------------设备报警记录表 WH/CJ/AG/03.00/03/2009-------------------------消防报警记录表 WH/CJ/AG/03.00/04/2009-------------------------进入监控中心登记表 WH/CJ/AG/03.00/05/2009---------------------外来人员登记表 WH/CJ/AG/04.00/01/2009------------------------家政服务人员登记表 WH/CJ/AG/04.00/02/2009--------------------商铺及供方人员登记表 WH/CJ/AG/04.00/03/2009------------------外籍人员登记表 WH/CJ/AG/04.00/04/2009------------------------租户情况登记表 WH/CJ/AG/04.00/05/2009------------------------物品放行单 WH/CJ/AG/05.00/01/2009-----------------------------消防演习策划 WH/CJ/AG/06.00/01/2009---------------------------消防演习总结报告 WH/CJ/AG/06.00/02/2009-----------------------消防器材检查登记表 WH/CJ/AG/06.00/04/2009---------------------公共设施维修联系单 WH/CJ/AG/06.00/05/2009---------------------犬类登记表 WH/CJ/AG/07.00/01/2009----------------------------值班交接班记录 WH/CJ/AG/12.00/01/2009------------------------突发事件处置报告 WH/CJ/AG/13.00/01/2009----------------------

环境维护作业表单目录

（19个表单）

办公室清洁记录表 WH/CJ/HJ/01.00/01/2009--------------------办公室清洁服务检查表 WH/CJ/HJ/01.00/02/2009----------------药品领用记录表 WH/CJ/HJ/02.00/03/2009----------------------环境消杀计划表 WH/CJ/HJ/02.00/01/2009------------------环境消杀记录表 WH/CJ/HJ/02.00/02/2009----------------------室内清洁记录表 WH/CJ/HJ/03.00/01/2009----------------------清洁服务检查记录表（1）WH/CJ/HJ/03.00/02/2009-------------清洁服务检查记录表（2）WH/CJ/HJ/03.00/03/2009-------------保洁月度工作计划 WH/CJ/HJ/03.00/04/2009--------------------室外清洁记录表（1）WH/CJ/HJ/04.00/01/2009------------------室外清洁记录表（2）WH/CJ/HJ/04.00/02/2009------------------水景投放药剂记录表 WH/CJ/HJ/05.00/01/2009-------------------垃圾清运记录表 WH/CJ/HJ/06.00/01/2009-----------------------有偿清洁服务申请表 WH/CJ/HJ/07.00/01/2009-------------------售楼处、样板房物品登记表 WH/CJ/HJ/08.00/01/2009-------------样板房参观记录表 WH/CJ/HJ/08.00/02/2009---------------------售楼处、样板房检查记录表 WH/CJ/HJ/08.00/03/2009-------------绿化设备保养维修记录表 WH/CJ/HJ/09.00/01/2009---------------私家庭院绿化养护协议 WH/CJ/HJ/15.00/01/2009-----------------

工程维修作业表单目录

（60个表单）

设备台帐 WH/CJ/WX/01.00/01/2009 设备卡 WH/CJ/WX/01.00/02/2009--设备（设施）维护保养记录表 WH/CJ/WX/01.00/03/2009------------设备（设施）维护保养计划表 WH/CJ/WX/01.00/04/2009-------月设备（设施）检查保养计划表 WH/CJ/WX/01.00/05/2009-----------设备（设施）维修记录表 WH/CJ/WX/01.00/06/2009-----------------工程验收单 WH/CJ/WX/01.00/07/2009-----------------------------维修单 WH/CJ/WX/01.00/08/2009---设备（设施）故障维修报告单 WH/CJ/WX/01.00/09/2009--------------设备（设施）外委维修申请表 WH/CJ/WX/01.00/10/2009--------------公共部位维修记录表 WH/CJ/WX/02.00/01/2009---------------------重大维修报修单 WH/CJ/WX/02.00/02/2009------------------工程验收单 WH/CJ/WX/02.00/03/2009------------------------------重大维修工程量核定单 WH/CJ/WX/02.00/04/2009-----------重大维修结算单 WH/CJ/WX/02.00/05/2009-----------------房屋建筑养护计划表 WH/CJ/WX/03.00/01/2009----------------------房屋建筑检查记录 WH/CJ/WX/03.00/02/2009------------------------水泵房巡视记录表 WH/CJ/WX/05.00/01/2009------------------------水泵保养记录表 WH/CJ/WX/05.00/02/2009--------------------------生活水箱清洗记录表 WH/CJ/WX/05.00/03/2009----------------------设备（房）完好检查记录 WH/CJ/WX/05.00/05/2009------------------下水道检查、疏通记录表 WH/CJ/WX/05.00/04/2009------------------智能化系统巡视记录表 WH/CJ/WX/06.00/01/2009--------------------智能化系统保养记录表 WH/CJ/WX/06.00/02/2009--------------------信号浪涌保护器检测表 WH/CJ/WX/07.00/01/2009---------------------接地线检测表 WH/CJ/WX/07.00/02/2009-----------------------------

电源浪涌保护器检测表 WH/CJ/WX/07.00/03/2009--------------------接地装置检测表 WH/CJ/WX/07.00/04/2009--------------------------等电位接地端子板（连接带）检测表 WH/CJ/WX/07.00/05/2009--------电梯系统保养记录表 WH/CJ/WX/08.00/01/2009----------------------电梯设备巡视记录表 WH/CJ/WX/08.00/02/2009----------------------电梯报修记录 WH/CJ/WX/08.00/03/2009----------------------------故障维修报告单 WH/CJ/WX/08.00/04/2009--------------------------配电系统保养记录表 WH/CJ/WX/09.00/01/2009----------------------配电系统巡视记录表 WH/CJ/WX/09.00/02/2009----------------------设备房进出登记表 WH/CJ/WX/09.00/03/2009------------------------中央空调制冷机组运行记录表（1）WH/CJ/WX/11.00/01/2009---------中央空调制冷机组运行记录表（2）WH/CJ/WX/11.00/02/2009---------冷却塔、膨胀水箱巡检记录表 WH/CJ/WX/11.00/03/2009--------------中央空调冷却、冷冻、水泵巡检记录 WH/CJ/WX/11.00/04/2009--------中央空调风柜检查记录 WH/CJ/WX/11.00/05/2009--------------------消防控制台日检记录表 WH/CJ/WX/12.00/01/2009--------------------烟、温、光感探头检查试验表 WH/CJ/WX/12.00/02/2009--------------消火栓、喷淋、稳压泵、排烟、送风风机测试表 WH/CJ/WX/12.00/03/2009--破玻璃、水流开关、水泵联动检测表 WH/CJ/WX/12.00/04/2009--------阀门、接合器检查试验表 WH/CJ/WX/12.00/05/2009------------------烟感（温感）报警探测器检测记录表 WH/CJ/WX/12.00/06/2009--------电源、控制箱、安全指示、照明、广播、电话、防火门、排烟、送风阀检测表 WH/CJ/WX/12.00/07/2009----------柴油发电机检测记录表 WH/CJ/WX/13.00/01/2009--------------------柴油发电机运行记录表 WH/CJ/WX/13.00/02/2009------------------蓄电池及充电装置检查试验记录 WH/CJ/WX/13.00/03/2009-----------发电机组定期检查工作记录 WH/CJ/WX/13.00/04/2009--------------供暖设备巡视检查记录表 WH/CJ/WX/14.00/01/2009----------------

供暖设备运行记录

（一）WH/CJ/WX/14.00/02/2009---------------供暖设备运行记录

（二）WH/CJ/WX/14.00/03/2009-------------------计量器具管理台帐 WH/CJ/WX/15.00/01/2009-------------------------检测仪器年检记录表 WH/CJ/WX/15.00/02/2009-----------------------检验、测量和实验仪器（设备）汇总表 WH/CJ/WX/15.00/03/2009-------值班记录表 WH/CJ/WX/16.00/01/2009 值班交接班记录单 WH/CJ/WX/16.00/02/2009------------------------