第一篇：湖南天玺酒店实习报告

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旅游管理0406班学号：040610638实习地点:湖南天玺大酒店

实习目的:通过实地实习,了解酒店经营管理过程,酒店的服务及文化,加强管理理论与实践的结合.实习时间:2006-07-24——2007-01-2

4一、湖南天玺大酒店总体介绍

湖南天玺大酒店是由湖南拓展集团投资，由新加坡华夏国际酒店集团管理，按照国家五星级标准建造的湖南省首家产权式商务酒店。2005年9月正式通过四星级酒店评定。

酒店坐落于长沙市商业中心芙蓉中路518号，主楼高达100米，共30层，比邻新世纪体育中心，凭楼远眺，山水洲城尽收眼底，酒店距黄花机场26公里，30分钟车程;距火车站4公里，10分钟车程;距步行商业街3公里，5分钟车程;距省政府3公里，5分钟车程，交通十分便利。

酒店拥有216套客房，其中包括总统套房;拥有可容纳700多人同时就餐的中、西餐厅，咖啡厅;还拥有29间包房的豪华KTV歌舞厅和可容纳100多人的修仙桑拿中心及酒吧书苑等。融现代风格和湘湖文化内涵的先进设计与合理的功能布局使旧点设备设施完善、先进，装修装饰豪华、典雅。酒店集住宿、餐饮、会议、写字楼出租、购物、休闲娱乐为一体。国际酒店集团现代化管理和先进的经营理念使天玺大酒店成为宾客旅游观光、商务活动、会议展览、娱乐修仙的最佳选择。

我实习所在的客房部分为客务部和房务部。房务部又由三个部分组成：楼层、洗衣部和pA部。楼层服务主要是由216套客房组成。客房服务设施及服务项目：独立控制中央空调、私人卫浴、彩色遥控电视机及卫星频道节目、国内及国际直拨电话、冰箱及迷你酒吧、室内私人保险箱、宽带上网及数据接口、语音留言、擦鞋服务、唤醒服务、托婴服务、24小时送餐服务、洗衣服务、医疗服务、儿童活动室、地下车库、酒店车队服务、商务服务中心等。

其中客房的分布及特点：11楼-26楼共24层，18楼设有儿童活动室，25楼设有阅览室，23楼为无烟楼层，24、25、26楼为行政楼层，客房内均提供免费宽带上网。11楼-23楼的客房情况：每层楼有17间客房，01、21号房为商务单人房，02、05、06、08、18、19、20房为高级双人房，07为豪华双人房，12、15、16、17为商务双人房，10为豪华套房(其中11、15、17楼的10房为豪华双人套房，12、16、18楼-23楼的10房为豪华单人套房)，11为高级套房(与豪华套房类同)。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，变换着的摩天轮是最耀眼的风景线，特别是夜景，将长沙的繁华尽收眼底。

二、作为一个合格的房务员，必须对自己的工作负责，应熟知工作流程及服务流程。

首先，房务员的职责：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸尘

2.每日更换住客的床单和毛巾

3.适当补充客房内易耗品(免费赠送的矿泉水、咖啡、茶叶包)

4.配合服务中心、前台查退房情况，迷你吧的操作

5.必须接待好VIp的客人，热情周到

6.每日清理工作车，保持常新状态

7.保持及整理楼层工作间、茶水间、卫生间，爱护清洁工具

8.提供酒店订下的多有服务给入住客人

9.迅速回答入住客人的问题，斟酌满足客人的要求，介绍酒店服务和设施设备以供客人参考

10.报告领班每日退房遗留情况

11.报告领班每日住客特殊情况

12.填写工作报表(日期、姓名、班次、进房时间和出房时间等)交班注意或重要事项

13.报告领班客房维修、损坏、遗失及安全事项

客房部的班次有四种：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15准时到岗

1.1整理仪容仪表，到房务中心签到，领取钥匙、房卡、通讯工具和房态。

1.2了解房态，熟知VIp房号、住客房号、预退房号、空房状态和维修房状态。

1.3主任召开例会。

2.7∶45上楼层

2.1巡楼，关走廊灯，开空调，查门上是否挂有洗衣派、早餐牌、请即打扫牌等异常情况

2.2对公共区域维修问题的检查及跟进

2.3检查烟盅，电梯口烟盅，楼梯及走道清洁

2.4仔细看交班，将特殊事项记录在工作报表上

2.5先做空房和维修房的卫生

3.8∶45打扫住客及退房卫生

3.1完成服务中心传达的指令和服务

3.2查退房的消费情况

3.3做房间卫生的顺序：赶房-VIp房-请即打扫房-走房

3.4第二批早班接班，与领班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项

4.2报告领班特殊事项

4.3清理房间

5.10∶00

5.1收洗衣(12∶00AM之前除DND/DL的房间，均须先打电话征询客人是否有衣服送洗，若无人接听电话则敲门进房询问)报告领班洗衣情况

5.2补充迷你吧的住客房内的消费物品，报告领班其情况

5.3清理房间

6.11:00-11:30A班房务员用午餐，与相互的楼层房务员交接(钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项)

7.11:30-12:00D班房务员用午餐，与相互的楼层房务员交接(钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项)

7.1整理工作车，7.2检查是否已将洗衣送到洗衣房

8.13：00继续清理房间

9.15：00完成房间的清理

9.1工作车的清洁

9.2清洁工具的维护及吸尘机的清洁

9.3A班与B班房务员交班(房态和交班特殊事项)

9.4A班与D班交班(钥匙、房卡、通讯工具)

10.A班下班，到房务中心签退

11.16：00D班房务员继续清理房间

12.17：00D班房务员完成房间的清理

13.工作车的清洁，清洁工具的维护及吸尘机的清洁

14.17：30D班与B班交班，报告领班特殊事项，例如遗留物品交到服务中心到房屋中心签退。

三、实习体会

在酒店里所有的工作人员都是主人，所有的宾客来到饭店都会对饭店和饭店人产生或多或少的依赖，除了在接受服务的过程中接收文化或知识，他们还在遇到困难时向饭店人寻求帮助。因此，我们可以说，饭店是一个到处充斥着文化和知识的场所。于是，在这里工作的人们必须更有知识、文化和涵养。宾客在品尝一道菜式，而耳边是服务员小姐用甜美的声音介绍有关菜式的知识，包括起源、流传、特色、新意等等，不仅更增添了品菜的乐趣，也让客人接收到一些新的知识和信息，让他们从另一个层面上觉得不虚此行。

第二篇：湖南天玺酒店实习报告

酒店实习报告

旅游管理0406班学号：040610638实习地点:湖南天玺大酒店

实习目的:通过实地实习,了解酒店经营管理过程,酒店的服务及文化,加强管理理论与实践的结合.实习时间:XX-07-24——XX年-01-2

4一、湖南天玺大酒店总体介绍

湖南天玺大酒店是由湖南拓展集团投资，由新加坡华夏国际酒店集团管理，按照国家五星级标准建造的湖南省首家产权式商务酒店。XX年9月正式通过四星级酒店评定。

酒店坐落于长沙市商业中心芙蓉中路518号，主楼高达100米，共30层，比邻新世纪体育中心，凭楼远眺，山水洲城尽收眼底，酒店距黄花机场26公里，30分钟车程；距火车站4公里，10分钟车程；距步行商业街3公里，5分钟车程；距省政府3公里，5分钟车程，交通十分便利。

酒店拥有216套客房，其中包括总统套房；拥有可容纳700多人同时就餐的中、西餐厅，咖啡厅；还拥有29间包房的豪华KTV歌舞厅和可容纳100多人的修仙桑拿中心及酒吧书苑等。融现代风格和湘湖文化内涵的先进设计与合理的功能布局使旧点设备设施完善、先进，装修装饰豪华、典雅。酒店集住宿、餐饮、会议、写字楼出租、购物、休闲娱乐为一体。国际酒店集团现代化管理和先进的经营理念使天玺大酒店成为宾客旅游观光、商务活动、会议展览、娱乐修仙的最佳选择。

我实习所在的客房部分为客务部和房务部。房务部又由三个部分组成：楼层、洗衣部和pA部。楼层服务主要是由216套客房组成。客房服务设施及服务项目：独立控制中央空调、私人卫浴、彩色遥控电视机及卫星频道节目、国内及国际直拨电话、冰箱及迷你酒吧、室内私人保险箱、宽带上网及数据接口、语音留言、擦鞋服务、唤醒服务、托婴服务、24小时送餐服务、洗衣服务、医疗服务、儿童活动室、地下车库、酒店车队服务、商务服务中心等。

其中客房的分布及特点：11楼-26楼共24层，18楼设有儿童活动室，25楼设有阅览室，23楼为无烟楼层，24、25、26楼为行政楼层，客房内均提供免费宽带上网。11楼-23楼的客房情况：每层楼有17间客房，01、21号房为商务单人房，02、05、06、08、18、19、20房为高级双人房，07为豪华双人房，12、15、16、17为商务双人房，10为豪华套房（其中11、15、17楼的10房为豪华双人套房，12、16、18楼-23楼的10房为豪华单人套房），11为高级套房（与豪华套房类同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，变换着的摩天轮是最耀眼的风景线，特别是夜景，将长沙的繁华尽收眼底。

二、作为一个合格的房务员，必须对自己的工作负责，应熟知工作流程及服务流程。

首先，房务员的职责：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸尘

2.每日更换住客的床单和毛巾

3.适当补充客房内易耗品（免费赠送的矿泉水、咖啡、茶叶包）

4.配合服务中心、前台查退房情况，迷你吧的操作

5.必须接待好VIp的客人，热情周到

6.每日清理工作车，保持常新状态

7.保持及整理楼层工作间、茶水间、卫生间，爱护清洁工具

8.提供酒店订下的多有服务给入住客人

9.迅速回答入住客人的问题，斟酌满足客人的要求，介绍酒店服务和设施设备以供客人参考

10.报告领班每日退房遗留情况

11.报告领班每日住客特殊情况

12.填写工作报表（日期、姓名、班次、进房时间和出房时间等）交班注意或重要事项

13.报告领班客房维修、损坏、遗失及安全事项

客房部的班次有四种：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15准时到岗

1.1整理仪容仪表，到房务中心签到，领取钥匙、房卡、通讯工具和房态。

1.2了解房态，熟知VIp房号、住客房号、预退房号、空房状态和维修房状态。

1.3主任召开例会。

2.7∶45上楼层

2.1巡楼，关走廊灯，开空调，查门上是否挂有洗衣派、早餐牌、请即打扫牌等异常情况

2.2对公共区域维修问题的检查及跟进

2.3检查烟盅，电梯口烟盅，楼梯及走道清洁

2.4仔细看交班，将特殊事项记录在工作报表上

2.5先做空房和维修房的卫生

3.8∶45打扫住客及退房卫生

3.1完成服务中心传达的指令和服务

3.2查退房的消费情况

3.3做房间卫生的顺序：赶房-VIp房-请即打扫房-走房

3.4第二批早班接班，与领班交班

它为酒店增加了一种富有竞争力的营销手段。酒店的网站，是酒店在互联网上的一个窗口，类似于传统名片的作用，但又是一个比传统的杂志、电视、报纸和其它广告形式更有成本效益的广告方式。酒店集团的网站，可以让客人在网站上看到集团不同地区各个酒店的情况，了解每个酒店的客房及价格信息，进行网上预订，为集团提供的“一站式服务”而感到满意，集团各酒店更是可以达到网上资源共享。互联网营销对单体酒店的帮助更大。在没有互联网之前，连锁酒店有分布在全球各地的销售网络，有其独立的订房系统，在客源上有一定范围的垄断优势。此时，单体酒店缺乏竞争力，但有了互联网，单体酒店可以通过跟各订房网合作，同样实现资源共享，利益共享。另外，单体酒店能在面对市场变化时表现得更灵活，能根据市场的变化快速调整应对策略。相对连锁酒店虽然有整体的营销模式和策略，能形成轰动效应，但它不可能适合所有的市场，往往容易患“水土不服综合症”。

它让酒店看到很多新的机会。互联网的到来，给酒店带来了很多便利。它效率更高、成本更低、信息更准确、沟通变得更互动。互联网有利于酒店拓展潜在客户市场，使全球营销成为可能。互联网打破了时间和空间的限制，覆盖了整个世界。酒店通过互联网可以将自己的信息迅速传送到世界各地。世界各地的客户也可以通过网上浏览，马上获得酒店的所有信息，甚至立即完成网上购买。互联网营销扩大了酒店的市场范围，大大提高了酒店的营销能力.四.小结

通过这次为期六个月的实习,使我比较全面地直观地了解了企业的生产经营过程,认识到管理实践的重要性.为今后的理论学习进一步打下坚实础.同时,在实习的过程中,也结识了很多同事和朋友.

第三篇：酒店专业湖南天玺酒店实习报告总结

酒店专业湖南天玺酒店实习报告总结

编辑点评：总结必须有情况的概述和叙述，有的比较简单，有的比较详细。如何掌握好实习报告的写作能力？不妨参考一下由沪江实习网站实习报告范文频道，为您提供的范文。

实习地点：湖南天玺大酒店

实习目的：通过实地实习，了解酒店经营管理过程、酒店的服务以及加强管理理论与实践的结合。

实习时间：2012-12-24——2013-05-24

一、湖南天玺大酒店总体介绍

湖南天玺大酒店是由湖南拓展集团投资，由新加坡华夏国际酒店集团管理，按照国家五星级标准建造的湖南省首家产权式商务酒店。2005年9月正式通过四星级酒店评定。

酒店坐落于长沙市商业中心芙蓉中路518号，主楼高达100米，共30层，比邻新世纪体育中心，凭楼远眺，山水洲城尽收眼底，酒店距黄花机场26公里，30分钟车程；距火车站4公里，10分钟车程；距步行商业街3公里，5分钟车程；距省政府3公里，5分钟车程，交通十分便利。

酒店拥有216套客房，其中包括总统套房；拥有可容纳700多人同时就餐的中、西餐厅，咖啡厅；还拥有29间包房的豪华KTV歌舞厅和可容纳100多人的修仙桑拿中心及酒吧书苑等。融现代风格和湘湖文化内涵的先进设计与合理的功能布局使旧点设备设施完善、先进，装修装饰豪华、典雅。酒店集住宿、餐饮、会议、写字楼出租、购物、休闲娱乐为一体。国际酒店集团现代化管理和先进的经营理念使天玺大酒店成为宾客旅游观光、商务活动、会议展览、娱乐修仙的最佳选择。

我实习所在的客房部分为客务部和房务部。房务部又由三个部分组成：楼层、洗衣部和PA部。楼层服务主要是由216套客房组成。客房服务设施及服务项目：独立控制中央空调、私人卫浴、彩色遥控电视机及卫星频道节目、国内及国际直拨电话、冰箱及迷你酒吧、室内私人保险箱、宽带上网及数据接口、语音留言、擦鞋服务、唤醒服务、托婴服务、24小时送餐服务、洗衣服务、医疗服务、儿童活动室、地下车库、酒店车队服务、商务服务中心等。

其中客房的分布及特点：11楼-26楼共24层，18楼设有儿童活动室，25楼设有阅览室，23楼为无烟楼层，24、25、26楼为行政楼层，客房内均提供免费宽带上网。11楼-23楼的客房情况：每层楼有17间客房，01、21号房为商务单人房，02、05、06、08、18、19、20房为高级双人房，07为豪华双人房，12、15、16、17为商务双人房，10为豪华套房（其中11、15、17楼的10房为豪华双人套房，12、16、18楼-23楼的10房为豪华单人套房），11为高级套房（与豪华套房类同）。01房-10房朝向北面，11房-21房朝向南面，变换着的摩天轮是最耀眼的风景线，特别是夜景，将长沙的繁华尽收眼底。

二、作为一个合格的房务员，必须对自己的工作负责，应熟知工作流程及服务流程。首先，房务员的职责：

1.整理客房的睡房和浴室，并吸尘

2.每日更换住客的床单和毛巾

3.适当补充客房内易耗品（免费赠送的矿泉水、咖啡、茶叶包）

4.配合服务中心、前台查退房情况，迷你吧的操作

5.必须接待好VIP的客人，热情周到

6.每日清理工作车，保持常新状态

7.保持及整理楼层工作间、茶水间、卫生间，爱护清洁工具

8.提供酒店订下的多有服务给入住客人

9.迅速回答入住客人的问题，斟酌满足客人的要求，介绍酒店服务和设施设备以供客人参考

10.报告领班每日退房遗留情况

11.报告领班每日住客特殊情况

12.填写工作报表（日期、姓名、班次、进房时间和出房时间等）交班注意或重要事项

13.报告领班客房维修、损坏、遗失及安全事项

客房部的班次有四种：

早班A班：7∶15——15∶30

D班：8∶45——17∶30

中班B班：15∶15——23∶30

晚班C班：23∶30——7∶30

早班的工作流程：

1.7∶15准时到岗

1.1整理仪容仪表，到房务中心签到，领取钥匙、房卡、通讯工具和房态。1.2了解房态，熟知VIP房号、住客房号、预退房号、空房状态和维修房状态。

1.3主任召开例会。

2.7∶45上楼层

2.1巡楼，关走廊灯，开空调，查门上是否挂有洗衣派、早餐牌、请即打扫牌等异常情况

2.2对公共区域维修问题的检查及跟进

2.3检查烟盅，电梯口烟盅，楼梯及走道清洁

2.4仔细看交班，将特殊事项记录在工作报表上

2.5先做空房和维修房的卫生

3.8∶45打扫住客及退房卫生

3.1完成服务中心传达的指令和服务

3.2查退房的消费情况

3.3做房间卫生的顺序：赶房-VIP房-请即打扫房-走房

3.4第二批早班接班，与领班交班

4.9∶00D班接班

4.1D班早班接A班的钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项

4.2报告领班特殊事项

4.3清理房间

5.10∶00

5.1收洗衣（12∶00AM之前除DND/DL的房间，均须先打电话征询客人是否有衣服送洗，若无人接听电话则敲门进房询问）报告领班洗衣情况

5.2补充迷你吧的住客房内的消费物品，报告领班其情况

5.3清理房间

6.11:00-11:30A班房务员用午餐，与相互的楼层房务员交接（钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项）

7.11:30-12:00D班房务员用午餐，与相互的楼层房务员交接（钥匙、房卡、通讯工具、房态和交班特殊事项）

7.1整理工作车，7.2检查是否已将洗衣送到洗衣房

8.13：00继续清理房间

9.15：00完成房间的清理

9.1工作车的清洁

9.2清洁工具的维护及吸尘机的清洁

9.3A班与B班房务员交班（房态和交班特殊事项）

9.4A班与D班交班（钥匙、房卡、通讯工具）

10.A班下班，到房务中心签退

11.16：00D班房务员继续清理房间

12.17：00D班房务员完成房间的清理

13.工作车的清洁，清洁工具的维护及吸尘机的清洁

14.17：30D班与B班交班，报告领班特殊事项，例如遗留物品交到服务中心到房屋中心签退。

三、实习体会

在酒店里所有的工作人员都是主人，所有的宾客来到饭店都会对饭店和饭店人产生或多或少的依赖，除了在接受服务的过程中接收文化或知识，他们还在遇到困难时向饭店人寻求帮助。因此，我们可以说，饭店是一个到处充斥着文化和知识的场所。于是，在这里工作的人们必须更有知识、文化和涵养。宾客在品尝一道菜式，而耳边是服务员小姐用甜美的声音介绍有关菜式的知识，包括起源、流传、特色、新意等等，不仅更增添了品菜的乐趣，也让客人接收到一些新的知识和信息，让他们从另一个层面上觉得不虚此行。

第四篇：王玺实习报告

实习报告（小结）

实习学生：王玺学号：3700090415

实习单位：十堰市王太权油脂批发实习地点：十堰市天赋粮油院内 实习起始时间：2011-7-19报告完成时间：2011-8-9

王家油店是一家经营约十五年的食用油批零部。主要经营金龙鱼系列，福临门系列，其他小包装调和油，金锣猪油，骨髓油，金锣高汤系列等日常食用油。主要销往十堰及周边的整个鄂西北地区，以及陕西部分地区。是十堰地区最大的猪油代理商，调和油经销商。与各县市均有合作伙伴，稳定经销商，与市内各大型物流公司也有合作。包括市内的各大学，中学，以及星级酒店和其他饭店烧烤等。店面目前设在十堰市天津路天赋粮油院内（总店），朝阳路十堰老街店。和天津路南泥湾仓库。

现在的各种工作都不太好找，许多单位明确提出了只招收长期的员工，或者其他的附加条件，短期会计相关工作一时间难以找到，而家里正好缺人手，所以就到了自家的油店帮忙。因为我在很早已经学会了真假钱的辨认和基本的数钱方法，所以在家帮忙收营（有的货款是通过银行转存账等业务，可以不用收），基本的销售（我主要是售零），和负责每天上下班的开车或应急(一年前我已经获得了驾照C1)。

这些其实是些很杂的基本工作，因为这是自家开的，所以在很多方面的要求不是很严，收营主要是防止收到假钱和数目的有误。在没有其他货物批发的时候，可以在前台进行简单的销售，尽量售出商品，增加收入。在进完货的时候，去仓库对货物进行审查，防止数目有误造成不必要的损失。最后就是每天开车上下班注意交通安全。

这些工作最多的就是与客户的交流。因为批发的客户大部分是来自县里，各种各样，形形色色的人有很多。对商品的需求也不尽相同。开始的时候，我总是以一种方式来对待这些客户，然而有的却不买帐，在一段时间的挫折之中，我了解到，其实客户也是因人而异，不能相同对待，这就需要在经营中不断摸索和总结。就拿买同样一种油来说，有一次，一个客户要买这种油中最好的，我给他拿了最好的，他买了就走了：然后又来一个人，也是同样的要求，我也同样拿了一样的，他就不相信了，自己去选了个还是同样的。这可能就是每个客户的心理习惯不同吧。所以交流的方式应该也有所区别。

在工作中遇到的麻烦确实有不少，很多不会的，我就向父母或者其他叔叔阿姨询问学习。也让我学会了不少的与人交往的方式，稍微了解我国粮油产品的价格趋势，以及相关的政策。比如去年的到今年七月份的食用油限价令，所以以鲁花，金龙鱼为首的日常食用油的价格没有上涨。在八月到来的时候，限价令没有再次续期。油价已经开始大涨，几乎一天一个价格。所以了解，熟知国家政策对把握商机从中获利有极大的帮助。

对于基本的经商者来说，几乎没有什么假期，而且每天的工作模式都几乎一样，只是在于每天的客户量的多少，和不同客户的区别。而且有时如果在较晚的时候仍有顾客来进货，或者有货物及时进仓等，可能还会忙到更晚。对于重复的工作确实有些无聊。但是，静下心来仔细想想，大部分的工作确实如此，而且对于我们没有一点优势的三本大学生来说，更是毫无办法。如果自主创业的话，以

后肯定会更苦更累。现在我们只是寻着父母，老师指引的方向去走。将来可能会有更大的挑战让我们所面临。

差不多忙了大半个多月了，我觉得自身的问题还是不少的，比如在收营方面，数钱的速度不够快，往往需要数很多遍（有段时间验钞机坏了），希望下学期的相关课程的学习能让我在这些方面有所提升。在销售方面，不能很好的把握住客户的心理，与客户很好的沟通，从而销售自己的商品，不能只是以老客户来啃本，应该开拓一些新的客户，扩大销售量。其实销售也是一种很好的艺术，而我可能一开始还没有完全入门吧。在开车的时候，有些心急，有些不注意。在工作的时间上，不够耐心，自己最大的问题应该就是‘持之以恒’的‘恒’ 字吧。有些粗心大意，毛手毛脚，这对于以后无论是会计相关工作还是其他工作，可能都不是好的。我也希望在今后的学习生活中，通过前辈，老师，同学，同事的帮忙，找到很好的方法来解决。也从另一面说明了自己的学习知识不够完善，需要不断的学习进步。

在接下来剩余的十来天，还是继续坚持，我爸对我的要求还是比较严的。我希望在最后完成工作的时候，能够得到一些肯定。从中学到一些书本上学不到的知识。

第五篇：湖南天运内控监督制度

内部控制检查监督制度

第一章 总则

第一条 为保证湖南天运生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号），《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 公司加强宣传引导和教育培训，通过多种途径广泛宣传企业内部控制制度，引导全体员工掌握企业内部控制的本质要求，促进全体员工加强学习、提高专业胜任能力，自觉遵守公司内部控制的各项规定。

第三条 公司确定监察内控部负责内部控制的日常检查监督工作，配备专门的内部控制检查监督人员。

第二章 检查程序

第四条 公司对内部控制制度的落实情况进行定期和不定期的检查。监察内控部通过对内部控制制度执行情况的检查监督，以发现内部控制制度是否存在缺陷和实施中是否存在问题，评估其执行的效果和效率，并及时报告，同时应督促相关部门、单位及时予以改进，确保内部控制制度的有效实施。

第五条 监察内控部应定期对公司的内部控制进行持续性检查监督。

公司各部门、各二级机构应定期进行自查，形成自查报告提交监察内控部。

监察内控部应不定期地对公司的内部控制开展各项专项检查、抽查等监督工作。

第六条 监察内控部开展内部控制检查监督工作前，应事先报告公司总裁办，并制定详细的工作计划。

第七条 内部控制检查监督应涵盖经营活动中所有业务环节，包括但不限于：

（一）销售及收款环节：包括合同管理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到货款及其记录等。

（二）采购和费用及付款环节：包括采购申请、处理采购单、验收货物、填写验收报告或处理退货、记录应付账款、核准付款、支付货款及其记录等。

（三）生产及存货管理环节：包括拟订生产计划、开出用料清单、储存原辅材料、投入生产、计算存货生产成本、计算销货成本、质量控制等。

（四）固定资产管理环节：包括固定资产的自建、购置、处置、维护、保管与记录等。

（五）货币资金管理环节：包括货币资金的入账、划出、记录、报告、出纳人员和财务人员的授权等。

（六）关联交易环节：包括关联方的界定，关联交易的定价、授权、执行、报告和记录等。

（七）担保与融资环节：包括申请授信额度、借款、开立汇票或信用证、汇票承兑与贴现、担保（包括保证、抵押、质押等）、融资租赁、发行股票、发行债券、发行短期融资券或中期票据等的授权、执行与记录等。

（八）投资环节：包括投资有价证券、股权、不动产、经营性资产及其他长、短期投资、委托理财、募集资金使用的决策、执行、保管与记录等。

（九）研发环节：包括产品设计、技术开发、研发记录及文件保管等。

（十）人力资源管理环节：包括聘用、签订劳动合同、员工培训、请假、加班、离岗、辞职、辞退、退休、计时、计算薪金、计算个人所得税及各项代扣款、薪资记录、薪资支付、考勤及考核等。

公司应将重大收购和出售资产、重大资产置换、关联交易、向他人提供财务资助、为他人提供担保、募集资金使用、委托理财等重大事项作为内部控制检查监督计划的必备事项。

检查的内容主要是以上各个业务环节或事项的内部控制制度是否建立健全，是否存在缺陷；内部控制制度是否有效实施，是否出现过重大风险以及控制、处理重大风险的情况。

第八条 监察审计部开展内部控制检查监督工作时，可以采取现场谈话和问卷调查、现场考察、财务审计、文件审核或书面报告等方式进行。

公司各部门、各二级机构有义务配合内部控制检查监督工作。公司各部门、各二级机构的负责人应负责组织相关人员按照监察内控部的要求，及时向监察内控部提供所需的原始凭证、报表、操作规程和书面报告等文件资料，接受监察内控部的谈话、调查等，如实回复检查人员的提问。

第三章 报告程序

第九条 监察内控部应对公司内部控制运行情况进行检查监督，并将检查中发现的内部控制缺陷（包括设计缺陷、运行缺陷）和异常事项、改进建议及解决进展情况等形成内部审计报告，向公司总裁办报告。

公司监察内控部如发现公司存在重大异常情况，可能或已经遭受重大损失时，应立即报告公司总裁办。

第十条 监察内控部应在每次的定期检查或不定期检查后向公司总裁办报告内部检查工作情况和发现的问题，并及时提交内部控制检查监督工作报告。

第十一条 监察内控部提交的内部控制检查监督工作报告的内容至少应包括：

（一）检查中发现的内部控制制度不健全、不完善之处；

（二）内部控制缺陷及实施中存在的问题；

（三）针对存在的问题采取的改进措施及建议；

（四）对公司内部控制制度下一步发展方向所提出的建议；

（五）监察内控部认为应当说明的其他事项。

第十二条 检查监督工作人员对于检查中发现的内部控制缺陷及实施中存在的问题，应在内部控制检查监督工作报告中据实反映，并在向总裁办报告后进行追踪，以确定相关部门已及时采取适当的改进措施。

第十三条 公司总裁办对内部控制检查监督工作进行指导，并审阅监察审计部提交的内部控制检查监督工作报告。

第十四条 公司总裁办可根据内部控制检查监督工作报告及相关信息，评价公司内部控制的建立和实施情况，形成内部控制自我评价报告。公司总裁办应依据相关规定对公司内部控制自我评价报告形成决议。

第十五条 公司内部控制自我评价报告至少应包括以下内容：

（一）内部控制制度是否建立健全；

（二）内部控制制度是否有效实施；

（三）内部控制检查监督工作的情况；

（四）内部控制制度及其实施过程中出现的重大风险及其处理情况；

（五）对本内部控制检查监督工作计划完成情况的评价；

（六）完善内部控制制度的有关措施；

（七）下一内部控制有关工作计划。

第十六条 审计机构在对公司进行审计时，应就公司内部控制情况出具审计报告。如审计机构对公司内部控制有效性表示异议的，总裁办应针对该评价意见涉及事项进行核实并做出专项说明，专项说明至少应包括以下内容：

（一）异议事项的基本情况；

（二）该事项对公司内部控制有效性的影响程度；

（三）公司总裁办对该事项的意见；

（四）消除该事项及其影响的可能性；

（五）消除该事项及其影响的具体措施。

第十七条 监察内控部的工作资料，包括内部控制检查监督工作报告、工作底稿及相关资料，保存时间不少于十年。

第四章 内部控制检查监督工作的激励、约束机制；

第十八条 为充分调动全体员工参与内部控制工作的积极性，公司所有员工可实名以书信、传真等书面方式向监察内控部反映公司内部控制存在的缺陷及实施中存在的问题、针对存在的问题采取的改进措施及建议，以及对内部控制制度下一步修改完善提出建议。

对提出改进建议和措施的员工，公司将视具体情况给予表彰和适当的物质奖励。

第十九条 由于相关人员的故意或失职、渎职行为，导致内部控制存在重大缺陷或出现重大风险，给公司造成严重影响或损失的，由监察内控部建议，公司总裁办给予相关责任人相应处分。

由于监察内控部的故意或失职、渎职行为，导致内部控制缺陷及实施中存在的问题未被发现或提出，给公司造成严重影响或损失的，由公司总裁办给予相关责任人相应处分。

第五章 附则

第二十条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十一条 本制度自公司总裁办审议通过之日起生效并施行，修改时亦同。

第二十二条 本制度由公司总裁办负责修订和解释。

附件：湖南天运生物技术集团股份有限公司控制缺陷认定标准

为保证湖南天运生物技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度的建立健全和有效执行，促进公司规范运作和健康发展，根据《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7号）的有关规定，结合公司实际，制定本认定标准。凡有下列情形之一的均视为有内部控制缺陷。

1、生产

1．1 设备管理不到位，因事故造成的损失。1．2 产品一等品率和合格品率不达标。1．3 生产耗损率和能耗率不达标。1．4 产品产量不达标。

1．5 仓储管理不到位，仓储台账不健全，造成公司资产的流失。

2、销售 2．1 由于片面追求销售规模和市场占有率等原因,对客户的信用考察和监控不到位,或仅由个别人决定赊销、没有适当的复查程序,导致资金占用和应收账款坏账大幅增加。

2．2 不相容职位未严格分离,导致串通舞弊、欺诈，造成企业经济损失。2．3 未严格执行合同管理制度，未安排专人负责对合同信息进行全面稽核。2．4 价格管理控制不严，造成毛利降低和直接损失。2．5 销售收入失真，不转或少转销售成本，操纵利润。2．6 未建立、执行内部定期对账和与客户定期对账制度。

3、采购

3．1 采购权限过于分散，导致物资采购失去控制。

3．2 公司内部未建立包括计划、采购、生产、财务、质量鉴定、使用单位成员共同参与的集体决策机制。

3．3 计划脱离实际或未作及时调整，盲目采购，造成库存积压、变质或者供应脱档。

3．4 对采购招标制度执行不力，导致商业贿赂严重、采购成本增加，企业利益受损。

3．5 未建立供应商筛选制度。如未对供应商的质量控制体系和生产、供货能力实施考察，或未建立供应商备选库，放弃了以较低的成本取得优质物料的机会。

3．6 采购合同管理不完善，采购合同签订后未提供给物流、财务部门等。3．7 仓储与财务沟通不畅，导致财务与实物管理部门的记录较大脱节。3．8 企业未建立付款审批程序，不按合同执行，向供应商提前付款或超合同付款，形成大量预付账款。

3．9 未建立采购合同台账，无合同履行进度的明细记录，增加了经济纠纷的举证难度。

4、存货

4．1 不顾市场需求，盲目追求产量，造成产品积压。4．2 成本控制意识不强，物料领用随意。4．3 存货保管不善，缺乏相关的监督程序，账面记录的存货价值已不能反映实际存货状况。

4．4 对存货等资产的领用没有建立数量金额台账进行明细核算，导致相应的支出不能正确计入成本。

5、资金

5．1 贪污与挪用资金。企业相关人员上下勾结，不遵守国家法律法规规定和企业制度约束，将资金占为己有或挪作他用，使企业财务风险加大，导致财务违纪的发生。

5．2 虚报冒领。企业相关人员通过虚开发票和假发票的手段虚报费用，或虚开或更改相关凭证，冒充他人领取款项，为自己或本部门获取私利。

5．3 白条抵库。企业相关人员用不符合相关程序和规章的凭证（白条）抵冲现金，导致企业对现金收支管理失控，甚至引发滥收滥支和贪污行为。5．4 非法违规出借。企业将货币资金违法违规或未经相应批准出借他人，造成企业货币资金管理失控，引发财务风险或财务危机。

6、工程项目

6．1 工程项目未经立项。工程项目未经批准，巧立名目违规自建。6．2 工程项目决策失控，导致大量资产闲置。

6．3 工程预算超标。管理人员收取贿赂，夸大工程难度，超标编制预算，预留操纵空间。

7．固定资产

7．1 混淆资本性支出与收益性支出。

7．2 固定资产核算和管理的基础性工作不规范。7．3 折旧计提不实。

7．4 盘点制度未实际执行。

8、筹资

8．1 筹资缺乏计划性，造成资金流量短缺或冗余，影响正常的生产经营和企业的盈利能力。

8．2 出现高额债务，致使企业经济效益下降。8．3 借款费用核算错误。

9、人力资源

9．1 人力资源政策不当，未能对员工进行有效的激励、约束和监督。

湖南天运生物技术集团股份有限公司

总裁办公会议

2011 年6月13日