第一篇：ICTI验厂资料

ICTI验厂定义

ICTI验厂是指欧美采购商委托国际第三方公正机构（如：ITS、SGS、STR等）对自己的供应商进行ICTI审核和认证。主要内容包括：童工、工资、工时、职业健康、环境保护、安全防护、员工访谈等。

ICTI验厂简介

ICTI是国际玩具工业理事会(有些资料译为国际玩具协会)International Council of Toy Industties的英文缩写。ICTI守则就是指国际玩具行业要遵守的行业规范.成立于1974年的ICTI，其创立主旨在于推广玩具制造业在会员国家地区之利益，减少或取消贸易障碍.ICTI作为一个讯息交流中心，负责提供定期讨论及交换讯息的机会，并推广玩具安全标准.基于确保玩具业采取合法、安全和健康的营运方式之精神，ICTI发起一项名为商业守则的认证计划，以改善玩具制造业的形象及工作环境。

ICTI包括以下国家和地区的玩具贸易协会：澳大利亚、巴西、加拿大、中国、中国台北、丹麦、法国、德国、香港、匈牙利、意大利、日本、墨西哥、俄国、西班牙、瑞典、英国和美国。其秘书处设在英国伦敦。

ICTI CARE Process 这一称谓是由以前的ICTI-COBP演变而来的。其实早在202_年11月ICTI就已内部宣布，202_年9月才对内宣布。CARE分别代表：C-Caring（关爱）;A-Awareness（认知）;R-Rresponsibility（责任）;E-Ethics（道德）；这是中国玩具协会的理解；HKQAA的理解为关爱社群、知情觉物、责任承担和商业操守。

CARE的目的在于使全球玩具厂能够向消费者保证他们的产品是在安全和人道的环境中制造出来的。出于这种目的，它的意识在于向工厂提供单一的、公开的、彻底的、和一致审核程序。ICTI验厂出现背景和发展趋势

1．经济全球化，世界产业结构调整

跨国公司权力膨胀，在世界范围内自由配置资源，在全球范围内自由选择供应商和合作伙伴。跨国公司通过将生产线转移到生产成本低廉的发展中国家，而建立了全球性生产网络。世界范围的资源流动和全球化的生产使跨国公司能够规避国际劳工法规，并且不受东道国劳工立法的制约。从低成本生产地区间的国际竟争中获得更大利润。许多灵活的机制被引入到劳工市场，减少了对大部分工人的安全保障。

2．消费者的关注

根椐一项在亚洲出口地区一项女工情况的调查，在东南亚遍存在的问题是超时加班、低工资以及强迫劳动，缺乏职业安全保障等。这些问题被频繁揭露出来以后，引起了人们对跨国公司生产中劳工状况的关注。

①例如202_年8月，香港报纸连续报道了深圳某玩具厂存在使用童工，该厂美国客户通过调查后没有发现童工，但确认厂存在加班加点严重、工资偏低和提供虚假资料等问题。该客户因此取消了该工厂的供应商资格，其他客户也相继取消了订单，最后这家工厂被迫倒闭。（来自《南华早报》）

②202_年6月东莞某鞋厂发生胶水中毒事件，其中12名工人确诊为职业性慢性正已烷中毒，该厂因此支付了100多万元医疗费，生产被迫停产整顿，政府罚款18万元。很多客户因此取消了订单。（来自《南方都市报》）

3．欧美国家的社会责任运动。

①202_年9月26日在捷克布拉格反对世银、国基会的运动引起各方面的关注。连续多天有15000多人堵塞会场周围告街道，指出两个国际组织实际是欧美大国压迫第三世界的工具。

②202_年5月1日世界各地，从汉城到伦敦，从台北到墨西哥，都有大规模游行示威，要求保障劳工权益。

③社会责任运动的产生，要求跨国公司必须采取一定的行动来恢复消费者的信心，例如承诺对合约工厂的责任；监督合约工厂的工作条件；公布合约工厂的有关资料；采取独立而非内部的监督等。

④为恢复消费者信心，跨国公司纷纷制定出各自的社会责任守则，要求供应商遵守当地法规，保障工人的合法权益。例如：Levi –Strauss（列维服装）;Nike（耐克）;Reebok（锐步）;WAal-Mark（沃尔玛）;Disney（迪斯尼）等。

4.由于工厂面对的客户数量不同,有的工厂一年要接受多次审枋核,个别的工厂甚至几十次,并为此承巨大的财力和精神压力.玩具业是劳动密集型最明显的行业,接受的审核也最多,所以ICTI制定一套规则供玩具行业使用.但实际上玩具供应链相关行业多,有制衣、糖果、印刷等。虽然ICTI目前还没有要求供应商的上下游通过认证，但因其兼容性和普遍性，正在延伸至其他行业，有望成为行业内的ISO。例如德国零售商协会、英国书籍印刷组织、法国零售业组织等目前已采纳ICTI CARE PROCESS。

5．几个主要玩具品牌，MATTEL、HASBRO、FUNRIUSE 和LEAPFRO等已就CARE标准签约，宣布其供应商必须通过ICTI认证，而乐高、麦当劳也鼓励其供应商采用ICTI守则中环境健康及安全的准则。另外，ICTI正与沃尔玛、迪斯尼高层对话，而避免供应商重复审核。一些品牌的采购组织的行为守则采用ICTI CARE PROCESS。当中大部分鼓励其供应商在202_年---202_年初之前通过认证。

ICTI验厂通常的不符点

1．清洁卫生差

2．安全条件差

3．环境保护不达标

4．化学品不安全

5．没有安全负责人

6．没有急救训练及消防演习

7．没有提供和使用PPE

8．没有MSDS

9．超时加班

10．工资低于最低工资标准

11．非法雇用童工

12．非法使用末成年工

13．收取押金、扣押身份证或限制人身自由

14．搜身、体罚、侵犯工人权利

15．拖欠工资

16．没有法定福利待遇

17．―三合一‖厂房，机器设备没有安全装置

18．宿舍拥挤，住宿条件差。

19．末被当地卫生部门检查并发给证书

20．洗手间和洗浴设各不充足

21．通道有限

22．无性别隔离

23．通风设备不充足

24．灭火器和消防栓数量和分布不合理

25．不安全因素

ICTI验厂审核的程序和方法

1．首次会议

①介绍审核的目的、方法、时间安排、工作分工等。

②提出需要审核的文件和资料清单

③解释工人访谈的方法和要求

④回答工厂代表提出的疑问

2．工厂参观

①了解工厂基本情况，厂房、人数、宿舍等

②熟悉路线，了解重点

3．文件和记录检查

①ICTI验厂所要求的各种文件资料(如禁止使用童工规定、禁止歧视的规定等)

②检查12个月的记录，最后3个月必须符合ICTI的要求

4．现场检查

①包括生产车间、仓库、宿舍饭堂、洗手间、门卫、医疗室等。

②重点关注ICTI三大原则

③了解生产情况，现场记录工人活动

④若有需要，可能拍照

5．工人访谈

①随机抽取

②年龄可疑

③工厂代表不得参加，单独房间进行

④可能是一对一，也可能是一对一组

6．末次会议

①出具临时报告，决定是否推荐

②10天出具正式报告

③感谢厂方配合④回答工厂提出的疑问

其中3。4。5有可能同时进行

ICTI验厂的意义

1．得到世界各大玩具厂商的认可，减少审厂

多重的审核是一种人力、物力的浪费，ICTI认证可减少资源的浪费，提高工作效率。

2．为开拓巿场拥有金字招牌

世界各大玩具厂商对ICTI的认可，标志着通过认证后能锱住老客户，结识新客户，并能展示企业良好形象，保护企业信誉。

3．减少相关管理控制方面的风险。

ICTI有关EHS方面的守则，能降低企业管理控制方面的风险，改善企业守法表现，避免法律诉讼，做到提高效益，长期生产成本的降低。

4．为企业的持续发展建立良好的平台。

由于企业提供合乎道德标准的工作环境，足以吸引更优秀的人员入职，降低人员流失率，员工将有归属感，生产效率和产品质量也将提高。

ICTI认证对供应商的益处：

•避免重复认证；

•被玩具零售商认可（见上）；

•成为首选的供应商；

•提高制造安全和健康性。

ICTI主要内容

ICTI 力倡玩具厂家的经营，务须达到合法、安全、卫生的要求，主张玩具厂要坚持三大原则：

一是―三不用‖——不用童工，不用强迫工，不用囚工；

二是―四不拘‖——不拘性别，不拘种族，不拘宗教，不拘社会归属；

三是工厂遵守环保法规。

非会员公司为会员公司承制产品，有关的供货合约亦须订明供货公司须坚守这三大原则。有关详情请参照《国际玩具业协会商业行为守则》中英文对照本。

COBP不具强制性，申请认证是非曲直自愿原则下进行。其程序如下：

(1)向 ICTI 提交《COBP认证审核申请表》。ICTI 在香港设有国际玩具业协会亚洲公司接受申请，地点在香港工业总会内。

(2)向ICTI 交纳申请费及首年年费。

(3)向ICTI 认可的审核机构提出工厂审核的申请。

(4)聘请认证咨询顾问公司辅导，作好接受审核前的准备工作。

(5)审核机构进行现场审核。

(6)审核机构经审核通过，报ICTI，最后，由该协会发出ICTICOBP认证合格证书。

(7)每年复审一次．

企业推行ICTI验厂的优势

1．得到世界各大玩具厂商的认可，减少审厂

多重的审核是一种人力、物力的浪费，ICTI验厂可减少资源的浪费，提高工作效率。

2．为开拓巿场拥有金字招牌

世界各大玩具厂商对ICTI的认可，标志着通过认证后能稳定老客户，结识新客户，并能展 示企业良好形象，保护企业信誉。

3．减少相关管理控制方面的风险

ICTI有关EHS方面的守则，能降低企业管理控制方面的风险，改善企业守法表现，避免法律诉讼，做到提高效益，长期生产成本的降低。

4．为企业的持续发展建立良好的平台

由于企业提供合乎道德标准的工作环境，足以吸引更优秀的人员入职，降低人员流失率，员工将有归属感，生产效率和产品质量也将提高。

第二篇：202_最新ICTI验厂文件清单

202_最新ICTI验厂文件清单

科智企管顾问师梁道智

序号 ICTI验厂文件名序号 ICTI验厂表单1社会责任手册1温/湿度记录表2雇用程序3禁止强迫劳动程序4反歧视程序5禁止雇用童工程序6未成年工保护程序7薪资方案8温度及湿度管理程序9员工代表选举办法10投诉程序

11奖励与处罚控制程序

12预防血液接触传播疾病程序

13急救程序

14事故调查程序

15密闭控制程序

16人事档案管理程序

17纠正与预防控制程序

18紧急应急控制程序2员工代表会议记录及选举记录3自愿加班签名表 4劳保用品发放记录 5安全例会记录 6员工代表例议记录 7风速测试记录 8明火作业申请 9警告信 10药品清单/使用记录 11应急小组名单/相片 12车间安全责任人名单/相片 13记客记录 14消防演习记录 15消防演习记录点到表 16厨房卫生记录表 17饮水机卫生检查表 18洗手间卫生检查表

19法律法规和其它文件收集及更新控制程序 19应急灯检查记录20自愿加班指引20灭火器检查记录21劳保用品使用指引21消防栓检查记录22临时明火作业程式22生产安全培训记录23维修人员作业指引23厂纪厂规培训记录24噪音测试指引

25厨房卫生管理办法

26危险及易燃品管理办法

27劳动合同签定指引

28急救方法

29洗眼淋浴工作指引

30化学用品使指引

31消防设施工作指引

32化粪池工作指引

33消毒液指引

34保安守则及职作工作指引

35厂规

36宿舍制度

37员工手册

38环境健康政策

39访客须知

40消防知识培识资料24化学用品培训记录25消防演习培训记录26急救方法培训记录27清洁剂使用培训记录28地板最大承载重量及限高29机器设备保养记录(二三级)30利器发放回收记录31喷油过滤网检查记录32沐浴设施检验记录表33洗眼设施检验记录表34员工基本资料表35员工请假单36员工辞职单

41法律法规一套

证书类必备文件

序号 证书 序号 证书

1营业执照

2卫生许可证

3厨工、医生、护理健康证

4医师资格证书

5环保批文

6建筑工程消防验收意见书

7建筑工程竣工验收意见书

8社会保险缴费记录凭证

9社会保险符合当在要求证明

10社会保险年审证书

11特殊设备登记证、验收、年审证书

12特殊工种上岗证(起重机、空压机、电工等）13职业病体检合格证明

14保安上岗证、消防上岗证

15急救人员资格证书

16安全主任资格证书（任命书，培训结业证）17未成年工登记证

18综合计时（加班）批准

19水质（生产、饮用水）测试报告

20车间有毒有害空气测试报告21噪音测试报告

22有资质机构对消防器材检验凭证23有资质机构对工业垃圾回收凭证24有资质机构对医用垃圾回收凭证25有资质机构对生活垃圾回收凭证26避雷针验收证书

27风速检测报告

28空气排放检测报告

29生活污水排放证明

第三篇：(玩具验厂)ICTI 消防演习计划书

  

ICTI 消防演习计划书

标签： 分类： 更新日期：202_-02-19 20:25

泉丰玩具(深圳)有限公司

消防演习计划书

本着“预防为主,防消结合”之方针,为了增强员工对消防知识的了解和认识,使全厂员工切身感受火灾现场疏散逃生与实际灭火演练过程,进一步增强全员消防安全群防群治意识,以达共创安全生产环境,创造公司美好未来之目的,特举办202_第二次消防疏散演习.一、演习的时间、地点:

时间:202_年10月16日(下午16:00).地点:公司生产区

二、演习组织机构和参与人员:

为了更好的协调和组织演习,公司特成立演习领导小组,小组成员如下: 组长:付红卫

副组长:黄海滨

组员:杨成立、唐华贵、钟细善、罗时仁、柯于泉、王强、黄健康

演习警戒组:公司全体保安员.参与人员:公司全员.三、演习项目:

1．消防演习准备阶段

2、消防演习现场疏散演练

3、消防灭火具体讲解

4、消防演习实战演练

4.1观看保安队消防演练

4.2指导员工现场操作灭火器材

5、消防现场解救与医疗救护

6、安全主任进行相关安全消防知识讲评.7、消防演习结束清理现场

四、演习准备:

由行政部负责相关演习器材(包括大铁桶三个、小铁桶三个、木柴5公斤、废油25公斤、烂棉纱适量、泡沫灭火器三个、水带两盘.)行政主管负责打响报警器,保安员负责疏散指挥与整队集合定位;工程部黄丽艳负责拍照存档.五、演习具体操作步骤:

1、现场疏散演练:

保安部在指定时间内启动全厂消防警铃并补哨音加强后,并开始计时,估计全员逃离现场时间;维修部应按照《火灾应急计划》停止公司电梯运行，每部门主管负责指派2—5人协助负责疏散秩序,使疏散人员紧张有序按照预定计划到指定位置集合(在疏散过程中,有警戒组指引疏散路线,途中有相应的疏散指示标志),各部门疏散路线如下: A3装配部从A栋车间左边大楼梯疏散.B3装配部从B栋车间左边大楼梯疏散.喷油部/移印部从B栋车间右边大楼梯疏散.二楼写字楼人员从A栋车间右边大楼梯疏散.注塑部从B栋车间大门直接疏散.货仓部从A栋货仓大门直接疏散.各部门按预先划定区域列队整齐,并清点各部门人数,上报

2、消防灭火具体讲解:

由安全主任和行政主管负责主持讲解如何使用灭火器材和消防水带.3、现场解救与医疗救护

由救护组成员负责,假设1名人员在二楼车间窗口呼救,最终因吸入烟雾导致中毒或窒息.为表现真实性,救护人员要佩戴适当的防护设备(口罩)进入火灾现场,使用担架将伤员救出,并抬至广场医疗救护站进行急救、包扎等救护措施,后由司机开车送往医院抢救

3、消防灭火演练: ① 在铁桶中点火;② 报警;

③ 按照《火灾应急计划》对救火突击队分组;④ 下达战斗任务;⑤ 现场警戒;⑥ 实施灭火;

4、指导员工操作灭火器材

5、演习结束,公司安全主任和行政主管对此次消防演习全过程进行总结和讲评

6、员工按顺序带回工作岗位正常开展工作,演习结束.7、清理现场.行政部

202_-10-15

第四篇：验厂资料

验厂资料

一.工厂保安计划。第一章、总则

第一条 和平与发展是当今社会的两大主题,但是局部的动荡依然存在,恐怖分子仍然蓄意破坏目前团结稳定的发展环境,尤其是美国9.11事件以后,更加大了各国打击恐怖活动的决心和力度;

第二条 为了响应美国海关-贸易商反恐伙伴关系（C-TPAT）倡议，主旨在于创立美国海关和边境保护局（CBP）、进口商以及它们的供应链之间的伙伴关系，以加强货物的安全保证，同时促进贸易流通以及保证公司财产及人员生命安全，制衣有限公司特制定此反恐计划书；

第三条 此反恐保安计划书的具体实施责任人为***,其主要职责为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施;督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的;加强全公司保安的训练及培训工作以达到公司对保安的素质要求,严格执行并实施公司所有的保安政策/措施及门禁制度； 第二章、场所安全

第一条 公司相关场所由能够抗拒非法入侵的材料制成（如：钢、混凝土或石料）；

第二条 公司所有的场所要由圆周形栅栏、内外门、窗户、大门及栅栏，锁具和充足的灯光照明，以防止恐怖活动有机可承；

第三条 公司安排24小时安全警卫巡逻值勤（如装卸区域、布料储存库、成品仓库和车辆停放地等）

第四条 对所有人员到访均使用访客证或贵宾证、并护送访客或贵宾至相关部门或相关人员和对所有人员的进出状况进行登记日志来监控来访者或职员的通行状况。

第五条 在全公司重点安全位置设立24小时监视录像系统,监视数据做至少保存三个月以备随时查阅；

第六条 公司各厂区建立健全安全报警系统,固定每月一次的定期检查,并将检查结果记录在案；

第七条 厂区的安全设施由保安人员负责进行巡检，如有异常报请相关部门进行维修； 第八条 要求所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；

第九条 装/卸货区域必须保持清洁及灯光明亮，并用围墙或栅栏与工厂其它区域分开，各车间及仓库必须加锁并由专门的管理人员进行保管确保安全;第十条 在主管及工人中成立保安领导小组长,并列名他们的组织架构图及工作职责,并对他们进行日常的培训教育;第三章、人员进出管制

第十一条 所有的公司职员进出公司必须佩戴公司工作证方可进出；

第十二条 针对外来人员要进出公司必须先到保安室进行登记，保安人员向公司相关部门及责任人确认后发给外来人员访客证及在〈人员进出登记表上进行登记〉，并派保安陪同及护送访客至相关部门及相关责任人处，待会客结束后由公司相关部门或责任人通知大门保安，由大门保安护访客离厂；

第十三条 所有公司职员及外来人员要带物品进出工厂必须接受大门保安的检查，待保安检查合格后方可进出公司；

第十四条 对于本公司人员要带物品出公司必须有相关主管开具物品放行条后经保安检查合格后方可带离公司；

第十五条 所有入场的驾驶员必须佩带贴有本人照片的识别证，并限制他们进入工厂其它区域；

第十六条 进入卸货区域的人员仅限于工作相关人员及卡车驾驶员；

第十七条 公司制定对于在公司厂区活动的不明身份的人员或未被授权之人员进行检查的程序；

第十八条 对所有公司雇员的身份背景进行有效的调查及当雇员离办厂时有一个公司身份被收回的程序；

第四章 成品仓库管制

第十九条 所有成品、半成品存放在单独的，安全的区域（不使用时须上锁）钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;第二十条 成品仓必须有保安监控系统进行24小时监控;第二十一条 保证成品仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第五章 原材料仓库管制

第二十二条 所有原材料存放在单独的,安全的区域(不使用时须上锁)钥匙有专人保管,必须列出钥匙保管人员名单,如果保管人员离办厂必须更换钥匙及门锁;第二十三条 原材料仓必须有保安监控系统进行24小时监控;;第二十四条 保证原材料仓有一个照明良好,整洁有序的装卸环境;第二十五条 检查原材料装卸是否有超装或短装现象, 第二十六条 防止未被授权的材料输入公司,要有对材料的来源状况要进行查核的机制;第六章 出货安全管制

第二十七条 船务准备每天出货安排给保安、仓管、机动班主管各一份,数据包括出货批次、箱数、车号、司机姓名、货(柜)车资料、运输公司名称等。

第二十八条 船务人员必须清点当天出货是否有超装及短装的现象,如果有要及时通知相关部门进行处理;第二十九条 船务人员及成品仓出货人员必须核对装箱单(箱数,核对外箱标签、总箱数)与包装箱是否一致, 直到完全一致时才能出货;第七章 人员教育自觉与培训

第三十条 对所有的新进职员及保安进行安全意识教育训练公开讲述如何识别与通报内部与外来的阴谋破坏活动;第三十一条平常对所有公司员工进行反恐怖活动的安全教育活动,并且有相关的培训记录;第三十二条 积极鼓励全公司人员积极检举各种恐怖活动,并制定出相关的措施对那些积极参与和举报有功的人进行物质或精神方面的奖励;

二.要求保安程序文件化的政策

为了符合C-TPAT之保安指引（Security guidelines），工厂建立了相应的安全管理系统，主要内容有：

 为了确保C-TPAT安全系统在工厂内的贯彻执行，工厂指定财务董事作为C-TPAT管理代表去负责在工厂内推行C-TPAT安全系统。

 工厂指定C-TPAT的安全负责人（财务董事）去监察工厂执行C-TPAT的情况，例如实际现场的安全状况、检查货物/车辆/人员的出管制，在收发和付运过程中车辆和货物的安全迁移，在人事保安以及人员培训等方面的情况。

 为了能够更好地贯彻落实C-TPAT安全系统在工厂内的执行，在C－TPAT管理代表的策划下，工厂编制了本C-TPAT手册作为运作指引，手册中根据C-TPAT要求制订了一系列的安全政策和运作程，介定了负责C-TPAT的人员以及其职责，并编制实施以下运作程序： • 实际现场保安程序

• 出入管制程序:人员/车辆/货物的出入管制。• 人事保安程序:人员的身份背景调查等。• 教育及培训程序:员工的教育培训。

• 运输工具保安程序:按规定区域停放，追踪和验证货柜、拖车等密封条。

• 货运程序：包括监察货物之进入和移动，适当标记、秤重、核点和货物、设备的验证须符合付货运清单。追查和报告货物的短缺和盈余，处理货物进出的过多、短缺识别以及不能付运或者违规的货物等内容。有程序去指引签署、调换、记录货物在厂房内外迁移流通的监控。• 程序或运作上的安全:信息的传递，电脑信息的安全维护等。

 如存在异常或不合规定的行为时，一般会由负责监测日常C-TPAT的安全负责人（货仓部副经理/保安队长）向工厂C-TPAT之管理代表（财务董事）进行报告；同时，还可以通过定期的内部审核去查核存在的问题，并向工厂C-TPAT之管理表（财务董事）进行报告。当需要时，也会及时通报适当的海关或者相关执法部门。

 为了搞好区域治安，工厂会一直与当地执行法规的部门维持紧密的工作联系，包括不定期的见面交流有关治安秩序、员工暂住证等方面的情况。

 工厂会建立有效的内部和外部联络系统，以便在出现安全意外事件时，能够以最快的速度去适当地通知负责内部安全防护人员以及与执行法规的部门（例如公安、海关等）进行联络。

• 内部安全防护电话：保安总部(XX)人事及行政部(XX)；

外部安全部门电话:匪警(110)，交警(112)，火警(119)，急救(120) 人事及行政部负责对安全方面（工业/消防/人员和货物以及交通工具的出入管制）的运作执行定期内部审核；系统稽核部责对C-TPAT的运作执行定期的内部审核或者评估。

 工厂会根据内/外部审核结果去决定应该采取的改善措施，拟订一份改善计划，以介定所有C-TPAT安全方面的弱点和落实有关改善事宜的安排。

 采购部和外发部对于分包商的运输，以及船务部和货仓部对于运输公司的运输等其他服务也需提供一些C-TPAT方面的文件化的最低安全要求（了解实行C-TPAT的意义以及一些基本要求，如送货到本厂需注意和遵守的事项、按区域停*车辆等)。

 另外，因应实际安全需要，工厂还会执行一些其他有关安全方面的控制。例如委派值班保安使用手持式金属探测器探测出入厂员工有无携带异常金属物品，免费提供工衣制服给；员工明确张贴告示/免费派发《员工手册》规定不能携带违禁物品进入厂房。

 现有辅助程序文件

• 工厂货物/车辆出闸之处理程序 • 招聘管理程序

• 成品验货、入仓、走货及货物搬运程序 • 收货程序 • 货仓周结程序 • 物料进口程序 • 利器检查 • 车辆出入控制 实际现场保安

按照C-TPAT之安全要求编制实施以下实际现场之保安要求。

 工厂的厂房必须安装必需的消防警报和灭火系统，以便能够及时监测、报告和扑灭火险。

 工厂所有建筑物所用的材料以及其建造结构都需要能够抵抗非法的进入和外界的侵扰：即不允许使用临时替用物料（例如用绳或木头），不允许有敞开未封闭或轻易可以打开的门窗等。

 工厂大门的出入铁闸在没有车辆进出时须关闭，人员行走的通道需邻近驻守大门的保安，以便检查其身份证件。

 厂房外部和内部所有的门窗户大门和围栏都需要关闭（有足够的上锁/防护装置），除非需要打开去进行接收和付运作业。所有进出厂房的通道门口都需要安排保安人员驻守、验证和监控进出的车辆、人员，以防止从这些地方非法侵入。门户的锁匙需要保管在指定的高级保安人员那里。外来人员或车辆进出以及异常进出事件的报告/记录也需要由指定部门负责人员保管。

 工厂需要装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙去围绕整个货运区域/作业区域，小汽车不允许停*在货运作业区域。

 工厂的厂房周围也应该装设至少6尺（2米）高以上坚固的围栏和围墙，围栏和围墙的顶端最好装设尖锐的铁丝或玻璃片，以防止外来非法侵入。如果未能装设围栏/围墙，也可以安排值班保安岗位或巡逻保安驻守监视。工厂的围墙和门户的结构必须坚固以能防止或阻挡武力侵入。

 在需要时，工厂的货仓和写字楼会装设一个防止非法侵入的警报系统去防护，这个系统必须具有可*的可用12小时的备用电池以便能够进行每周7天，每天24小时的监控。这个警报系统需要每月去进行测试是否正常。

 所有门窗或者在货仓内的一些打开的门窗中装设的铁条/网都必须安全、能够预防偷窃。货仓或者储存区域的门和通道需要安全管制。当无人在内工作（例如收发货）时可以上锁，有专责仓务人员负责进出控制（货仓四周为封闭式、有围栏或围墙可以上锁，非授权人士不能进入、非本仓人士的进出需要获批准和登记、货物进出需要凭有效单据和登记等）。

 危险易燃物品必须储存在一个隔离、安全、包围起来的区域。这些储存危险易燃物品的仓库必须有消防和安全防护措施（必须封闭上锁，24小时抽风抽气，内设的电器设备必须能够防爆，装设有足够消防/防护设备等）。

 为了安全起见，在厂房外部需安装足够的灯光照明，其照明范围包括停车区域、货仓、装卸货位、主要主干通道和出入口；另外在厂房内部、楼梯间、通道或出入口，需要安装足够的照明灯以及应急灯。

 所有的门/窗户/开放的地方都需要上锁，或者装设一些摄像头和警报器进行监控，或者安排保安岗位驻守，以预防未被授权的人进入厂房；同时，还可以通过装设一些监控装置，例如通过设立保安岗亭或者中央监测控制系统去进行每天24小时/每周7天的侵扰防护/夜贼警报防卫。

 在需要时，工厂会考虑设立可操作的有监控和记录功能的CCTV（中央监控电视系统）去监测工厂的装卸货位、所有通道和出入口，包括在装卸货位的内部和外部进行装卸，停*和储存的货柜/货车，紧急出口或者某些客户指定需要装设CCTV的存货仓位。如果采用CCTV系统，则该系统的记录能力需要提供31天的高质素画面和需要配备备用的瀑急发电机或可用12小时的备用电池（每周7天，每天24小时）。这个CCTV系统和记录必须安全地存放和非授权不能接近。CCTV的预防维护至少每个季度进行一次。

 为了工厂和员工的安全，工厂需要装设足够的安全婆告标志：例如严禁携带火种入厂、严禁携带利器入厂、厂房内严禁吸烟、厂区内车辆需要限速行驶（时速不超过8公里）、厂房内/上落楼梯时不得互相追赶或推拉扯。

 车辆和人员出入管制程序

• 车辆、人员进出厂房出入口，货运装卸位，写字楼等岗位，需要配备专职授权人员驻守进行出入管理控制，或者可以配备电子出入控制系统，有限度的进入/访问只能是那些需要在区域内工作的人员。出入管制系统的最低要求是保存至少6天的记录。出入管制系统的设备必须安全。

• 所有职员在出入厂房时，都需要出示/配戴贴有相片的识别厂牌，获批准的访客需要出示证件以显示其访客的身份；所有访客都必须在《访问记录本》上签署和获得授权人士的陪同，访客如未获陪同则不能进入厂房。

• 对于出入管制中发现之违规行为（例如未能出示有效证件而试图非法/强行进入厂房等）需要予以记录和报告上司。

• 具体运作请参看《出入管制》、《工厂货物/车辆出闸之处理程序》及《车辆出入控制》。

 工厂需要有内部、外部的通信联络系统去指导内部安全人员或者当地政府部门（在显眼处张贴电话号码）。工厂在厂房现场设立保安总部，主要负责日常保安和秩序巡查以及紧急事故之应变处理等工作。其24小时内线办公电话为:XXX；办公地点为：X栋厂房。

 在工业区门口驻守的保安，除了负责监控、查验出入工业区的车辆、人员之外，还需要引导进入工业区的车辆正确停泊在指定区域，杜绝乱停乱*现象。装卸位，货物收发处必须与车辆的停放处进行隔离。

 保安队负责指派白天和夜晚的巡逻人员，定期定时执行巡逻，查验厂区内外有无异常现象（主要检查内容包括：门/窗/锁/围栏/围墙有无损坏、有无不安全隐患、有无可疑人员等）。有关巡逻情况会记录在《签更簿》上，如有突发、异常的事件，则须即时报告上司处理。

 为了防止工厂之财物损失以及确保员工没有携带违禁物品（利器、香烟、打火机等）进出厂房，工厂会在厂房的出入口设立保安利用金属探测器检查进出人员的随身物品，查验出闸纸， 以预防未被授权物体的迁移和出入。

各员工在厂区内需要配戴厂证以供识别，在厂房内则需要穿工衣和配戴厂证以供识别，进出厂房都需要刷卡。

为预防未被授权的人员接近电脑系统，各部门必须妥善管理自己的电脑，在暂停操作时退出自己使用的用户或者关闭电脑。

 各部门需要编制值班安排表，安排好每天上下班负责开门、锁门、关窗、关水电的负责人。同时，在下班后，这些负责人需要按照规定一丝不苟地认真执行值班事宜。夜班巡逻保安负责监察各值班人员有无做好值班工作（下班关闭门、窗、水电等），如有疏忽职守的，会予以警告和处罚。

三.人事保安程序

为了维护工厂的利益，确保所招聘的员工都尽可能是诚实可靠、无犯罪史、无不良嗜好（例如吸毒的）人员。在招聘员工时，需执行以下规定要求：

1、在新员工入职前，会进行严格的身份验证：

1)通过专门的身份证查验机核实身份证之真实性；

2)核实身份证持有人与身份证、所提供相片以及相关毕业证书或者健康证/计生证等证的一致（性即是否其本人）；

3)通过查问/验证新员工培关出生年月、地址、以及家属和毕业学历等方式核实资料和人员的真实性；

4)通过笔试、面试核实新员工是否具备相应能力；

5)通过宣传栏、广播宣传等多种方式宣传持假证件者会被解雇，鼓励员工积极举报等方式杜绝持假证件者非法进入工厂；

6)如需要（一般为财务人员、司机、报关员或者某些特别职位的员工）会由人事及行政部负责通过电话与当地公安部门/居委会联系验证，或要求员工提供《户口本》、《无犯罪史证明》等方式对员工的背景进行检查，或者要求提供担保人（本地户口）。

2、如需要，工厂会要求/安排临时雇员和长期雇员进行有无吸毒的测试。对于高级职员或财务、报关、司机等部门人员，公司都会进行背景调查，以确认其身份、资料之真实可靠性，必要时要求其提供担保人（本地户口）。

3、所有的雇员（包括在试用期内和满试用期的员工）都会得到C-TPAT等方面的安全培训，同时都会建立保存一份员工个人资料的档案（包括身份证复印件、毕业证复印件、个人相片、填报资料等）。

4、工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC（供应商行为守则）文件，同时也因应客户需要制定更加严格的工厂守则。

5、为了能够维持公开、公平、公正的管理体制，公司已建立企业文化去教导和鼓励员工积极报告异常和坏事，并且设立了多种渠道提供给员工向公司最高管理层反映各类事件。（1、意见箱：钥匙由董事总经理和财务董事直接持有，每天会定时打开意见箱取阅员工的意见书，并会作出回复；

2、员工代表由员工直接选出，代表透过直接与工厂管理代表沟通汇报的方式反映员工元件；

3、通过拨打电话反映意见等。这些举报方式可以使用匿名的方式报告坏事和提出建议。

6、对于因严重违规而被公司解雇的雇员或者被终止合约的分包商，人事及行政部需要提交其资料（相片、姓名等）给厂房大门保安以便监察和防止其后期非法接近/进入工厂的厂房。

为了维护工厂和员工的生命和财产安全，为了使全体员工都具备相应的安全意识，为了贯彻落实C-TPAT之要求，需要按照以下要求做好相关教育培训工作：

1、所有的雇员（无论在试用期内或已满试用期）都会得到C-TPAT要求之有关培训，包括实际现场保安、出入管制、货运保安、运输工具保安、人事保安、以及认识C-TPAT之意义等方面。

2、工厂会遵守和贯彻执行各客户的COC（供应商行为守则）文件（例如ICTI守则），同时也会因应需要去制定更加严格的工厂守则。以上这些客户之COC、ICTI守则或者本厂的守则，都会透过相应的培训、宣传对员工进行教育培训。

3、公司所有重要的高层雇员须具备防止被欺骗的应变能力和技巧，对于电脑安全方面的维护也须经过培训。

4、对于存在的问题，会通过再教育培训、或者适当的警告、处罚方式去达至改善。四.员工保安意识培训教材及纪录

自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应C–TPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输海关结关时不会推迟，推行全员安全意识显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：

一、进出大门及在厂区内佩戴厂证/工衣等识别物的重要性，有效控制非准许人员进入工厂/公司。

二、所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失与保证个人的人生安全。

三、向所有员工说明随身携带的私人物品不能带进工作场所，以便有效控制非认可物品放进成品。

四、培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品放入成品包装箱等。

五、通过培训，使员工认识到日常生产活动中，要保持货物的完整性及物品需检查后方可进入。

六、教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：仓库、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、发电房、化学物品贮存区、油料库等其它持有―危险‖和―未经授权，不准进入‖的警示性标识的区域。

七、教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按要求进行操作和保养。如发现异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。

八、培训员工认识我厂常用的化学品物质的特性，派发化学品安全数据MSDS，学习有关使用、贮存及伤害处理方法。强调在使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。

九、加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、船务人员、装卸工、物料员需进行具体的安全培训。

1、仓管、物料员要对本车间的贵重物品加以保护，贵重物品要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查，何做好相关记录。

2、仓管人员、各车间物料要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致。并定期盘点，如发现货物有毁损、丢失、短缺、剩余要及时向主管报告。

3、仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助保安人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或行政主管汇报。

4、对保安人员要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照《保安岗位职责说明书》的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。

十、特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没配戴《厂证》或《访客证》，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管或行政主管报告。

十一、向所有员工通告我公司的反恐举报方式，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极监督、踊跃举报有恐怖怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑和拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。

十二、向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给予一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。

五.保安人员培训纪录 保安岗位职责 1.0 目的

本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。2.0 范围

本责任书适合于我厂内所有保安岗位。3.0 职责

由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职员； 保安员认真履行各岗位职责义务。4.0 程序

4.1 厂大门保安职责

4.1.1 工厂大门是唯一进出厂区的主要信道，保安员必须严格把关，禁止一切未经许可人员的进入。要求本厂员工规范地佩戴厂证方可进入，无厂证者一律将被拒之门外，如属遗失的需在办理报失并有部门主管出具的便条方可进入。

4.1.2 保安员必须对所有来访人员在进入工厂前的盘查，并要求来访者出示有效的能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在《宾客来访登记本》上详细记录并发给―访客证‖，并由保安员领带来访者到被访人办公处。

4.1.3 对来访者所带的行李、包裹要严格检查，禁止非业务品或不明物品的进入，在对来访者的检查中需要注意以下几点： a）不可触及人身。

b)主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出来访人员有公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。

c)检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。

4.1.4 运输或因业务关系须进出厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，检查车内物品是否与货单一致。核实无疑后在《外来车辆出入登记本》上进行登记，并发给司机卡。并监控司机在指定的 ―司机休息室‖内休息，不得随意进出未经许可进入区域。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查架驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好离开记录。

4.1.5 要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。4.1.6 禁止员工携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。

4.1.7 晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。

4.1.8 下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上报，并作好相关记录。

4.1.9 值班保安下班须对接班保安完成交接事项。a)上级规定、或指示事项。

b)入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。c)送货或寄存物品须交班转交。d)厂内外可疑征候须注意监视或警觉。4.2 货仓保安职责

4.2.1 在货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。

4.2.2 指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间。

4.2.3 外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并与货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。

4.2.4 货柜车送来原料进入落货区时，首先要核查封条有否破损落货时须留意原料包装是否正常当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。4.2.5 在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。4.2.6 在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员。装货完毕后，要监督有关人员拍好照并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。

4.3 宿舍大门保安职责

4.3.1 严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。

4.3.2 拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。4.3.3 对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有效证件及所携带物品，并详细记录在《来访人员出入登记本》上，方可进入。4.3.4 对来访者及外出员工所携带的行李、懈裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点。a)不可触及人身。

b)主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。

c)检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。

d)严禁籍故公报私仇，故意刁难。

4.3.5 晚班及早班保安应视天气情况适时掌握厂区周围照明灯的开启或关闭。4.4 巡逻保安职责

4.4.1 巡逻保安要巡视厂区周围，检查厂区周围的照明系统及闭路电视系统，确保该保安系统的正常运作。并进行相关的记录，如有问题应即时向厂部或维修部门汇报。《巡逻时间为凌晨0点至8点为1小时巡查一次，8点至24点为2小时巡查一次》 4.4.2 防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。

4.4.3 巡逻保安员需核查厂内的人员所佩戴证件的有效性，如发现无佩戴识别证人员在厂内必须对其进行盘查，如属非本厂员工且未在值班室办理来访记录的应即查问其进入途径，并记录在案上报安全经理，并视乎其情节采取驱逐出厂、扭送派出所等公安部门处理。4.4.4 负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。4.4.5 不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安员违纪行为。

4.4.6 定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。

六.保安人员工作指引

本指引的目的是确保我厂在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的C–TPAT（海关—贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上方式作为运送违禁物品进入美国的运输工具。

1.范围

本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。

一、安全培训

所有保安员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐及车辆出入处理、维护厂区内安全工作等。

二、生活区安全维护

1、所有员工凭厂证（工作证）进出厂区（生活区）。无佩戴证者保安员必须进行相关盘查并拒之门外；来访者需向保安员说明来访原因，填写《来访人员登记表》后，由保安员通知被访者，被访者需在被访者进入事由及相关事项及人员确认无误后，保安人员对其进行相关资料再次确认后方可带领来访者进入生活区。

2、保安员必须维持生活区的保安工作，管理员工遵守《宿舍管理制度》，解决员工间的冲突，维持正常生活秩序。

3、不定时对宿舍进行检查，如发现非本厂员工应即对其进行盘查，并作出相应处理，严重的上报当地公安局或派出所等司法部门处理。

三、厂区安全维护：

1、所有员工凭有效厂证（工作证）进出厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的―放行条‖离开。

2、来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于《来访人员登记表》。值班员即时进行电话通知被访者，情况属实的发给来访客人―贵客卡‖，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。

3、所有进出厂区的来访车辆都要进行登记，记录于《车辆出入登记表》，符合进出条件的方可发给―司机卡‖，车辆离开时凭货仓签出的―放行条‖离开并收回―司机卡‖，记录其离开时间。

4、负责有关货物装卸区域及货车停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。

5、保安员在厂区内进行定时巡查，如发现有无证人员应即时通知进行盘查，并保存相关记录，如果情况严重的需上报当地有关部门处理。

6、每季度开会通报并检讨有关安全事项，进行内部安全检查，结果上报厂方。

四、装卸货物的监控

1、在装载区域内进行货物运载时,需由经理或代表人进行监控,未经许可人员或车辆不得进入该区域内。

2、货物在装载好后应即时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后，方可将货物运送出厂。

3、经理或代表人在卸货区域对外来物料监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。

四、离厂员工:

1、被解雇及辞退的员工名单由人事部提供,由保安员负责监督对辞退员工行李的拾捡,办理退出床位手续,安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开,并收回厂证。

2、凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再允许让其再次进入厂区内。

五、消防工作：

1、保安员为本厂义务消防员，每月一次对全厂消防设备进行检查，如发现过期或损坏的消防设施需向厂长作出报告。

2、参与消防培训，每年两次消防逃生演习。七.访客/外来车辆进出管理规定

目的：配合C-TPAT防恐措施, 控制不明身份外来人员混入厂区

执行程序：

1.同事如有预约客人要进入厂区，请事前填妥‖访客预先登记条‖，电邮或交厂人事部。2.空白《访客预先登记条》存于厂人事部及香港人事部。

3.门卫按《访客预先登记条》核实访客身份无误后, 带领客人到写字楼接待处，等候被访人。

4.无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。

5.每早开出回厂之厂车只乘载本公司员工及已获认可证明之客人。

6.外来车辆要登记车牌号码并泊在访客泊车点。

上述安排，敬请各员工全力配合。多谢合作!

八.检查外来包裹/邮件管理程序

1.目的：为确保所有快递货物的准确性、安全性。

2.范围：适用于快递收发相关人员。

3.内容： 3.1收快递

3.1.1 先看清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址及所寄物品，根据物品名称来判断物品是否与填写的相符，在开件前用手掂量、用耳细听有无异常； 3.1.2 再看清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址；

3.1.3确认无误后再签收并留下一联作留底备查，然后把相关资料输入电脑（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、收件日期）

3.1.4通知收件人来领取快递，并在《登记报表》上签收； 3.2发快递

3.2.1先写清楚收件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式； 3.2.2 再写清楚寄件人的姓名、公司名称、详细地址、联系方式；

3.2.3确认填写无误后再叫快递公司过来收件，然后把相关资料输入电脑（快递公司名称、单号、寄件公司、寄件人、收件公司、收件人、快递物品、运费、重量、付款方式、发件日期）并登记在每天速运报表上让发件人签名（快递公司名称、单号、收件公司、发件人、快递物品、发件日期）

3.2.4每批次的发出的快递跟踪直到确认快递人员取走物件；

3.2.5电邮（或电话）通知收件方，告知快递已经发出的信息提醒对方注意查收； 3.2.6如果在规定的时间快递物件没有到达收件人手中，立即根据单号查寻快递延误的原因直到解决完毕，并将延误信息告知收件方。

九.对承办商保安要求及管理程序 供应商管理程序 1．目的：

为确保供应商懂得社会责任标准的要求，并逐步改善其社会责任的表现，完善供应链的社会责任之管理，特制定本程序。

2．范围：本程序适用于公司所有供应商负责承制我司产品之部门及人员。3．权责：

3.1.业务部：负责联络供应商。3.2.稽核小组：在社会责任管理委员会的指导下负责供应商的管理，并采取行动要求和协助供应商的社会责任管理。4．定义：

4.1 供应商：为本公司提供材料，半成品或外包加工服务的外部企业、公司、商行等机构。采购部根据供应商经营性质的不同，划分为贸易商、生产商两种。

4.2 社会责任表现：是社会责任管理体系运行的结果，是公司通过建立和实施管理体系，控制公司活动所取得的成效。5．管理内容： 5.1.选择流程图： 5.2.审核挑选及登录： 5.2.1.供应商调查：

采购要求供应商提供资料，并填写[基本资料表] 5.2.2.书面审核：稽核小组对其资料审核。

5.2.3.实地审核：为省内重点供应商，每年一次，审核通过后呈社会责任管理委员会核准，登录。

5.3.特殊情况通融登录：

5.3.1.经评估判定不合格，但符合下列情况者，得由业务部申请通融登录为合格供应商。A． 客户指定供应商时 B． 卖方独占市场时 C． 国家机构

5.4.业务部根据供应商的社会责任表现挑选供应商，选择表现好的供应商，淘汰表现不好的供应商，鼓励所有供应商采取措施改善其社会责任表现。6．日常考核：

6.1.业务部建立供应商社会责任档案，并保留所有供应商评估结果和改善措施的证据和记录。6.2.所有供应商在得到订单或合同前签署社会责任承诺书，承诺遵守当地劳动法规和ICTI社会责任标准，并接受公司要求的现场审核。

6.3.业务部每年安排至少一次供应商现场审核,并评估供应商的社会责任表现,跟进改善措施.6.4.在审核中如发现供应商故意使用童工,强迫劳动或其它严重违反劳动法规的现象, 业务部将向社会责任管理委员会提报停止合作关系.6.5.业务部不定期了解供应商与其自己的供应商的商业关系,防止其自己的供应商严重违法乱纪反ICTI标准.7．使用表单: 7.1社会责任表现基本资料表 7.2 合格供应商名录.十.定期内部突击保安检查程序及纪录 1.目的

本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命，财产构成的危险减到最少。2.适用范围

适用于所有突发性紧急事故。3.工作职责

安全经理负责突发事故的处理。4.工作程序

紧急事故汇报事件包括：货物，集装箱，拖车失窃事件；非准许运输车辆，人员撞入事件；有预谋破坏公司财产，侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工工伤，突发生病事件等。

第五篇：验厂资料程序

验厂资料步骤：

一、整理人事档案、确定验厂名单

1． 将上次的验厂人员名单找出来，把已离职的人员剔出来。填写《辞职报告》，填写时间不得为周六或周日，一般选择在月底办理手续。由人事部人员签字：同意月底办理手续。

2． 将实际的人事名单与验厂的名单相对照，找出可以参加验厂的人员名单，根据人员名单在实际的人事档案中选择新增人员，要求：本人有效期内的居民身份证、照片、年满十八周岁，凡不符合以上三个要求的均不得参加验厂。填写人事资料和合同。

3． 查看各部门人员，是否有部门变动，如有员工更换部门，则在花名册和考勤资料上更换部门，更换时间定为每月第一个工作日。4．

5． 确定好人员名单后，制做新的《员工花名册》。填写新增人员的人事登记表和劳动合同。在实际的人事档案里找到身份证复印件和照片。填写好后按部门分发下，要求本人签名。核对人员数量，以免漏填或漏交。

6． 将签好名的人事登记表和劳动合同进行盖章：“公司章”“法人代表章”。

7． 做好以上工作，将人事资料重新整理，将离职人员的登记表和合同拿出来，放到离职人员的文件袋内，将新增人员按工号夹到人事档案里。拿花名册与人事资料进行核对，查看是否有遗漏和重复，发现不对及时改正。

二、做全体员工的考勤刷卡记录

1． 根据《辞职报告》在人事资料里做好离职记录，离职日期为离职当月最后一个工作日，离职理由为辞工或辞职。

2． 根据新增人员名单按部门添加人员资料，需要工号、姓名、入厂日期相关信息。同时对新增的人员进行考勤资料的设定：输入考勤卡卡号，并制定班次（办公室、后勤部、所有仓库、包装车间、缝头车间手工、定型车间、包纱车间均为长白班，单针、双针、电脑缝头车间除少部分管理工作人员（车间主任、班长、统计、质检、杂工）为长白班外，其他员工均为二班倒，平均各班的人数，分甲乙两个班次）。

3． 根据部门变动的记录在考勤软件里做好部门变动，同时对考勤资料进行更换当前部门工作的班次。

4． 核对好考勤人数与花名册后，即可开始生成考勤数据。

三、员工产量工资

1． 根据人事花名册，按部门排序后分出计时和计件人员。所有办公室、后勤

人员、所有仓库和整理车间均为记时人员，各部门负责人与班组长、机修工均为记时人员，其他为记件员工。

2． 记时员工按考勤数据做计时及加班工资。核对工资表和花名册和人数总和，以免遗漏或重复。

3． 记件员工先根据当月在进行的订单号制作员工产量总表和各部门的日报表的空表格。将产量总表和空表格打印出来，复印好后分发到各车间进行填写，收集后核对验证集中存放。同时根据产量总表做作单个员工当月记件单（产量总和及工资总和），再根据记件单做车间记件员工工资表。

四、其他资料

1． 营业执照副本复印件是否为按要求年检过的有效证件。

2． 组织结构图是否为最近更新过的，结构图上的人员名单必须为

花名册上有的人员名单（董事长与总经理除外）。

3． 锅炉工、电工、压力容器操作工、厨工的上岗证是否有效。

4． 锅炉、空压机是否有《特种设备登记证》，和合格的《检验报告》。

5． 车间设备维护保养记录，工艺卡，断针记录、设备台帐。

6． 安全生产领导小组成员名单及相关文件。（EHS任命书、成立

小组的通知文件，组织结构图）

7． 养老保险等社会综合保险的合格证明是否有效，养老保险最近

三个月的缴费收据复印件。

8． 当地政府关于最低工资标准的文件（网上下载）。

9． 实行综合计算工时的审批表是否有效（一年更新一次）。

10． 厂区及宿舍消防疏散演习记录及照片，半年一次，是否有效，要求是全体员工。

11． 其他各类培训记录：医疗培训、急救知识培训、艾滋病预防培

训、岗前培训、安全操作培训、消防常识培训、环保培训、废弃物处理培训等相关记录。

12． 客户文件资料清单上要求的相关文件（一项一项整理好）。

13． 生产现场所填写的相关记录（生产计划表、工艺指示书、员工

产量表、质检报告、流转单、仓库出入库记录等）