第一篇：行政管理规定

xx行政管理规定

为了进一步加强内部管理，深化机制改革，规范行政工作运行秩序，特制定如下规定：

一、固定资产、办公用品及劳保用品管理规定

1、凡购置办公用品及劳保用品须由部门事先申请购物报告，报分管领导审批后，由行政管理部报主管领导审批，统一购置。

2、对固定资产管理

对固定资产的管理，由行政管理部安排专人对各部门资产及固定办公用品进行统一登记并输入微机管理。(1)对购制、更新、报废的固定资产及办公用品，由使用部门认真填写固定资产卡，由主管领导签字后，交行政管理部统一实施。

(2)每年１２月底，由行政管理部指定专人对各部门固定资产及办公用品进行清理。

(3)对固定资产及办公用品在使用过程中有损坏、丢失及变更情况，由使用部门向行政管理部写明原因及详细情况，由行政管理部报计划财务部备案。

3、对于一次性办公用品的管理规定：

(1)

一次性办公用品由专人负责购制、发放及管理。(2)

对于一次性办公用品实行入库登记卡。(3)

对于一次性办公用品严格执行领签制度。

4、劳保用品的管理规定：(1)各部门对需要劳保用品的工作人员统一申报到行政管理部，由行政管理部按照国家劳动保护用品统一规定，进行购制发放。

(2)各部门不得私自购制特殊劳动用品，确需特殊配制，应由分管领导签字，主管领导审批后，方可实施。

二、公务接待规定

1、公务接待实行单列专项管理，纳入年度财务预算，实行总量控制，接待工作遵循节俭、适度的原则，严禁奢侈浪费。

2、公务招待要严格实行“招待审批制度”，接待客人就餐由接待部门事先申请，报单位主管领导审批，由行政管理部统一安排。

三、车辆管理规定

1、单位所有车辆出入，必须由行政管理部统一印制的车辆派遣单，特殊情况，可电话通知，回单位后速到主管部门补办相关手续。否则视为私自出车。出车后，用车人和司机必须认真填写用车时间和车辆行驶公里数。无用车时间、公里数和用车人签字，派车单无效。

2、本单位公车统一由行政管理部管理，根据车型不同、用途不同，将车辆分为业务用车和办公用车两种：

（1）业务用车由业务部统一安排，并填写派车单。由当事人填写用车时间及公里数。月底汇总报行政管理部。

（2）办公用车由行政管理部统一安排，并指定专人填写派车单。

3、业务用车和办公用车，由行政管理部统一管理，由部门分管。

4、车辆维修实行定点维修，统一结算。事先由司机本人填写“车辆维修申请单”，由行政管理部鉴定其维修内容，经分管领导审批后，到指定的地点进行维修。

第二篇：行政管理规定（范文）

行政主办

一、直接上级：行政主管

直接下级：前台文员、司机

二、主要职责：

1、协助行政主管处理行政日常工作；

2、具体负责车辆管理；

3、具体负责办公用品和办公设备的采购；

4、具体负责工服的订购、验收和发放；

5、具体负责公司固定资产的管理；

6、协助行政督办工作；

7、具体负责宿舍、食堂、客户食宿安排等行政后勤工作；

8、具体负责办公区绿化、饮水安排；

9、具体负责公司报刊杂志的订阅和管理工作；

10、及时完成行政主管交办的其它工作。

三、主要职权

1、对下属各项工作的检查、考核权；

2、对行政主管的工作报告权；

3、行政主管交办工作的落实权；

4、对本部门其它工作的建议权；

5、对下属员工的人事聘免、奖惩、人事异动的建议权；

6、下属工作指挥指导权；

7、行政督办权；

8、行政办公费用计划权；

9、办公用品采购执行权；

10、车辆管理权。

四、任职资格：

1、30岁以内，行政管理、中文、经济管理类大专以上学历，具有二年以

上商业企业相关工作经验；

2、工作有条理，办事能力强，办事效率高；

3、具备一定的协调、沟通、公关能力；

4、成本意识强，了解市场相关采购信息，能有效控制行政管理成本；

5、工作踏实，廉洁为公，不计较个人得失。````

第三篇：保安行政管理规定专题

一、着装统一、整洁、佩戴工牌，不得穿拖鞋，违者罚款10元。

二、现货值班人员应站姿端正，不得闲聊，站姿以立正或跨立为准，违者罚款

10元。

三、酒店值班人员每小时巡查酒店楼层一次，做好登记，每违反一次罚款10

元。

四、停车场值班人员收好酒店开出的免费停车票，指挥车辆停放，晚上零点以

后每小时巡逻停车场一次，做好登记，每违反一次罚款10元。

五、用餐时间为中午12：00—13：00，晚上18：00—19：00，其余时间不得

用餐，违者每次罚款10元。

六、每周星期一上午8：20（如更改时间另行通知）为训练时间不得迟到，违

者罚款10元。

七、各值班人员上班不得睡觉，违者第一次罚款20元，第二次40元，第三次

劝退。

八、遇公司突发事件，接电话通知后各保安员需15分钟内全部到岗，违者第一次罚款50元，第二次劝退（特殊情况不到岗需做出有力说明）。

九、各保安员需24小时保持电话畅通，不得拒接电话，违者罚款10元。

十、各值班人员当班期间所发生的大小事件需上报队长知情，违者罚款10元。

行 政 部

地址：江西省宜春市袁山中路685号联系电话：0795-3559887传真：0795-3552158

第四篇：办公室行政管理规定

关于规范管理的若干规定

公司所属各部门：

为进一步规范管理，逐步完善管理流程，根据公司要求现将有关管理事项明确规定如下，望各部门遵照执行。

1、费用报销：各部门人员在进行费用报销时，需对所持的报销审批单内项目，用铅笔备注清楚具体事由，由报销人本人按程序先到项目总经理、财务总监处审批签字；报销人将审批签字后的报销审批单交管理部人员，管理部人员如发现不完整、不明确事项将退还报销人整改；管理部将审核后的报销审批单统一集中后，负责进行剩余程序的审批签字；管理部负责将完成审批签字后的报销审批单返还报销人，由报销人本人交财务部报销；管理部、财务部不得受理逆程序审批签字的报销单据。

2、业务招待：实行统一、集中管理制。各部门在对外宴请接待前，必须按程序事先通报管理部负责人，由管理部负责人统一请示上报领导批准后方可按标准进行宴请接待，并在业务招待费申请表上签字确认。财务部在报销时，如发现未经管理部负责人签字确认的申请表应拒绝受理。

3、物料采购：实行集中管理，采取事前报告、一事一议一报、授权采购、统一发放、定期盘点的管理模式。各类物料采购统一由管理部负责。各部门在对所需专用办公用品及其他物料的购买时，需事前由需用部门提交书面报告，报告中需说明采购事项、用途，采购数量、价格及品牌等内容，经项目总经理和财务总监同时审批签字后，交由管理部负责下一程序审批，并统一实施采购或授权采

购；管理部负责对所有采购物料统一开具出入库单；领用部门负责人、领用人负责履行领用签字手续，并有责任对一次性领用分批使用的量大物料按月进行定期盘点，向管理部、财务部提交物料使用情况盘点表。财务部必须依据管理部出具的出入库单据方可进行报销。

4、会议组织：对各类项目的招议标会议组织，实行提前通报制。各部门负责人对需组织的各类项目招议标会议，必须提前五个工作日以上向项目总经理报告，经项目总经理同意后，需至少提前三天报管理部备案，由管理部负责按规定提前两天通知需参会人员。

5、考勤管理：实行个人打卡签到管理、有事请假制度。工作日内每迟到10分钟以内一次，罚款25元；每迟到30分钟以内一次，罚款55元；每迟到超过60分钟以上，按当日旷工计算；无故旷工一次罚款250元；无故不打卡者视同旷工计算。所有罚款由财务部收取，管理部负责管理，罚款收入全额纳入项目总经理对员工关怀活动基金。因公出差、请假需本人报项目总经理批准，报管理部备案。

今后管理部将综合各部门工作中出现的问题和意见,不定期的出台各种规范化管理意见，请各部门严格按照上述规定执行。

洛阳国龙置业有限公司管理部

2012年3月12日

第五篇：公司行政管理规定

公司行政管理规定

一、考勤规定及管理办法：

（一）正常工作时间：夏季（8：00—11：30；14：00—18：00）；冬季（8：30—12：00；13：30—17：30）每周日休息(因业务需要节假日上班的予以当月补休)。

（二）员工出差、外出谈业务，要报经总经理批条后外出或暂借费用；

（三）凡迟到或早退达15分钟者，每次罚款10元。迟到、早退超过30分钟以上，按旷工半天处理；超过2小时，按旷工一天处理。每旷工半天，除扣发1天工资；每旷工一天，除扣发当天工资外、另罚款100元/天；本月连续旷工3天或累计旷工达5天的予以停职、除名处理；未经总经理签署批条外出的，按旷工论处。

（四）以上扣罚款项的，从月工资中扣除，不够扣除的下月继续扣除，直至扣完为止；

二、劳动纪律

（一）、严格遵守工作纪律，不迟到、不早退、工作时间外出一天或以上的应填报批条交总经理签署，如有违反按矿工论处。

（二）、上班时间应注意以下事项，如有违反的，处以50--300元罚款

上班时间要坚守工作岗位，不随意窜岗；上班时间不允许闲谈、吃零食或打瞌睡、不聊私人QQ、观看无关影视；上班不睡岗、不干私活；要服从领导安排工作；

（三）、违反以下纪律处以50--500罚款，或解职、停职（10天、20天、30天、两个月以上）或并罚。

1、经常旷工、迟到、无正当理由不上班的；拒不按规定或不服从规定操作造成损失的；不服从总经理工作调配或拒不接受任务或工作延缓、拖拉的；泄露公司机密；提供、参与或私自开展与公司相类似的业务；散布谣言、鼓动人员与公司规定抵触的；违反公司业务、财务等规定、不遵守业务规定程序；经手业务由于管理不及时、错误执行、擅自改变运营规定等导致错误的；渎职、受贿、贪污、挪用公款、越权处理事件造成损失的；

2、被处以解职的，其期间只保留基本工资考核额度；

3、被处以停职的，其期间所产生的费用（包括：工资、奖金、业务提成、利润分红等）一律扣除；停职3个月以内由总经理决定，超过3个月由公司领导集体研究决定。

三、假期：员工除公司规定每周日休息外，国家法定休假日为：春节三天：（初

一、初

二、初三）；五一劳动节三天/国庆节三天：（根据具体情况安排）假期安排加班的原则上按补休（1天补2天）处理。其他休息时间加班的按（1天补1天）补休标准。

婚假：员工在公司连续工作满三年者，符合法定结婚条件，凭结婚证明，经公司领导批准，给予婚假3天，配偶在外地工作并需要到该地完婚的，另给予实际路程假。

产假：已婚女员工在公司连续工作满三年，生育第一胎，给予产假60天；已婚男员工，年龄在23岁以上且生育第一胎者，可给男方护理假3天。

丧假：员工祖父母、外祖父母、父母、配偶、子女、同胞兄弟（姐妹）、孙子女、外孙子女去世时，给丧假3天，到外地奔丧的另加路程假。

事假：员工遇事须在工作日办理的，事前应申请事假，事假不经批准的一律按旷工论处，事假不满半天的按半天扣除当日工资及补贴、不满一天的按一天扣发当日工资及补贴（确因特殊情况经总经理批准同意除外）。

病假：员工因个人原因患病需请病假，病假期间只给予员工一天的工资收入。请病假2天以上的，在病假结束时，需凭医院相关证明（如：药费单、医生证明、住院证明等）销假。有作假行为者按旷工论处。病假一年累计不能超过二个月，原则上超过二个月按自动辞职处理（特殊情况经批准同意的除外）。

四、假期有关规定

（一）所有员工的请假由总经理审批并核发准假条，销假时，请假人凭准假条核销，超假期而未按时核销又不办理续假手续的按旷工处理。

（二）公司规定的婚假、丧假、且在规定的期限的，发给基本工资（不含其它补贴），其他假期不发工资，月内累计请假不超2天，请假按组合工资总数扣除实际天数。公司员工该月请假5天的（含5天），扣除当月组合工资的50%；超过5天的，扣除当月全部工资。

（三）员工产假按其基本工资的60%计算生活费，生活费在员工休满产假恢复工作后一年补发；休假两年后辞职或被公司辞退的，扣回补发给员工的工资。

（四）请假期间享受工资的，要在假期满3天内，经总经理同意后随工资发给。

（五）日工资标准额按‘月实发基本工资（组合工资）÷实际出勤日”计算。

五、相关职能部门业务规范管理

（一）、差旅费规定

1． 交通工具：人员出差如确系必要可乘坐飞机、高铁、轮船二等舱、火车硬卧、软卧的，由公司总经理批准。员工出差原则上乘坐火车座席、轮船三等舱及其他交通工具。交通费用根据以上标准实报实销。未经总经理批准，超过标准部分由个人负担。

2． 差旅费公司实行包干制度即人员出差（过夜）的，省外每天补助100元、省内80元；当天往返补贴40元；乘车过夜补贴40元；泉州（除德化外）区域按市区交通实报实销，误餐的以每餐10元标准补贴；副总级别2倍以实报销。

3． 日期计算。出差期间（天数）按照实际天数计算，即按照往返车票或机票的日期区间计算（去头或去尾）。

4． 差旅费借款事项：出差向公司借款，一般不得超过2000元，且无任何欠款记录，需得到总经理签字批准后方可借款。

5． 出差回来票据报销为三天内有效，没有正当理由超出三天报销的处以报销费用的50%费用处罚。

（二）、业务管理规定

1、前台接待要文明礼貌、衣冠整洁；不做不雅的行为，不得与客户争执，处理不了的事情要向上级反映；上班时间不准玩游戏、看电视或做与工作无关的事情；下班要整理好桌案、文件资料，关闭电脑及所有设备电源；轮班要做好工作交接。

2、做好工作记录，当天的事情当天完成。工作时要及时把用工信息、求职信息、就业服务证、推荐就业情况录入网站后台和记录档案，并保管好。

3、做好电话营销工作：利用网站、招聘会、等各种资讯中搜寻企业用工信息、求职信息，与之沟通并做好记录；向前来求职的人员发放就业服务证，并做好后台记录。

4、推荐就业必须按登记程序办理，根据登记表企业用工信息与该企业联系---办理就业服务证---经领导同意后开具推荐单（存档）---录入电脑后台---收费（报财务）。

5、公司其他业务流程：人员洽谈业务（接待）---填报材料请总经理同意并指示具体注意事项----经总经理同意签订合同----并记录在案----追踪落实----评估、总结。

6、所开展的任何业务必须先登记，经总经理签署后（包括填报就业安置等）开展工作，否则视为个人行为，属于严重违纪，除个人承担责任外，公司将处以最高处罚。

7、业务开展实现签单程序，所有业务经过总经理签单委派后开展工作；收费未能及时交纳财务或隐瞒企业用工、求职信息、就业安置及其他业务的予以重罚。

8、处罚办法视情节及影响程度分为：警告、扣薪、罚款、赔偿、免职、一个月内停职、二个月内停职、三个月内停职、三个月以上停职。

（三）、财务管理

1、费用实行预算管理，各部门根据预算对本部门及各业务部门费用进行管理。以增收节支为原则，网站后台信息、广告要尽量实现创收。原则上在招聘会、网站、推荐就业及其他活动上刊登企业的信息广告必须收费，因特殊原因减免收费的要经总经理同意，否则处以500元一次或2倍以上罚款。

2、领用票据要保管好，如有遗失按编号每票单500元以上处罚（已经缴交财务联除外）。开出票据要及时将财务联缴交财务部门，票据作废要求三联单据装订一起。

3、专项费用指日常费用开支以外的专项活动费用支出。专项活动费用应编制专项费用预算计划，经财务部审核，报总经理批准后方可执行。专项费用预算一经执行，不得任意扩大范围。支付专项费用时，财务部按审批程序办理借支报销手续，凡属同一开支，借支不得超出预算或挪作他用或二次借支。

4、公司召开各类招聘会议和其他商务活动，之前由主办部门根据实际需要做出详细的预算，报总经理批准后，由财务部预支，并严格控制费用用途（特别是接待、应酬费用）。活动结束后（两天内）报请总经理签字后核销。

5、签字审批程序：经手人→部门负责人→财务审核→总经理→出纳付款（未建制的部门由总经理签署）。报销发票背面应有经手人和其审批人两人的签字方可作为报销依据。

6、报销期限：凡涉及收费的要求当天入账，票据报销要求三天内完成。逾期处以费用50%的处罚。因资金问题未能及时报销的，其票据由财务先行收回、出示凭条计划领支。

7、财务支出按预算计划执行，财务未支付的，按日期或缓急程度计划开支。

以上规定自公布之日起执行，如有修改，以最后修改为准。本规定公司所有人员适用，其他规定未能归纳的，按等同的标准处理。公司总经理可按照规定范围内自行决定赏罚，无需会议研究。

2011年1月27日