下载文档第一篇：集团公司财务人员管理制度（定稿）
集团公司财务人员管理制度
为了加强集团公司财务管理工作，强化财务人员工作责任，发挥财务人员的管理、服务、监督、参谋职能。信合集团财务人员的管理目标是建立一支高素质、高境界和高度团结的团队，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为集团公司的快速成长和高效运作提供保障。
1.集团公司财务部负责财务人员的统一管理工作。公司集团下属各公司、厂部实行财务人员委派制，各公司、厂部财务人员由集团公司财务部直接管理。
2．财务人员实行聘用制，由集团财务部会同人力资源部共同考察，公司聘用。如有缺任，可面向社会公开招聘，实现优胜劣汰，竞争上岗。
3.建立完善的财务人员责任考核制度。考核工作由集团财务部负责定期进行。根据不同的岗位职责和目标，本着客观公正、综合评价的原则，对财务人员按绩效考评办法予以考评。考核情况送人力资源部备案，考核结果与本人绩效工学习是成就事业的基石
资挂钩，并作为财务人员续聘、奖惩、晋升的依据。对考核不称职或因工作失误给单位造成损失的财务人员，财务部在充分听取和征求其所在单位意见后，提出初步处理意见，并报公司董事会会议研究处理。
第二篇：集团公司财务人员管理制度
集团公司财务人员管理制度
为了加强集团公司财务管理工作，强化财务人员工作责任，发挥财务人员的管理、服务、监督、参谋职能。信合集团财务人员的管理目标是建立一支高素质、高境界和高度团结的团队，创造一种自我激励、自我约束和促进优秀人才脱颖而出的机制，为集团公司的快速成长和高效运作提供保障。
1.集团公司财务部负责财务人员的统一管理工作。公司集团下属各公司、厂部实行财务人员委派制，各公司、厂部财务人员由集团公司财务部直接管理。
2．财务人员实行聘用制，由集团财务部会同人力资源部共同考察，公司聘用。如有缺任，可面向社会公开招聘，实现优胜劣汰，竞争上岗。
3.建立完善的财务人员责任考核制度。考核工作由集团财务部负责定期进行。根据不同的岗位职责和目标，本着客观公正、综合评价的原则，对财务人员按绩效考评办法予以考评。考核情况送人力资源部备案，考核结果与本人绩效工资挂钩，并作为财务人员续聘、奖惩、晋升的依据。对考核不称职或因工作失误给单位造成损失的财务人员，财务部在充分听取和征求其所在单位意见后，提出初步处理意见，并报公司董事会会议研究处理。集团公司财务报告制度
财务报告的编写
1.集团公司财务部门每月向董事长、总裁、财务总监提供财务报告，按规定向税务机关报送纳税报表等有关资料。
2.公司报送的财务报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及有关附表，财务情况说明书。
3.公司的扎账时间为每月31日，集团各独立核算单位必须在次月7日上报会计报告。
4.驻外各单位的扎账时间为每月31日，次月5日向集团公司财务部上报财务报告，集团公司财务部在次月10日前向集团公司领导上报汇总（合并）报表。
第三篇：财务人员管理制度
财务人员管理制度
一、会计人员内部牵制管理
（一）管理原则
根据国家对全民所有制单位及企、事业单位会计核算的有关规定，结合实行统一资产管理、分级负责的原则，使财会工作做到有章可循，有法可依，相互配合，相互制约。
（二）内部牵制管理内容 ．会计机构负责人、会计人员的任免，由中心按有关规定程序任免。2 ．按照钱、财、物分管原则，出纳人员负责保管现金和有价证券，且不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目登记工作。其他财会人员不得兼管现金、有价证券和票据，会计人员不得兼任出纳工作。．各类支票与印鉴分地保管。支票与印章分别由两人以上财会人员单独保管，出纳人员不得将支票与印章同时保管。．出纳员、程序编程人员，不得兼任微机录入工作，不得进行系统操作。．材料购入、发出应由专职或兼职人员负责，购入或发出的物料应办理出入库手续。．经办采购、入库、出库事宜，一般需两人以上共同办理，并按规定办理财务手续。
（三）不兼容职务分离控制 ．管理员不能同时兼任采购员职务。．填写票据及收据的人员不能同时兼任审计人员。3 ．销货人员不能同时兼任会计记账工作。．财务部门的出纳人员与记账人员要分离，不能兼任。5 ．保管财产物资和核对实存数要与掌管账面存数的职务分离。
二、财务人员轮岗管理
财务人员轮岗是为了建立有效的财务约束监督机制，保证财务工作正常运转，促使财务人员业务水平不断提高。．参加轮岗的财务人员必须具备相应的学历、专业技术职称及其他必备条件，能够胜任岗位要求。．在保证岗位相对稳定的前提下，不定期进行小范围轮岗。根据人员情况及工作需要适当安排轮换时间及岗位。．调整到新岗位的人员，要努力钻研业务，尽快熟悉工作，需在两个月内达到独立完成任务的水平。
三、会计人员交接管理.中心主管人员办理交接工作时，应由中心主管财务领导监交。．中心一般人员办理交接工作，可由财务主管或会计主管人员进行监交。．会计人员办理移交手续前，对于已受理的经济业务，除特殊情况外，必须填制登记完毕。记账人员办理交接时，应在重要账册所记数字最末一笔处盖章，并在账册“经管人员一览表”中注明移交日期并签章。．在会计交接中对于尚未办完的事项，应尽可能由移交人员处理完了后移交，如确不能在移交前办完的会计事务，由移交人向接替人交待清楚，由接替人办理，接替人不得借故推托。5 ．会计人员交接时，应交接以下主要事项：(1）有关财务方面的各种印鉴。
(2）会计凭证、账簿、报表及各种会计的档案资料。(3）各种财务文件、规章制度等。
四、会计内部稽核管理
（一）内部稽核管理原则 ．由中心负责人指派专人对本中心日常会计工作包括会计凭证、会计账簿、会计报表及会计资料进行审核监督。．内部稽核人员应选派政治思想好，具有较高的业务水平，敢于坚持原则、事业心强的会计人员担任。
（二）稽核人员职责 ．审查财务收支计划，稽核人员要按照中心下达的各项指标及上级规定要求审查各项收支计划指标。审核其计算是否正确；各项指标之间是否衔接平衡；计划是否切实可行、发现问题要及时向领导汇报并提出修改意见和建议。．审核各项财务收支，稽核人员要根据财务收支计划和财务会计制度逐笔审核各项收支的合法性、合理性。对不符合财务制度的经济活动内容应提出意见向领导汇报，及时采取措施进行处理。明知不报给工作造成损失的由稽核人员负责，并按财务人员考核制度进行处理。
（三）稽核管理内容 ．复核审查原始凭证是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数字是否正确。．对于记账凭证要复核其会计分录是否正确。是否符合会计制度规定。．对账簿记录要进行复核或抽查账簿记录是否符合会计制度，账证、账实、账账、账表是否相符。．复核各种会计报表是否符合会计制度及上级的编报要求，报表种类是否齐全，格式、手续是否完备，报送是否及时，报表中反映的各项指标是否真实。复核中如发现问题及差错应通知有关人员查明原因作出更正和处理。按照会计报表编制的要求，审核各类报表的项目填写是否完整，数字及有关衔接关系是否正确，发现问题及时更正。5 ．稽核人员要对审核签署的会计凭证、账簿和报表负责。
（四）稽核管理要求 ．审核人员有无弄虚作假、贪污受贿等现象，发现问题，应及时报告领导，并按有关规定进行处理。．审核各种税收政策的执行情况，对有隐瞒收入形成的偷税漏税现象：一是补交应税数；二是要提出对当事人的处理意见，对因计算上的失误造成的欠交数，应在下月补交齐。
五、财务人员奖惩办法
为维护经济秩序，促进财务工作水平，激发会计人员钻研业务的积极性，明确对财务人员的奖励。
（一）凡在下列工作中有突出成绩的，均给予奖励 ．在加强财务管理、应用现代化会计方法和技术手段，提高财务管理水平和经济效益方面取得显著成绩的。，在组织经济核算，挖掘增产节约、增收节支潜力，加速资金周转方面取得显著成绩的。．在维护国家财经纪律、抵制违法行为，避免财产遭受重大损失方面有突出贡献的。
（二）凡在下列工作中有重大失误的，均给予惩处，直至追究刑事责任 ．违反国家经济政策及有关规定，造成财务工作严重混乱的。2 ．偷税漏税、截留收入、挥霍国有资财，致使国家利益遭受损失的。3 ．由于玩忽职守、拘私舞弊，造成恶劣影响的。
六、审计工作管理
（一）外审
上级主管单位通知，外审机构下达审计通知书，根据外审机构的要求，财务人员配合工作。
（二）内审
内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督和财务收支真实合法效益的活动。内部审计人员接受中心主任的直接领导，接受上级审计部门的业务指导。1 ．内审范围
(l）本中心预算、决算；
(2）本中心财政、财务收支及经济活动；
(3）本中心内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理；(4）本中心专项资金的使用情况；(5）本中心固定资产；(6）本中心财产物资；(7）其他审计事项。2 ．内审程序
(l）根据本中心的具体情况，拟订审计计划，报中心负责人批准；(2）实施审计前应向被审计方下发审计通知书，书面告知被审计部门；
(3）审计过程中对审计资料进行审核，审核过程应记录于工作底稿；(4）对审计中发现的问题，依据审计规定的底稿格式对情况详细记录；
(5）审计终结，提出审计事项的审计报告，征求被审计部门意见，被审计部门应自接到审计报告之日起一周内，将反馈意见以书面形式送交审计部门；
(6）审计报告送达被审计部门一周内不答复，视为无意见；(7）征求意见结束后，将正式审计报告报送本中心领导审批；(8）经批准的审计意见书和审计决定，送达被审计部门；(9）检查审计意见书落实改正情况或复审。3 ．内审工作要求
(l）对审计中发现的问题，要进行取证。取证应采取记录、抄录、复印等方式，收集、确认审计问题用作审计结论的审计证据；(2）收集证据、证明材料应遵守客观、公正、实事求是的原则，防止主观臆断，对收集的材料进行分析判断，决定取舍，保证证明材料的相关性；
(3）收集的材料足以证明审计事实真相，保证证明材料的充分性；(4）严格遵守法律、法规相关规定，保证证明材料的合法性；(5）针对发现的问题，向被审计部门和人员提出整改建议；(6)审计人员向有关部门或个人调查取证的证明材料，应有提供人的签名或盖章，未取得提供人签名或盖章的，应当注明。4 ．内部审计资料档案管理
（1）审计事项终结对审计底稿进行整理；
（2）按照审计项目及单元分类的顺序装订成册归档：第一单元结论性材料，第二单元证明性材料，第三单元立项性材料。
第四篇：集团公司财务人员试用期工作总结
工作总结，顾名思义，就是对所做工作进行总体归纳和全面概括的具体结论。以下是小编给大家带来的几篇集团公司财务人员试用期工作总结范文，供大家参考借鉴。
集团公司财务人员试用期工作总结范文1
一转眼我的试用期时间就过去了，在这一个月里我学习到了很多，也认识了很多新朋友，新同事。并且在这一个月里面和大家打成一片，每天空闲时间说说笑笑的，这样的工作氛围也让我很喜欢。其实在刚刚来到公司的时候我心里是有些忐忑的，不知道自己在这个新公司会过得怎么样，会不会被同事排挤，会不会不小心得罪到领导。但来了之后发现自己的担心是没有必要的，这里大家都相处的很和谐，没有那些勾心斗角，大家都相处的很好，领导对我们大家也都很好，也并没有摆什么架子，会和我们聊到一起。这些东西都是我以前没有体验到的，以前的公司不说勾心斗角，但同事之间有矛盾也都是很正常的，但这里完全没有这种迹象，反而之间相遇也都是面带笑颜的。
在这一个月里，也初步了解了我的工作职责，并且已经能够独立完成绝大部分的工作了。这对于那时刚刚进入公司的我来说是很大的进步，那个时候的我经常犯错，虽然领导并没有骂我，但也会推心置腹的和我说，这使得我的压力很大，害怕辜负了领导的信任。为此领导特意为我们展开了培训，让我们能够更快的了解自己的工作职责。培训的作用很明显，我有了很大的提升，随着时间慢慢的推移我的专业能力也体现了出来，逐渐的工作效率还是工作态度都有了很大的提升。为此领导在一次早会上还夸赞了我，让我印象深刻，毕竟领导对我这么好，所以我也很在意他对我的评价，希望我这段时间的努力没有白费，是有被他看见了的。这样会让我有更大的动力，但显然我的付出领导是有看见的，这让我开心了很久。
在这一个月中，我学习到的并不只是业务能力还有一些为人处世和做人的道理。一开始领导或许是还不熟就没有和我说这些，但时间久了之后我有哪些做的不好的地方，领导会直接指出来了告诉我，并且指点我应该怎么样去做不得罪人。这让我也是无比的感激，能力或许有很多地方都能够学习到，而得到增进，但是为人处世这方面除了父母和老师没有别人会教你，即便他是真的为你好，但你也会觉得他管的宽，而我有这么一个愿意给我解答的人让我真的是不胜感激，只能祝领导的未来越来越好。
集团公司财务人员试用期工作总结范文2
时间匆匆转走，现在的工作已经渐渐变得顺其自然了，这或许应该是一种庆幸，是让我值得留恋的一段经历。一个多月的试用期下来，自己努力了，也进步了不少，学到了很多以前没有的东西，我想这不仅是工作，更重要的是给了我一个学习和锻炼的机会。
在各部门的帮助和支持下，我做好统筹及上传下达工作，把工作想在前，做在前，无论是工作能力，还是思想素质都有了进一步的提高，较好地完成了公司宣传、人事管理、职工培训、档案管理、后勤服务及公司保卫等多方面的任务。为了加强对人、财、物的管理，我完善了过去的各种管理制度，突出制度管理，严格照章办事，进一步明确了工作职责，完善了公章使用、纸张使用、电脑使用、请假、值班等各种常规管理，充分体现了对事不对人的管理思想，各项工作井然有序。
做好办公室工作，有较高的理论素质和分析解决问题的能力。通过各种途径进行学习，为此各办公室都配备了电脑，利用网上资源学习与工作有关的知识，不断开阔视野，丰富头脑，增强能力，以便跟上形势的发展，适应工作的需要。提高了理论水平、业务素质和工作能力。
工作上我认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，具有工作热情;性格开朗，乐于与他人沟通，有很强的团队协作能力;责任感强，确实完成领导交付的工作，和公司同事之间能够通力合作，关系相处融洽而和睦，配合各部门负责人成功地完成各项工作。
在上班的日子里，我渐渐喜欢上了这个地方，喜欢上了这份工作，想在这里慢慢成长成材，成为一名合格的正式里的职工，一个月的学习与工作，让我成长了很多，今后我会继续努力，一如既往地保持着优良的作风，不断地完善自己，作出一番成绩。
四年的大学学习，学到的更多的是专业基础知识再就是一种自学能力，而实践经验、社会经验则十分匮乏。作为一个应届毕业生，初来公司，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好工作，但是公司宽松融洽的工作氛围、良好的学习发展机遇，让我很快完成了从学生到职员的转变。能够正确面对挫折，辨证的看待问题。工作中能够始终保持一种积极向上的心态，努力开展工作。
过去的一年，是不断学习、不断充实的一年，是积极探索、逐步成长的一年。当然，初入职场，难免经验不足，在业务知识上，与自己本职工作要求还存在有一定的差距。但这些经历也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，专业技能也得到了加强。在此，我要特别感谢公司领导的悉心栽培以及同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我工作中出现的失误的提醒和指正。我也深知，毕业只是求学的一小步，社会才是一所真正的大学。在今后的工作中，我将努力找准自己的定位，尽自己的所能为公司作出贡献，为公司创造真正的财富，同时也为自身谋求一个更大的进步。
集团公司财务人员试用期工作总结范文3
首先，感谢公司领导对我的信任，给了我有一个充分展现自我、实现自我价值的平台。自20___年月加入公司行列至今已工作三个多月，在三个多月的工作中，我对主任岗位认知、工作性质、业务技能及思想提高以及对我职业生涯都有了新的的经验和弥补，更是对我职业生涯的挑战。
物业服务工作涉及到方方面面尤其是和客户打交道。作为一名“物业人”要有正直的品德、职业良心和道德。物业服务工作是有着崇高理想者的试验田。是做服务行业从业者所从事的理想职业。他们工作时间不分昼夜，工作性质不分份内份外。节假日雨雪天人们往家跑，他们却要坚守岗位。
在三个月任职期间，作了如下工作：
1、按照制度办事，以身作则身体力行，带领一班人做好工作，有计划有步骤落实各项工作目标。
2、培训队伍使技能有所提高，在职工中建立信任和彼此信任，使逐步成为团结、沟通、协作和信任的高效队伍。
3、完成了业主恳谈会到业主家访问送花等活动。使得业主和管理处间建立互信，使之相互关系得到一定改善。
4、集中抓了客服队伍建设，在收费项目上坚持原则，基本完成了公司制定的经济指标;物业服务费、车位费和多种经营等收费项目有条不紊的继续工作中。
今后的工作中我还要不断学习、不断完善自我的业务水平、知识技能和管理水平。
遵守良好的职业道德，保障各项工作落到实处，使经济效益取得好的收益;在工作中，无论对待业主或同事都要做到细心、耐心和真诚，争取业主满意和同事满意。最后，我将不懈的努力和拼搏，努力实现自己的人生价值。更好的服务于公司、服务于业主、服务于员工。
集团公司财务人员试用期工作总结范文4
时光飞逝，转眼间我的工作试用期已接近尾声。这是我人生中弥足珍贵的经历，也给我留下了精彩而美好的回忆。在这段时间里大家给予了我足够的宽容、支持、鼓励和帮助，让我充分感受到了领导们坚定的信念，和同事们积极乐观的精神。在对大家肃然起敬的同时，也为我有机会成为公司正式员工而感到光荣和兴奋。
在这一个多月的时间里，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，各方面均取得了一定的进步。
记得初到公司时，我对公司的了解仅仅局限于公司网站的简单介绍，除此之外，便一无所知了。所以，试用期中如何去认识、了解并熟悉自己所从事的行业，便成了我的当务之急。
到公司的一天，我有幸参加了公司召开的工作会议，受益匪浅，感觉这是一份关荣而附有挑战的工作。学习是取得一切进步的前提和基础。在这段时间里我认真学习了公司各相关资料，并从网络上摄取了大量的有用素材，日常工作的积累使我对公司有了较为深刻的认识，也意识到了公司的壮大对中国的互联网电子商务所起到的重大作用。
在这一个多月的时间里，兢兢业业做好本职业工作，不迟到不早退，并积极自觉利用节假日参与公司的加班工作。严格遵守公司的各项规章制度，认真履行岗位职责。
认真学习岗位职能，工作能力得到了一定的提高。
我所在的技术部是一个充满激情和挑战的部门，我要认真学习岗位职能，做好自己的本职工作，努力完成好各项工作任务。
在今后的工作中，我将努力提高业务水平，克服不足，朝着以下几个方向努力：
1、在以后的工作中不断学习业务知识，通过多看、多学、多练来不断的提高自己的各项业务技能。
2、提高自己解决实际问题的能力，并在工作过程中慢慢克服急躁情绪，积极、热情、细致地的对待每一项工作。
试用期工作相关文章：
1.新员工试用期工作总结范文三篇
2.个人试用期转正工作总结5篇
3.新员工三个月试用期转正工作总结
4.公司新员工试用期转正工作总结
5.新员工试用期个人转正工作总结
第五篇：财务人员人事管理制度
财务人员人事管理制度
本制度所说财务人员特指企业各级会计人员、仓管人员、生产统计人员、销售统计人员(主要指台账会计)等。这些人员有着特殊的身份(即充当参谋和监督)，他们渗透到企业各领域(包括各分支机构、部门、车间等)，不便于集中管理和在“眼皮底下”管理·如何发挥这支特殊团队的作用呢?这不仅是企业管理一支特殊的团队，而且是一支信息化管理的团队，只有团队发挥作用，内控信息才能高效发挥作用。所以，要通过建立管理机制，把他们各自的“散力”凝集一起，变成一股“信息力”(包括信息的真实、准确、完整、及时和规范等)，使之力往一处使。
第一章总则
第一条为了充分发挥财务人员的团队作用，明确管理归属，建立规范、有序的人事招聘、人事异动及其相关的管理机制，以促进企业稳定、健康发展，根据企业《人事管理制度》，制定本制度。
第二条企业财务人员特指各级会计人员、仓管人员、生产统计人员、销售统计人员(主要指台账会计)。
第三条各级财务人员的人事管理权限和业务指导归属财务部经理负责；但劳动纪律、部门协调等的管理归属属地单位或部门负责人负责。
第四条属地单位或部门负责人对财务人员的人事管理具有建议权和监督权，应当根据财务人员的业务水平和表现等情况，适时向财务部提出意见和建议，财务部自收到属地的意见和建议后，将进一步核实并在一星期内给予回复。
第五条人事管理应本着客观公正公平的原则，讲究真凭实据，以任职资格为标准，以考核结果为依据，严格按照相关流程和制度进行管理。
第二章招聘
第六条招聘权限
1.申请：属地单位行政负责人和财务负责人应当根据实际需要及时向财务部提出用人申请，不能因此影响工作；或财务部根据管理需要，直接招聘和委派。
2.招聘：由总部财务部会同人事部统一招聘;如果基层单位有独立的人事管理机构，经总部财务部授权后，相关人员可以在基层招聘，但未经授权严禁私自做主。
第七条招聘一般流程
1.用人单位申请：属地财务负责人根据工作需要，填写“人员增补申请单”，经属地行政负责人签署意见后，向财务部申请;财务部自收到申请后在3日内给予回复，明确是否同意增补人员及相关事宜(如委托当地招聘、新增人员何时到位等)。
2.发布招聘信息：由财务部向人事部提供用人资讯，由人事部统一发布招聘信息，开展招聘工作。
3.资格审查：由人事部负责审查。人事部对应聘人员填写的“工作申请表”进行审查，审查内容包括:年龄、性别、籍贯、所学专业、学历、职称、专业工龄、上岗证件、社会及家庭关系等。人事部经审查后通知通过审查的应聘者下一阶段考试的时间和地点。
4.考试：由人事部负责组织。考试内容包括会计实务基础及计算机基础应用两部分。考试组织由人事部负责，考试试卷编写由财务部负责，其中计算机基础应用考试部分委托系统管理员负责。财务部根据两项考试结果提出计划面试时间、名单，报送人事部，由人事部通知面试。
5.面试：面试由财务部和人事部联合负责。财务部主要负责请应聘人员自我介绍、谈谈对应聘职务的认识，并结合企业实际情况向应聘人员提问(专业知识)和交流等。人事部主要负责证件检查、家庭背景了解和调查、了解应聘人员学习及工作经历的心得体会、人事管理交流等
6.录取：由财务部确定录取名单并由人事部负责通知及办理进厂手续;人事部对录取名单有不同意见的应当提出来，并可在相关单据上“保留意见”。财务部应当认真研究人事部的不同意见，并给子解释。进厂前，应当明确待遇及相关要求。
7.培训：录取人员原则上都要进行岗前培训，培训时间一般不少于7个工作日，培训由财务部负责安排，培训内容主要是对企业基本情况的了解和专业学习。
8.试用：试用期和待遇按照《薪资管理制度》执行。试用期间，根据试用人员实际工作能力、工作成绩等可适当考虑减免试用期限，但最短不少于一个月。
9.转正或解聘：试用期结束后一星期内，由财务部或属地财务负责人按照“人事异动申请表”的内容评估试用人员在试用期间的表现等情况，并知会人事部给试用人员办理转正(签订合同)或予以解聘。
第八条应聘人员在试用期间，如有品行不端或不能胜任本职工作者，各级财务负责人与属地行政负责人研究后，可随时向财务部提出停止试用报告，经审定后，由财务部会同人事部予以解聘。
第九条试用人员应当要有经济独立的担保人，才能录取。
第十条 凡有下列情况者，不得聘用：
1.犯过刑事案件尚未结案者。
2犯贪污、盗窃、侵占挪用公款等经济案件受过刑事处罚有案在一定年限者。
3.品质不好，被原单位开除者。
4.体格检查不合格者。
5.未满十六周岁者。
第三章轮岗
第十一条财务人员执行岗位轮换，其目的在于优化人力资源配置，为财务人员提供更好的工作、学习和发展机会。即：
1.同职岗位在同一属地工作不得超过4年。
2.财务负责人在同一属地工作不得超过5年。
3.同一属地同级别人员每满4年轮换一次。
第十二条财务人员应当自觉地服从轮岗安排，未能配合和服从轮岗安排的人员，应当上报申请，讲明事由和意见，财务部将结合实际情况给予调整或辞退。
第十三条财务人员可以自荐参与或申请轮岗。
第十四条试用期人员原则上不参与轮换岗位。
第四章晋升
第十五条晋升包括晋职和晋级。
1晋职:：是指财务人员由现有职位向上提升到较高职位，其责任、权力和薪资也相应增加。
2.晋级：是指财务人员的职位不变，但提高其薪资待遇的一种激励方式。
第十六条财务人员晋升一应当进行综合评估，主要包括：
1.现任职位的业绩考核。
2.重点是本人的适应能力和发展潜力。
3.本人相关的资历和经验。
4.新职位相关的知识、技能。
5.其他条件。
第十七条晋升流程
1.部门提名或自荐：需要准备的材料包括绩效考核表、有说服力的事例、自我发展潜力分析、直接领导的鉴定、异动职位及其他相关资料。
2.填报晋升表格，经属地财务负责人签署意见，如果是晋职的还要属地行政负责人签署意见。
3.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。
4.由财务部知会人事部执行。
第五章降职
第十八条降职，是指财务人员由现有职位向下降低职位，其责任、权限和薪资也相应减少。
第十九条财务人员降职主要表现在：
1.在业绩考核中，业绩没有达到预期的目标。
2.通过与当事人共同制定改善计划，给予2~3个月的时间，业绩仍没有达到业绩预期的月标。
第二十条降职流程
1.由财务部提出并经总经理同意后，再由当事人的上级通知当事人并进行座谈和交流。
2.由财务部知会人事部执行。
第六章辞职
第二十一条辞职，是指财务人员主动要求与企业解除劳动关系
第二十二条辞职应当提前一个月申清 ,在此期问财务人员应当继续做好本职工作并做好工作交接准备。
第二十三条辞职流程
1.辞职人员填写辞职表格，经属地财务负责人签署意见。
2.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。
3.由财务部知会人事部执行。
第二十四条财务人员辞职期间，财务部经理应当与其座谈或者委托办事处主办会计与其座谈，具体了解辞职原因，能够挽留的要挽留，需要通过调整而且其备条件的要尽力给予挽留，以减少人员流动成本。
第七章辞退
第二十五条辞退，是指企业依照法定程序，与财务人员解除劳动关系
第二十六条辞退的主要因素是:
1.财务人员经过改善周期的学习、培训或调整职位后，其工作仍然不能胜任的，给予辞退，并按照国家劳动法等有关办法给予经济补偿。
2.企业对于具有下列行为之一者，给予辞退，并无须给予补偿；
（1）在应聘时伪造个人简历，未向企业提供个人真实的资料。
（2）严重违反企业劳动纪律尤其是经常迟到、早退，屡教不改，或擅离职守，连续旷工三天，全年累计旷工七天。
（3）泄露企业经营信息和商业秘密(包括会计报表信息、产品设计、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等)。
（4）向供应商或客户索要财物，或未经企业同意接受供应商或客户的任何财物。
（5）工作得过且过，不求上进，消极怠工，且屡教不改。
第二十七条辞退流程
1.由将被辞退人员的上级向财务部提出汇报。汇报时应当要有可靠的资料和相关人员对当事人反馈的信息。
2.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。
3.经审批后，由提出的领导直接与被辞退的人员进行沟通、解释
4.由财务部知会人事部执行。
第二十八条被辞退人员应当在人事部指定的日期内办理辞退手续，未能按时积极配合的，企业有权采取惩处措施。
第八章退休
第二十九条距离法定退休年龄五年之内的财务人员可以申请退休，按照企业有关规定办理离岗休养手续。
第三十条到达法定退休年龄的人员，按企业有关规定办理退休手续;如需要继续留任的，先办理退休手续，再办理返聘手续。
第九章换岗
第三十一条换岗，是指财务人员事先与其他部门主管初步确认到其部门工作，而向上级提出申请脱离财务管理工作。
第三十二条财务人员在做好本职工作的前提下，可以向上级提出换岗申请，在不影响工作的前提下，财务部支持换岗调整，以促进财务团队建设良好循环。
第三十三条换岗流程
1.相关的部门有职位需求。
2.由本人事先与相关部门主管沟通、申请。
3.相关部门主管同意后，由本人向其上级提出申请，并由上级和属地行政负责人签署意见。
4.上报财务部，由财务部审核和总经理审批。
第十章人事异动手续
第三十四条基本手续
1.人员异动都应履行审计事宜，主办会计及以上人员异动原则上山审计部负责市审计；其他财务人员异动由财务部指定人员负责审计。审计报告需上报财务部和属地行政负责人各一份。
2.人员异动统一填写“人事异动中请表”。
3.办理交接手续应当要有监交人负责监交。办事处主办会计交接，由属地单位行政负责人及财务部派人负责监交;其他人员交接，由其管辖的主办会计监交，必要时可由财务部派人会同监交。
4.移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交;接交人员要逐项核对点收。
5.交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章，并应在移交清册上注明:单位名称、交接日期、交接双方和监交人员的职务及姓名、移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式五份，交接双方各执一份，审计部一份、财务部一份、基层单位存档一份。
第三十五条移交人员应当做的工作
1.已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的，应当填制完毕。
2.尚未登记的账目，应当登记完毕，并在最后一笔余额后加盖经办人员印章。
3.整理应该移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。
4.编制移交清册，列明应当移交的会计凭证、会计账簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位，移交人员还应当按照相关的规定在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘〔磁带等)及有关资料、实物等内容。
5.主办会计及以它人员移交时，还必须将全部财务会计工作、重大财务收支、财务人员情况及企业各项规章制度等，向承交人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。
策三十六条移交人员的责任
1.将本人所经管的工作全部移交给承交人员，否则不得离职。
2.移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。
第三十七条承交人员的责任
1.承交人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。
2.承交人员应当继续使用移交的会计账簿，不得自行另立新账，以保持会计记录的连续性。
第三十八条其他事项
1.会计人员临时离职或者因病不能工作且需要接替或者代理的，由财务部指定有关人员接替或者代理，并办理交接手续;其他人员由主办会计会同属地行政负责人处理。
以上临时离职或者因病不能工作的人员恢复工作后，应当与接替或者代理人员办理交接手续。
移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的，经财务部批准，可由移交人员委托他人代办移交。
2.移交人员不按规定办理离职手续，或工作交接不善，企业有权中止办理手续，并作旷工处理;给企业造成损失的，企业保留追究其法律责任的权利。
3.人员异动申请被核准后，到人事部领取“员工离岗交接清单”，按要求妥善交接工作，退还企业财物，由各部门相关人员签字认可。员工应在规定时间内把签完字的清单交回人事部，人事部向离职员工发放解除劳动关系证明书，给员工开出调档函、集体户口调出函、社会保险转移证明等，并将最后的结算(工资、带薪假等)数据提交财务部。
第十一章工作纪律
第三十九条自觉学习
1.财务人员应当主动收集、学习国家的财经法律、法规、规章和《企业会计准则》等，不断充实自我，不断提高自己的专业技术技能。
2.财务人员应当自觉学习和领会《企业内控管理制度》，不断提高自己在企业的适应能力，不断提高自己的管理水平。
3.财务人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，定期总结经验和教训，不断丰富自己的实践经验。
第四十条树立形象
1.财务人员应当自觉遵守属地单位的劳动纪律(指考勤管理、后勤管理)，参与各项活动，主动积极配各部门开展工作，不骄不躁，谦虚谨慎，待人诚恳，树立良好的形象。
2.财务人员在日常工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
第四十一条协调沟通
1.财务负责人应该主动、积极配合属地行政负责人做好对外(包括财政、税务、工商、统计部门等)协调、沟通工作。
2.财务人员应该按照《财务人员岗位描述》的要求，明确分工，找准位置，服从领导，主动配合。
3.财务人员应该主动、按时完成各项工作任务，及时向财务部反馈不良现象。
4.财务人员尤其是主办会计以上人员应当敞开胸怀，主动倾听同事的意见和建议，努力营造良好的学习沟通环境，为财务团队持续健康发展服务。
第四十二条职业品德
1.财务人员应当积极主动细致地做好本职工作，保证所提供的内控(会计)信息合法、真实、准确、及时、完整。
2财务人员办理会计事务应当实事求是、客观公正。
3.财务人员应当熟悉企业的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
4.财务人员应当遵守企业《保密管理制度》，除法律规定和财务部同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。
第十二章请假
第四十三条财务人员因事或因病不能上班，应填写“员工请瑕单”办理请假事宜，经批准后方可离开工作岗位，否则以旷工论处;因突发事件或急病不及请假先行离开作岗位的，应利用电话迅速向上级领导请假，而后办理请假手续，否则视旷工。
l.主办会计请假天数在七天以内(含七天，下同)，由属地行政负责人批准；七天以上经属地行政负责人签署意见后，报财务部批准，并送人事部备案。
2.其他财务人员请假天数在七天以内报其管辖主办会计批准；七天以上十天以内（含十天，下同）经其管辖财务负责人审核、属地行政负责人签署意见后，报财务部批准，并送人事部备案；十天以上的报总经理审批。
3.财务经理请假报总经理批准，送人事部备案。
第四十四条请假
1.事假：因事必须本人处理者可申请事假，最长不超过一个月，超过一个月者，企业有权决定准假或解聘。
2.病假：因病必须治疗或休养者可申请病假，住院者一年为限，超过期限者，企业有权决定准假或解聘
3.婚假(带薪假)：按法定结婚年龄(女20周岁，男22周岁)结婚的，可享受3天婚假；符合晚婚年龄(女23周岁，男25周岁)的，可享受晚婚假15天(含3天法定婚假)；结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假。
4.产假：女职员生产，允许请产假三个月。
5.丧假(带薪假)：因直系亲属(父母和儿女)及配偶父母丧亡，准丧假七天。
6.工伤假：工伤期间照发工资。
第四十五条财务人员假满时均应当销假，假满未续假或续假未经批准而擅自不到者以矿工论处。
第四十六条其他事项如休假、放假、加班和上班时间等相关劳动纪律制度按照属地制度执行。
第十三章附则
第四十七条本制度由财务部负责解释、修订。
第四十八条本制度自20_年_月_日起施行。
