第一篇：新中医院中药中药饮片采购验收自查报告

XXX中医院中药饮片采购验收

专项清查自查报告

我院在接收到《XXX市卫生和计划生育委员会关于印发XXX市中医医院中药饮片采购验收专项清查方案的通知（X卫中医〔XXX〕X号）》后，即根据《XXX市中医医院中药饮片采购验收专项清查方案》要求，认真组织，周密安排，对我院中药饮片采购验收进行专项清查，现将自查报告汇报如下：

一、自查目标

开展全院中药饮片采购验收专项清查，督促落实各项管理制度，进一步规范我院中药饮片的采购、验收行为，确保人民群众的用药安全和中医临床疗效。

二、自查内容

（一）中药饮片采购

1.我院以制定中药饮片采购制度并遵照执行，由专职人员承担中药饮片采购管理工作，定期对采购人员进行中药药事相关法律法规培训。每月根据临床用药需求制定中药饮片采购计划。采购程序均符合相关规定。

2.我院坚持公开、公平、公正原则考察选择XXX医药有限公司、XXX有限公司两家作为我院中药饮片供货商。两家供货商的资质均符合要求。并有供货商的《药品生产许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证等复印件。

3.医院对供应单位资质进行验证审查存档，医院与中药饮片供应单位每年签订“质量保证协议书”；我院根据《中药饮片供货单位质量评估制度》每季度对两家供应单位供应的中药饮片质量进行评估。评估结果均符合要求。

4.医院不存在从中药材市场或无生产经营资质的单位和个人采购中药材或中药饮片的情况，不存在购进使用包装标签信息不完整的中药饮片情况。

5.配送公司不存在以次充好，我院没有为个人或单位谋取不正当利益的情况。

（二）中药饮片验收

1.我院以制定中药饮片验收制度并遵照执行，由专职人员承担中药饮片验收管理工作，定期对验收人员进行中药药事相关法律法规培训。每月根据临床用药需求制定中药饮片采购计划。验收程序均符合相关规定。

2.我院购进的中药饮片，验收入库时均在《中药饮片验收记录表》对饮片品名、生产日期、产品批号、质量检验报告等进行登记。

3.我院验收人员对购入的中药饮片未发现假冒、劣质情况。不存在使用掺杂、回收药渣再销售、以次充好、虫蛀、霉变等假冒、劣质中药饮片情况。

三、存在问题

1．每年对采购、验收人员进行一次中药药事相关法律法规培训，培训力度不足

2．因硬件设施问题，医院未开设中药饮片检验室。

四、整改措施

1.我院对采购、验收人员每年至少进行两次以上中药药事相关法律法规培训，并对其进行考核。

2.将是否开设中药饮片检验室上报院领导，由院委会根据我院实际协商解决。

XXX中医院

XXXX年X月X日

第二篇：中药饮片采购验收自查报告

卫生院

中药饮片采购验收管理自查报告

为加强我院中药饮片管理,不断提高中药饮片服务水平,保障医疗安全和医疗质量,按照上级有关文件要求,我院对中药饮片采购验收管理工作进行了自查,现将自查情况报告如下:

一、我院中药饮片管理现状

1、成立了管理机构。我院成立了中药饮片质量管理领导小组,并由院长亲自担任组长,从饮片的采购、验收、储存保管等方面进行严格管理,从而保证了中药饮片质量,保证了临床用药安全有效。

2、中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从合法渠道购进中药饮片。购入中药饮片时,能严格按照国家药品标准和药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收,包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求,且每种中药饮片必须附药监部门的质检报告,并由具有中级专业技术职称和饮片鉴别经验的人员负责中药饮片的验收并签字,方为合格,验收不合格绝不入库,从原头上杜绝了假冒伪劣药品进入我院。

3、中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有独立的中药饮片库房,并有完善的通风、调温、调湿、防潮、防虫、防鼠、防盗等条件及设施,专人管理,每天检查。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、变色、虫蛀、鼠侵等问题的发生。

二、存在问题

我院中医药设备较少,只能保证患者对中药饮片的基本要求。同时由于中药房工作人员数量较少,未能发挥完善的工作效率。

三、整改措施

我院对中药房工作人员组成进行合理分配调整,保证能顺利完成中药饮片采购验收等相关工作,确保工作效率,保障病患用药的及时、安全与合理。

在此次自查行动中,我们发现工作中仍然存在一些问题和不足,我单位将严格遵守上级要求,积极进行业务学习与自查工作,保障病人的用药合理与安全。

卫生院

202_.6.7

第三篇：泾川县中医院中药饮片管理自查报告

泾川县中医医院中药饮片

管理自查报告

根据平凉市卫生计生委转发国家卫生计生委办公厅国家中医药管理局办公室关于印发全国医疗机构中药饮片专项检查方案的通知的要求，近期医院药事管理领导小组对中药饮片的购进、管理、调剂、煎煮等工作做了一次全面自查，现将自查情况报告如下：

一、我院中药饮片管理现状。

1.成立了管理机构，完善了管理制度。成立了中药药事管理领导小组，并由院长亲自担任组长，为药品质量第一责任人，从管理小组成立开始每一个季度做一次中药饮片质量大检查，从饮片的购进、储存、调配、煎煮等方面进行严格管理，从而保证了中药饮片质量，保证了临床用药安全有效。按照发改价格„202_‟912号，我院中药饮片加价率为20%。我院严格按照《医院中药饮片管理规范》、《医疗机构中药煎药室管理规范》、《中药处方格式及书写规范》等有关文件的要求，制定了相关管理制度，加强中药饮片各环节的管理，保障用药安全。

2.中药饮片采购验收管理情况。能严格按规定从具有合法供货资质的中药饮片经营企业进行采购。医院与中药饮片供货单位签订“质量保证协议书”，购入中药饮片时，能严格按照国家药品标准和省级药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，包括质量、规格、数量、包装、标签、合格证等均须符合要求，且每种中药饮片必须附质检报告单，并由具有饮片鉴别经验的人员及负责中药饮片质量的管理人员验收，验收不合格绝不入库，从源头上杜绝了假冒伪劣药品进入医院。医院定期对供货单位的饮片质量 进行评估，并根据评估结果及时调整供货公司和供应方案，以确保中药饮片质量安全。

3.中药饮片的储存、保管及养护。我院设立有中药饮片库房，并有完善的通风、除湿、防潮、防虫、防鼠等条件及设施，如：除湿机、冰箱、粘虫板、防鼠板等，专人管理，每天检查。定期对饮片进行养护，并做了详细的养护记录。从而彻底防止了中药饮片发霉变质、虫蛀、变色、鼠侵等问题的发生。

4.中药饮片调剂管理。中药房调剂人员严格执行中药饮片调配管理制度，对存在“十八反”、“十九畏”、妊娠禁忌、超过《中华人民共和国药典》规定剂量等可能引起用药安全问题的处方坚决拒绝调配，做到双人复核，对处方要求需先煎、后下、包煎等特殊煎煮方法均能在服药袋上注明并给病人明确交代，检查中没有发现生虫、霉变、变色及窜斗等现象。

5.中药饮片煎煮管理。我院煎药室配备有多台十功能自动煎药机及中药自动包装机，完全能满足浸泡、二煎、搅拌、先煎、后下等相关要求，并建立有完善的中药煎药机操作规程和科学合理的中药汤剂煎煮流程，对注明有先煎、后下、另煎、包煎、煎汤带水等特殊要求的中药饮片，均可按要求或医嘱操作，并建立有中药汤剂质量监督制度及病人反馈制度，由我院中药饮片质量管理领导小组定期检查并

每天收集病人反馈意见，以便及时改进，从而保证了中药饮片煎煮质量，确保用药安全有效。

6.中药饮片代加工。我院制剂室备有烘干机，粉碎机，过筛，制丸机等设备，能完成一般临方炮制的要求，并建立有完善的临方操作规程和饮片炮制加工及验收记录。

7.，中药饮片处方管理。我院按照《处方管理办法》、《中药处方格式及书写要求》等有关规定，加强中药饮片处方管理，临床医师做到内容书写字迹清楚，名称书写规范，调剂人员加强处方审核、核对、发药以及安全用药指导等各环节管理，保障医疗安全。

8.中药饮片处方专项点评制度。按照医疗机构处方点评要求制定了中药饮片处方专项点评办法，每季度组织专家对中药饮片处方的书写、用法用量、特殊药品使用等处方质量进行督导，医务科每季度组织相关科室和医师对处方情况进行集中评价。

二、存在问题

1.中药库房面积太小，中药架过少，造成中药摆放不规整，分类不明显。

2.中药煎药室设备清洁保养不到位，造成机器故障较多。

3.中药调剂室面积太小，且没有二级库，造成中药摆放不规整。存在装斗前未清斗现象。

4.中药饮片养护记录不规范。

三、整改措施

1.中药库设备较少，考虑添加通风设备、贵重药品柜、空调等必

要设施。

2.组织中药调剂人员学习中药饮片调剂操作规范，加强管理，完善各项记录。完善规范中药饮片养护记录。

3.我院组织煎药室工作人员进行了设备清洁保养培训，中药煎药室工作人员的理论知识和操作技能都得到了提高，中药饮片的煎煮质量有了提升，更好的确保临床用药安全有效。

二O一六年八月六日

第四篇：1中药饮片采购、验收制度

中药饮片采购、验收制度

生效日期：202_年2月1日

一、采购中药饮片，由库管理人员依据医院临床用药情况编制计划，经药剂科主任审查，院长审批签字后，由采购人员从合法的供应单位购进。

二、采购中药饮片，应当验证生产经营企业的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》和销售人员的授权委托书、资格证明、身份证，并将复印件存档备查。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当验证注册证书并将复印件存档备查。

三、医院与中药饮片供应单位应当签订“质量保证协议书”，以确保购进药品的质量符合规定。

四、医院应当定期对供应单位供应的中药饮片质量进行评估，并根据评估结果及时调整供应单位和供应方案。

五、医院对所购的中药饮片，应当按照国家药品标准和省、自治区、直辖市药品监督管理部门制定的标准和规范进行验收，对质量有疑、虫蛀、霉烂、变质、失效、劣药、假药等验收不合格的中药饮片，不得入库。

六、购进中药饮片时，验收人员应当对品名、产地、生产企业、产品批号、生产日期、合格标识、质量检验报告书、数量、验收结果及验收日期逐一登记并签字。购进国家实行批准文号管理的中药饮片，还应当检查核对批准文号。

发现假冒、劣质中药饮片，应当及时封存并报告当地药品监督管理部门。

第五篇：玉门市中医院中药饮片采购质量管理制度

玉门市中医院中药饮片采购质量管理制度

（1）为加强中药饮片经营管理，确保科学、合理、安全、准确地经营中药饮片，杜绝销售假药、劣药，根据《药品管理法》及《药品经营质量管理规范》制定本制度。

（2）中药饮片购进管理：

①所购中药饮片必须是合法生产企业生产的合法药品；

②所购中药饮片应有包装，包装上应有品名、规格、生产企业、生产日期，实施批准文号管理的中药饮片还应有药品批准文号和生产批号；

③购进进口中药饮片应有加盖供货单位质量管理机构原印章的《进口药材批件》及《进口药材检验报告书》复印件；

④该炮制而未炮制的中药饮片不得购入。

（3）中药饮片验收管理；

①验收员应按照法定标准和合同规定的质量条款对购进的中药饮片进行逐批验收；

②验收时应同时对中药饮片的包装、标签及有关要求的证明或文件进行逐一检查；

③验收应按照规定的方法进行抽样检查；

④验收应按规定做好验收记录，记载供货单位、数量、到货日期、品名、规格、生产厂商、生产日期、质量状况、验收结论和验收人员等项内容；实施批准文号管理的中药饮片还应记载药品的批准文号和生产批号；

⑤验收记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于二年； ⑥对特殊管理的中药饮片，应实行双人验收制度。

（4）中药饮片储存与陈列管理

①应按照中药饮片储存条件的要求专库、分类储存，按温湿度要求储存于相应库中，易串味药品应单独存放；

②中药饮片应按其特性采取干燥、降氧、熏蒸等方法养护，根据实际需要采取防尘、防潮、防污染以及防虫、防鼠、防鸟等措施；

③中药饮片庆定期采取养护措施，按季度对饮片全部巡检一遍。夏防季节，即每年5—9月份，每月要将全部饮片检查一遍；

④中药饮片装斗前应进行装斗复核，不得错斗、串斗，并做好记录；

⑤中药饮片装斗前应进行净选、过筛，定期清理格斗，饮片前应写正名、正字，防止混药；

⑥饮片上柜应执行先产先出、先进先出，易变先出的装斗原则； ⑦每天应校对所有衡，工作完毕整理营业场所，保持柜内外清洁，无杂物；

⑧中药饮片代客加工的场所、工具、人员应符俣有关卫生条件； ⑨不合格中药饮片的处理按有关制度执行处理，严禁不合格药品上柜销售；发现质量问题，应立即报告质量管理中，并采取有效措施。

（5）中药饮片的调配、销售管理

①严把饮片销售质量关，销售的中药饮片应符俣炮制规范，并做到计量准确，配方使用的中药饮片，必须是经过加工炮制的中药品种；

②中药饮片必须凭医师开具的处方销售，经处方审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查；

③中药处方调剂员、审核员应严格按处方内容配药、销售，对处方所列药品不得擅自更改；

④对有配伍禁忌或者超剂量的处方应当拒绝调配销售，必要时，经处方医师更正或重新签字，方可调配、销售；

⑤严格按配方、发药操作规程操作，坚持一审方、二核价、三开票、四配方、五核对、六发药的程序；

⑥按方配制，称准分匀，总贴误差不大于±2%，分贴误差不大于±5%。处方配完后，应先自行核对，无误扣签字交处方复核员复核，严格审查无误签字后方可发给顾客；

⑦应对先煎、后下、包煎、分煎、烊化、兑服等特殊用法单包注明，并向顾客交待清楚，并主动耐心介绍服用方法；

⑧配方药师不得自带配方，对鉴别不清、有疑问的处方不配，并向顾客讲清楚情况；

⑨配方用毒性中药饮片按特殊管理药品制度执行。

⑩严格执行物价政策，按规定价格计价，严禁串规、串级，开具合法的销售发票，发票项目填写全面，字迹清晰。

玉门市中医院药事管理委员会