第一篇：ISO9001-2008各部门工作内容

宁波市能捷电子有限公司

ISO9001-2008各部门工作内容：

一、技术部门：

1、客人图纸；

2、BOM表；

3、产品艺流程图；

4、产品作业指导书；

5、产品检验标准：分进货、车间巡检、成品以及产品测试；

6、产品测试指导书；

二、质量部门：

1、计量器具台帐；

2、计量器具年度计划；检定证书

3、进货检验记录、车间巡检记录、成品检验记录、产品测试记录；

4、不合格品处理记录；

5、不合格统计表；

6、不合格品评审报告；

7、纠正和预防措施报告；

8、数据分析表；

三、销售部门：

1、确定客户：填写客户清单；

2、编一张订单；形式发票、工矿合同、购销合同或采购单；

3、客户满意度全套；

4、顾客投诉：

5、顾客财产；

四、生产部门：

1、生产计划；最好分月计划、分到车间计划；

2、生产日报表；

3、设备清单、年度维修计划、维修记录、日点检表；

4、设备操作规程；

5、烘道特殊工序；

五、采购部门：

1、供方台帐；

2、供方调查表；（发到供应商填写）；

3、供方评价表；

4、采购业绩登记表；

5、采购计划或采购单

六、总经办

1、文件清单、质量记录清单；

2、文件发放记录；

3、培训计划、培训记录及有效性评价；

4、外来文件清单；

5、电工证、内审员证书；行车、电梯检测报告；

6、内审、管评记录；

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ISO9001-2008第二次各部门检查改进内容：

1、合格供方名录只有PMMA，其余无；如---包材、油墨等；

2、本配套的调查表、评价表无；

3、缺采购单；采购标准或样品；

4、BOM表没按要求作；只登记主要原料部件、缺包材等；

5、作业指导书要求每道工序都要，现在编的格式太简单，要求重编；要求尽量图片式；

6、缺产品测试指导书；产品检验标准没看到；

7、图纸等没看到；

8、市场部订单格式不能用其他格式；

9、计量器具台帐填写不全；无编号等；

10、无检定证书；

11、所有时间有待修改；

12、烘烤特殊工序资料无；

第二篇：认证各部门工作内容

质量、环保、安全体系审核各部门工作内容：

综合管理部：（质量体系类）

1.手册、程序文件、三层次相关制度的编制、签发；

2.手册、程序 文件、相关制度的下发，填写《文件发放回收记录》 3.内外部环境及相关方需求分析报告（含环境体系）4.质量风险清单

5.部门目标及目标管理方案（可与环境安全做在一起）6.目标实现情况统计分析表（可与环境安全做在一起）7.目标考核方案（可与环境安全做在一起）

8.受控文件清单及文件（可与环境安全做在一起）9.文件发放回收记录（可与环境安全做在一起）10.记录清单（可与环境安全做在一起）11.员工档案

12.培训计划

知识清单 13.培训记录

14.焊工、电工、起重工证书

15.合格供方清单（与认证范围一致的产品）

16.供方评价记录（与认证范围一致的产品，含 外包、运输、表面处理、服务等供方）

17.采购单（与认证范围一致的产品）

18.管理评审计划（可与环境安全做在一起）19.管理评审签到表 20.管理评审综合部汇报 21.管理评审生产部汇报 22.管理评审技术质量部汇报 23.管理评审内审汇报 24.管理评审报告

25.内审计划（可与环境安全做在一起）26.内审员证书 27.内审检查表 28.不符合报告 29.内部审核报告

30.内审首次会签到表 31.内审末次会签到表

（安全环保类）

1.准备守法证明，准备环保局监测报告（噪声、粉尘、水、食堂的油烟和水）、准备作业场所危害监测报告（噪声、粉尘、有毒有害物质）、准备员工职业病体检报告； 2.编制公司环境风险清单

3.本部门本《环境因素识别与评价记录》，收集其他 部门的环境因素识别记录 4.本部门本《危险源识别与评价记录》，收集其他 部门的危险源识别记录 5.公司本《重要环境因素》、《重大风险记录》 6.公司本《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责识别相关法律法规，包括当地政府和上级主管部门； 7.编制合规性评价报告

8.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 9.垃圾分类，危废回收做好记录；

10.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 11.办公室5S管理；

12.检查各类文件 的编、审、批

13.本安全、环保物资供应商、以及安全环保分包方的《合格供方、分包方名单》，含、安全劳保用品、安全环保设施设备,垃圾清运、危化品处理、化粪池清淘等合作方，要有批准

14.上述供方、分包方中新分包方的新供方调查评价表及各类资质 15.与供方、分包方签订的合同，对分包方施加的安全、环保影响

16.采购申请、采购计划、采购合同、出库单、入库单、帐本，注意计划内容的齐全及计划的批准（含安全劳保用品、安全环保设施设备）

17.明确有职业病相关的岗位，建立员工《职业病健康档案》 18.劳保用品配置标准，劳保用品发放清单 19.垃圾清运记录、化粪池清掏记录； 20.危险废弃物交接记录； 21.应急演练记录 22.安全环保检查记录

23.做好消防检查记录，及消防器具检查记录 24.做好安全防护产品的定期质量抽查；（如安全帽、绝缘鞋、安全带等）25.做好管理方案完成情况检查 ；

26.安监部门、上级机关检查发出的整改要求落实及检查情况； 27.动火申请与批准

28.与现场施工单位签订的安全环保 29.整改通知 30.事故台账 31.事故分析报告 32.职业病检查报告

33.每月安全会议记录；安监局环保局学习培训记录； 34.安监局、环保局来文登记；文件转发记录； 35.修订本全公司各岗位的职务说明书，明确各岗位任职要求，明确各岗位安全、环保职责； 36.收集保管各类特种作业人员资质；

37.制定培训计划，实施安全、环保、质量的培训，作好培训记录和考核记录；

38.核查新员工，落实新员工三级培训（公司、部门、班组、技能、质量意识、安全、环保）39.核查转岗员工，落实转岗位培训（技能、安全、环保）

40.员工的劳动合同(合同中明确劳动保护、薪酬待遇等，如果有职业病风险要告知)41.员工各类保险；

42.本安全、环保投入明细、总帐 43.本管理方案费用落实情况 44.党政工群

45.员工慰问活动、工会团委集体活动、公司员工大会、……

食堂（如有）

46.食堂员工的健康证； 47.食堂采购物资要索证，（米面油肉）

48.原料库房堆放离地离墙；要有日期先进先出； 49.冰箱冰柜完好不能有损坏 ；生熟分开存放； 50.菜板和菜刀要生熟分开；

51.要有厨师洗手消毒的专门水池，作到一洗二清三消毒； 52.菜品精加工和精加工要分工；也要作到一洗二清三消毒； 53.餐具消毒记录

54.油烟机要正常使用，下水道要有隔油池； 55.每天要有留样记录；

56.每天倒的剩菜饭和潲水处置要有记录 57.要有杀虫灭鼠记录

58.凉菜制作要有专门的房间，配有空调和单独的冰箱 ； 59.厨师要戴口罩帽子；

生产部： 质量类：

1.与本部门有关的质量风险清单

2.目标实现情况统计分析表（含 安全环保）3.受控文件清单及文件（含 安全环保）3.设备清单 4.设备检修计划 5设备维修记录

6.生产计划或任务通知 7．生产工票 8．外委申请单

9.生产过程记录

10.顾客财产（毛坯、原材料）台帐 11．焊接过程记录

12．热处理过程记录（如有）13.库房标识 14.现场标识 15材料入库单 16．材料出库单 17．材料台帐

18现场要有图纸、工艺

19.现场消防器具（是否有效）

（安全环保类）

60.收集公司要执行的安全、环保文件及表格，（找综合管理部），61.本部门环境风险清单

62.本部门《环境因素识别与评价记录》 63.本部门《危险源识别与评价记录》 64.公司《重要环境因素》、《重大风险记录》（安全环保部下发）65.公司《环境管理方案》、《安全管理方案》，（安全环保部下发），落实与本部门相关的职责

66.危险化学品清单，危险 化学品领用记录 67.危险化学品MSDS 68.库房现场的管理（安全标识、配置消防设备、应急救援物资、化学品库配防爆开关、防爆灯、配备排气通风装置、配置挡鼠板）

69.库房堆码不宜过高；转运车辆不能速度过快；危险化学品搬运不能撞击

70.气瓶堆放不能在露天，必须在房间或棚里，满瓶空瓶分区域并标识不能混放，满气瓶不能倒放，要有固定装置，71.重点：化学品管理、气瓶管理

72.配电房、柜、箱、器的安全检查记录；要有警示标识； 73.电工要有电工证；焊工要有焊工证； 74.检修维修方案中要有安全环保措施； 75.检修维修要有检修维修计划或通知、台帐 76.检修维修前的安全交底记录； 77.检修维修过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，动电要穿绝缘鞋……）78.检修维修过程中的安全区域的划分，安全警示标识的设置； 79.检修维修过程中的动火、动焊申请 80.检修维修过程要把垃圾分类入垃圾箱； 81.检修维修后要有记录； 82.配气站员工必须配耳塞；

83.配气站要有安全操作规程，要有监控运行记录要有交接日记，； 84.配气站员工要有安全培训记录；

实施车间的安全、环保检查，做好检查记录 85.应急演练计划、方案、记录

86.化学品清单及相应的MSDS（安全技术说明书）

87.做好办公现场、库房的安全、环保标志，落实办公现场、库房的安全环保各项制度； 88.垃圾分类，危废回收做好记录；（含油废弃物、乳化液等）

89.办公现场、库房周边消防器具检查记录、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查；

90.办公室、库房5S管理；

91.注意各车间生产过程中的安全防护、劳保用品穿戴情况；（登高要有安全带、打磨要有防护眼镜和耳塞口罩、焊接要有防护眼镜和口罩，油漆工要戴口罩、氨气操作要戴口罩、……）

92.生产过程中要注意环境要求，不能有跑、冒、滴、漏；地上不能有切削液、乳化液、润滑油等；垃圾分类存放；环保设施要正常使用，集尘器要有收集记录、油漆漆渣的收集；

93.安全操作规程上墙，严格按规程进行操作； 94.车间要有各类安全警示标识；要有安全逃生图

95.要画出安全逃生线路

96.车间消防器具前不能有物资堆放，器具要定期检查，状态良好

97.车间要有医药箱，配有简单的的药品，如创可贴、碘伏、消毒棉、防暑药品 等）98.重点：热处理、油漆、喷丸打磨、配气站、重型机加、如有……

市场营销部（质量类）

1.与本部门有关的质量风险清单

2.目标实现情况统计分析表（含 安全环保）3.受控文件清单及文件（含 安全环保）4.招标文件评审记录（如有）

5.合同台帐及合同（与认证范围一致的产品）6.顾客要求评审表（与认证范围一致的产品）7.顾客信息沟通记录（与认证范围一致的产品）8.满意度调查表（与认证范围一致的产品）

9.顾客满意度情况分析报告（与认证范围一致的产品）10.产品发货单（与认证范围一致的产品）11.售后服务记录

（安全环保类）

99.收集公司要执行的安全、环保文件及表格，100.部门环境风险清单

101.识别本部门本《环境因素识别与评价记录》 102.识别本部门本《危险源识别与评价记录》 103.公司本《重要环境因素》、《重大风险记录》 104.公司本《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责 105.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 106.垃圾分类，危废回收做好记录；

107.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 108.办公室5S管理；

技术质量部（质量类）

1.部门目标及目标管理方案 2.部门目标及目标管理方案 3.部门质量风险

4..目标实现情况统计分析表

5.技术文件、产品标准清单及文件

6.设计开发全套资料****（注意在开发中加入环境和安全的要求）6.1 设计开发计划书 6.2 设计开发的输入清单 6.3设计开发的输出 清单 6.4评审、验证、确认记录 6.5更改通知 7.收发文记录

8.监视和测量设备台帐、校准计划 9.监视和测量设备校准证书 10.进厂检查记录3月至今***** 11.机加工序检验记录 12.焊接工序检验记录 13.装配检验记录

14.水压检验记录（如果有）15.无损检验记录（如果有）16产品出厂前的检验记录 17试验报告 18..出厂报告

19.不合格品通知单 20.质量情况分析报告

（安全环保类）

109.收集公司要执行的安全、环保文件及表格 110.部门环境风险清单

111.识别本部门本《环境因素识别与评价记录》 112.识别本部门本《危险源识别与评价记录》 113.公司本《重要环境因素》、《重大风险记录》 114.公司本《环境管理方案》、《安全管理方案》，落实与本部门相关的职责 115.做好办公现场的安全、环保标志，落实办公现场的安全环保各项制度； 116.垃圾分类，危废回收做好记录；

117.办公现场周边消防器具检查、安全通道检查、私拉乱拉电线检查、安全用电检查； 118.办公室5S管理；

第三篇：学生会各部门工作内容

学生会各部门工作内容

一．卫生部

1：周一将检查表格发给已经安排好的该周检察人员，进行高一高二段的包干区卫生检查以及教室卫生检查，高三段由于不涉及校内卫生打扫，故只进行教室卫生检查。

2：每周一次突击检查，部长选取一次合适的时间，组织卫生部成员进行突击检查，时间不定。

3：周五大扫除。每周五下午第十节课进行卫生大扫除，各个班级不得拖课延迟。大扫除以后，卫生部成员进行包干区以及教室卫生的检查，部长负责收回各个班级的流动红旗。

4：副部长将一周的卫生检查表格收回进行统计并且交给部长，部长双休日进行总体分数统计，并且进行一周工作小结。

5：周一工作汇报，将上一周的卫生工作小结情况进行汇总，并且指出不足，可以对一些表现不佳的班级进行点名，并且分发流动红旗。每个月进行月卫生情况汇总，并分发月循环红旗。并且部长将一周的检查表格进行复印（周一早自修可以去教务组复印），一式两份，一份交给卫生部负责老师，一份在教室车棚张贴，原稿自己保留。

二．文体部

组织各种文艺、体育活动，在各种大型文体活动前做好各项筹备工作和宣传工作，在活动中负责活动安排、协调、组织，在最后做好总结工作。运动会已经结束，接下去重要的文体活动是元旦汇演，文体部将积极配合，使活动的更好的开展。

三．政宣部

1．学校黑板报工作

政宣部负责S楼底楼的黑板报，在高

一、高二各班中选出相对擅长的班集体，轮流出黑板报，宣传部成员进行督促并监督效果。

2．宣传画报的张贴工作

不定期从刘旭平老师处领取宣传画报，在两块大小宣传板上进行张贴，宣传部成员分工合作，轮流做好工作。

3．关于舟山晚报小记者的工作

1）在近期召开一次小记者会议，继续上学期的投稿任务。

2）在下一阶段做好高

一、高二小记者新成员的招收工作。

4．黑板报评比活动

期中考试后，择一时机进行各个班级黑板报评比活动。（需要先跟金丹老师等商量）

5．其他

配合其他部门开展各项活动，如元旦汇演等，做到团队一体化。

四．纪检部

1.负责学校各类文体活动的保安工作。

2.每周进行突击检查。（内容？）

3.和政宣部合作张贴纪律专题的宣传画报、文字。

4.落实好学生干部考核工作，包括考核细则的完善和学生会干部的考核。

5.眼保健操检查。（每星期由两名学生会干部检查非本年段值周班级所在年段的眼保健操。）纪检部部长和副主席负责排出本学期的检查表。

五、学习部职能：

1、与各部通力合作，共同完成赋予学生会的工作，积极参与到学生自我管理当中来。

2、为学生的学习提供必要的引导、帮助。营造积极进取的学习氛围，开展各项与学习有关的竞赛、活动，丰富学生学习生活，介绍良好学习习惯、学习方法，提高学生学习效率。与外校展开学习和工作经验的交流。

第四篇：公司各部门职责及工作内容

部门职责及工作内容

一、质检科

A、进料检验和试验

1、质检员依《进货检验试验指导书》或图面等进行检验；

2、检验结果填写“零件材料检验报告”,并进行合格与不合格状态标识；

3、有不合格品则填写“缺陷收集卡”；

4、送外部实验室检验的原材料，由质检员送检，填写“送检单”；

5、原材料/辅助材料有特殊需要，需开“紧急(例外)放行申请”给予放行入库；

6、原材料不良造成的产品不良，需开具“索赔通知单”；

7、检验员将每月材料检验结果统计，填写“零件材料检验报告”统计表，给采购部门进行供货业绩评价的输入。

B、过程检验和试验

1、操作者必须按《控制计划》或《作业指导书》进行“首件检验记录”；

2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”；

3、质检员进行“巡回检验记录”，检验合格产品填写 “工序转移卡”；

4、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；

5、对于批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”；

6、若有特殊需要，需开“紧急（例外）放行申请报告单”。

C、最终检验和试验

1、车间填写“车间送检单”交质检科检验；

2、质检员进行“尺寸测量报告”“ 零件性能试验报告”，将结果填写“完工检验记录”“成品质量检验记录单”；

3、质检科每半月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填写“最终产品审核表”；

4、质检科负责按“全尺寸检验计划”每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验；

5、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；

6、批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”。

D、检验人员资质

1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由培训老师填写 “职工教育培训记录表”；

2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，企管科填写质检员“职工培训有效性评估表”；

3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。

E、检验、测量和试验设备的控制

1、有新检验、测量和试验设备需求时，质检科填写“采购单”交企管科；

2、质检科负责将验收合格的计量仪器登记在“监测装置台账”上；

3、外校的计量设备，质检科需建立“监测装置周检明细表”；

4、质检科根据“监测装置周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写“测试申请单”，送外校验；

5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值、修理、对比等使用时，以换贴有“免检验”标签，而后免检验；

6、若决定报废，由质检科长确认开立“设备报废单”；

7、仪器设备校验不合格时，贴上“停用”标签，由质检科决定停用或维修；

8、计量设备的报废经质检科确认后报废，填写“设备报废单”；

9、客户若对检具有特殊要求，质检科按客户要求进行，检验结果记录“成品质量检验记录单”；

10、对不良结果和不接受的，质检科进行原因分析和纠正措施,；

11、有实验内容与实际作业不同时，由质检科科长制订、修订《实验室手册》；

12、仪器、设备由质检科负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证，不合格的填写“设备维修记录表”联系修理，然后重新检定，合格后方能投入使用；

13、由实验室人员负责环境的控制，包括湿度、温度及场所卫生等，填写“实验室温度记录表”“实验室湿度记录表”；

14、质量问题的申诉处理由质检科指定人员查清问题的原因，由实验室负责人或测试人员填写“纠正和预防措施报告单”，写出事故分析报告后，进行重新检测。

F、不合格品的控制

1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由生产车间办理退货；若由于生产急需，由生产车间填写“不合格品处理单”交由质检科进行评审；

2、生产过程发现不合格品： a)每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置；

b)超出规定质量指标，车间填写“不合格品评审表”，由检验员填写不合格品状况后，提交质检科；

c)返工返修的产品需进行复检结果，记录“完工检验记录”；

3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写“不合格品处理单”，由检验员填写不合格品状况后提交质检科；

4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写“不合格品处理单”提交质检科；

5、质检科每月进行以下指标进行统计

a)针对来料、半成品、成品等进行“检验差错率”“检验及时率”统计； b)针对“不合格品率PPM” “退货次数”进行统计。

G、产品审核

1、质检科每年初根据工厂实际经营生产状况的需要，编制“产品审核计划”；

2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”；

3、质检科负责制定带有额定值/实际值比较表的《产品质量缺陷分级指导书》、及“产品审核检查表”。

4、审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”；

5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写 “产品审核报告”，向工厂领导报告；

6、审核员若发现产品安全特性有缺陷时，须立即开立“纠正和预防措施报告单”采取措施，以防不符合项产品存在。

H、其它

1、质检科负责产品质量审核，向顾客提供“出货检测报告”；

2、负责对新制造及维修过的工装进行检验，记录“工序质量检验记录表”；

3、按月收集各种检验/试验记录；编写质量月报及产品质量分析报告；

4、参加合同评审；

5、对主机厂的质量信息反馈进行跟踪处理；

6、参与供方评价及客户服务，如填写“合格供方考核表”“可追溯性产品清单”；

二、技术科

A、过程开发和策划

1、供销科接收到图纸（/数模）后向顾客确认重点要求，如顾客报价、图纸（/数模）；

2、成立APQP小组，由技术科记录 “APQP项目小组名单”；

3、明确产品特殊特性，由技术科记录“初始材料清单”“特殊特性清单”

4、APQP小组针对制造能力、品质要求可否达顾客需求，记录于“可行性评估报告” 报告呈厂长核准“APQP计划”；

5、工艺流程方框图/产品过程流程图，由技术科来完成.，编制“产品过程流程图” 及“过程流程图检查表”；

6、APQP小组通过图纸和及其隐含的要求完成“特性矩阵图”，会议后编制成“过程FMEA检查表”；

7、技术科通过PFMEA及图纸制订“试产控制计划”及“ 控制计划检查清单”；

8、技术科对“试生产控制计划”中标识的特性进行初始过程能力分析，编制“初始过程能力分析计划”，并依据“初始过程能力分析计划”，形成“初始过程能力报告”；

9、技术科按照“控制计划”标识的特性，编制“测量系统分析计划”.并依据“测量系统分析计划”进行测量系统评价；

10、试生产完后,APQP小组对以下项目评审总结,并记录于 “产品质量策划总结和认定报告”呈报厂长；

11、技术科对PPAP相关资料进行搜集、整理后，做成“量产控制计划” 及“PPAP资料交付清单”为量产作资料准；

12、经顾客承认的PPAP相关资料，由技术科统一分发至生产科、技术科、质检科及供销科；

13、技术科依公司“过程审核计划表”，编制“过程审核检查表”，并于检验完成后，将结果记录“过程审核报告”。

B、技术文件控制

1、外来技术资料由技术科负责接收，收到外来技术资料应在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记；

2、技术科负责全厂产品技术文件、资料的收集、整理、归档和保存，并建立台帐；

3、技术文件由技术科统一编制，编制时应遵循统一的格式，特殊情况由技术科科长确定；

4、技术科的资料员按“技术文件发放目录”，对技术文件和资料按部门统一编号、加盖“生产用图”、“试制用图”、“受控文件”等标识，予以发放，填写“文件发放记录”；

5、对于超出发放范围的技术资料，需求部门须填写“文件发放申请单”，由部门领导批准后交技术科资料员发放。

6、发放的工艺、规范、图纸等技术文件须盖上技术科的受控印章（含发放日期）；

7、技术文件、图纸若有不合理或需修改，原则上由原设计人员填写 “工艺工装更改通通知书”经原审批人审批后下发实施；

8、针对文件的更改，技术科应编制“文件更改记录”；

9、技术文件若有损坏，应与技术科资料员联系修复；若有遗失，需求部门及时填写“技术文件发放申请单”；

10、收到更新版本，技术科应盖上“作废”印章，并在“技术资料登记表”上作好记录；

11、技术科每半年对发放至现场的技术文件抽查一次，并记录在“技术资料登记表”；

12、每年末由技术科通过上网或到主机厂/各级标准化局等查新并即使收集新标准，在“外来技术文件接收、评审表”中予以登记。

C．生产过程控制

1、收集产品原辅材料、外购外协件的采购资料，参与对供方的技术评审；

2、制定“产品质量先期策划控制程序”和“生产件批准程序”

3、提出产品标识要求，进行工装设计与验证，记录在“自制检测器具明细表”中；

4、参与产品的合同评审，制定“新产品试制成本测算及报价规范”；

5、技术科对特殊工序为“焊接”，于“控制计划”中应明确工艺参数

三、企管科

A、企业方针政策

1、厂长于每年底召集部门主管，制定“中长期发展规划”；

2、企管科收集各部门情况，根据各部门情况如“竞争对手比较分析报告”“ 内部分析报告”“ 外部分析报告”编制下一工厂“经营计划”提交厂长；

3、经厂长批准的“经营计划”由企管科下发各部门；

4、企管科每半年根据经营计划对各职能部门进行完成情况检查，并记录在“经营计划执行报告”；

5、企管科将各部门经营计划制作月度趋势图及分析改善资料；

6、企管科将完成状况向全体员工展示。

B、质量体系文件控制

1、企管科负责对工厂质量手册、程序文件、本部门管理文件进行标识；

2、企管科统一加盖受控印章、编号发放到质量体系涉及部门（人员），并填写“文件发放和回收表”；

3、质量体系文件换版时，若需保留旧版文件的，企管科需在保留文件上加盖“作废”章并隔离存放；

4、作废文件如需留用的，应加盖“作废”“留用参考”章

5、企管科负责建立工厂体系文件的“受控文件一览表”，企管科负责管理文件复印和印发，并保存原本，其它部门不得随意复印；

6、体系文件的更改、修订、换版，由申请人员填写“文件记录申请单”，经文件的原审批部门/人员审核、批准后，交企管科进行修改；

7、需临时借阅文件的人员应填写“文件借阅申请单”交企管科借阅；

8、对接收的外来文件应做好记录，并注明其有效版本，记录在“外来文件接收记录”；

9、企管科需每年评审或确认标准、文件的有效性，确保文件、标准是最新版本，记录于“受控文件一览表”。

C、质量记录控制

1、企管科对公司所有质量记录，编制“质量记录表式目录”；

2、记录表单清单记录要求（标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核）

3、贮存条件（防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃）

4、借阅规定，记录于“文件借阅登记表”

5、失效记录的处理，如已超出保管期限的或无参考价值的质量记录，由保存的职能部门填写“文件/记录申请单”经部门负责人审查后可销毁处理

D、质量管理体系审核

1、管理者代表负责组织企管科制定“内部审核计划”，于每年初报厂长批准后实施企管科是实施；

2、质量管理体系审核由企管科负责，审核组负责“内部审核计划”实施；

3、审核组长组织审核成员制定“审核实施计划”（由组长编）；审核专用文件“审核检查表”由组长审批；

4、审核结束后，审核组组长统一填写“不合格项报告表”一式两份发责任部门并由责任部门签名确认。“不合格项报告表”要列出不合格项及观察项清单；

5、审核结果由审核组长编写“内部审核报告”

E、持续改进过程（领导推动、全员参与）

1、企管科组织实施持续改进的策划；

2、管理者代表针对策划项目，负责成立改进小组，负责实施确定的改进项目，制定“改进项目计划”；

3、管理者代表负责组织评价组，对改进项目的效果进行客观的评价将改进项目效果的评价记录在“改进项目的实施及验证报告”

F、纠正和预防措施

1、各部门在接到提交的属于以上范围异常问题时，应向责任部门签发“纠正和预防措施报告” 限期整改，责任部门制定措施进行整改；

2、各组织部门负责下发的纠正和预防措施的实施跟踪，制定“防错措施表”；

3、企管科负责针对所有纠正和预防措施，编制“防错一览表”并确认其彻底闭环；

4、企管科将重大的纠正和预防措施输入管理评审

G、管理评审

1、企管科编制“管理评审计划”，“管理评审计划”由管理者代表审核，厂长批准；

2、企管科负责管理评审会议的签到和记录工作；

3、企管科于会议前收集所有相关部门提交资料，整理成管理评审会议纪要；

4、管理者代表将管理评审会议纪录整理编制成“管理评审报告”；

5、企管科对管理评审提出的异常问题编制“纠正预防措施表”，并下发责任部门；

6、每次管理评审完成后，由企管科负责将管理评审记录，归档保存。

H、质量方针、目标的宣贯

1、厂长负责制定质量方针及质量目标之的内涵解释宣贯提纲；

2、企管科负责组织各部门依“控制计划”，进行质量目标制定；

3、、经厂长批准之制定质量方针及质量目标，由企管科向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标；

4、各部门需对质量目标进行分解，并给予实施，确保目标达成。

I、人力资源

1、各部门每年年底提出人力资源需求，并填写“教育培训申请表”。并经部门领导批准后，上报企管科；

2、企管科根据上报的“教育培训申请表”，汇总编制“教育培训计划”，由主管领导审核，厂长审批；

3、需要招聘人员时，企管科应编制“人员招聘计划”，由厂长批准；

3、企管科针对试用期满，不合格人员的给予辞退；合格的给予录用并通知责任部门；

4、若试用不合格人员需填写“职工离厂手续审批表”，待企管科批准后以书面形式通知劳动者本人，并按规定办理相关的解聘手续；

5、针对在职人员，其培训结果或成绩填入“职工教育培训记录表”；

7、培训结束后，对主要培训项目由企管科进行培训有效性评价，并记录“职工培训有效性评估表”

8、个人培训档案由企管科记录归档。

J、内部、员工满意度、激励机制

1、各部门可随时提出改进建议，有提案时，需填写“提案建议单”；

2、企管科同各部门主管，进行本部门提案初步审查，确立应提交的改善提案；

3、提案确立后由企管科召集小组成员召开评定会，提案结果交厂长核准；

4、核准后的提案由指定单位及负责人实施进行，并记录于“相关提案实施记录”；

5、企管科对提案的实施结果进行评估,确实有效的提案,报厂长核准后，进行奖金发放并表彰，结果记入《提案建议单》内。

K、其它

1、负责安全、员工保健及劳动保护；

2、负责工厂办公设施的配置与管理；

3、负责收集工厂级数据，并进行分析、利用；

4、认真执行工厂质量奖罚条例。

四、财务科 A、质量成本

1、负责工厂财务、会计及成本核算等管理工作，按要求提供各种报表；

2、积极推进“质量成本管理”，指导各有关部门正确、完整提供各种质量成本的原始记录及报表

3、质量成本的核算,积极筹措资金，满足生产及本工厂质量体系正常运转之需要；

4、质量成本的开支范围

5、质量成本的分析和报告

6、质量成本控制和考核（按产品、工序、发生时间进行分析，并由质量保证部采取纠正预防措施）

B、、产品报价管理

1、参与合同评审

2、产品报价单（供销科）

3、产品成本比例构成（报价的灵活性）

4、制造成本测算（技术科）

5、劳动定额清单（企管科）

五、供销科

A、供方的选择和评价

1、顾客指定的供方或独占市场的供方经厂长核准后，录入“合格供方清单”；

2、供销科对意向供方情况进行调查,填写“供方企业概况调查表”；

3、经调查合格后供方，供销科可进行小批量采购试用，试用合格后，由供销科填写“合格供方名单”经副厂长审核、管理者代表批准；

4、对评定为合格供应商的企业，由供销科列入“合格供方清单”；

5、若出现重要不合格（包括在使用过程中发现），质检科以“整改通知书”的形式发供方，要求在规定期限内采取相应的纠正措施；

6、若供方反复出现类似异常问题，供销科应对该供方进行降级甚至取消合格供方资格的处理，修订“合格供方清单”；

7、供销科应每年填写“合格供方考核表”对供方及外包方进行评审；

8、供销科每年对供应商资料进行一次更新及归档专柜保管、建立检索目录、定期更新。

B、采购实施

1、各部门根据顾客要货信息和生产需求，编制“请购单”；

2、供销科根据“请购单”编制“采购单”，并在“合格供方清单”中选择供方分签订“采购合同”；

3、采购部门应随时跟踪供方的供货质量及交货能力，并记录“到货物资登记表”；

4、如果工厂要在供方处对采购物资进行检验或验证时，若采购物资异常，如收到“采购产品停装停供通知书”等，应在“技术协议”中明确规定相关内容；

5、仓库保管员对验收合格的采购物资，填写“入库单”，及时办理入库手续；

6、仓库保管员对验收不合格的采购物资，填写“退货单”，及时办理出库手续；

7、采购每月需进行“交付率统计表”统计。

C、采购物资收发存

1、仓库保管员需依供销科设定库存量、库存量优化目标，定期制作库存周转率月报；

2、质检科针对库存品状况进行检查；

3、仓库保管员需确保库房帐、卡、物一致；

4、对物资进行采用先进现出管理；

5、对物资进行标识和可追溯性定期盘点，填写“盘点表”；

6、仓库保管员填写原料“原辅材料验证送检单”，送质检员检验。

7、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；

8、需报废的工装、模具库仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技术科门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放。

D、营销质量

1、供销科应定期对市场调查表，并形成“新产品市场调研报告”

2、供销科针对新产品制定“新产品市场营销计划”

3、每供销科需完成“企业总体市场调研报告”

4、针对销售产品，提供“产品建议书”，以改进公司产品质量。

5、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；

6、计划有变更时，供销科需发出“销售计划调整通知单”通告相关部门。

E、合同评审

1、供销科组织相关部门进行“合同评审记录”，技术科制定“新产品试制成本测算及报价规范”；

2、由技术/财务/供销科依需求，填写“新产品试制成本测算表”供领导决策投资；

3、供销科接到口头形式订单，应填写“口头合同记录”；

4、销售业务员负责收集上述各种信息，并以邮件、传真、电话等形式告知客户；

5、供销科根据要求将销售信息传递到相关部门，如；

6、销售业务员要随时与顾客保持联系并掌握合同的执行情况，如发生变更，应立即通过有效形式与顾客协商解决合同的修改办法，记录“合同修订通知单”；

7、供销科每月对合同执行情况进行跟踪检查；

8、供销科对本部门的合同、订单、评审资料和变更资料等进行归档整理。

F、外部顾客满意度

1、供销科每年向主要客户发放“顾客满意度调查表”对主要客户进行信息收集；

2、当顾客提出投诉或抱怨时，由供销科负责登记在“顾客来函、来电信息登记表”；

3、供销科对来电、来函应立即予以回复，客户投诉发生后，按三包服务协议执行；

4、对重大的产品质量问题，供销科填写“纠正和预防措施报告单”转质检科，质检科制定纠正措施下发责任部门整改；

5、供销科对信息反馈单、信息处理回复等资料汇总归档保存，登记在“顾客来函、来电信息登记表”

六、设备科

1、设备科有设备需求时提出采购申请，编制“设备购置申请表”；

2、“设备购置申请表”应交厂长批准；供销科根据审批结果进行设备的采购；

3、新购设备由设备科组织设备使用部门进行开箱验收确认，并填写“设备安装移交验收单”；

4、设备安装结束后由设备科组织安装单位及设备使用部门进行验收。并将验收结果记录在“设备安装移交验收书”

5若设备不合格再调试,是因设备本身因素无法调试合格,与供方协商更换设备或退货 6设备科建立设备档案和“设备明细表”

7设备科编制“设备操作规程”，供使用人员进行岗前培训；特殊设备的操作必须经过培训考核合格经主管部门审批同意后上岗；

8设备的日常维护保养过程由车间组织操作人员填写“设备日常点检表”月末交设备科；

9一级保养/二级保养完成后记录在“设备保养记录”；

10、设备出现故障不能正常运行时，设备科在“设备维修记录表”上填写维修记录，月末设备科作为维修档案收集；

11、设备的检修由设备使用部门每年10月份申报到设备科，设备科编制“设备检修计划”经生产主管领导审批后实施；

12、检修后的设备由设备科组织承修单位、设备使用车间进行验收，验收合格后，设备科将维修的设备移交设备使用部门，并做好设备检修记录；

13、设备科编制“关键设备备品备件计划”，确保关键设备的安全库存量；

14、设备报废由设备科根据设备的使用情况、维修情况申请报废。并填写“设备报废单”；

15、报废申请经厂长审批后，由设备科对报废设备进行处置。并在“设备明细表”中注明报废；

16、负责设备状态标识工作，进行编号；

17设备科每年年底对设备的管理资料进行一次归档，记录于“设备明细表”。

七、生产科

A、生产管理

1、供销科根据与顾客签订的购销合同、顾客订单，编制下月“ 月销售计划”；

2、技术科根据初步设计、技术设计、最终设计和样件试制等进度情况，编制“新产品设计开发进度计划”，传递生产科；

3、生产科根据供销科提供的“ 月销售计划”和技术科“新产品设计开发进度计划”，在两个工作日内编制“ 月生产作业计划”经生产科负责人审核、副厂长批准后，下达车间执行；

4、生产科编制“ 月原材料需求计划表”，经生产科负责人审核以及常务副厂长批准；

5、车间主任用“车间派工单”把当天的生产任务分配到各班组，各班组长按生产任务开展生产，并将生产情况及时反馈给车间主任。

6、各班组按生产作业计划下料，把发料数填写在“工序转移卡”后，交车间操作者

7、生产科接到供销科的“销售计划调整通知单”后，调度员根据当前的生产进度作出调整,并编制 “生产计划调整通知单”

8、在公共设施中断、关键设备出故障、材料短缺、劳动力不足和其他类似的紧急情况下，生产科必须制定产品的紧急计划，紧急应变措施；

9、组织精益生产，不断提高劳动生产率，降低废品，控制成本。B、生产过程控制

1、生产科必须按《控制计划》或《作业指导书》进行“首件检验记录”；

2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”，质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”

3、对特殊特性控制，必生产科依 “过程失效模式及后果分析”、“控制计划”、作业指导书（包括检验规程）和设计图纸中进行明确标识；

4、关键过程操作工应严格按照相关控制计划、工艺规程进行操作，以便随时发现质量问题,开“纠正和预防措施报告”予以纠正；

5、公司特殊工序为“焊接”在“控制计划”中应明确工艺参数；

6、生产科负责保管特殊过程的工艺参数进行监控记录；

7、统计控制当过程能力不稳定或能力不足时，生产科必须根据控制计划对已在控制计划中标识且不稳定或能力不足的特性，初步拟定适当的反应计划,反应计划应包括控制过程输出和100%检验；

8、产科每月负责过程控制有关的质量记录资料的归档

C、现场管理

1、作业现场做好合格与不合格品的标示、隔离、处理及采取纠正措施； 2、6S日常检查（公司、科室、车间、班组）； 3、6S活动月份检查结果评比、展示；

4、重视安全生产，杜绝事故发生。

D、工装管理

1、生产科进行生产工艺策划，制订工艺方案；

2、生产科编制“工装模具加工计划”，经审批后分发至加工车间；

3、生产工程师填写“检具制造检查表”，移交质检科使用；

4、仓管员将新入库的模具在“工装模具管理台帐”上记录，建立台帐；

5、生产车间根据生产计划安排,要借用的模具应填写“工装模具借用登记表”交操作者到模具仓库办理借用手续；

6、工装在使用过程中，出现异常，检验员认定需修复时，填写“工装模具维修登记表”交操作者送加工车间对工装进行维修；

7、工装发生事故时，立即报告生产科填写“设备（工装）事故报告单”；

8、生产科需报废的工装、模具库仓管员填写“工装模具报废审批表”，经技术科门主管工程师批准后，方可将报废的模具清出架位、隔离摆放；

9、生产科负责工装热处理；电泳漆及电镀工艺协作的管理。

第五篇：ISO9001 2008版修改内容

ISO9001:2008版相关标准及修改内容

1.ISO9001:2008的新标准将于2008年10月31目正式发布。

2.标准修改的较少，无理由需要“过渡阶段”，ISO将用6～12个月时间来结束ISO9001:2000版的使用。

3.对于大多数组织而言，通常正常的监督评审过渡即可，不需要额外时间。

4.审核员只要培训新版的修改之处即可。

5.以下为变更条款：

3.0术语与定义，取消了供应链。（供方-组织-顾客）

4.1增加了外包过程的控制，借助7.4.1的方法对外包方法进行管控。外包并不能减少组织需承担的责任。

4.2.1变更了一个单一的文件可以包括一个或多个程序的要求，一个文件化程序的要求也可以在多个文件中体现。（如纠正预防管理程序）

4.2.3增加了4.2.3f确保对质量体系策划和运行所必要的外來文件得到识别，并控制其分发。

5.5.2管理者代表：即新标准要求管理者代表应是组织內的下属员工或合同制的全日制员工（不可兼职）。

6.2.1基于教育、培训、技能和经验，从事影响产品质量符合性的工作人員应是能够胜任的（范围较大）。

6.2.2能力、意识和培训：评价培训所要求的有效性;确保达到必要的能力（指实际操作方面的能力加严）。

6.3 增加了6.3c:增加了支持性服务（如运输 或通讯或信息系统/ERP

系统)、策划、提供、维护全方面评价。

7.2.1与产品有关的要求的确定：增加了交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和辅助服务（如回收或产品的最终处置）。

7.5.1生产和服务提供的控制：生产和服务包括产品的防护（包装-仓储-搬运-回收手册）。

7.5.2生产和服务提供过程的确认：阐明确认特殊过程的重要性，特殊过程（如焊接、培训、热处理等）还有特殊工程的识别。（如：服务、焊工、司机、仪校工程师、内审员资格的确认）

7.5.4顾客财产：增加了注解-阐明知识产权和私人信息为顾客财产（如保险公司，银行等）。

7.6监视和测量装置的控制：增加了测量用计算机软件使用的要求（如公司的软件测试站使用的软件适宜性的验证及配置的管理）。

8.2.1：监控顾客的感受可能包括从如下的来源输入，如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查，失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等。

8.2.2內部审核：增加了审核记录的保存范围（如内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告等记录）。

8.2.3过程的监视和测量：1.刪掉了最后一句話，即，“以确保产品的符合性”2.注解中增加了采用过程控制方法时需考虑的要点，此注释希望组织确定过程监视测量方法时需要考虑到应用的价值。（即范围加大包括：质量体系所有过程）。

8.3 不合格品的控制：未满足顾客要求的不合格品，只有得到客户同意放行的条件才能放行，组织内部在未得到客户同意时不能放行，如放行是不符合标准要求的，要开立主要不符.