第一篇：目标指标和管理方案控制程序

目标指标和管理方案控制程序

1.目的

为建立、规范公司及各相关职能和层次的目标，实现质量安健环目标、指标，以及确保实现目标和指标而制定的管理方案的实施，不断改进公司的质量、环境行为和职业健康安全的工作。2.适用范围

适用于本公司及公司各相关职能和层次质量安健环目标和指标及管理方案的建立、实施和管理。3.职责

3.1分公司经理负责组织制定并批准公司质量安健环目标。

3.2综合办负责组织相关部门进行目标、指标的分解及管理方案的编制。3.3综合办负责对目标、指标及管理方案的实施情况按照考核期进行统计考核。4.工作程序

4.1质量安环管理目标

4.1.1质量安环管理目标和指标制定

4.1.1.1 管理者代表组织相关部门、相关人员根据质量安健环管理方针、年度工作计划、公司生产任务、产品质量、环境因素、危险源、危险源、经济和技术的可行性、法律法规要求以及相关方的要求等提出公司总的目标、指标，经管理者代表审核，报分公司经理批准后执行；

4.1.1.2每年初，由管理者代表组织公司领导及部门负责人，按公司目标的年度指标分解、编制“年度目标分解表”，经管理者代表审核，分公司经理批准后实施；

4.1.1.3目标责任部门采取措施实现所承担的分目标，并在考核期后三日内，将分目标完成情况报考核部门。考核部门统计后于三日内上报公司领导及有关部门 4.1.1.4当管理评审对目标提出修改时，由管理者代表组织目标再次分解。适当时，质量安健环管理目标和指标内容要求可包括： a.产品的要求；

b.有关法律法规及其他要求；

c.公司的重要环境因素、重大危险源； d.相关方的要求；

e.污染预防的承诺、劳动安全保护行为的持续改进； f.技术及经济上的可行性； 4.1.2目标通过层层分解展开，量化后纳入各部门。即目标明确、指标具有可测量性；

4.1.3综合办应定期检查目标、指标的完成情况，并对其进行动态管理； 4.1.4分公司经理通过日常工作报表、资料、管理评审掌握目标的实施情况。4.1.5目标指标实现后，如有必要，需制定新的目标指标；如果在规定的时间内目标和指

标未能实现，应及时通报管理者代表，由管理者代表组织进行更改，经分公司经理批准后执行。

4.1.6管理评审时，对年度目标、指标的实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时对目标及目标值进行修订。4.2管理方案

4.2.1管理方案的编制

a.综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理方案报分公司经理批准后执行；

b.管理方案涉及与安健环目标和指标有关的全部可能的活动；

c.职业健康安全和环境管理方案要考虑实现安健环目标和指标的有关部门作业活动的设计。

4.2.2管理方案的内容与要求

a.已确定的管理方案控制的目标和指标；

b.明确实现目标指标的具体措施及方法，包括实施程序、步骤、支持性的措施、资源、相关方的协作等；

c.责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间；

d.如果在规定的时间内目标和指标未能实现，应及时对目标指标的管理方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。4.2.3管理方案的实施与检查

a.各部门按照环境和职业健康安全管理方案组织实施，必要时对公司管理方案进行进一步的分解，制订适用本部门详细管理方案的实施计划；

b.管理方案的检查：综合办负责对管理方案的实施进度与效果进行监督验证。5.相关记录

5.1年度目标分解表。

第二篇：能源管理目标指标管理方案控制程序

能源管理目标指标管理方案控制程序

一、目的规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求，确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不断提高矿井能源管理绩效。

二、适用范围

适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。

三、职责

1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。

2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审，确定矿井能源管理体系的基准，制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。

3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。

4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。

5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。

6、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。

7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定，并上报能源管理负责人。

8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查、考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。

四、工作程序

㈠能源管理目标、指标制定要求

1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书

任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。

2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致；指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。

3、针对能源管理目标、指标的实施，制定控制措施或管理方案。

㈡能源管理目标、指标和管理方案的制定依据

1、国家有关政策、法律和法规要求；

2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；

3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况；

4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；

5、集团公司下达的节能目标责任书任务；

6、相关方对能源的要求。

㈢能源管理目标、指标制订实施步骤

1、由能源管理负责人召集有关单位和人员进行矿井的能源初始评审，分析矿井各单位的能源利用现状，确定出矿井的能源管理基准，提出矿井的能源管理目标、指标草案。

2、能源管理负责人组织相关专业人员对草案进行全面系统的分析，最终确定矿井的能源管理目标、指标，并报最高管理者审批。

3、环保科技中心负责将批准后的能源目标、指标上网发布。

4、各单位依据矿发文件制定本单位目标、指标，并提出针对性的措施，根据实现目标、指标现状和条件制定具体的能源管理方案，在管理方案中应明确实施的技术方案、责任单位、投入资金和完成时间等。

㈣能源管理方案的制定及实施要求

1、能源管理方案的制定及实施是为实现能源目标和指标及对能源因素的控制，以挖掘节能潜力、降低能源消耗、提高能源利用效率为宗旨。

2、能源管理方案的内容应包括

⑴目的和作用；

⑵实施部门及其人员的职责和权限；

⑶采用的方法、技术和措施；

⑷需配备的资源和相关控制要求；

⑸实施时间和进度；

⑹对实施过程和结果考核评价的准则和方法；

⑺所需文件和记录。

3、能源管理方案的制定实施步骤

⑴针对能源目标、指标及识别出的能源因素，能源管理负责人组织各相关部门和人员起草能源管理方案，确定具体实施、措施、执行方案及相应的责任单位、完成期限、资源要求及职责和权限。经最高管理者批准后，由环保科技中心负责上网发布。

⑵各单位及其下属部门制定适合本单位的能源管理方案并保证其有效实施。

⑶环保科技中心组织并推动各有关部门实施能源管理方案。

㈤目标、指标和管理方案的评审与修订

1、环保科技中心每半年对矿井的能源目标、指标和管理方案进行管理评审与修订，研究解决目标、指标和管理方案管理中存在的问题。

2、环保科技中心每季度跟踪检查能源管理体系目标、指标和管理方案的完成情况，对不符合项按《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》执行实施改进措施。

3、当法律法规有重大变化、有新的重大能源因素出现等客观情况发生时，应考虑目标、指标和管理方案的修订。

4、若目标、指标变动或原定管理方案无法实现时，及时重新评审，修订方案确保其切实可行。

5、因新项目中发现新的重大能源因素时，应考虑目标、指标和管理方案的修订并编制新的有效的能源管理方案加以控制，见《能源因素识别与评价控制程序》。

6、各单位应每月对本单位的能源目标、指标和管理方案的适宜性予以评审。

7、环保科技中心负责收集、汇总矿井能源目标、指标和管理方案在实施中的情况和问题，作为管理评审的输入。

8、在管理评审中，应对矿井能源目标、指标和管理方案的实施情况进行综合分析，环保科技中心提出整改措施和修正意见，并报最高管理者审批，确定下一新的能源目标、指标和管理方案。

9、各单位应根据管理评审提出的修改意见，适当调整本单位的目标、指标和管理方案，作为新一年的目标、指标和管理方案的管理内容。

㈥目标、指标和管理方案管理过程中的记录由环保科技中心负责保管和归档，保管要求和期限执行《记录控制程序》的规定。

五、相关文件

《法律与其他要求获取、识别、更新程序》

《法律、法规与其它要求获取和确认及合规性评价控制程序》

《文件和资料程序》

《记录控制程序》

《不符合、纠正措施和预防措施控制程序》

《内部审核控制程序》

《能源管理评审程序》

六、记录

矿能源管理目标、指标和管理方案完成情况

各单位管理目标、指标和管理方案完成情况

能源因素评价表

重要能源因素登记表

法律、法规标准清单

第三篇：方针、目标、指标控制程序

方针、目标、指标控制程序

1.目的

制定并实施质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，为产品质量的提高，环境污染和安全事故的预防以及管理体系的持续改进作出贡献，特制定本程序。2.适用范围

适用于本公司质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标的制定、更改和实施。3.职责

3.1总经理负责制定质量、环境、职业健康安全方针，并负责质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标的批准工作； 3.2管理者代表负责审核目标和指标；

3.3品质部负责组织制定目标和指标，并负责组织实施、监督、检查和考核质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标完成情况；

3.4其他各部门负责贯彻和执行公司质量、环境、职业健康安全方针，本部门目标和指标。4.工作程序

4.1质量、环境、职业健康安全方针 4.1.1质量、环境、职业健康安全方针的制定

总经理应以提高质量、环境、职业健康安全水平为目的，针对公司实际情况，适当的考虑相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件。质量、环境、职业健康安全方针应确保： a）与公司的宗旨相适应；

b）适合于公司活动、生产或服务的性质、规模，并适合于公司环境的影响、职业健康安全风险的性质和规模；

c）对满足顾客及其他相关方的要求，持续改进、污染预防和降低风险作出承诺； d）对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺； e）提供建立和评审目标和指标的框架。

4.1.2质量、环境、职业健康安全方针的评审和更改

每次管理评审均需对质量、环境、职业健康安全方针进行评价，确保其适宜性。当质量、环境、职业健康安全方针更改时，需报总经理批准，形成文件后重新传达到所有为公司或代表公司工作的人员。

4.1.3质量、环境、职业健康安全方针的管理和贯彻 a）方针的制定、评审、修订，均需征求员工的意见。b）质量、环境、职业健康安全方针应形成文件，并付诸实施。

c）通过文件分发、会议、交流、张贴、宣传栏宣传等方式向所有为公司工作或代表公司工作的人员宣贯质量、环境、职业健康安全方针。

d）品质部负责对全体员工进行质量、环境、职业健康安全方针的培训，以确保对质量、环境、职业健康安全方针的充分理解。

e）以适当的方式（如张贴、建立宣传栏或牌）向公众公开质量、环境、职业健康安全方针，并保证相关方能够获得质量、环境、职业健康安全方针。4.2质量、环境、职业健康安全目标和指标 4.2.1目标和指标应满足下列要求：

a）目标和指标应依据管理方针制定，与质量、环境、职业健康安全方针保持一致； b）目标和指标应包括持续改进和遵守适用的法律法规及其他要求的承诺，其中环境目标和指标应包括污染预防的承诺，质量目标应包括满足产品所需的内容； c）应考虑自身的重要环境因素、重大危险源及其风险； d）应考虑顾客和相关方的要求；

e）环境、职业健康安全目标和指标应考虑可选的技术方案、财务、运行和经营的可能性； f）目标和指标应尽可能量化，以便于测量； g）目标和指标应在各职能部室等层次上进行展开；

h）展开后的职能部室目标和指标应能体现该部室在管理体系中职能分配情况。4.2.2目标和指标的制定和分解

1）每年年底或下一年初，品质部应根据质量、环境、职业健康安全方针的要求，在总结上一目标和指标完成情况的基础上，并结合相关会议的决议，根据确定的公司经营目标制定公司及各部室车间目标和指标草案，经管理者代表审核后，提交公司办公会议讨论，经会议讨论达成一致后，形成《公司质量、环境、职业健康安全目标和指标》，报总经理批准发布，作为后期的检查考核依据。

2）各有关职能部室应根据《公司质量、环境、职业健康安全目标和指标》，进一步将其分解到适应的层次上。各部室在目标、指标分解的过程中应结合本部室的情况考虑所分解的目标、指标的可行性和可测量性并加以考核。4.2.3目标、指标的评审和更改

在公司质量、环境、职业健康安全方针、相关法律法规及其他要求、内外界因素（包括市场、产品、活动、服务等）发生变化时，均应对目标、指标进行评审，评审工作可以随时安排，也可以结合管理评审进行。品质部应根据评审结果对目标、指标进行修订。4.2.4质量目标的实施、检查和总结

a）《公司质量、环境、职业健康安全目标和指标》为受控文件，其控制和管理方法按《文件控制程序》有关条款的要求执行。

b）品质部应组织各部门对所属员工进行目标、指标培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。

c）经总经理批准后，可向相关方或公众公开本公司质量、环境、职业健康安全目标和指标。

d）各部门应每月对本部门目标、指标完成情况进行自查，并编写自查报告，报品质部。e）品质部每月度检查考核各部门质量、环境、职业健康安全目标和指标完成情况，形成监督检查报告，经管理者代表审核后，上报总经理批准，并全公司通报。若发现实际完成

情况与目标指标偏离较大时，品质部应及时组织相关部门采取纠正、预防措施。f）总经理应在每年12月底或下年初召开会议，检查和总结公司和各部门目标、指标完成情况，提出下一质量、环境、职业健康安全目标、指标。品质部应做好会议记录，编写目标、指标总结报告，经管理者代表审核，总经理批准后下发至有关部门。g）必要时，目标、指标总结会议，可与管理评审会议合并进行。5.相关文件： 《文件控制程序》

《公司质量、环境、职业健康安全目标和指标》 6.相关记录：

《质量、环境、职业健康安全月度分析报告》

第四篇：监理公司 HSE目标指标及管理方案控制程序

受控号： 6 质量、职业健康、安全和环境管理体系

HSE 目标指标及管理方案 控制程序 文件编号： 6 版次/修改状态：B/01

编制：

审核：

批准： 2008-04-20 发布 2008-05-10 实施

编号：QME-02-06工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 目录 1 目的..........................................................2 2 适用范围.......................................................2 3 职责..........................................................2 4 工作程序.......................................................2 4.1 总则......................................................2 4.2 HSE 策划..................................................2 4.3 HSE 管理方案..............................................3 4.4 管理方案的评审及修订......................................4 5 相关文件.......................................................4 6 相关记录.......................................................5 编号：QME-02-06工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 1 目的 为确保 QHSE 方针、目标的实现，明确 HSE 策划及 HSE 管理方案的制定和评审要求，制定 本程序。2 适用范围 本程序适用于公司 HSE 管理方案的策划和目标、指标的编制与修订。3 职责 3.1 公司经理负责审批公司 HSE 管理方案；项目部负责审批本项目的 HSE 管理方案 并组织实施。3.2 管理者代表负责组织技术部、工程部等有关部门提出公司总体 HSE 管理方案并负责管理方案的审核。3.3 技术部负责协助管理者代表完成公司进行总体 HSE 管理方案，对各种管理方案的实施情况进行监督检查。3.4 项目部负责根据项目具体情况，对新开工程项目进行前期

HSE 策划，编制项目 HSE管理规划，识别工程项目实施过程中潜在的主要 HSE 因素，并制定控制措施，独立成册。4 工作程序 4.1 总则 4.1.1 公司每年依据 QHSE 方针和全年经营任务情况进行策划，提出 QHSE 目标、指 标，制订当年的总体 HSE 管理方案，并将目标分解到各项目部。4.1.2 项目部依据公司 QHSE 目标和管理方案，组织策划、制定本项目的目标、指标和管 理方案，目标应尽可能量化、可测量，并有持续改进的意义。4.1.3 HSE 管理方案要与 QHSE 方针、承诺和目标相一致，满足法律法规、业主、合同规

编号：QME-02-06

工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 定的 HSE 管理要求。4.2 HSE 策划 4.2.1 HSE 策划的要求(1)体现 HSE 管理的方针；(2)说明公司/项目部如何开展 HSE 管理；(3)表明公司/项目部有一个完备的 HSE 管理体系；(4)表明已对 HSE 管理要素建立了完善的管理程序；(5)说明潜在于服务中的主要风险已被发现和评价；(6)表明控制这些风险和预防事故的措施已经制定并将在过程中实施，危害将降为可承 受。4.2.2 HSE 策划的范围和时间

(1)总体策划：应在上末、本初组织；(2)项目策划：在项目开工前组织； 4.2.3 HSE 策划的输出文件是 HSE 管理方案。4.3 HSE 管理方案 4.3.1 制定管理方案的依据和原则(1)HSE 法规、标准和有关规定；(2)HSE 体系文件；(3)公司监理业务计划；(4)HSE 技术水平；(5)HSE 经营与财务状况；(6)HSE 方针和目标、指标；(7)HSE 管理承诺；(8)合同条件；

编号：QME-02-06

工程建设监理公司 版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序(9)相关方的要求；(10)HSE 策划的相关内容并具有可操作性。4.3.2 管理方案的基本内容：(1)HSE 方针、承诺；(2)辨识出的主要危险源与环境因素；(3)为实现 HSE 方针，消除主要风险而制定的目标、指标；(4)目标、指标的责任部门/岗位和完成时间；(5)主要管理人员和各部门的职责；(6)人力资源要求，包括对员工及相关人员进行

HSE 知识、技能和经验培训训并填 写QME-03-T067《HSE 教育记录》；(7)主要 HSE 管理程序和方法；(8)绩效测量方法和必要纠正措施；(9)应急管理。4.3.3 HSE 管理方案的审批和实施：(1)公司总体 HSE 管理方案由总经理批准发布，项目部/各部门贯彻实施。公司总部和项目部在各自范围内保证落实所需的资源，以保证 HSE 管理方案的实施；(2)项目总体管理方案随项目服务规划一起经总工程师审批，项目部实施；(3)项目部管理方案需报技术部备案。4.3.4 HSE 管理方案的检查(1)公司在完成 HSE 管理方案的检查时填写 QME-03-T054《环境因素目标指标管 理方案完成情况检查表》和 QME-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》 对于检查出的不合格项督促整改；(2)对于相关方的检查

编号：QME-02-06

工程建设监理公司

版次/修改状态：B/01 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 HSE 目标指标及管理方案控制程序 若检查中发现不合格项，向承包商下达《监理工程师通知单》，并监督其按照通知单要求 进行整改，并回复《监理工程师通知回复单》。日常性检查填写 QME-03-T050《HSE 日常性检查表》。4.4 管理方案的评审及修订 4.4.1 技术部对各项目 HSE 管理方案的执行情况进行检查，发现问题及时修改方案的内容；

4.4.2 项目部每半年对各自 HSE 管理方案的运行情况进行检查、评审，发现问题及时修改方案的内容并上报技术部。4.4.3 当公司 HSE 方针、目标和指标、评审结论要求或其它客观状态发生重大变化时，管理者代表应组织有关部门对 HSE 方案进行修订或补充，执行审批手续后发布。4.4.4 项目部在发生了影响 HSE 体系运行的事件后，项目经理应及时组织对管理方案进行修订。5 相关文件 QME-02-01 《文件控制程序》 QME-02-02 《记录控制程序》 《公司危险源管理规定》； QME-03-G022 《公司环境因素管理规定》； QME-03-G021 6 相关记录 QME-03-T067《HSE 教育记录》 QME-03-T068《HSE 周检查表》 QME-03-T050《HSE 日常性检查表》

QME-03-T054《环境因素目标指标管理方案完成情况检查表》 QME-03-T055《危险源目标指标管理方案完成情况检查表》

第五篇：(动力厂)环境管理目标、指标、方案

环境管理目标、指标、方案

单位：动力厂（办公区）编制时间：2013年3月9日

批准：审核：编制：

环境管理目标、指标、方案

单位：动力厂（生产区）编制时间：2013年3月9日

批准：审核：编制：