第一篇：15设备工艺装备控制程序

丽水市神飞利益保安用品有限公司企业标准

Shenfei LiYi Security Products Co.,Ltd.Enterprise Standard

Q/LY-QEO-B-15

设备工艺装备控制程序

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设备工艺装备控制程序

Q/LY-QEO-B-15

2011-04-30发布

2011-05-01实施

丽水市神飞利益保安用品有限公司发布

1.目的和范围

1.1 对生产设备、工装夹具、模具实行控制，确保其满足生产工艺和产品质量的要求。1.2适用于本公司所有生产设备、工装夹具和模具的控制。2.引用标准/文件

2.1 ISO9001：2008标准6.3要素。2.2 《QEO管理手册》第6章 3.职责

3.1 设备科负责设备选型、安装、验收、设备使用的检查和设备维护等管理工作。3.2 各分厂车间负责工装夹具、模具的日常保养与保管等管理工作。3.3设备科负责工装夹具、模具的制造、维修、验收等管理工作。3.4 各车间负责设备的正常使用及日常保养。

3.5 技术开发部、工艺装备部负责提供自制工装、模具的技术文件。3.6 设备科负责制定设备操作规程及设备的验收标准。3.7 采购部负责设备及委外加工模具及工装夹具的采购。3.8总经理负责设备、工艺装备采购及报废的审批。4.资历及要求

4.1 执行本程序的人员事先须具备一定的资历。5.内容

5.1所有设备须登记在《设备台帐》内，所有工装须登记在《工艺装备总目录》上。5.2.设备、工装的采购

5.2.1 各部门提出设备、工装购置申请、填写《设备、工装购置申请表》。3万元以下的设备、工装由设备科和生产控制部审批，报运营总经理批准后交采购部采购；3万元以上的设备、工装，经设备、生产、技术等部门会审，逐级上报审批，经总部总经理批准后交采购部采购。5.3 工装夹具、模具的制造

5.3.1 技术开发部或工艺装备部按要求进行自制模具、工装夹具设计，设计文件须经批准。5.3.2 设备科按设计文件要求提出材料采购计划，经总经理批准后，由采购部组织采购。

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5.3.3 设备科按设计文件要求组织加工制作。5.4 设备、工装验收 5.4.1 开箱验收

5.4.1.1 由设备科会同采购部、生产部、工艺装备部等部门对外购设备、工装、开箱验收，核对技术文件和随机附件，并填写《设备工装开箱验收单》，发现问题，采购部及时联系解决。5.4.2 安装验收

5.4.2.1 设备安装完毕，设备科组织人员对安装质量、设备精度及试运转情况进行验收，验收结果记录于《设备安装、移交验收单》。

5.4.2.2 设备验收合格才能投入使用，随机技术文件由设备科负责管理。5.4.3 自制工装验证

5.4.3.1 品质部组织对自制模具的验证，验证情况记录于《模具、工装验证单》，验证合格后方可投入使用。

5.5 设备维修保养及处置

5.5.1 本公司对设备实行日常保养、维修保养制度。

5.5.2 设备科每月要制定《设备维修保养计划表》，经总经理批准后实施。

5.5.3 设备科每年至少一次对全公司设备使用进行普查，并填写《设备完好检查表》和《设备完好率检查统计表》。

5.5.4 根据完好检查状况，实行动态管理，在设备上贴上标识，以表明设备状态。5.5.4.1 完好合格设备：标“完好”标牌； 5.5.4.2 封存设备：标“封存”牌； 5.5.4.3 报废设备：标“报废”牌； 5.5.4.4 无标识其状态待修。5.5.5 保养维修实施

5.5.5.1 设备操作工负责设备的日常保养，设备科负责检查。

5.5.5.2 设备的大中修由车间申报，设备科统一组织安排，修理结束后要对设备进行验收并填写《二级保养和故障修理记录卡》及《设备维修完工报告单》。

5.5.5.3 无法修复的设备，设备科填写《设备报废报告单》，经总经理批准后，由财务部办理报废手续。

5.5.5.4 三个月以上停止使用的设备，作封存设备处理。5.6 工装的使用控制

5.6.1 建立《工艺装备总目录》。

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5.6.2 模具、工装夹具领用时应填写《工艺装备领用记录》，使用时操作工应做好维护保养工作，以防失准或损坏，使用完毕及时交回。

5.6.3 每次收发工装均应检查工装完好状态和工装标识，做好收发记录。

5.6.4 发现工装失准，应标识隔离并填写《工艺装备维修单》，通知设备科安排修复，修复后经验证后才可入库。

5.6.5 设备科应每年进行一次完好设备率检查，检查情况记录于《工装完好率检查表》。5.6.6 有以下情况之一工装应予以报废，报废由使用部门提出并填写《工装报废单》，报总经理批准。

5.6.6.1 损坏严重不能修复的。5.6.6.2 因工艺改变不再使用的。5.7 设备事故的处理。

5.7.1 发生设备事故时，应保留现场，由设备科填写《设备事故报告单》并会同人事行政部进行调查，作出处理意见并上报总经理。6.记录

6.1 Q/LY08-QEO-B.12-01 设备台帐 6.2 Q/LY08-QEO-B.12-02 工艺装备总目录 6.3 Q/LY08-QEO-B.12-03 设备、工装购置申请单 6.4 Q/LY08-QEO-B.12-04 设备工装开箱验收单 6.5 Q/LY08-QEO-B.12-05 设备安装、移交验收单 6.6 Q/LY08-QEO-B.12-06 工装验证单 6.7 Q/LY08-QEO-B.12-07 设备完好检查表 6.8 Q/LY08-QEO-B.12-08 设备完好率检查统计表 6.9 Q/LY08-QEO-B.12-09 设备维修保养计划表 6.10 Q/LY08-QEO-B.12-10 二级保养和故障修理记录卡 6.11 Q/LY08-QEO-B.12-11 设备维修完工报告单 6.12 Q/LY08-QEO-B.12-12 设备报废报告单 6.13 Q/LY08-QEO-B.12-13 工艺装备领用记录 6.14 Q/LY08-QEO-B.12-14 工艺装备维修单 6.15 Q/LY08-QEO-B.12-15 工装完好率检查表 6.16 Q/LY08-QEO-B.12-16 工装报废单 6.17 Q/LY08-QEO-B.12-17 设备事故报告单 6.18 Q/LY08-QEO-B.12-18 精度普查检测单

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设备工艺装备控制程序

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第二篇：工艺设计控制程序

工艺设计控制程序

1、目的

对产品工艺设计的全过程进行合理的划分和有效控制，确保产品能满足顾客的需求以及有关法律、法规和产品标准的要求，保证工艺技术资料的唯一性，使公司各部门使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的工艺技术资料，避免出现混乱和差错，使公司的工艺技术资料有效运作，对工艺设计的过程进行控制，以缩短工艺设计开发周期，使设计开发充分满足生产经营的需要。

2、范围

本程序适用于公司所有产品的工艺设计和工艺技术资料文件的控制，也适用于老产品的工艺设计更改过程。

3、职责

3.1 工艺设计部经理负责产品工艺设计的实施, 编制《产品工艺结构设计计划》,审核产品结构设计方案。

3.2 工艺技师负责市场信息的收集、家具市场发展动态的调研和新材料新工艺的研究和开发，并研究同行业的竞争对手的工艺，提供工艺策划方案、工艺更改方案和工艺设计，绘制产品工艺技术资料，参与结构设计和可行性评审。

3.3 工艺设计部负责结构设计的可行性评估，产品结构设计与修改，工模夹具设计，工艺技术资料的保存与输出，批量生产的可行性评估。

3.4 营销部门负责提供市场信息，参加产品正式样板的评审。3.5 采购部负责产品样板制作及小批量试产所需物料的供应。

3.6 生产部负责协助产品开发和小批量试产的实施、信息反馈、参与评审。3.7 品管部负责小批量试产的检验，并参与评审。

3.8 工艺设计部负责编制产品技术资料、物料需求计划、和bom清单及现场指导，各种数据信息的收集和改进。

4、产品工艺设计程序

4.1 工艺设计开发的策划及各种工艺技术资料的编制，工艺设计部对整个工艺设计过程进行策划，其内容包括：

a)工艺设计要求，包括采用的国家、行业工艺技术标准，产品的性能、物理参数（如外形、尺寸、允差、强度、表面质量等），客户提出的其它要求等输入、设计、样板制作、评审、验证、小批量试产、设计确认、正稿的输出等阶段的划分，每个阶段主要工作内容、依据和验证方法；

b)各阶段的人员分工、责任人、进度要求和配合单位；设计输出清单，包括图纸、模板、物料清单、开料规格及产品质量计划等； c)工艺要求：包括工艺流程、工艺路线、作业指导书的编制要求；产品的成本构成及预算。d）设计开发各阶段的划分，设计评审、验证、确认的时机及时间安排 e）参与产品的各部门/职能和人员的工作职责和协助关系；

f）开料表、部件图、五金表、排料方案、物料需求、折装图、包装清单和包装图等作业指导书的编制和发放及现场指导； 4.2 工艺设计开发输入

4.2.1工艺设计部综合公司内外反馈信息和个人创意，绘出产品效果图，制成《产品评审表》，并制作样品，由营销部门和相关人员进行市场前景评估。必要时，在结构和制造的可行性评估征求各相关部门的意见，对有市场前景和结构上可行的产品提出开发建议，并提交总经理批准。所有评估和批准都记录在《产品设计提案表》上，一式两份、开发中心和工艺部各保管一份。

4.3 产品设计、样板制作及评审

4.3.1工艺设计部根据《产品开发项目建议书》和《产品设计提案表》,制定《产品开发研制计划》成立项目小组、任命样板工艺技师，开始进行产品的结构设计,在设计过程中要充分考虑和分析《产品设计提案表》的要求，以确保在设计施工图时最大限度满足产品要求； 4.3.2产品打样阶段, 项目工程师绘制产品打样图(包括总装图、部件图、外协零件图、外购材料清单)交主管审核，对于比较复杂的结构形式, 主管则组织相关人员进行评审, 评审主要内容：

a)对于本阶段的设计工作，输入条件是否足够和明确；

b)设计方案的合理性，是否有在使用过程中可能存在潜在的隐患；

c)从结构、功能、设计、制造、质量、安全、成本控制等方面出发，并从大批量生产的角度，结合以往经验或其它产品的类似结构对设计内容进行评审。

通过评审，提供多个方案进行比较、论证，以确定优选方案，评审结果记录在《设计和开发评审报告》中，由部门经理批准后进行样板制作。

4.3.3工艺部把打样图及相关工艺技术文件交付生产部进行毛坯样板制作，工艺技师进行全程跟踪，及时解决样板制作过中的技术问题。毛坯样板试制完毕后，由工艺负责人及时编制样板试制报告，提出毛坯样板试制过程中出现的所有问题，由工艺副经理组织相关设计人员进行评审论证并提出改进方案。

4.3.4 生产部负责人根据改进后方案进行模具制作，其过程参照《样板、模具管理规定》执行，并用模具加工正式样板, 正式样板代表产品的主要特征，要按输入要求进行制作并作表面处理。正式样板完成后, 工艺设计部组织相关部门进行评审,评审的内容： a)样板是否符合设计要求； b)是否存在潜在的工艺隐患；

c)样板的工艺结构是否最合理，是否需要改进； d)产品的使用功能是否满足输入要求。所有评审都记录在《产品样板评审表》中。4.4 工艺设计的验证

4.4.1在样品制作的适当阶段也可以进行验证,可采用毛坯证实或类似毛坯进行比较计算验证、模拟试验等。

4.4.2正式样板评审完成后，品管部负责对正式样板和模具进行测试、验证，以验证产品是否满足输入要求。

4.4.3工艺相关人员和各部门负责人对产品的安全性进行评估。

4.4.4工艺相关人员在必要时提供已经证实的类似设计的有关证据，如关键结构受力分析、强度计算等依据，作为设计验证的依据。

4.4.5在试生产阶段，对工艺、工模夹具、产能进行验证。4.4.6品管部对试生产的产品进行检验，出具相应的质量报告；

4.4.7批量生产之后，对客户要求的设计更改，其它的重大修改应进行相应的验证； 所有测试、验证结果都记录在《产品测试、验证报告》和《模具制作、鉴定、移交卡》中。4.5 设计开发的确认

4.5.1 正式样板验证合格后，工艺设计部将试产资料连同模具移交五金厂和总装厂进行小批量试产，以检验产品的加工工艺，确保产品顺利投产。试产完成后，工艺设计部组织相关部门对产品进行确认。确认时,由项目小组提供以下资料: a)产品设计和开发工作总结；

b)产品图纸、工艺资料和其它要求的完整的技术资料； c)小批量试生产报告（包括工艺结论与质量结论）； d)品管部提供质量检测报告； e)其它必要的相关资料。

4.5.2确认内容:资料的完整性、交期、成本、质量是否满足顾客要求及设计目标； 4.5.3确认报告中判定不能进入大批量生产的问题点，项目小组应在改善后重新提出确认。4.5.4给出确认结论:设计和开发是否通过, 若确认结论通过，撰写《产品投产确认书》,正式移交生产。4.6 设计开发的输出

4.6.1技术组依据测试报告、试产情况、《产品投产确认书》和顾客需求等相关要求，编制出正式的设计文件。4.6.2应输出的文件如下：

a)结构设计相关内容：零（部）件图、装配图、技术要求、立体图、包装设计图等； b)材料清单（包括外协、外购件清单）；

c)必要时，重要构件的受力分析、强度校核、寿命计算等； d)包装要求及包装资料； e)其它要求的文件。

4.7 工艺设计文件的编制、审核与审批 工艺经理负责组织工艺设计文件的编制，并审批与审批。4.7.1 外购、外协加工资料文件编制与控制

当涉及采用新的原材料、零部件时，工艺技师将图纸、物料清单和工艺技术文件交给采购员，由采购员选择合适的协作厂。必要时，工艺经理/生产主管应会同协作厂对加工内容及技术要求进行评审，以保证协作厂清楚明白，对可能存在的问题加以预防。

4.7.2 协作厂首次提交的零部件由工艺经理组织人员验证，验证时发现问题，立即通知协作厂更改，确保不出问题。

4.7.3 发放给协作厂的技术文件要受控，当文件更改时，须收回已作废文件然后发放新改技术资料和相关文件。4.8 样品试制与产品验证

4.8.1 当产品（新工艺）生产所需各种物料、模板/样板、外购外协件齐全时，生产主管将盖有“试制”章的图纸和相关技术资料交各车间安排样品试制,样品试制数量由总经理或副总经理确定。（见《文件控制程序》。）

4.8.2 样品试制过程中，工艺经理派专人进行必要的跟踪，对图纸中的错漏和与设计任务书不一致的地方进行记录；如果发现工艺技术方面不能实现或不能完全实现设计任务书的要求，应向工艺经理反馈，确定解决办法。

4.8.3 样品试制过程中，要对样品进行明确标识，以防误用。4.8.4 工艺经理、生产主管、品管主管共同对样品的性能进行检测。

4.8.5 样品验证由副总经理或工艺经理组织，设计中心、生产部、品管部、财务部、相关人员参加，验证的方法可以是：

a）将性能检测的结果与设计要求或有关国家、行业标准比较； b）将新设计与以往的设计进行比较。4.8.6 验证的内容包括：

a）产品性能和外观是否符合设计要求； b）产品质量是否达到相应标准或检验规范要求； c）产品部件、五金件的安装与组装是否符合要求。

4.8.7 经验证发现的问题，属于模板、图纸和其它设计输出文件方面的，由工艺经理组织改进；属外协件方面的，由协作厂改正。所有改正结果都要重新进行验证。4.9 小批量生产

4.9.1 当试制样品尚不能对产品或新工艺作出充分的评审结论时，应进行小批量试制。4.9.2 工艺经理向总经理、副总经理提出小批量试制申请，经批准后，安排试制的生产计划。

4.9.3 参与工艺设计的人员应跟踪试制过程，生产车间对试制产品要明确标识，隔离存放。4.9.4 工艺经理组织小批量生产后的评审，评审内容包括： a）批量生产中的产品工艺性能质量稳定性； b）批量生产中的产品成本经济性； c）批量生产中的生产效率； d）批量生产的相关条件是否具备。

4.9.5 小批量生产中发现的问题由工艺经理组织相关人员处理。4.10 设计确认

4.10.1 在产品或新工艺正式投产之前，必须进行设计确认，评价产品满足顾客要求的能力。4.10.2 设计确认一般以鉴定会的形式进行（可以摆放样品的现场进行），由工艺经理组织，有关设计、生产、工艺、品管、营销等有关方面人员参加并签名（可请顾客代表参与），必要时应有顾客的使用意见。

4.10.3合同环境下的设计开发确认，必须由副总经理或业务经理、客户签字。4.11 文件与模板管理

4.11.1设计确认完成后，在正式投入大批量生产之前，由工艺经理对产品图纸、工艺文件进行审批，加盖“受控”印章后按照《文件控制程序》进行受控管理。

4.11.2 产品模板/色板由生产主管负责贴上标识牌，登录《模板/色板清单》,并要求使用车间保管。

4.12 工艺设计更改的控制 4.12.1 更改时机：

应严格控制工艺的更改，当工艺需要更改时，应在相关文件中写明生产工具、设备、材料、模板、样板或工艺的所有更改内容，应有相关的人员进行会审，经批准后，才能生效。因工艺更改而引起文件更改或修订时，应按照《工艺文件控制程序》的规定进行控制。工艺设计部协同生产部组织制定制程作业指导书、产品的结构图、模板、检验方法标准及针对特定产品的质量计划，保证完整清晰，使这些岗位有章可循，有法可依。现场使用的文件不得任意修改。

4.3.4 在任何情况下，工艺设计部、生产部应研究过程控制及其相应工艺文件与产品标准之间的关系，使其协调一致。

4.3.4 车间发现生产工艺需改进时，应向开发中心报告，由开发中心审查确定后统一进行更改。每次工艺更改后，应对产品进行评价，以验证更改是否对产品质量、生产效率产生了预期效果，并可在文件中写明更改引起的工艺流程与产品特性之间的任何变化。4.3.5 车间主任应组织员工学习工艺文件，作好培训记录，生产过程中注意纠 正违反工艺文件的行为；技术人员应深入车间，对各车间执行工艺文件的情况定 期进行检查，并予以通报，以培员工遵守工艺纪律的自觉性。

a）对在设计开发评审、验证、确认过程中或产品使用过程中暴露的问题，应采取更改措施。b）原设计开发输入发生了变化，或应顾客、供方的要求对产品性能进行改进时，也应进行设计更改。

c）因生产工艺改进，原有设计输出不再适用时，应进行设计更改。4.8 设计和开发更改的控制

4.8.1各职能部门在产品生产、检验或销售过程中发现产品设计存在不合理或可以改善、提高之处，或发现技术文件有需要更改之处时，均可提出更改的书面申请，经本部门主管审批后提交工艺设计部确认是否需要进行工程更改；

4.8.2在设计和开发的初始阶段,有关技术文件尚未正式发布,设计和开发的项目小组成员可以在初稿上直接更改，但必须要有签名及日期。

4.8.3当工艺设计部技术组接到要求更改的书面申请时,应组织技术人员对要求更改的内容进行评审，必要时，应召集相关职能部门在内的有关人员进行评审。评审内容包括： a)工程更改的必要性和合理性；

b)确认工程更改的类型是一般更改还是重大更改；

若为一般更改，确认工程更改实施对原材料的使用、生产过程、库存成品等方面带来的影响；原材料、零部件与总成件相互之间的配合性之影响；功能寿命以及产品使用之影响；是否需要试制和试生产；是否需要整个产品或局部做验证、确认；

c)若为重大修改时，应召集包括职能部门（视实际情况，可召集开发组、技术组、品管部、采购部、五金厂、总装厂、营销部等）有关人员在内的各部门人员进行评审，以确认工程更改实施对使用性能、安全性、可靠性等方面带来的影响。

4.8.4若经评审决定对更改要求不予采纳时，应以书面形式将理由反馈到提出部门。4.8.5若为重大工程更改，评审后还应重新确认，必要时应对更改的部位做相应的验证和确认或进行试制或小批量试生产。当验证结论证明可以进行更改时，有更改措施制定人填写《工程更改通知》，并将有关验证文件作为附件，经部门经理审核，总工程师批准后，分发到各部门予以实施。4.12.2 更改审批

工艺设计更改由总裁或授权工艺经理负责审批，合同环境下的设计更改由副总经理或业务经理、客户协同工艺经理确认并签名。

4.12.3 设计更改通知单应发放到相关部门/职能和人员，由相关人员在图纸、工艺文件和模板上作出标识，或更换图纸、工艺文件和模板

5、文件的管理

本公司质量管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。5.1 文件的标志

a）受控文件封面或第一页必须盖有“受控文件”印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、发放号等标志。

b）非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。c）存档文件、保留的作废文件必须在封面或第一页上盖相应标识的印章。

d）顾客提供的图纸、照片、资料等，若直接复制后下发，用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理。否则即作为参考资料管理，在其上标明“××客户提供”。e）发给供方使用的文件应作为受控文件管理。5.2 文件的发放原则：

发放到使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询师等。5.3 文件的发放和使用范围 5.3.1 受控文件的发放、保存和使用

工艺技师拟定受控文件的使用部门和数量，并填写发放登记表，经工艺经理审批后，按批准的数量复制好文件，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写分发号后按发放登记表发放。各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。原未发文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向工艺设计部办申请以旧换新，发放号不变；丢失的，应向工艺设计部提出申请，经工艺经理表批准后办补发，使用新的发放号，原发放号作废。员工调换工作岗位，应交还与原岗位有关的文件，领取新岗位所需的文件。

设计图纸、开料表等技术性文件，由工艺经理确定发放范围，加盖“受控文件”印章后，由工艺技师填写分发号后登记、分发。工艺设计部、生产部和各保存一套。另有一套随生产任务单一起下到生产车间，按产品流程流转，发放由工艺设计部、负责，生产部办理领用手续，订单完成后由生产部负责收回，交还给工艺设计部、有些产品涉及多部门同时作业，为保证使用需要，经生产部提出，工艺设计部应酌情增加在生产车间流转的技术文件份数。

工艺技术资料文件的原件由工艺设计部集中保管、各类人员需要借阅受控文件时，需经工艺经理批准，并办理借阅手续。

文件属本公司无形资产，员工如果离开公司，应交回领用或借用的所有文件。5.3.2 非受控文件的发放和使用

非受控文件在发放前也要经过工艺部经理审批。

非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。5.4 文件的更改

5.4 文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。5.4.1 文件的更改应重新获得批准。

5.4.2 文件更改批准后，工艺经理按下述方法执行更改：

a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由工艺设计部或使用部门将更改页替换相应的原文件页，同时收回销毁原文件页。

b）更改内容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。5.4.3 工艺技术文件的更改由工艺设计部参照上述程序执行。5.4.4 文件的作废与回收

文件经10次更改后（修改状态从“0”到“9”）或文件需大幅度修改时，可以换版，但必须在发放新版本文件后，才能将旧版本作废。经理办按文件发放记录并对作废回收作废版本文件。回收文件由工艺设计部及时换版或销毁。5.4.5 电子媒体文件的管理

5.4.6 在计算机内存储的所有受控文件，均必须有一份硬拷贝存档。当电子媒体文件内容与硬拷贝不一致时，以硬拷贝内容为准。

5.4.7 对电子媒体受控文件所作的任何修改，均必须经过批准，并且由授权人 员进行，以防止误操作。

5.4.8 设计图纸采用硬盘备份方式，以防止数据丢失造成重大损失。用作备份的硬盘应妥善保管，尽可能与计算机异地放置。

5.4.9 计算机操作人员应做好系统维护，防范计算机病毒，确保计算机

6、工艺控制

6.1 公司产品生产流程中的关键过程包括：

开料、试装、油漆喷涂、安装。

公司在各关键过程设置监测点，配备专职或兼职检验员进行现场全检或抽检，检验结果应形成记录。

6.1.1 公司特殊过程包括：油漆喷涂。

开发中心协同生产部负责识别特殊过程并制订作业指导书、人员技能要求、设备能力评定办法，并由经理办组织相关部门对其进行每年一次的评审和确认。6.1.2 生产部拟定特殊过程所需的工艺记录表格，并对记录进行控制。

各车间、车间对特殊过程进行连续监控，车间主任每四小时巡视不少于2次，以监控操作工的操作情况，发现问题及时处理；对操作工的业绩、技能每半年进行一次评价，技能不足的应暂时离岗进行培训或调换其它岗位；对设备能力每年鉴定一次，如能力不足，应采取纠正措施。采取措施后，应对设备、人员的能力重新鉴定、评价。6.1.3 对评审和确认时发现问题较多的特殊过程，工艺设计部和生产部应采取相应的纠正措施，并由再次评审和确认。

第三篇：设备和工具维护控制程序

设备和工具维护控制程序

目的

本程序规定正确使用、维修和保养机器设备，并对其进行有效控制，使机器设备在规划、购置、安装、使用、维护等各阶段中处于正常运行状态，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。2适用范围

本程序适用于公司内所有用于生产的机器设备和工具。3 引用标准

ISO（9001/14001）4 术语（定义）

设

备：机械、动力及非标准制造的能独立服务于生产的机器。

重点设备：当公司内的机器设备符合以下条件之一时，为公司关键设备，重点维护。

a.当机器设备一旦发生停机故障，目前还没有其它替代手段能维持正常生产的机器设备；

b.虽有同类型或同型号机器设备，但其总的生产能力仍处于“瓶颈”的机器设备。5 职责

采购部负责设备的购买与售后； 技术部负责设备的调试与验收； 生产部负责生产设备的维护与保养； 6控制程序

6．1 新设备采购管理

6．1．1 申请：当因生产需要采购新设备时，由设备使用单位填写《设备购置申请表》经有关部门会签及公司领导批准。

6．1．2 购置：采购部负责外购设备的采购。对主要设备由技术部与采购部一起拟订外购合同，技术部负责技术协议的签订，采购部负责合同签订。

6．1．3 验收：所采购的设备进入公司后，由技术部、使用部门、采购部等部门验收，并填写《开箱验收单》。做好资料、随机备件交接，设备资料由档案室保存，随机备件由使用单位负责管理。资料、随机备件应齐全。6．1．4 调试

6．1．4．1开箱验收后，采购部负责组织使用单位及有关人员进行 设备调试，通过设备鉴定，填写《设备验收单》并确定该设备是否为重点设备。

6．1．4．2 经调试发现设备不能满足合同和协议规定要求时，由采购部组织有关部门与供应商按合同和有关法律程序解决。

6．1．5 设备移交：新购置设备经安装调试成功后，由采购部组织设备管理部门和设备使用单位参加的设备验收移交，并在《设备验收单》上签字，交接。

6．1．6 设备台帐建立：

6．1．6．1 设备固定资产台帐：设备移交后二周内，设备使用 单位应办理固定资产手续，设备管理部门对该设备进行统一编号和标识，并填写《生产设备台帐》。

机器设备编号原则：（内部编号为6位）

□□ + □□□+□

------------设备类别代码（Z：重点设备、P：普通设备）----------机器序列代码（001）

-----------车间类别代号（ZS：注塑车间，CY：冲压车间，ZP：装配车间，DQ:变压器车间）

6．1．7 重点设备标识：应对重点设备进行认定，并在机器设备编码中做出明确标识.6．2 设备使用与维护保养计划 6．2．1 设备操作人员要求

6．2．1．1 主要设备操作人员应通过本单位组织的考试合格后，持证上岗

6．2．1．2 特殊设备如电梯、焊机等操作人员应经上级主管部门进行安全培训考试合格后，持证上岗。

6．2．1．3 其他设备操作人员应按《人力资源控制程序》进行岗位培训考试合格后，持证上岗。6．2．2 保养计划 生产部于每年底对主要设备及与产品质量有关的一般设备编制下《设备维护保养计划》，对与产品质量无直接关系的设备不编入计划，其维护保养由使用单位按保养计划执行。若因生产急需，经机修组同意，可对月度保养计划进行必要的调整，但必须保证该计划的完成。

6．2．3 设备的使用

在生产的过程当中使用的生产和监视测量的设备，必须按照生产部编制的《设备操作规程》进行操作。6．3 设备的预防维护保养管理 6．3．1 一级保养管理

所有设备的一级保养由操作人员负责执行，每天一次由设备操作员按《设备日常保养项目表》执行，生产车间进行检查。6．3．2 二级保养管理

重点设备的二级保养期限为每月一次，普通设备的二级保养期限为每季度一次，维护保养人员以操作者为主，在机修指导下进行，机修组检验验收，并填写《设备维护保养记录》。

6．3．3 三级保养管理：重点设备的三级保养期限为半年一次，普通设备的三级保养期限为一年一次。维护保养人员以维修工为主，操作者参加。机修组会同技术部门验收，并填写《设备维护保养记录》。6．3．4 生产部每月对各生产车间所使用的机器设备维护保养执行情况和完好情况进行检查，对不符合的事项要求相关责任部门进行整改。6．4设备维修

6．4．1 各设备使用单位负责对设备进行技术能力内的维修工作。6．4．2 每次设备维修完成后应将维修结果记录于《设备维护保养记录》中，并存档管理

6．4．3 对重点机器设备的维修，使用单位与机修组应进行跟踪管理，以便及时制定其大修理和定期的预防维护保养计划以及合理地建立其备品备件计划。6．5 设备封存管理：

6．5．1 设备封存条件：设备使用单位预计该设备超过一年无生产任务被闲置。

6．5．2 设备的封存由使用单位填写《设备封存申请单》，报送技术部审查后，由设备使用单位维护人员进行原地封存，挂“封存”牌进行标识。

6．5．3 设备封存要求

6．5．3．1 切断该设备的所有电源，各部位要清洗干净； 6．5．3．2 封存设备所有辅助设施，并清点、保管；

6．5．3．3 封存的设备一般应为完好设备，若在封存前无力修复，应另安排时间进行修复；

6．5．3．4 封存设备应做好防尘、防损、防锈等措施；

6．5．4 启用：封存设备如因生产和工作所需需启用时，由设备使用单位填写《设备启用申请单》，报送技术部审查后方可使用。封存设备使用前由使用单位负责作试机作业。试机合格后方可投入正常使用。

6.6 设备配件管理

设备的配件是设备维修的重要环节，为了缩短维修时间，提高设备利用率，对于一些常用的设备配件做到有备无患。

6．6．1 设备配件计划：机修组应根据机器设备相应的维修状况和其使用量进行统计、分析、汇总制定出相关设备的备件库存数量。6．6．2 设备配件保管：材料仓库负责对所使用设备的配件的保管。6．6．3 对重点设备的备品备件的管理，以公司《重点设备备品备件管理规定》为准 6．7 设备报废管理 6．7．1 报废条件

6．7．1．1 损坏严重，确无修理价值的设备。

6．7．1．2 丧失工作能力，年代已久，型号淘汰，无配件可供的设备

6．7．2 使用单位应填报《设备报废申请单》，由机修组组织有关人员审查、公司领导批准后由设备使用单位将《设备报废申请单》一式三份分别送达机修组、财务部各一份，自留一份。设备管理部门依据《设备报废申请单》注销该设备固定资产台帐。7 相关文件

I/XXX-IS-XX 《工装模具管理办法》

I/XXX-IS-XX 《重点设备备品备件管理规定》 I/XXX-IS-XX 《设备操作规程》 相关记录

I/XXX-J29-XX

《设备购置申请单》 I/XXX-J29-XX 《开箱验收单》 I/XXX-J29-XX

《设备验收单》 I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX I/XXX-J29-XX 《设备维护保养计划》 《设备日常保养项目表》 《设备维护保养记录》 《设备封存申请单》 《设备启用申请单》 《设备报废申请单》 《生产设备台帐》

第四篇：设备运行控制程序(电力公司)

设备运行管理程序

1.目的为了预防在供电运行过程中发生人身伤亡、设备损坏事故，确保生产设备的安全运行，特制定本程序。

2.适用范围

本程序适用于电力有限公司生产设备安全运行的管理。

3.职责

3.1 电力公司主管经理负责组织供电设备、设施安全运行管理工作。

3.2 供电部负责供电设备、设施运行安全管理工作。

3.3办公室负责对供电设备、设施运行的安全状况进行监督、检查。

4.程序内容

4.1自用设备的采购及管理参照公司《设备管理程序》执行。

4.2主管经理组织各部门为保证供电设备、设施安全运行，按电力公司各项安全管理制度、“操作规程”进行检查。

4.3办公室每月组织安全大检查，并督促有问题的部门进行整改及跟踪验证，填写“不符合、纠正与预防措施整改表”。

4.4供电部：

4.4.1站内运行人员依据《电力公司35KV变电站内变配电设备巡视规程》进行供配电设备的巡回检查并做好记录，发现问题，及 7

时上报并处理。

4.4.2站内运行人员依据《电力公司35KV变电站交接班制度》做好供配电设备的交接班并做好记录。

4.4.3 站内运行人员依据《电力公司35KV变电站倒闸操作规程》《电力公司35KV站内现场运行规程》进行供配电设备的运行及倒闸操作，并做好记录。

4.4.4 供电部依据《代维护运行协议》《电力公司外网变配电设备巡视规程》要求，对委外方人员所进行的外网变配电设备及设施的巡视、操作、运行工作进行监督、检查。

4.4.5 供电部调度人员依据《电力公司电力系统调度规程》要求进行调度。

4.4.6 供电部调度长负责按公司变配电设备的《调度事故处理预案》进行事故处理。

4.4.7 供电部部长负责组织制定及修改供配电设备运行的有关规章制度和安全措施等事宜，并严格按照电力行业的相关规定进行。

4.4.8 供电部运行人员应做好设备运行的有关记录及统计分析工作，按《电力公司供电设备管理办法》执行。

4.4.9 供电部部长组织专业人员对设备运行中出现的异常情况采取措施并按《事故、事件调查处理规定》执行。

5.相关文件

5.1《电力公司35KV变电站内变配电设备巡视规程》

5.2《电力公司35KV站内现场运行规程》

5.3《 电力公司外网变配电设备巡视规程》

5.4《电力公司35KV变电站交接班制度》

5.5《电力公司35KV变电站倒闸操作规定》

5.6《电力公司设备运行统计分析表》

5.7《代维护运行协议》

5.8《电力公司电力系统调度规程》

5.9《电力公司供电设备管理办法》

5.10《事故、事件调查处理规定》

5.11《设备管理程序》

5.12《调度事故处理应急预案》

6.相关记录

6.1“巡视记录”

6.2“交接班记录”

6.3“操作票”

6.4“工作票”

6.5“设备缺陷记录”

6.6“运行记录”

6.7“不符合、纠正与预防措施整改表”

6.8行业相关记录

第五篇：监视和测量设备控制程序

监视和测量设备控制程序

OXEN/QE-CX-711 1.目的

为使公司新购与使用中的计量设备，保持正确度与精确度，避免因磨损或其他误差而影响品质判别。2.范围

本程序适用于检验、测量、试验设备和计量标准设备的校准。3.职责

3.1质检部负责检测设备、计量设备的送检、封存、启封、降级、限用等全过程的管理和控制，制定《计量器具校准计划表》，建立台帐、状态标识等质量记录。

3.2实验室检验员负责实验室检测设备的维护保养，并编制有关检测设备的操作规程。

3.3 使用部门：日常维护与异常送检,并协助质检部做好记录工作。4.定义：

4.1 外校

4.1.1 凡本公司无法自行校验的计量设备则需要送国家计量部门检定。4.2 内校

4.2.1 以外校合格的计量器具为标准，而对公司内其他相同的计量器具进行校验。

5.工作内容及要求

5.1 监视和测量设备的采购及验收

根据生产的需要，由所需部门填写计量器具购置申请单，明确计量器具的名称、型号规格、准确度，经部门领导批准后，由行政管理部或工程部组织采购。计量器具购入后由行政管理部或工程部验收。5.2 监视和测量设备的初次校准

验收合格后由质检部负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后由质检部出具合格证方能发放使用。

质检部负责对该设备编号，建立《计量器具一览表》，记录设备的编号、名称、规格型号、测量范围、领用部门、使用时间、维护人；并填写《计量器具一览表》。

5.3 监视和测量设备的周期校准

5.3.1质检部每半年编制《计量器具校准计划表》，根据计划执行周期校准。并报质检部经理批准后执行。

a.对需外校的设备，由质检部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告；

b.对需进行内部校准的设备，质检部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验收标准及校准周期等内容，经质检部经理批准，由质检部实施并填写《计量器具内校记录表》和《计量器具内校稳定性对比表》。5.3.2 校准合格的设备，由校准人员贴“合格标签”，并标明有效期；校准不合格的，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。

5.3.3 对于监视和测量用的软件，在使用前应进行校准，填写相应的校准记录。5.3.4 为确保测量结果有效，必要时，测量设备在使用前应进行调整或再调整。5.4 监视和测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制。

5.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。

5.4.2 在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。

5.4.3 使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。

5.4.4 监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在《计量器具一览表》内。5.5 监视和测量设备偏离校准状态的控制

5.5.1 发现设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告质检部。质检部应追查使用该设备监测的产品流向，评价以往监测结果的有效性，确定需重新监测的范围并重新监测；对已经交付的产品，必要时联系相关顾客，说明情况协商处理方法。质检部应组织对设备故障进行维修并重新校准。

5.5.2 对无法修复的设备，由使用部门提出《计量器具报废表》经质检部经理确认后，由总经理批准报废或作相应处理。5.6 对监视和测量人员要求

专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。

5.7 对于自制的具有监测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经质检量部批准、编号、贴上相应合格标签，质检部负责建立总台帐，编制检查、校准规程，对其有效性进行定期检查。6.相关文件 无 7.记 录

计量器具请购申请单 ZJ-JL-01 计量器具报备表 ZJ-JL-02 计量器具报废表 ZJ-JL-03 计量器具一览表 ZJ-JL-04计量器具校准计划表 ZJ-JL-05 计量器具登记 ZJ-JL-06 计量器具降级申请单 ZJ-JL-07 计量和实验设备维护保养记录表计量器具内校记录表 ZJ-JL-09 计量器具内校稳定性对比表 ZJ-JL-11

ZJ-JL-08