第一篇：采购人员的工作要点和管理框架

采购人员的工作要点和管理框架

文章关键字:供应商作者:发布时间:2004-12-26 10:48:

43一 谈判(一）定义这是商场供应商之间的交易，供应商希望以平常的售价出售所有的产品，但超市只愿以折扣价采购高回转率的商品。在谈判过程中，应极力为公司争取利益，做一个资深谈判高手。用议价的获准获益，来强化价格形象及绩效。

（二）规则

1、谈判的性质促销商品采购新增商品采购

2、供应商分类全国性供应商区域性供应商地方性供应商

（三）计划

1、会见有决定权的决策者可以节约谈判的时间

2、如何选择供应商

3、如何为供应商会而作准备：收集资讯、设定目标（理想目标和合理目标）

（四）方法

1、培养自信心

2、收集信息

3、主动掌握整个谈判过程

4、强调合作

5、增加要求

6、对方谈判策略和应付方法

7、处理异议

8、谈判结束之后

（五）谈判的主题

1、交易条件

2、议价 特价促销/端架费

3、议价新产品

4、其他

（六）成功的谈判完善的准备妥善原则策略良好的态度绩效总结二 议价

（一）定义这是商场与供应商之间的协议、供应商希望把所有的商品以一般价格卖给我们，但是我们只要以折扣价来购买高回转的商品。在议价中，坚持应有的利润，做一个有生意头脑的人。

（二）议价的基本原则

1、确定与供应商会面的日期

2、行为

（三）议价的两个主要项目

1、特价促销的洽商

2、端架费的议价

（四）成功的议价

1、了解商品及价格带

2、经常议价以获得最佳条件

3、议价前先做准备，以使议价成功

三、采购基本要求

（一）商品质量合适

（二）商品数量合适

（三）商品价格合适

（四）商品货源合适

（五）落单时间合适

（六）交货时间合适

四、采购管理的目标与组织

（一）采购管理四项目标

1、降低成本及增加盈利的目标

2、服务的目标

3、承担社会责任的目标

4、权控良好形象的目标

（二）采购部门的组织结构

（三）采购方式

1、集中采购的特征

2、集中采购的优点

（四）采购管理的主要工作

1、数据管理

2、调查与分析

3、采购业务

4、存货管理

5、品质管理

6、滞销品淘汰

7、新产品开发

8、供应商商管理

9、制订标准及考核

10、向高层决策部门汇报

五、采购管理制度

（一）采购人员的管理

1、职业道德与行为规范

2、岗位责任

3、工作绩效

（二）供应商的管理

1、对供应商进行分类与编号

2、建立供应商商档案

3、依供应商分类组织表的建立

4、统计分折销售状况

5、对供应商进行评价

6、对采购合同的管理

7、建立商品及服务检查制度

（三）采购业务的管理

1、新产品开发

2、采购谈判与议价

3、滞销品淘汰

六、采购商品的技术条件

（一）《中华人民共和国产品质量法》

（二）《北京市反不正当竞争条例》

（三）《中华人民共和国增值税暂行条例》

（四）其他

第二篇：采购工作要点

采购工作要点 1 / 3

一、采购工作的要点

采购工作是服务于生产的，它的任务就是以最低的采购总成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原材

料和辅助材料。

1、买什么，买多少：制定以及月度采购计划，编制采购预算，报上级批准后执行。

2、何时买，以什么频率买：掌握公司生产能力以及各种物资的供应提前期，确认各种物资合理的最低库存量，既能保证生产，又使库存资金占用最小化。

3、向谁买：从价格、质量、保障能力、交货期等几个方面考察，选择出合适的供应商，并且注意避免独家供应的情况发生。

4、以什么价格买：通过比价、招标等方式来确认合理的采购价格。如果是通过谈判的方式来确认价格，那么需要了解供应商的成本结构。

5、采购的内控制度：根据职能分工、相互制约的原则，制定出一套采购的制度来杜绝舞弊。

二、作为一名采购经理的工作重点

通常情况下，采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调。

1、确认和调整采购部门的工作方向、重点

由于采购经理一般不需要做具体的采购事物，所以我会把相当一部分时间用于对市场的把握，注意采购物资市场的新变化和动向，包括价格变化的趋势、新的供应商的出现、新的技术和新产品的出现等。比如一季度是原材料涨价，我会调整部门的工作重心是采购价格涨价幅度不涨或者少涨。二季度是跌价了，部门的重点就是谈判降价。再比如，由于质量的要求提高，三季度各位采购员的工作重点就是紧订交货质量，而不是重点在价格，也不是要拓宽采购渠道。根据情况需要每月甚至每周都要开这样的采购会议，把市场的情况和工作方向和采购员交流，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作。

2、确定采购工作的原则和流程并检查监督

用通俗的话讲，就是订规矩。采购工作什么情况下要如何处理，要走什么程序，各个模块的流程是怎么样的。把这些报上级批准后还要检查，监督，确保这些制度和流程得到执行。具体的流程请见：采购的内控流程。

3、对采购人员的考核

由于采购员才是具体的经办人，他们工作的效果如何直接影响到采购工作的绩效。所以，需要对采购人员进行考核，奖优罚劣，才能调动人员的工作热情，消除混日子的思想。这需要公司的工资体系给予相应的支持，把工资中的一部分拿出来做为月度或者季度奖金。应特别关注采购库存资金占用和周转率的指标。考核前，应让每一个采购员清楚得知道自己的工作任务，上级对他的期望是什么，达到什么样的目标，如何达到。这个过程中，应给予他们支持。而考核后，要把考核的过程透明化，要同每一个采购交谈。分析好或者坏的原因，并提出改进的措施。

另外，如果有可能的话，可实行轮岗，一来防止职务舞弊，二来让大家都熟悉别人的岗位来防止意外的人员离职，三来降低对个人的依赖性。

4、确保部门良好的工作氛围

工作的氛围对于工作的效率和效果的重要性不言而愈。对于部门一些不良的苗头应及时消灭，惩罚害群之马，以免带坏了部门的风气。对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。使大家都能以干好工作为第一要务。

5、对部门总体绩效负责

主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等。

6、和其他部门的沟通协调

采购工作要点 2 / 3

包括品管部的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等。

三,采购工作要求: 1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要经上级批准方发放采购.7.所有新供货商应需经品管,工程或生产相关部门 共同评审,经上级批合格后方可采购原料.并建立合格供应商档案符《供货商调查表》及《供货商评定表》, 8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,采购将通知供应商停止送货,紧急物料需和采购沟通后方可送货并按仓库要求更改送单货日期.9.在收到品管部IQC《来料检验检验不合格报告》时,采购了解情况后,(如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给相关工程师确认,结果回复供货商，让供应商提供相关材料零部件确认书,需一式四份,工程,采购,品管,供应商各一份存档.12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.应要求供应商提供相关报价材料成本分析表.13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要需PMC书面通知及上级批准方可备料.14.供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则损失公司 的利益.16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要经仓库,品管及业务同意并获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.对于业务员询问相关原材料单价，采购员一定要经上司同意方可报给业务，,以保持公司的利润空间，因为单价是保密文件.18,外出供应商回厂后应提交相关报告经上司,以让上司让了解工作状况,提高外出效果.19,每月应做一份成本节约统计,让上司了解工作状况.20,所有供应商报价单应要求所有公司统一格式,并要求注明物料编号,品名规格,数量及订单号,并按公司要求包装.总结:采购主要需做到“适质、适量、适时”。

第三篇：采购工作要点

一:采购工作要点.采购工作是服务于生产的，它的任务就是以最低的采购总成本提供满足质量、数量、交货期三大条件的原材料和辅助材料.1、向谁买：从价格、质量、保障能力、交货期等几个方面考察，选择出合适的供应商，并且注意避免独家供应的情况发生.2以什么价格买：通过比价、招标等方式来确认合理的采购价格。如果是通过谈判的方式来确认价格，那么需要了解供应商的成本结构.二::作为一名采购经理的工作重点

通常情况下，采购经理并不是日常采购事物的具体执行人，他不是采购员，他所做的工作要高于采购员，担负起采购管理的工作。所以工作在于确定和调整采购部门工作的方向、重点；确定采购工作的原则和流程并检查监督；对采购人员的考核；确保部门良好的工作氛围；对部门总体工作绩效的改善负责；部门之间的沟通和协调.1,确认和调整部门的工作方向,重点.由于采购经理一般不需要做具体的采购事物，所以我会把相当一部分时间用于对市场的把握，注意采购物资市场的新变化和动向，包括价格变化的趋势、新的供应商的出现、新的技术和新产品的出现等。比如一季度是原材料涨价，会调整部门的工作重心是采购价格涨价幅度不涨或者少涨。二季度是跌价了，部门的重点就是谈判降价。再比如，由于质量的要求提高，三季度各位采购员的工作重点就是紧订交货质量，而不是重点在价格，也不是要拓宽采购渠道。根据情况需要每月甚至每周都要开这样的采购会议，把市场的情况和工作方向和采购员交流，让各位采购员明白自己的工作重点和方向，指导采购员的工作.2,确认采购工作的原则和流程并检查监督.用通俗的话讲，就是订规矩。采购工作什么情况下要如何处理，要走什么程序，各个模块的流程是怎么样的。把这些报上级批准后还要检查，监督，确保这些制度和流程得到执行.《具体流程见采购内控流程表.》

3,对采购人员的积效考核.应特别关注采购库存资金占用和周转率的指标。

考核前，应让每一个采购员清楚得知道自己的工作任务，上级对他的期望是什么，达到什么样的目标，如何达到。这个过程中.应给予他们支持。而考核后，要把考核的过程透明化，要同每一个采购交谈。分析好或者坏的原因，并提出改进的措施.另外，如果有可能的话，可实行轮岗，一来防止职务舞弊，二来让大家都熟悉别人的岗位来防止意外的人员离职, 三来降低对个人的依赖性.4,确保部门的良好工作氛围.工作的氛围对于工作的效率和效果的重要性不言而愈。对于部门一些不良的苗头应及时消灭，惩罚害群之马，以免带坏了部门的风气。对于人员责任心不够的现象，要树立好的典型，批评表现不好的员工，扭转部门的风气。使大家都能以干好工作为第一要务.5,集体绩效责任

主要指标包括：采购及时到货率，存货周转率、成本降低指标完成情况等

6,和其它部门的沟通协调

包括品管部的检验、财务部的付款、生产部的产能变化、仓库的保管等.三:采购工作要求

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字.2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作.3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话

时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品(如有都交给上级做处理),这样对你对公司都不好,到时会害了自己.5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要经上级批准方发放采购.7.所有新供货商应需经品管,工程或生产相关部门 共同评审,经上级批合格后方可采购原料.并建立合格供应商档案符《供货商调查表》及《供货商评定表》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,采购将通知供应商停止送货,紧急物料需和采购沟通后方可送货并按仓库要求更改送单货日期.9.在收到品管部IQC《来料检验检验不合格报告》时,采购了解情况后,(如有挑选所 所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用).传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.11.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.应要求供应商提供相关报价材料成本分析表.12.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要需书面通知及上级批准方可备料.13，供货商在报价时,有三种方式:（1）、报可以转厂价，（2）开增值税票（注明是含多少点）。（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.14.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则损失公司的利益.15对于业务员询问相关原材料单价，采购员一定要经上司同意方可报给业务，,以保持公司的利润空间。因为单价是保密文件.16,每月应做一份成本节约统计,让上司了解工作状况.总结:采购主要需做到“适质、适量、适时

适质：指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本.适量：指的是恰当的数量。在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存.适时：指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率.

第四篇：采购框架协议

KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

采购框架协议

甲方（买方）：康士伯控制系统(上海)有限公司

地址：上海浦东新区金桥出口加工区川桥路401号6号楼

电话：+21 31279222 传真：+21 31279555 以及所属之：

康士伯船舶电气（江苏）有限公司 镇江康士伯船舶电气有限公司 地址：镇江市长江路711号 电话：+511 81983333 以下合称“甲方”。

乙方（卖方）： 地址： 电话：

缘甲方信任乙方之诚信履行本合约，愿意与乙方发展长期合作关系。乙方承诺以优惠价格向甲方提供甲方现在及将来采购之产品。甲乙双方本着诚信履约之最大善意，签订本合约，共同承诺维护双方之合作关系和共同利益。

第一条：合约签订

甲乙双方确认已详细评估本合约内容对各自现在及将来业务经营之利弊，自愿签订本合约，并将诚意遵守。本合约由双方具合法授权之人签订，合约自双方签订之日起生效。

第二条：产品供应关系

（一）本合约所称“产品”指：由乙方或其关联企业于过去、现在或将来制造或销售给甲方的所有产品及产品备件、配件和维修料件。本合约所称“关联企业”指和本合约任一方拥有下列之一关系的企业：（1）相互间直接或间接持有其中一方股份或注册资本50%以上；（2）直接或间接同为第三者拥有或控制股份或注册资本50%以上。

（二）若甲方直接向乙方关联企业采购产品，且乙方关联企业亦接受甲方所下之订单，则乙方关联企业视为已接受本合约所有条款约束，此外，乙方并应就乙方关联企业的履行行为向甲方承担连带担保责任。KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

第三条：订单之效力

（一）甲方及其关联企业向乙方采购产品，以所下订单为准。订单以本合约为基础，内容受本合约约束。乙方需按本合约及附件要求提供订单产品及相关服务。

（二）甲方及其关联企业向乙方提供之需求预估，仅作为提供给乙方做生产预备之需，不作为订单，对甲方及其关联企业并无任何约束力。

（三）乙方应于接获甲方订单后2天内予以确认，如果未予确认，甲方有权选择取消订单或者视同订单已被接受。

（四）甲方须于乙方交货前通知变更订单或取消订单，乙方应按更改后订单交货。除本合约另有约定，甲方无需就变更或取消订单向乙方承担任何违约责任或支付任何额外费用。

（五）如订单与本合约发生冲突，本合约具有优先效力。

（六）订单之形式不限于纸质、传真、邮寄或电子邮件、EDI等方式。

第四条：价格条件及付款方式

（一）乙方承诺提供给甲方所订购产品的最优惠价格，且不因甲方订购产品数量的多少而产生任何差别。双方协议变更价格或乙方降低产品价格时，该新价格适用于即日起的所有交货。

（二）乙方向甲方提供产品的价格条件为DDP至甲方厂区或甲方指定的其它交货地点。甲方向乙方所下订单上价格为该单交易总价，包括产品、配套设施和技术数据、安装与运输及将产品送到约定交货地点前的一切费用，除甲乙双方另有书面协议外，乙方不再向甲方收取任何其它费用。

（三）乙方同意所交产品依甲方所定之验收标准和验收方式验收，验收完毕且收到发票后90天内，以订单中注明之付款方式及金额或甲方通常之付款方式付款给乙方。若乙方对甲方负有任何金钱债务之责任者，甲方得以从应付货款中径行扣除。

（四）因履行本合约而产生的任何税赋或政府规费，由双方按照各国或地区的法律规定各自缴纳。

第五条：交货与装运

（一）乙方应当根据订单规定或双方协商的包装方式包装及按时按地装运，如因包装不善造成产品毁损灭失，由乙方负责及时更换或补充，并承担由此产生的费用及甲方损失。如发生逾期交货，每延误一天，乙方需按迟交产品总额的0.05%(钣金类为1%)向甲方缴纳滞纳金,滞纳金总额不超过订单金额的10%,滞纳金计算至实际交货之日。逾期交货造成甲方其它损失者，乙方应一并赔偿。

（二）产品货到后，经甲方验收合格后，视为交付完成。产品所有权和意外损失风险自交付完成时起由乙方转移至甲方。

（三）乙方按照甲方要求安排装运，产品装运后，乙方应至少提前24小时将合约编号、商品名称、数量、重量、船次/车次/航班、起运日期通过传真、电话或者邮件方式通知甲方。

（四）产品验收合格之前，乙方应将产品保管好，其间发生的产品损坏、丢失，由乙方负责。KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

第六条：验收

（一）产品到货后，双方在约定的验收期内共同开箱验货，验收标准为甲方标准；如无甲方标准，按乙方报价单或出厂说明书作为标准，报价单或出厂说明书如有矛盾，依甲方解释为准；此外国家标准、行业标准可作为甲方确定验收标准的参考。对非钣金必须参照国标以及我司相关要求.钣金件的检验要求如下：卖方在发货之前须根据合同/订单要求对货物进行检验，并评审货物的使用情况。如买方要求，卖方须免费对该检验货物提供鉴定报告副本或其他记录。买方或买方代表具有在合理时间内察看卖方测试和/或检验流程的权利。

货物到达买方仓库后5个工作日内由买方质检部门出具质检报告，如买方对产品质量、数量或其他内容提出疑问或产品整改意见，则卖方须在3个工作日内答复买方并完成整改措施，整改措施和答复须得到我司质检和采购部门的认可。如卖方在规定期限内未完成整改则须按日支付给买方货物总值1%的延迟整改罚款直至买方质检部门接受卖方整改措施。

（二）如验收时，发现短少、缺陷、损坏或者包装、规格、质量与合约或订单规定不符，甲方有权拒绝受领，乙方应在5个工作日内负责补足、更换、修理并负责由此产生的一切费用和损失，甲方将暂停付款程序直至问题解决。若乙方不能如期消除瑕疵，自该日后视为逾期交货，按照本合约第五条规定办理。

（三）乙方对其供应的全部产品应向甲方提供原制造厂或乙方出具的质量合格证、原产地证明和检验记录等出厂证明，以此作为本合约规定的质量保证的证明书。检验和实验的费用均由乙方负担。

（四）交货后，乙方仍应就本合约产品无偿提供甲方最新及错误更正之数据，以及增进或者升级之软件和相关书面数据。

第七条：质量保证

（一）乙方必须按本合约及投标文件/合约附件/答疑承诺记录规定的型号、规格、数量及功能要求提供产品，所供产品和装箱清单及合约内容相一致。

（二）乙方保证对所提供的软硬件产品及附属设施、技术数据具有合法产权或已取得合法授权，不存在侵犯他人合法权利的情形。如有第三人向甲方主张侵权，乙方应立即出面解决；若因此造成甲方损害，乙方应负责全额赔偿。

（三）乙方保证其供应的产品技术水平是先进的，产品是全新的，质量是优良的。产品和材料的选型均符合工艺、安全运行和操作以及长期使用的要求，并符合本合约及附件的规定。产品及产品的制成符合所有相关法律法规的要求，包括但不限于环保、劳工、安全、进出口管制、政府税费等方面的法令。KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

（四）乙方承诺产品的不良品率小于0.1%，并向甲方提供产品质量分析月报，内容应包括周期性的质量问题分析，不良品率分析等。乙方亦同意提供产品源代码支持供甲方进行产品在线测试。

（五）乙方了解产品及其制成各环节因素的变动将对产品质量及甲方生产产生重大影响，乙方同意若产品的制造地、制程、原物料、零组件或组装工法变更时，应至少提前180天通知甲方并经甲方书面同意。

（六）甲方对交付的产品，在约定的验收期间发现有瑕疵的，乙方应承担本合约第六条规定的责任。验收后合理时间内发现有验收时虽尽合理注意义务仍不能发现之隐蔽瑕疵的，乙方仍应承担瑕疵担保责任。

（七）产品的质量保证期为甲方交船后12个月，保证期内若出现任何产品质量问题，乙方保证按照甲方要求进行免费保修、更换或退货。乙方承诺在甲方通知后的24小时内提出问题分析报告，并在甲方通知后3天内提供产品改善方案。如甲方就乙方产品向任何第三方作出了延递保证，该第三方有权按照本合约的规定直接要求乙方进行退换货或维修，乙方应当承担因此而产生的一切费用（该费用包括但不仅限于：乙方从甲方或甲方最终客户处取回次品、零部件的运输及相关更换或维修费用以及因维修造成甲方和甲方最终客户所产生的一切损失。

（八）在保证期满后30天内，甲方出具的在保证期内发现产品缺陷的索赔证书仍然有效。

（九）所有乙方与甲方的最终客户联系必须经过甲方批准授权，由甲方决定采用何种操作模式进行替换维修.乙方不得擅自在未经甲方许可的情况下为甲方的最终客户提供维修服务。

（十）乙方同意甲方的授权代表进行定期或不定期的工厂检查，检查范围可包括产品的生产、仓储、测试场所。甲方的检查并不改变、减轻或免除乙方根据本合约应承担的任何责任和义务。

第八条：保密和禁止不正当交易

（一）甲方向乙方提供的设计基础和现场条件数据以及乙方工作人员因执行本合约而知悉或持有的甲方的任何商业秘密，以及甲乙双方因本合约所建立之关系，在合约履行过程中及履行完毕后，乙方均应负保密义务。乙方违反此义务给甲方造成损失的，应负赔偿责任。

（二）乙方保证在本合约签订及履行过程中不存在乙方人员向甲方人员的贿赂行为以及其它不正当交易行为。否则甲方有权在查实后随时终止合约，由此造成的一切损失由乙方负责。

第九条：违约责任

若出现以下违约情形，乙方应负责全额赔偿甲方及其雇员、董事、客户及所遭受的一切损失、索赔、支出及费用，包括但不限于停线损失、额外的运费及劳动力成本、第三方索赔、经营损失、法院、仲裁及律师费用等：

（一）产品质量不符合本合约约定；

（二）产品或产品的处分行为，包括但不限于制造、销售、进出口、分销等侵犯或被指侵犯第三人知识产权； KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

（三）乙方履行本合约过程中存在或被指存在任何违法行为；

（四）乙方违反了本合约的任何其它规定。

第十条：合约变更与解除

（一）在履行期限届满之前，一方明确表示或以自己的行为表示不履行主要债务；或在履行过程中一方违反合约主要义务导致合约目的不能实现；或因经营资信状况恶化、被牵扯进入破产、清算、债务诉讼等事宜将无法继续履行合约的，另一方可径行解除合约并要求对方承担相应赔偿责任。

（二）乙方违反本合约条款，或怠忽本合约之债务执行时，甲方得不经催告而暂停现在或将来之给付，直到乙方改正此行为。乙方之违约或怠忽行为超过30天仍未解决，甲方可解除合约并追究乙方的赔偿责任。

（三）本合约的任何修改、增删应由甲乙双方合法授权代表人以书面档为之，此前或此后任何口头约定不对本合约内容与效力产生影响。

（四）本合约条款标题仅为方便之用，不影响内文的解释。任何条款或部分的无效不影响其它条款、部分的效力。

第十一条：不可抗力

（一）甲乙双方由于不可抗力造成不能履行合约的，可按其影响部分或全部免除责任。但一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（二）由于不可抗力使乙方交货延迟或不能交货时，乙方应立即通知甲方并取得认可，于事故发生后14日内出具权威部门证明，特快专递甲方。在上述情况消除后，乙方应努力采取必要措施，从速交货。

（三）当不可抗力事故终止或事故消除后，受事故影响的一方应尽快以电传或传真通知双方，并以航空挂号信证实。若因不可抗力事件持续30天或导致合约目的不能实现的，当事人可解除合约。

第十二：纠纷解决

本合约如有未尽事宜，应依中华人民共和国法律解释及补充之；双方因本合约之履行或不履行所生之争议，应本诚信原则尽力协商，如协商不成，双方同意将该争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会，依据其现行有效的仲裁规则仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方具有约束力，并可在任何有管辖权的法院或其它有权机构强制执行。除非仲裁裁决有不同规定，败诉方应支付双方因仲裁所发生的一切合理的法律费用，包括但不限于律师费、仲裁费和取证费用。

第十三条合约之移转禁止及效力

（一）除本合约另有约定之外，任何一方依本合约书所取得之权利及所负担之义务非经他方事前书面同意不得移转予第三人，亦不得委由第三人代为行使或负担。KONGSBERG MARITIME CHINA(SHANGHAI)LTD

（二）本合约书签订后取代双方在签约前所为之一切书面或口头之约定，有关之修改事项非经双方代表签署并以书面载明，一概不生效力。

（三）本合约之附件视为本合约之一部分，二者具有同等效力。

（四）本合约及该附件及订单互有冲突时，其优先适用顺序为：

（1）本合约

（2）本合约附件，惟于附件中载明以该附件为优先适用本合约时不受该优先适用顺序之限制。（3）订单，惟于订单中载明以该订单为优先适用本合约或附件时不受该优先适用顺序之限制。

（五）本合约书之任何规定如因违反法律强制或禁止规定致无效时，仅该抵触法律之部份视为无效，并不影响本合约书其它条款之效力。

第十四条其他

（一）本合约有效期限一年，自签约生效日起算，到期日三十天前双方若均无终止之意思表示,则本合约自动延展一年，嗣后之延展亦同。唯甲乙双方经协商并以书面表示同意后，得随时在有效期限内终止本合约。

（二）若甲方因合作需要，将甲方所有的模具或其他财产提供乙方免费使用，乙方应善尽保管职责，不得任意转让、出租、作为财产抵押或采取任何其它侵犯甲方财产所有权的行为，亦不得为他人产品加工或其他非经甲方书面同意之目的而使用甲方财产，甲方并得随时取回该财产而不需事先通知乙方。

（三）本合约一式两份，双方各执一份为凭。

甲方（签章）：康士伯控制系统(上海)有限公司 乙方（签章）：

法定代表人：法定代表人：

授权代表人（签字）： 授权代表人（签字）：

住址：住址：

电话： 电话：

签订日期： 签约地点：金桥出口加工区川桥路401号6号楼

第五篇：采购人员管理规定

采购人员管理规定

一、总则

1.为规范采购人员的工作行为，特制定本规定、2.本规定适用于所有与采购有关的人员。

二、采购人员基本职业规范

1.不得接受供应商的宴请，不得参加用公款支付的营业性场所娱乐活动。2.不得接受供应商的礼金、礼品、有价证券。3.不得将公司相关保密事宜透露给他人。4.不得私自到供应商处考察活动。5.不得个人借用供应商的人、才、物。6.不得越权擅自决定有关采购事宜。

7.不得与采购方或供应方串通损害第三方利益。8.不得利用职务便利为自己谋取私利。9.不得从事其他违法活动。

三、采购人员作业标准

（一）明确采购要求。

1.明确采购计划的种类、型号、规格要求、数量、生产厂家等基本信息。2.明确采购计划的种类、重要程度、要求完成的时间。

（二）明确供应商和采购价格。

1.落实待够物料的若干供应商和多种供货渠道。

2.向个供应商发出询价要求，了解各供应商的供货价格和供货时间。3.综合分析待够物料的采购参考价格和参考供应商。

（三）洽商、提出签订合同申请。1.谈判准备。

收集和分析报价表，综合分析供应商的价格、货期、供货能力和售后服务，择谈判对象。确定目标价格上限、要求供货时间、物料规格和质量标准。综合供需要求，准备谈判相关资料。2.谈判、签订合同。

组织供应商和公司相关人员，对物料价格、物料规格及质量标准、交货期、供货能力和售后服务等方面进行谈判。在双方就价格、物料规格及质量标准、交货期、付款条件等达成一致以后，按照公司的标准合同样本签订定货合同。3.合同执行。

定期与供应商联系，了解和落实合同的执行情况和完成进度，及时了解采购执行的效果和存在问题。

准确、及时、完整地记录合同执行情况。督促供应商准时交货。4.合同执行反馈。

及时将合同执行情况反馈给相关部门和人员。及时将公司相关部门或人员对合同执行的意见和建议反馈给供应商，并督促供应商采取相应的行动。

（四）送检入库。1.物料送检。

根据订货合同清查供应商送交物料的数量，检查外包装。将待入库物料送交检验人员检验，验收合格后签收。若验收不合格，应进行退换货处理。2.物料入库。

若验收合格，供应商未提供发票，则填写暂入库单，按照既定的入库程序办理物料入库。若验收合格，供应商提供发票，则填写入库单，按照既定的入库程序办理入库。3.单据保存。

对送检入库过程中的信息及时记录。

保存送检入库过程中的入库单、暂入库单。4.申请付款。

将收到的发票连同入库单交财务部门，做好发票的交接手续。月底时核对帐目，确定无误后向财务部门申请付款。

（五）评估现有供应商。1.评估准备。

明确评估目的及评估内容。

查看供应商档案，整理、综合供应商供货情况记录。整理、综合供应每批物料使用后的质量反馈信息。2.评估供应商。

组织相关人员或部门，确定供应商的评估方法、范围。按照相关文件，对供应商进行评估。3.评估记录与反馈。

及时、准确、完整地记录每一项评估结果。

综合分析评估结果，得出综合评估结论，并给出有效的建议和意见。将评估结论及其意见和建议反馈给相关部门和供应商。

督促供应商进行整改，及时记录整改情况和结果，归档，并反馈给相关部门。

（六）选择、开发新供应商。1.收集新供应商背景资料。

按照供应商选择标准，通过多种渠道收集供应商的质量保证措施、信用、供应物料的性价比及售后服务等方面的资料。收集并确认供应商生产能力、供货能力、供货保证期等方面的资料。

2.供应商提供样品检验。联系供应商，让其提供样品。委托公司相关部门对样品进行检验或实验。受委托部门出具有效的检验报告。根据检验报告，确定是否小批量试用。

3.小批量试用。对确认可小批量试用的物料，联系供应商，负责小批量进货。将小批量进货交相关部门试用。

对试用过程进行严格的产品标识和记录。