第一篇：关于padis系统操作流程（精选）

关于在外地做环、孕检操作程序

一、请计生管理对象带好本人身份证在当地计生部门参加环、孕检。

二、请求当地计生部门协助录入电脑（人口宏观管理与决策信息系统），把检查结果（流动人口避孕节育报告单）在系统中录入。

三、系统网址

四、请对象在录入后及时与家乡乡、村计生部门取得联系，（樟坪乡计生办联系电话：***）以便查收。通过这种方式，既不花一分钱，收到证明单又快。

樟坪乡计生办202_-10-27

第二篇：PADIS系统基本知识

一、管理对象

离开户籍地30日以上，跨县域流动的15周岁—49周岁育龄妇女（以下简称流动育龄妇女）。其中重点对象是指现孕的、未持有户籍地开具的全国统一格式《婚育证明》或《婚育证明》不规范的、未采取长效避孕措施的三类对象。

二、交换信息的主要内容

协查信息和通报信息。

协查信息指，现居住地向户籍地、或户籍地向现居住地发出请求核查并反馈流动育龄妇女对象信息。

重点对象中现孕对象的协查信息等级为“紧急”，要求对方在15 个自然日内予以反馈； 未持有户籍地开具的全国统一格式《婚育证明》或《婚育证明》不规范的、未采取长效避孕措施的，以及其他管理对象的协查信息等级为“一般”，要求对方在30 个自然日内予以反馈。

通报信息指，现居住地提供的计划生育服务管理信息向户籍地发出通报的信息。主要包括：流动已婚育龄妇女的避孕节育检查信息、一孩生育服务登记信息、手术服务信息等。

避孕节育检查通报信息，要求对方在15 个工作日内予以接收；一孩生育服务登记信息，要求现居住地自办理之日起15 个工作日内予以通报，对方在15 个工作日内予以接收；手术服务信息，要求对方在30 个自然日内予以接收。

功能模块：流入人口管理、流出人口管理、个案信息查询、监控管理、统计分析、协查通报管理、网络化协作、流管单位通讯录

三、基本概念（个案信息状态）

1、信息未确认：当现居住地对系统中查询不存在的育龄妇女进行个案建档操作成功后，育龄妇女个案状态为“信息未确认”。在户籍地未接收前，允许现居住地对个案信息进行修改维护。

2、信息须再次确认:当户籍地对现居住发过来的协查信息反馈【查无此人】时，育龄妇女状态由“信息未确认”变为“信息须再次确认”。

现居住地接收反馈后，允许对个案信息进行修改维护、再次发送协查。

3、登记流入：当户籍地对现居住发过来的协查信息反馈【情况属实】时，育龄妇女状态由“信息未确认”变为“登记流入”。

（由于大部分系统用户在反馈居住地发过来的“流入人口协查”时，反馈“情况属实”

之后没有按照系统的正常的流程去做“流出人口登记”。导致本应该为“流动”状态的个案，状态为“登记流入”状态。经研究决定将用户反馈页面修改为：当用户反馈“情况属实”时直接提供录入“流出时间”的界面，用户可以在反馈时填入“流出时间”。反馈之后个案状态为“流动”状态。用户不须再去“流出人口登记”模块里进行登记操作。）

4、登记流出：当户籍地对系统中查询不存在的育龄妇女进行个案建档操作成功后，育龄妇女个案状态为“登记流出”。

5、流动：当现居住地与户籍地在系统中对同一育龄妇女都登记成功后，个案状态为“流动”，即：户籍地反馈现居住地【情况属实】后，进行流出人口登记，个案状态由“登记流入”变为“流动”；现居住地查询到户籍地“登记流出”的个案，并进行流入人口登记后，个案状态变为“流动”。

6、不流动：当现居住地在流入人口维护中录入离开日期，或者户籍地在流出人口维护中录入返回日期后，育龄妇女个案状态为“不流动”；此状态下：（1）现居住地对个案进行流入人口登记，个案状态变为“登记流入”；（2）户籍地对个案进行流出人口登记，个案状态为变“登记流出”。

7、退出系统：当对育龄妇女个案在个案信息注销模块操作后，个案状态为“退出系统”；当对“不流动”的育龄妇女个案在户籍管理模块操作后，由于户籍变动个案状态也变为“退出系统”。

四、日常考核内容

登记新增流动人口：【监控管理】—【协查信息交换情况统计】—表一【现居住地登记新增流动人口信息情况】表二【户籍地登记新增流动人口信息情况】

重点对象协查信息：【监控管理】—【流动人口重点对象协查情况统计】—【重点对象协查信息提交情况】（考核现居住地）【重点对象协查信息户籍地反馈情况】（考核户籍地）

信息反馈核实率：【监控管理】—【协查信息交换情况统计】—表三【户籍地核实现居住地登记新增流动人口信息情况】表四【现居住地核实户籍地登记新增流动人口信息情况】

避孕节育通报情况：【网络化协作】—【避孕节育通报管理】—【通报情况统计】（考核现居住地录入三查单数据）【接收通报情况统计（考核户籍地接收三查单数据）

一孩生育服务通报情况：【网络化协作】—【一孩生育服务通报管理】—【一孩生育服务通报情况统计】（考核现居住地录入数据）【接收通报情况统计（考核户籍地接收数据）

户籍地操作流程图：

现居住地操作流程图：

一、查询乡镇登记流入流出人口方法：

流入人口：【流入人口管理】—【流入人口维护（批量）】—【查询】（注意不能用【流入人口维护】中查询的数字)

流出人口：【流出人口管理】—【流出人口维护（批量）】—【查询】（注意不能用【流出人口登记】和【流出人口维护】中查询的数字)

二、查询某一流动人口是否在PADIS系统内录入

【个案信息查询】—【精细查询】（查询方式：1输入育龄妇女身份证号，2输入育龄妇女姓名+出生日期，3输入育龄妇女夫妇姓名）

在户籍地查询流出人口：如果育龄妇女的状态为“信息未确认”和“登记流入”，该育龄妇女按没有录入计算。

在现居住地查询流入人口：如果育龄妇女的状态为“登记流出”的，该育龄妇女按没有录入计算。

三、查询信息反馈核查率

1、查询协查交换情况

【监控管理】—【协查信息交换情况】—【报表类型】（半年报年、季度报表、月度报表）（生成报表时间滞后一个月）—【数据类型】（选择跨省+省内跨县）

流出人口看：表

3流入人口看：表

42、重点对象协查情况统计

【监控管理】—【流动人口重点对象协查情况统计】

3、避孕节育通报管理

【网络化协作】—【避孕节育通报管理】—【通报情况统计】—按月度报表查询最近一个月的报表

第三篇：新版开票系统操作流程

新版开票系统操作简易流程及注意事项

一、登录开票系统

1进入“开票软件”进行开票，开票员密码：12345678，口令证书密码：12345678

二、日常开票操作

1.在进入开票软件前要把金税盘插入电脑的USB接口；

2.对于刚领的新发票要在开票系统内“发票管理”模块——点击“发票读入”将新发票读入金税盘中； 3.开票流程：在“发票管理”模块——点击“发票填开”然后选择对应的发票种类进行填开；在票面上填写好对应的内容后点击“打印”即可，注意，点击“打印”后的发票就不能修改了。如果填开错误，只能作废；对于跨月的发票可以进行红冲。

4.作废发票，在“发票管理”模块——点击“发票作废”，选中对应的作废发票号码，点击“作废”即可；

三、抄报税

1、对于个体户或小规模的企业，每月15号前(节假日顺延)开票软件都要上传销项数据和清卡。每月15号前进入开票软件（联网状态）两次会自动进行上传销项数据及清卡；金税盘报税并清卡成功的准确依据如下：进入开票软件——点“报税处理”—— 点“状态查询”——上次报税日期：本月1日0时0分，抄税起始日期：下个月1日，报税资料：无

（此状态判定为金税盘本月正常报税并清卡）。如发现异常情况及时联系航天信息技术人员或热线：965432。

四、注意事项

1、每次购买开票时，请仔细核对纸质发票号码与电子发票号码的一致性，如不一致，请及时与税局联系。

2、打印发票时注意发票打印位置的调整。

3、打印发票时，打印的纸质发票号码与开具的电子发票号码一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：收银系统操作流程

“Mu多丫呀”收银系统操作流程

1、打开电脑 双击电脑桌面 “大洋超市收银系统”运行程序

2、输入自己的工号和密码进行登陆

3、登陆成功后按 F2 进入大洋超市收银系统前台零售界面

4、零售时先按F1鼠标光标到扫条码状态 使用扫描枪扫描物品条码 按 “*” 星号更改销售数

量鼠标光标到数量栏 输入相应的销售数量如遇到条码无法扫描需 手动输入条码下边条码数字来选择销售商品 销售商品扫描完毕按回车键“ENTER”进入实收金额状态按照顾客实际付款金额输入相应钱数在按“ENTER”回车键 将进入需要找零界面钱箱自动打开 找完零钱 在按 “ENTER”回车键销售完成5、销售折扣 如同时销售多件商品其中一件需要打折 先按照步骤4扫描完商品然后用鼠标单击

需要打折的商品次商品整行变成蓝色然后按“F10”选择需要打折的折扣然后按“F2”确定然后继续按照步骤4操作结账

6、整单折扣 如同时销售多件商品 次单需要全部打折 需要在扫描商品之前按“F11”设定整单折

扣然后确定在开始扫描商品根据步骤4操作结账销售

7、删除商品 如销售时顾客选择多件商品 商品已经扫描到电脑但是顾客有其中一件不想要了 用

鼠标点击不需要的商品然后按“F3”删除次商品而对整单无影响

8、赠送商品 按照不走4扫描商品后 点击销售界面 “赠送商品”然后在弹出的界面点击确定 然

后结算完成销售

9、取消销售 如已经扫描商品 但是因顾客原因取消此单交易 按“F4”出现提示是否确认要取消

此次交易按确定此次交易将取消

10、在没有销售的情况下打开钱箱按“F5”出现大洋超市收银系统权限验证 输入自己的工号

和密码点击进入将打开钱箱

11、会员卡需要添加新会员时需要在大洋超市收银系统界面选择最下边的会员信息然后弹

出会员信息界面根据需要想填写的信息栏填入相应信息如：会员卡号、姓名、会员折扣、证件号为身份证号、手机号码、会员类别等信息然后点击此界面下边的添加完成新会员添加

12、会员销售 会员销售时先在前台零售界面按“F12”输入会员卡号然后确定 在开始扫描商

品根据步骤4操作

13、所有查询在大洋超市收银系统界面左上角点击查询报表然后根据需要查询的项目进行详

细选择

14、下班时关闭软件账目结算完成记帐完毕后先关闭大洋超市收银系统前台销售界面出现关

闭前台零售不做然和选项直接点击确定然后在关闭大洋超市收银系统 在关闭大洋超市收银系统是弹出的退出系统界面选择备份退出 然后在关闭电脑

第五篇：软件系统操作流程

软件系统采购入库操作流程

采购订单填制（采购内勤）—采购订单的审核（采购经理）—采购收货（收货员）—采购验收通知单（质管员）—采购质量验收单（验收员）—审核后入库单（保管员）

软件系统采购退出操作流程

采购退出通知单（采购内勤）—采购退出通知单审核（采购经理）—采购退出开票单（开票员）—采购退出票单审核（质管员）—采购退仓储审核（保管员）——进货退出库复核（复核员）

软件系统采购退补价操作流程

进货退补价单填制（采购员）—采购退补价审核（采购经理）—采购退补价执行（财务）

软件系统商品/单位资料初装流程

商品资料初装卡片信息填写（采购员）—商品资料初装卡片信息维护（质管员）—商品资料审核（质管部）

单位资料初装卡片信息填写（销售员）—单位资料初装卡片信息维护（质管员）—单位资料初装二级卡片信息维护（质管员）—单位资料审核（质量部）软件系统销售出库操作流程

销售开票单（业务员/销售内勤）—销售开票单审核（财务）—销售出库单（保管员）—销售出库复核（复核员）

软件系统销售退回操作流程

销售退回通知单（业务员）—销售退回通知单审核（销售经理）—销售退回收货（收货员）—销售退回验收单（验收员）—销售退回票单审核（质管员）—销售退回入库单（开票员打印交仓库入库）

软件系统销售退补价操作流程

销售退补价单填制（销售员）—销售退补价审核（销售经理）—销售退补价执行（财务）

软件系统仓储移库操作流程

货位间商品移库单（保管员）—货位间商品移库单审核（仓储主管）软件系统仓储盘点操作流程

盘检单填制（保管员）—实盘数据录入（保管员）—实盘数据审核（仓储主管）—实盘数据入账（财务）

软件系统仓储盘点操作流程

软件系统库房养护操作流程

重点养护药品品种确认表（养护员）—重点养护药品品种确认表审核（质管部）—库存养护计划单（养护员）—养护查询

软件系统报损报溢操作流程

商品损溢单（保管员）—商品损溢票单审核（业务员）—商品损溢票单审核（财务）——商品损溢单执行（保管员）

软件系统不合格商品销毁操作流程

商品的停售、库存养护变质填写不合格药品登记（质管员）——不合格药品的审批（质量部）——不合格药品移库（保管员）——不合格药品报损的开票（保管员）——商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核和报损票单的审核（质量部）——报损票单业务审核（采购员）——报损票单财务审核（财务部）——报损的执行（保管员）商品的销毁记录（质管员）——商品的销毁审核（质量部）