第一篇：上半年经营形势分析会汇报材料

解放思想

更新观念

强化管理

攻坚克难

英山支公司奋力实现经营收入“双过半”

上半年，在省公司的正确领导下，英山支公司管理团队带领全体员工进一步解放思想、更新观念、强化管理、攻坚克难，实现现金进账收入950万元，转换数字用户

户，发展副机

台，发展数字新用户

户，发展宽带新用户

户，圆满完成省公司下达的现金进账任务，超额完成省公司下达发展类项目指标，实现了“时间过半、任务过半”的工作目标。

一、预算管理基本执行到位。一是，英山支公司上半年现金进账收入950万，开票收入与进账收入基本同步，完成了省公司下达英山支公司全年经营目标任务总额的50%，按进度完成收入预算目标。二是，上半年非人工付现成本费用支出

万元（占全年预算指标的%），人工成本总额为

万元（占全年预算指标的%）。上半年英山支公司EBITDA为

万元，收入EBITDA比率为

%，均未超出省公司预算。三是，上半年英山支公司发展类项目：数字用户发展申报15万元，批复15万元，集采材料调拨到位；数字平移申报费用2万元，批复2万元；宽带用户发展项目一期申报

万元，批复

万元，集采材料基本调拨到位。合计英山支公司上半年资本性支出

万元（占全年预算指标的%）。

二、业绩竞赛活动开展情况。

三、经营工作中存在的困难和问题及解决办法。

四、下半年工作思路。

第二篇：经营形势分析会发言提纲

加强企业后备人才培养和选拔

建设优秀的经营管理核心团队

（2010年公司经营形势分析会发言提纲）

今年5月26日中共中央、国务院召开了全国人才工作会议。胡锦涛总书记在讲话中提出，要“努力培养造就数以亿计的高素质劳动者、数以千万计的专门人才和一大批拔尖创新人才，进一步开创我国人才事业新局面，为全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴提供有力人才保证。”“要把培养造就青年人才作为人才队伍建设的一项重要战略任务，加大工作力度，完善工作制度，采取及早选苗、重点扶持、跟踪培养等特殊措施，使大批青年人才持续不断涌现出来。要不拘一格、广纳群贤，破除论资排辈、求全责备观念，在实践中发现人才、培育人才、锻炼人才、使用人才、成就人才。

7月29日区委区政府召开上半年经济形式分析会，赵凤桐书记在讲话中指出，要加快建设具有全球影响力的科技创新中心。要把海淀建设成为创新引领、高端高效、环境优美、和谐宜居的高科技核心区。

从中央、国务院人才会议上胡锦涛总书记讲话对人才培养、人才发展提出的战略目标到海淀区提出的核心区建设目标，我们认识到，我们公司在核心区建设发展中能否实现再生资源产业化科学发展，能否成为核心区建设中不可或缺的发展要素，1

关键是要找准定位，选好发展目标，制定好发展方向和措施。实现企业发展目标的关键是要解决经营管理和专业技术人员断代的突出矛盾，加强经营管理核心团队的后备人才培养，建设一支优秀的经营管理团队。

一、企业经营管理人员队伍现状

据统计，目前公司在册职工有209人（实际在岗169人），在经营管理岗位上有41人（不含处级）占20%；经营管理人员具有大专以上文化的27人，占65.8%；从年龄结构上看，50岁以上经营管理人员21人（含项目经理），占51%，5年内自然减员13人，达到31.7%，职工减员65人，减员38.7%；当前，在中层经营管理者中（21人）40岁以下的人员6人，占28.6%。

二、企业经营管理人员队伍存在的问题

1、人才断代矛盾突出，后备人才培养和使用的制度不健全、机制不适应企业发展需要。

从我们的统计分析中，可以明显的看到经营管理人员有一半的人员是50岁以上，而且5年内经营管理人员和职工自然减员将分别达到31.7%和38.7%，总减员78人。中层经营管理人员中40岁以下人员只占不到30%。从2004年开始到2009年，公司招聘具有大专以上学历的大学生23人，近几年从中选拔出较优秀人员担任经营管理岗位工作，对于改变企业职工年龄结构和中层经营管理人员队伍老化的矛盾，改变职工知识结构，增强企业活力发挥了积极作用。但是，从总体上和企业当前经营形式的发展需要上看，企业人才断代的矛盾依然是企业发展中一个突出的瓶颈，在青年人才培养和使用上缺乏制度保证和有利于促进人才成长的机制。

2、经营管理人员组织经营能力不强、岗位责任意识不强。近几年，随着再生资源市场经营环境和税收政策的巨大变化，企业经营规模不断萎缩，物业经营的房屋租赁收入、再生资源市场摊位收入、社区回收网点的管理费收入成为主要收入来源，再生资源商品的经营不再是企业收入的主要来源，经营者关注的重点不再是再生资源的购进销售以及利润的获取，因此造成了经营者组织商品经营经验的缺乏和市场分析能力的下降，特别是部分中青年经营管理骨干在承担了一定的经营管理职责后，经营业务流程、商品经营组织、财务经营核算、职工的管理等知识和经验的缺乏，组织经营能力的矛盾便显现出来。

另一方面，在某些人员心目中对领导岗位权利、责任和义务认识上的不正确，也存在责任意识不强的问题。

三、加强企业后备人才培养和选拔，建设优秀的经营管理核心团队

1.制定企业经营管理者后备人员发展计划，采取多种措施加快企业经营管理团队建设。为实现企业发展目标，必须根据企业需要和实际状况解决目前人才断层的矛盾，通过采取推荐

优秀青年参加学历学习、鼓励中青年经营管理人员参加职业技术资格培训、职称培训、实行经营管理岗位实习锻炼、实行任职能力考核考察等多种措施，提高中青年经营管理人员的经营能力，加快企业经营管理后备人才培养和选拔。

2.完善企业经营管理者选拔任用制度建设，规范企业选人用人机制。确定企业经营者选拔任用的原则、条件、聘用期限、程序方法，建立公开公平公正透明的经营者选拔任用机制，促进经营者选拔任用的科学化、规范化。

3.建设有利于人才发展的企业环境，鼓励在经营方式创新中积极采用有利于经营发展和人才作用发挥的用人方式。

2010年8月16日

第三篇：银行金融形势分析会汇报材料

银行金融形势分析会汇报材料

今年以来，XX县银行紧紧围绕全县经济工作中心，创新工作思路，扩大信贷投放，为促进XX县社会经济又好又快发展作出了积极贡献。

一、1――8月份主要指标完成情况

1、各项贷款比年初增加000亿元，完成全年目标的000%；

2、新增工业贷款000亿元，完成全年目标的000%；

3、存量存贷比为000%，完成全年目标的000%；

4、不良贷款占比为000%，完成全年目标的000%；

5、完成第一次签约项目贷款13900万元，完成签约计划的103.7%；完成第二次签约项目贷款5500万元，完成签约计划的15.7%。

二、主要工作措施

一是加强银企合作，深入企业，调查摸底，掌握企业资金需求情况，确立投放重点；今年以来，我行先后两次召开银企联谊会，县有关领导和相关企业参加了会议，加强了银行与企业之间的了解。

二是积极宣传XX县，积极向上级行宣传XX县，推介XX县，重点宣传XX县县委县政府相关政策以及XX县近几年快速发展的良好势头，争取上级行对XX县的认可度，争取信贷计划；

三是快速投放，对已经争取来的信贷计划，快速实施，让企业早受益；对银企洽谈会签约项目，也坚持早介入，早 1

投放。

三、存在问题及下一步打算

存在问题：一是存贷比过高，影响资金运行的安全性。同时，上级行要求新增存贷比要保持一定的比例，而我行存款增加较少，上级行根据新增存款按比例下发信贷规模相对较少，限制了我行信贷投放。二是因我行对政府融资性贷款准入门槛较高，只能变相采用其他贷款方式，所以截止目前政府融资性贷款未取得进展。三是信贷计划较紧，影响贷款投放。

下一步，我行我们将认真贯彻县委县政府关于经济金融工作的各项要求，切实发挥金融杠杆作用，进一步提高金融服务质量，努力扩大信贷投放。

一要积极增加工业贷款投放。加大对优质、大型、前景好的企业信贷支持力度。继续以“贷捷通”产品为突破口，满足企业生产经营过程中季节性、临时性的周转性资金需要。

二要积极增加房地产开发贷款投放。紧紧围绕全县城市建设规划的要求，继续做好房地产项目贷款的投放，不断加大对我县城市建设的信贷支持力度。

三要积极增加个人消费贷款投放。大力发放个人按揭贷款，积极推广二手房贷款、置换式贷款等房贷新业务。同时大力发放针对个体工商户、小型私营企业业主的个人生产经营贷款和个人综合授信业务，满足城乡居民生产经营和改善生活的需要。

四要加大服务“三农”的力度。积极发放惠农卡，努力解决农民贷款难的问题，在农民工返乡创业、就业，促进农民增收致富等方面积极发挥作用。

第四篇：主持公司经营形势分析会讲话（范文模版）

主持公司经营形势分析会讲话

尊敬的xx总，同志们：大家上午好！

今天是6月3日，按照惯例召开公司全系统5月份月度经营形势分析会。出席今天会议的有公司董事长xx同志。参加会议的有：各分公司部门负责人以上人员，总公司部门副总以上人员。会议时间半天，会议议程主要有四项：

第一项议程是培训。我们专门请到了人保寿业管处经理，高级讲师xx为本次会议做“人身险产品与产品政策”；

第二项议程是会议报告。主要是两个，计财部的卢京做5月份的经营形势分析报告；业管部的吴起家做5月份的业务运行分析报告；

第三项议程是经验分享。安排了两个单位分别是xx分公司和公司市场开发部就项目开拓与市场开发谈工作体会；

第四项议程是领导训勉。会议最后，我们请公司董事长xx同志就六月份工作和双过半做重要工作指示。

今天的会议，时间紧，议程多，精神重要，请大家集中精力，遵守会议纪律，确保会议取得圆满成功！

下面，会议进行第一项掌声有请xx老师为我们授课。感谢xx老师为我们讲授了一堂很精彩的人身险产品课程。讲授很生动，深入浅出，说明xx老师对课程做了充分的准备。同时在授课过程中，也展示了人保寿险从xx年到xx年，六年六大步，从xx年的x亿元到xx年的xxx亿元，实现百倍的增长，这种领先国内保险市场的营销精神。成功是有方法的，这堂课，给了我们很多启发：在中盛国际战略转型，发展拐点出现的时候，我们应该有什么样的思考！

会议进行第二项是两个专题报告时间。请大家认真聆听。六月份的工作对照两个报告，我们的主攻方向和主战场在哪里？带着问题听报告。

会议进行第三项是经验分享时间。两个报告，特点各异，但有一点是相同的，那就是在今年拓渠道调结构的过程中，这两个单位是如何贯彻实施总公司的战略部署的。公司的工作安排是一样的，匹配的资源也是一样的，时间也都是半年。为何这两个单位做出了让我们感到惊喜的工作成绩。三人行必有我师。不同的工作结果反映不同的工作过程和工作方法。希望大家以空杯的心态听听这两个报告。

会议进行第四项，让我们用热烈的掌声有请xx总为大家做重要工作指示。

谢谢x总语重心长的工作训勉。在会议即将结束之际，我想就如何领会今天的会议精神，领会xx总的工作指示再给大家讲几点提示：

第一，从经纪保费与佣金看，要看到压力！今年1-5月，公司实现经纪保费x.x亿元，佣金收入xxxx.x万元，佣金率为x.x%。经纪保费同比去年有较大增幅，说明工作效率很高，但佣金率没有实现等幅增长，佣金率不到x%，说明效益很低。如果我们不能在高效率的经营中实现高效益的收入，长此以往各分公司的业务经营就会出现困境。因为总公司的考核体系中有两个指标是捆绑的：业务收入与效益指标。我们必须明白一个道理：业务单元是总公司的效益贡献单位，没有效益的市场存在就没有意义！

第二，从系统内外的合作成果看，要看到动力！我们经常讲系统内外的合作，是讲在整合资源形成多元盈利格局，实现合作共赢的条件优越性方面，系统内是一家人，目标一致，沟通成本低，业务获取成本低；系统外，全市场化运作，竞争激烈，业务获取成本高。但1—5月的合作成果看:人保系统内的佣金率仅为x.xx%，外部系统的业务佣金率却达xx.x%，效益是系统内合作的20倍！公司的经营策略没有问题，有问题的是各业务单位在业务合作过程中的操作走样了。如果外部系统的合作更有成效，我们为什么不主攻外部系统的业务合作？动力在外部市场！

第三，从主要合作保险公司的佣金率来看，要看到能力！今年1—5月，在市场竞争加剧，行业监管趋紧，营销体制受到法律拷问的情况下，大牌保险公司越来越看重同保险经纪公司合作。平安保险公司的佣金率为xx.x%，同时，经纪公司进入寿险领域，有利可图，佣金率高达xx%。检点我们的销售队伍，我们在六年的成长中，对于寿险产品的销售驾驭技能越来越高，我们有开拓寿险市场领域获取高效益的能力。这是我们应该调整的业务发展方向。

以上观点仅供参考，会后请各分公司各部门要认真学习领会董事长的讲话精神，狠抓6月份的各项工作任务，落实好工作措施，确保实现双过半目标，七月我们再相聚北京！

第五篇：酒店经营分析会汇报要求

酒店经营分析会中主要汇报数据和分析的资料准备要求：PPT形式 销售部：

1． 上月新签的协议客户数量、拜访的客户数量和客户质量分析； 2． 上月协议单位在酒店的消费统计排名分析（“双高”—高频次和高消费），协议单位消费中签率。

3． 客人的消费意见反馈和合理建议。4． 挂账的回收情况。

5． 周边竞争对手的经营促销分析。6． 下月的市场信息和营销举措。餐厅：

1.收入构成：A.食品、酒水、香烟、服务费及其它各占收入的比例；

B.本月包房、餐厅、宴会厅的午、晚餐上座率和上月的比较分析；

2.餐饮客源分析：酒店协议客户、会员客户、自来散客、住店客人、会议团宴、婚宴等各占收入的比例及分析

3.费用分析：餐厅各项经营费用是否控制在预算范围内？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

4.客人意见综合评析：将餐厅一个月收集的客人意见进行汇总，代表性的意见进行重点分析并制定改进措施

5.本月收入是否完成既定的经营指标？分析完成或没完成的主要原因；本月采用了哪些经营促销和举措？

6.餐厅下个月的主要经营举措活动和促销活动？ 厨房：

1.厨房上月新菜品推出后的销量及客人反馈情况？ 2.各类菜品点击排行榜

3.厨房本月主要成本所占总成本的比例和成本率的分析？ 4.针对餐厅的客户对菜品意见的分析，制定出品的改进措施 5.配合餐厅下月经营举措的菜品跟进方案 客房：

1.各类房型的月出租率、平均房价、可出租房平均房价。2.各类房型及日租房对旅店营收的贡献率。

3.客房的收入构成（会员客户、自来散客、会议客户、网络客户、集团客户、协议客户）4.客房客源构成（以区域划分）

5.客房宾客的意见反馈分析及整改措施

6.客房各项经营费用是否控制在预算范围内？间均能耗的环比、同比？超过预算的费用请说明分析原因和以后的预控举措

7.客房下个月的主要经营举措活动和促销活动？ 财务：

1.酒店收入分析。

2.酒店各项费用、成本、能耗分析。3.应收账款的跟催。

4.对各部门经营的财务要求。