第一篇：如何保证审计质量

如何保证审计质量

（一）建立健全完善的审计准则规范体系。

1995年1月1日《中华人民共和国审计法》的实施，标志着我国国家审计进入了一个新的发展阶段。随后审计署相继以审计署令的形式出台了一系列国家审计准则和审计规范，构成了一个较为完善的审计准则规范体系。国家审计基本准则，是制定其他审计准则和审计指南的依据，是中国国家审计准则的总纲，是审计机关和审计人员依法办理审计事项时应当遵循的行为规范，是衡量审计质量的基本尺度。审计准则提出了审计工作应达到的质量要求，是对审计人员审计行为的基本约束，为评价审计人员的工作质量提供了依据，是全面质量控制的制度保证。《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》则是对审计法和审计准则的细化、完善和发展。它既体现了审计准则的原则要求，又符合突出重点、分步推进、讲求实效的精神，具有较强的科学性、系统性和可操作性。审计署发布的一系列审计准则和质量控制办法，都是规范审计项目基础工作的重要措施。

（二）坚持审计的独立客观公正原则。

依法审计是审计的基本原则。审计人员在实施审计时，应当严格按照《审计法》及相关法律法规独立行使审计监督权。审计过程中，始终保持审计应有的独立性，做到客观公正，实事求是，以正直、诚实的品质，严谨的态度、高尚的职业道德和过硬的业务本领从事各项审计工作。这是保证审计质量的基本要求。

（三）编制科学的审计项目计划。

加强审计计划管理，是强化审计质量宏观控制的要求。审计机关通过编制科学的审计项目计划，努力提升审计工作为社会经济发展服务的总体质量。审计计划应当紧紧围绕年度计划确立的审计工作总体目标进行编制，既要体现全面审计，也要突出审计重点，权衡质与量的关系，科学安排审计计划，还应当考虑审计项目的时间、经费和人员要求，做到量力而行，留有余地，统筹协调，合理均衡，使审计计划具有较强的针对性、科学性和合理性，为审计项目质量控制提供保障。审计计划既要紧跟经济发展形势，认真查处妨碍经济发展的违法乱纪问题，关注社会经济生活中的热点、难点问题，还要考虑审计项目计划本身的问题，如项目的全面性、项目的影响程度以及未来的发展趋势等。同时，还要建立审计计划执行进度报告制度，对计划的执行情况进行检查监督，以确保审计计划真正落到实处。

（四）提高审计人员的专业胜任能力。

审计人员的素质对审计质量的影响，一般说来，审计人员素质越高，审计质量也越高。审计机关既需要有高素质的审计人员，以适应审计高层次监督的要求，又需要审计人员在能力上具有层次结构，既能满足不同层次审计工作的要求，又能降低审计贡献成本率，审计机关还需要多结构、复合型的专业审计人员，要求不同专业的审计人员具备专业胜任能力。因此，审计机关要“以人为本”，切实提高审计人员的专业胜任能力。

第二篇：审计进度保证措施

审计进度保证措施

一、审计工作前期与招标方进行充分的沟通、讨论，了解时审计项目的工作量大小，时间要求，质量要求及其他特殊性要求。根据项目具体情况进行人员配置，配备充足的资深注册造价师及熟练的专业人员，并取得招标方的认可，从人员上保证审计工作的按时完成。

二、针对性的编制审计项目工作时间计划，并取得招标方的认可。落实审计前期，审计实施阶段的时间安排，各级复核人员要督促工作人员遵守时间安排，按时按质按量的完成工作任务。项目负责人要保证与招标方的时时联系，随时接受有关通知和变更要求，对工作中遇到的重大问题及时上报，听取解决方案；工作进展过程中，每一阶段性工作完成后及时向招标方汇报，听取指导意见。

三、安排足够的时间用于后期沟通。由于工程造价金额巨大，牵涉施工方、建设方、投资方等多方利益，各方对工程量的认定，定额子目的选取，取费标准的确定等等难免存在分歧，审计工作要安排足够的时间进行后期沟通，取得各方一致意见，保证审计工作安时完成。

四、保证留有一定的时间用于结论审查。结论审查是中介机构进行质量控制的最后一道关口，审计结论的正确性牵涉到各方经济利益及中介机构的声誉，要对造价指标等进行仔细比对，保证审计工作的最终顺利完成。

第三篇：质量、安全保证协议 - 副本

质量、安全保证协议书

协议编号：工程名称：

购货单位（以下简称甲方）：供货单位（以下简称乙方）：

双城市发展电力工程有限责任公司哈尔滨

签订日期：202_.07.20签订地点：双城市

为加强产品经营质量管理，保证产品质量和服务质量，确保双方合作的长期稳定及产品质量的稳步提高，特签订本协议。

一、供货时的产品质量要求

1、必须符合相关法律、法规

2、乙方为甲方提供的所有产品，其质量应满足国家标准。乙方在供货时，应提供材料的生产厂家营业执照、经营许可证、认证资质、材料检验技术标准、检验记录，产品要有合格证、有效期、生产日期及检测日期。否则甲方有权拒收；

二、供货产品防护要求

乙方应并根据国家及相关行业标准对产品进行周密的防护，直至交付到甲方的指定存 放地点。同时，在产品的保质期内，乙方的产品的包装和防护措施仍然要保证能够满足甲方的储存要求。乙方应向甲方说明其产品的基本储存和防护要求。

三、甲方发出的任何需求乙方回复的单据，必须在指定日期内回复甲方相关人员。

四、乙方对设备、材料等制造工艺作重大更改时，乙方必须进行相关实验，并待产品 满足甲方技术及质量要求后，再通知甲方并向甲方提供相关验证报告，经甲方同意后才能正式供货。

五、为促进乙方的产品质量稳定和提高，甲方根据双方确认属乙方质量责任的不合格 品时，发生的费用由乙方承担。

六、本协议书使用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。甲乙双方 对有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有向管辖权的人民法院提起诉讼。

七、权利的保留

任何一方没有行使其权利或没有就对方违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放 弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

八、本协议经双方签字、盖章后生效。甲乙双方各执一份，每份具有同等的法律效力，有效期自签订之日起生效。如果甲乙双方中任何一方在一个月之前未以书面形式提出更改本协议书内容或不履行本协议时，本协议将以同样条件延续至下一年继续生效，以此类推。

九、本协议未尽事宜，协商解决。

购货单位（章）：供货单位（章）：

双城市发展电力工程有限责任公司哈尔滨

授权签约代表（签字）：授权签约代表（签字）：

日期：202_年07月20日日期：202_年07月20日

第四篇：质量管理体系和保证措施

一、质量管理体系与保证措施

1.质量方针

我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。

2.质量目标

（1）分项工程交验合格率100%；（2）单位工程交验合格率100%；（3）本工程质量合格，争创优质工程；

（4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步；（5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。

3.质量保证体系

3.1质量控制和保证的指导原则

（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。

（2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。

（3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。

（4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。

（5）严格执行质量检查和审批等制度。

（6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。

（7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。

（8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。

（9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。

（10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。

3.2建立有效的质量管理保证体系

按照企业的项目管理模式，以ISO9001：202_标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。

根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生产经理进行中间控制，专业责任工程师进行现场检查和监督，形成横向从采购、安装、调试到验收；纵向从项目经理到施工班组的质量管理网络，从而形成项目经理部管理层、分包管理层到作业班组的三个层次的现场质量管理职能体系，从而从组织上保证质量目标的实现。

3.3岗位职责简述

（1）项目经理

（1.1）代表公司履行工程承包合同,执行公司的质量方针,实现项目工程质 量目标,满足顾客和法律法规的要求。

（1.2）建立和完善项目的组织机构，明确人员岗位职责，利用一切积极因素

为项目服务。

（1.3）主持项目日常管理工作，审定和签发对内对外的重要文件。d.组织编制在职人员培训计划。

（1.4）负责项目质量管理体系的建立和运行。（2）技术负责人

（2.1）统筹项目质量计划的落实，负责项目技术质量工作。（2.2）负责图册、文件、资料的分配签发及日常处理工作。

（2.3）熟悉设计文件、参加图纸会审，主持制定项目技术文件和施工方案。（3）质量检查员

（3.1）监督操作班组搞好自检、互检，分析班组质量动态，做好日常检查工作及检查记录。

（3.2）坚持原则，及时正确的反映质量情况，参与项目部组织的工程质量评定管理工作，并进行客观核定。

（4）施工技术人员

（4.1）负责分部和分项施工全过程的质量管理，使其符合图纸和规范要求；（4.2）负责操作层的规程、规范是否落实，负责施工现场数理统计技术。（5）材料员、机械员 对进场的材料、设备进行质量验收或退货索赔，对业主提供的物资和设备负责按合同规定进行验收。

（6）施工班组职责

（6.1）认真贯彻执行施工技术规范、标准，严把施工工序质量关，不合格工程应立即整改。

（6.2）定期召开班组质量会，不断促进小组技术水平与质量素质提高，严格执行自检、互检制度，提高施工工程质量。

3.4实施“精品工程”

我们的质量管理工作指导思想是：全面对接市场，实施“精品工程”战略，这已在我公司已完工和在施工程中获得极大成功。

（1）过程精品应指导原则（1.1）遵守水渠原理

将项目人员的行为、协力单位的行为看作是水渠里流的水，将企业的管理规章制度、项目管理制度、项目各级人员的管理行为、施工时的预防预控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就可能会泛滥。因此强调加强建立质量管理制度、各级人员的质量管理行为及加强质量控制预防。

（1.2）坚持各负其责

项目进行分工后，各负其责，决不许越俎代庖。在施工方案措施面前及任务安排和责任落实上，任何执行人都必须无条件严格的执行。

（1.3）加强内部管理

在工程质量上要加强土方工程、装修工程和机电工程的管理，在工程施工中严格执行样板制。

（1.4）强调创“过程精品”

只有通过过程精品才能保证整个工程成为精品，必须以此作为自己的行为准则，严格控制每一工序、每一程序、每一过程和每一环节。

（1.5）严格执行“会诊制度”和“奖罚制度”

在工程实施过程中。要做到“凡事有章可寻、凡事有人负责、凡事有人监督、凡事有据可查”，对每一重要分部分项工程都编制了管理流程，“严格执行会诊制度”与“奖惩制度”相结合的方式彻底解决施工中出现的问题，以过程精品保证精品工程。

（2）质量控制最为重要和薄弱的环节

（2.1）材料设备的选型及其质量标准和档次的确定

a.首先按照建设单位、设计和规范的要求确定其质量标准、档次。b.其次是严格设备报批制度，通过建设单位和建设单位代表、监理公司、设计单位的实际评价确定最优的选择意见。

c.严格按照设计参数标准、招标文件要求和合同进行选型和采购。d.对材料设备采购、加工、运输进行过程跟踪控制。

e.对进入现场的材料、设备质量进行最终控制，达不到质量标准的一律不能用在工程上，决不留情。

（2.2）对重要材料设备出厂前的检查和监造

对于控制柜、监控设备等重要材料，必须进行出厂前的定期检查，必要时，对重要材料和设备应派有丰富实践经验的工程师驻厂监造，诸如机柜、电机等，以确保重要设备材料的出厂质量，减少现场发现问题后再处理的难度，从而有效保证工程质量。

（2.3）对设备材料采购过程和环节质量控制

根据ISO 9001 质量标准的物资采购程序，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下：

a.采购物资时，必须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明、使用说明书和售后保证等，对材料、设备有疑问的禁止进货；

b.物资采购部委托分供方供货，条件是事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择；

c.实行动态管理。项目经理物资采购主管部门定期对分供方的实际业绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。

d.严格验证：采购物资（包括供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求，进行验证并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。

（2.4）施工现场质量管理和实施控制 为实现质量目标，我们在工程现场质量管理和实施方面将采取以下质量保证措施：

a.建立完善的项目经理部的质量责任制，分解质量目标，按创优的具体质量要求按单位工程—分部工程—分项工程—施工工序进行层层分解，把质量责任落实到了最基层。

b.制定切实可行的各项管理制度，包括图纸会审和技术交底制度；现场质量管理制度；装修材料样品制；施工样板和首检定标制；工序管理制度；方案资料管理制度；质量教育和质量会诊和讲评制度等，并严格贯彻实施。

c.严格质量程序化管理，包括：项目质量计划、文件和资料控制程序、物资管理程序、产品标识和可追溯程序、过程控制程序、检验试验程序、不合格控制程序、纠正和预防措施程序、质量记录程序，以严格的程序规范各项质量管理工作。

d.强化质量过程控制，包括：过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、过程标识制度、特殊（重要）工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

e.实施过程中，严格实行施工三级检查制度；严格实行合理工序安排和管理；不合格的材料设备绝对禁止使用，达不到标准要求的设备彻底返工，毫不留情。这些对于质量控制非常非常重要。

f.加强对原材料进场检验和试验的质量控制，加强施工过程的质量检查和试验的质量控制，加强施工工艺管理，认真执行工艺标准和操作规程，以提高工程质量的稳定性，保证实现质量目标的所有因素都处于受控状态。

g.协助建设单位和建设单位代表、监理公司、设计单位和相关的政府质量监督部门，完成对工程的检验、试验和核验工作。

h.通过工序质量控制实现分部分项工程的质量控制，通过分部分项工程的质量控制保证单位工程的质量目标的实现。

3.5质量控制和保证的具体措施

质量控制和保证措施在各专项施工方案中已有具体描述，以下对相关的质量管理和控制措施进行简单阐述。（1）合同执行保证（1.1）项目的执行过程保证

我公司按照项目的特点和需求，确定实施项目过程的构成，并明确项目各阶段应开展的质量活动，通过落实质量职责，使项目全过程处于受控状态，确保合同项目的质量能满足用户要求，项目执行过程如下图所示：

（1.2）生产流程保证

由我方负责合同生效并立项后系统的生产和质量控制，产品中心协助完成。并负责系统出厂前的联调。其基本流程如下图所示。

工厂的生产质量按照卖方的《采购控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《质量记录控制程序》、《内部沟通控制程序》等程序文件以及相应的作业指导书进行控制。

产品中心的设计质量按照卖方的《产品开发控制程序》、《设计验证控制程序》等程序文件以及相应的作业指导书进行控制。

出厂联调质量按《系统出厂调试作业指导书》等有关文件进行控制。（1.3）测控系统设计

卖方工程部负责测控系统设计任务的完成和设计质量控制，产品中心协助完成。测控系统设计质量严格按照卖方公司的《产品开发控制程序》、有关的工程设计规范标准（包括国家、行业和企业标准）以及卖方工程公司相应的作业指导书等进行控制。（2）各项质量保证

（2.1）人员技术保证：

公司坚持以人为本的管理理念，制定有完善的培训制度，各部门员工上岗前必须按规定接受培训学习，经考核合格后方可上岗，保证每个岗位上均有一批训练有素的骨干人员，为各个环节的质量合格提供了强有力的保障。

（2.2）生产过程保证：

（2.2.1）公司从产品的整个过程对产品的质量进行控制。对订货合同，公司组织相关人员进行认真评审，并及时将评审结果传达给相关人员，以确保产品能充分满足顾客的要求。

（2.2.2）在产品的设计和开发过程中，开发人员根据顾客的要求，相关的国际、国家、行业标准以及相关法律和法规编制开发计划，并将顾客的全部要求体现在《设计和开发任务书》中。在设计和开发的过程中，分阶段的进行设计评审和设计验证，设计完成后，选择能代表顾客的单位进行确认，确保公司的设计能满足顾客的要求。

（2.2.3）在原材料的采购方面，本公司事先对供应商进行调查，确信他们的质量保证能力后才会实施采购。尽管大部分元器件从国外知名公司进口，但系统仍对全部元器件100%检测筛选，保证其可靠性。

（2.2.4）在生产安装和加工的过程中，本公司制订了完善的工艺指导书，并在管理人员的监督下由生产人员实施操作，以保证产品的均一性及质量的稳定性。

所有印制板均由表面贴装及波峰焊加工完成，经计算机在线单板装焊检查后，由计算机进行单板功能测试，所有机箱均经计算机扎线测试，装置整柜经耐压试验后，在60℃恒温下老化100小时，进行静态功能检查，送质控部进行干扰、功能、耐压及外观检验，合格后贴合格证装箱出厂，所有单板及装置均有条码记录其生产测试过程，调试检验记录存档。

（2.2.5）在检验和试验的过程中，首先由质管部和开发部一起按企业标准制订检验标准和检验作业指导书，并指导检验人员严格执行。公司的检验和试验设备先进、齐全，检验中发现的产品不合格会及时反馈给责任部门，追查不合格原因，并限期整改，最终保证质量并按期交货。

（2.3）现场施工质量保证：

我公司派现场工作经验丰富的技术人员到安装现场负责指导系统设备安装调试，参加整个系统的验收工作。属于公司责任引起的不良项目，由公司负责无条件解决。

（2.4）运行质量保证：

全系统现场验收合格投入运行后，在设备保修期内出现产品质量问题由陕西天诚软件有限公司负责免费保修。

在质保期内或延长的保证期内，若设备出现故障，在收到业主通知后24小时内派人完成修复或更换，以使货物恢复到合同规定的状态。若未按规定时间完成修复或更换，则业主可自行处理，其费用和风险由本公司承担。

对于某一零部件或整台设备在质保期或延长质保期内出现故障，陕西天诚软件有限公司同意按下列方式之一处理：

某一零部件的维修次数超过3次，更换合格零部件；

某一类型零部件的维修次数超过5次，更换所供货物中该类型所有零部件： 某一整台设备的维修次数超过3次，对该台设备进行整体更换；

在质保期或延长质保期内，公司对所供货物提供免费保修，包括由此发生往返现场的一切费用。

（2.5）售后服务保证：

质量保证期为双方对设备安装运行合格后24个月。质量保证期内出现的设备质量问题由我公司负责，如设备的损坏是由甲方责任造成，乙方提供主要的零部件，并派出技术人员赴现场修复（费用由甲方负责）。我公司对合同设备在质保期后实行终身保养服务。我公司保证提供的货物是成熟的、全新未曾使用过，是最新或目前正在使用的型号。

第五篇：质量承诺及保证措施

一、质量承诺及保证措施

本工程质量承诺目标为符合国家质量验收标准，一次性验收合格率100%，各分项工程的质量保证项目符合规定，基本项目达到优良标准，各分部分项工程验收合格率达100%。

1.建立完善的质量保证体系：以项目经理、技术负责人、质检员、施工员、材料员等组成质量管理领导小组，管理施工质量，形成检查督促机构，善全面质量管理，实行质量一票否决权。

2.强化全面质量管理，针对本合同工程的难点和重点工程，组织技术攻关，及时总结和推广优质、样板工程施工经验。质量管理工作从合同文件、质量目标抓起，从施工组织设计和施工方案入手，依据设计文件和有关规范、规程及验标，着眼于人员、物资、机械设备、工程试验、施工工艺，由始至终采取积极、有效措施，提供优质产品和优质服务。根据体系的建立，各级管理人员及施工作业人员要提高质量意识，明确自己的职责，严把质量关，保证实现预期的质量目标。质量控制原则

3.工程质量控制应遵循“质量第一、预防为主”的原则，坚持对工程质量进行事前控制，将工程质量隐患消灭在萌芽阶段。

4.质量评定坚持以标准为准，严格内部检查一切，都用数据控制，严禁凭想象办事。

加强过程控制、工序控制。

（一）质量控制制度

1.施工前技术交底制度。即交清图纸要求、并对施工方法和操作规程及验收标准、安全知识以及其它注意事项进行同时交底。

2.施工工序自检制度。严格按图纸规定的技术要求组织施工，做好隐蔽工程原始施工记录，每道工序完工后，要及时自检，报监理或相关单位复测，达不到合格要求的部位等，坚决返工。

3.建立好交接班制度。交接班双方在交接记录上签字，接方班组对达不到优良的上道工序不予接收，并要求交方班组返工并达到优良标准后，方可进行下道工序施工。

4.提请施工质监部门检查的制度。各工序自检合格后，及时提请监理、质监、业主等有关人员进行检查验收签证。经过层层把关，确保工程达到优良。

5.加强质量意识教育，日常工作中定期对工程技术人员和操作人员进行质量意识教育和工作技能培训，建立良好的质量意识和较高的业务水平，有效地保证工程质量。

6.建立相应的质量奖惩制度，项目经理部与施工作业人员层层签订质量目标责任状，质量直接与经济挂钩，奖优罚劣。

（二）质量要素的控制

1.认真组织学习：参与施工的工作人员，加强技能培训和质量理论教育，使大家认识到“质量就是企业的生命”，并以此来指导自己的工作。完善质量管理制度，组织学习该工程的施工图纸，遵循技术标准，明确工程的要点、难点、重点。着重抓关键部位的施工。

2.材料：选定质量好、信誉好的材料供货商，建立材料的送检制度，材料质量必须满足设计和规范要求，在得到监理、质监及甲方有关人员认可后，才能使用。

3.机械设备：经常检测保养，确保其良好的工作状态投入生产。施工方法、检验方法：尊重科学，联系实际，充分论证，保证采用最合理的施工工艺和检验方法。

4.环境的影响：环境因素是不可忽视的，如夏季雷雨季节、场地拆迁、周边居民等都应充分考虑，如发生事端，采取有相应的措施控制，防止事态的发展。

（三）质量管理职责

1.我公司对本工程实行工程质量负责制。建立层层负责的质量岗位责任体系，项目经理、技术负责人、工长、质检员、试验工程师等按相应职责和权限，签订质量责任状，确保质量控制得到层层落实。

2.项目经理质量管理职责

对本合同段工程质量负全面责任。根据项目质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理工作，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量，满足合同要求。

3.督促有关部门向建设单位驻地代表或监理工程师提供质量情况，落实建设单位或监理工程师提出的有关质量方面的要求。

4.负责对本合同段工程施工所需的人力、资金、设备、物资进行资源配置，保证质量体系在该项目中有效地运行。

5.贯彻实施“质量方针”和“质量目标”，监督检查计划执行情况，确保项目创优规划的实施，对不符合质量要求的工程，责令其停工或返工，并审核督促检查处置方案和预防措施。

6.健全创优奖罚机制，对在创优工作中成绩突出的班组和个人进行奖励，对质量较差的班组和个人进行处罚，并将工程质量作为考核班组和个人的主要内容。

（四）技术措施

1.推行现代化的技术管理，运用统筹、网络技术编制切实可行的实施性施工设计与施工网络管理计划。在保证工期的前提下，提高资源配置，努力降低成本，严格按网络节点工期要求，分阶段控制，实现均衡生产，为保证工程质量创造条件。

2.加强施工技术管理，坚持技术复核制度。本合同段工程开工前请设计单位技术交底，技术人员对施工设计、技术交底书、施工测量数据，均严格执行复核签字制度。所有图纸、技术交底书、测量放样资料，由技术主管审核后再交付施工，做到及时、准确、无误，杜绝由于技术指导错误而影响工程质量。

3.严抓工程材料质量关，从选择料源到订货、采购进场、保管发放、施工过程都坚持检验制度，一切工程用料由试验人员取样检测试验合格后方可订贷，采购进场。进场材料分类存放、保管，在使用前进行抽检，检验合格后使用。

4.加强工序质量控制，把为本工程制订的工序操作标准、工艺标准、检查标准落实到各部门、各环节。施工操作、工艺流程、检测试验进行全过程跟踪，对执行情况做出详细记录，针对存在问题及时整改。违规作业未改正前，或工序质量检验不合格，不准进入下一道工序。

5.开展ＱＣ小组及创优质样板工程活动，充分发挥工程技术人员在创优活动中的作用。按照全面质量管理工作的要求，对重点、难点工程积极开展ＱＣ小组活动，从施工方案、施工方法和施工工艺到工程材料和机具设备，组织技术攻关。对活动成果要及时总结，不断充实、完善和提高，为其它工程的施工质量提供可借鉴的经验。

6.严格执行隐蔽工程检查制度。所有隐蔽工程首先进行严格自检，并在检查单上签字后再继续施工。如遇与设计资料差异较大的隐蔽工程，自检合格后填写隐蔽工程检查单及附件。于隐蔽前24ｈ报请监理工程师检查，在报监理工程师的同时，还要通知设计单位参加检查、签证。除执行上述规定处，还要接受监理工程师或甲方代表的随时检查和政府质量监督部门的重点检查，并为之提供必要的检查条件。

7.工程开工前，由经理部总工程师组织技术人员，对施工方案进行筛选和优化，采用成熟的新技术、新工艺，编制、充实和完善实施性施工组织设计。在实施中，技术人员经常深入施工现场，进行技术指导，确保施工组织设计的贯彻实施。

8.为保证质量检测的准确性，所有计量器具，按规定定期由计量部门检验标定，合格使用，不合格的计量器具不使用。

积极推广采用新技术、新材料、新工艺、组织好施工生产。根据设计文件和施工技术规范要求，积极、大力推广采用新技术、新材料、新工艺。推行全面质量管理，开展群众性ＱＣ小组活动，在施工中制定工作规划、质量标准、工艺流程，超前探索和解决施工中的难点，提高工作质量，保证工程质量。

9.实行施工技术、测量、试验、计量、技术资料全过程的标准化管理，做到技术标准、质量标准和管理标准相统一。妥善保管有关进度、质量检验、隐蔽工程试验报告以及与本工程相关的原始记录和照片。

（五）主要工程施工方法 沥青砼工程

施工沥青混凝土前，对下承层的标高进行测量，如有软土路基时，确认沉降速率满足要求后再进行施工。

面层沥青质量标准符合规范要求，并对进场的沥青进行质量检验，产品必须附有出厂合格证及质量检测试验报告，不合格的拒收。

为保证各层沥青混凝土路面清洁，除做好文明施工，限制车辆通行外，要派专人清扫路面；在施工前用空压机风管吹扫下承层沥青混凝土表面，严禁水洗，以防止渗水对路基及基层造成病害。

严格控制沥青混凝土搅拌温度和时间。自动测量沥青粗、细集料温度的温度计必须验校合格后方可使用。

沥青拌和设备要有成品储料仓，储料仓内有防止矿粉飞扬散失的密封设备。回收的粉尘不得再次使用。

为保证工程质量，沥青混凝土混合料全部由拌和站集中拌和供料，并采用摊铺机摊铺法施工。

铺筑试验路段。沥青混凝土面层，在正式开工前铺筑100m长的试验段，以确定混合料拌和、摊铺、压实等作业的各项技术参数，施工机械之间的配合与协调；并据此制定沥青面层施工工艺，确保良好的施工质量和路面施工的顺利进行。

混凝土工程

原基间面层敲除，面层重新铺设，新做面层结构： 土基用12-15T压路机碾压6-8遍，密实度大于95%。面层与其他构筑物间设置胀缝，施工缝应位于缩缝处。面层施工时，应恢复原有地面标高，与周围的道路或场地顺接。基础位于杂填土上，地基需进行处理。基础开挖深度以实际情况确定，开挖后基底需碾压密实，密实度>96%。

1、安装模板

模板宜采用钢模板，弯道等非标准部位以及小型工程也可采用木模板。模板应无损伤，有足够的强度，内侧和顶、底面均应光洁、平整、顺直，局部变形不得大于3mm，振捣时模板横向最大挠曲应小于4mm，高度应与混凝土路面板厚度一致，误差不超过±2mm，纵缝模板平缝的拉杆穿孔眼位应准确，企口缝则其企口舌部或凹槽的长度误差为钢模板±1mm，木模板±2mm。

2、安设传力杆

当侧模安装完毕后，即在需要安装传力杆位置上安装传力杆。当混凝土连续浇筑时，可采用钢筋支架法安设传力杆。即在嵌缝板上预留孔，以便传力杆穿过，按传力杆位置和间距，在接缝模板下部做成倒U形槽，使传力杆由此通过，传力杆的两端固定在支架上，支架脚插入基层内。

当混凝土不连续浇筑时，可采用顶头木模固定法安设传力杆。即在端模板外侧增加一块定位模板，板上按照传力杆的间距及杆径、钻孔眼，将传力杆穿过端模板孔眼，并直至外侧定位模板孔眼。两模板之间可用传力杆一半长度的横木固定。继续浇筑邻板混凝土时，拆除挡板、横木及定位模板，设置接缝板、和传力杆套管。

3、摊铺和振捣

对于使用的商品混凝土宜采用一次摊铺而成。每次混凝土的摊铺、振捣、整平、抹面应连续施工，如需中断，应设施工缝，其位置应在设计规定的接缝位置。振捣时，可用平板式振捣器或插入式振捣器。

4、接缝施工

纵缝应根据设计文件的规定施工，一般纵缝为纵向施工缝。拉杆在立模后浇筑混凝土之前安设，纵向施工缝的拉杆则穿过模板的拉杆孔安设，纵缝槽宜在混凝土硬化后用锯缝机锯切；也可以在浇筑过程中埋人接缝板，待混凝土初凝后拔出即形成缝槽。

锯缝时，混凝土应达到5～10Mpa强度后方可进行，也可由现场试锯确定。

横缩缝宜在混凝土硬结后锯成，在条件不具备的情况下，也可在新浇混凝土中压缝而成。锯缝必须及时，在夏季施工时，宜每隔3～4块板先锯一条，然后补齐；也允许每隔3～4块板先压一条缩缝，以防止混凝土板未锯先裂。

横胀缝应与路中心线成90°，缝壁必须竖直，缝隙宽度一致，缝中不得连接，缝隙下部设胀缝板，上部灌封缝料。胀缝板应事先预制，常用的有油浸纤维板(或软木板)、海绵橡胶泡沫板等。预制胀缝板嵌入前，应使缝壁洁净干燥，胀缝板与经壁紧密结合。

5、表面修整和防滑措施

水泥混凝土路面面层混凝土浇筑后，当混凝土终凝前必须用人工或机械将其表面抹平。当采用人工抹光时，其劳动强度大，还会把水分、水泥和细砂带到混凝土表面，以致表面比下部混凝土或砂浆有较高的干缩性和较低的强度。当采用机械抹光时，其机械上安装圆盘，即可进行粗光;安装细抹叶片，即可进行精光。

为了保证安全，混凝土表面应具有粗糙抗滑的表面。而抗滑标准，新铺混凝土路面当车速为45km/h时，摩擦系数最低值为0.45；车速为50km/h时，摩擦系数最低值为0.40。其施工时，可用棕刷顺横向在抹平后的表面轻轻刷毛，也可用金属丝梳子梳成深1～2mm的横槽；目前，常用在已硬结的路面上，用锯槽机将路面锯成深5～6mm、宽2～3mm、间距2Omm的小横槽。

（1）基槽开挖前由专业测量工程师进行测量定位、施工放线，测量放线前对甲方提供的控制桩点进行复核，然后引测水准点并报甲方及监理审核。施工放线注意控制管道在线中位，每隔20米钉设标记桩并加以保护，机械开挖前根据管道中线用石灰粉施放好开挖边线。

（2）管沟开挖：根据现况管线的分布和实际地质情况，采用人工和机械开挖两种方法，对管线埋深较浅和管径较小的工段采用人工进行管沟开挖；用机械和人工开挖分别采用1:0.25和1:0.33的放坡系数,开挖沟底比设计基底每侧加宽0.5m，以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间，开挖弃土置于挖沟槽边线1m以外，以减少坑壁荷载，避免对坑壁的扰动，保证基坑稳定；沟槽开挖期间还将加强对其标高的测量，以防止超挖。采用机械开挖时，将用挖掘机沿开挖管线进行反铲开挖，开挖至设计管底标高以上0.2m时，即停止机械作业，改用人工开挖至设计标高。开挖过程中，由于各类管道沟槽的深度不同，将根据沟槽内的积水情况，决定是否设置排水沟和排水集井，对于较深的沟槽，若有明显的积水现象，将在沟槽边侧设置宽为20cm，深为15cm的排水边沟，并且每隔30米左右在槽底边外设一口径为60cm，深为50cm左右的排水集井，自然削壁，排水沟向集水井方向的水流坡度陡于1%，沟槽两侧的排水沟，每隔15cm左右用碎石设置盲沟连通。同时在集水井处用抽水机进行施工排水。当人工开挖沟槽深度超过2m，且地质情况较差时，需对开挖坑壁进行支撑。

（3）地基处理：管沟开挖完毕，按规定对基底洼处进行整平，清除沟底杂物，如遇不良地质情况或承载力不符合要求应与设计及监理单位协商，根据实际情况采用重锤夯实、换填片石、填筑碎石、排水、降水等方法予以处理。经检查符合设计及规定要求后即抓紧进行基础施工，以免地基暴露过久。

（4）管基施工及管道安装、包封 开挖完成并报监理验槽合格后，重新放线定位，钉设高程控制桩，及时支模浇筑砼垫层，待垫层强度满足要求后，用墨斗弹放管道中线进行安管作业。安管前检验管道成品，质量要求内外表而无露筋、空鼓、蜂窝、裂纹及碰伤等缺陷。下管时从下游开始，承口位于上游方向，采用吊车吊装并设专人指挥。测量人员跟班作业，负责控制管道中线及高程；校正、稳固管道采用预制砼垫块（其标号与基础砼标号一致），禁止使用木屑或碎砖块代替。

（5）管道接口：污水管道采用橡胶圈接口，在接口插口端套上胶圈，胶圈放置平正无扭曲，然后用起重机吊起管，将插位对正于装好的另一管的承口位，用卷扬机将管徐徐拉入，牵引应缓慢进行，用力均匀，并由专人察看胶圈的滚入情况，胶圈和承口接触均匀紧密，如发现不均匀，并由专人察看胶圈的滚入情况，胶圈和承口接触均匀紧密，如发现不均匀，暂停牵拉，由人工用锤子辅助敲击，以使胶圈均匀滚入。雨水管道接口采用水泥砂浆抹带接口，安管前将接口部位清洗干净，并在承口内底及插口外底途满沥青油膏，然后再校正，顶压及内外填缝、抹口，要求填打饱满密度。抹口水泥沙浆的配合重量比水泥：砂为1:2.5。

接口完成后，管道包封立模，要求模板安装稳定牢固，接缝平顺密实并满涂脱模剂。砼采用机械搅拌，严格按配合比下料，注意控制塌落度；

浇灌砼前用纯水泥浆涂刷管身以保证粘结度，浇灌时从管道两侧错开进行，振捣均匀确保管底密实饱满。接口和包管完成后用CT-20砼养护剂及时加以养护。

（6）检查井砌筑、管沟回填。

检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸进行。井身采用M7.5水泥砂浆满浆砌MU10砖，要求灰缝均匀、砂浆饱满无通透，砖块砌筑前浸水润湿；流槽与井身一起砌筑，同时安装爬梯，控制好爬梯间距。所有检查井按有地下水考虑，内外勾抹20mm厚1:2水泥砂浆至井面，防止地下水渗透。井盖及盖座安装注意保持水平，路口处井盖与路面齐平，绿化带内井口比地面高15cm。在路口和快车道上的检查井采用重型球墨铸铁检查井盖、座，在绿化带上的检查井采用钢纤维检查井盖。

排水管回填从管道两侧平衡进行，回填土使用外运的均质砂性粘土并分层夯实（每层20cm），管身周围50cm范围内采用打夯机夯实，然后用10T压路机碾压至满足密实度要求为止（胸腔部分填土不小于95%，管顶以上5cm范围内不小于85%，管顶50cm以上范围内不小于95%）。回填时每压实层进行密度取样，经检验合格再进行上层回填。为确保回填时的填土质量，通过预埋的盲沟抽水，以保证填土不被水浸。

侧、平石施工方案

一、质量标准 直顺度：10mm 相邻块高差：3mm 缝宽：±3mm 侧石顶面高程；±10mm

二、材质要求

侧平石采用C35混凝土浇筑，模板为定型钢模，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损伤。外购侧平石必须有试验报告单及出厂合格证，必须满足设计及规范的要求。

长度允许误差在±20mm范围内，宽度、厚度、高度允许误差在±2mm范围内。

三、施工要求：

1、用汽车将路缘石运到施工现场，卸车时沿路摆放以减少安装时倒运。

2、路缘石采用人工砌筑，安砌时必须要挂线，确保线条顺畅、标高准确。在铺设2cm水泥砂浆时，要保证灰将饱满无空洞。

3、必须挂通线进行施工,按侧平面顶面示高标线绷紧，按线码砌侧平石，侧平石要安正，切忌前仰后合，侧面顶线顺直圆滑平顺，无高低错牙现象，平面无上下错台、内外错牙现象。

4、砂浆采用砂浆搅拌机拌制，1ｔ翻斗车运送至施工现场，随拌随用，已初凝的砂浆不再使用。

5、必须座浆砌筑，座浆必须密实，严禁塞缝砌筑；

6、接缝处错位不超过1mm；侧石和平石必须在中间均匀错缝。

7、侧平石应保证尺寸和光洁度满足设计要求。外观美观，对弯道部分侧石应按设计半径专门加工弯道石，砌筑时保证线形流畅、圆顺、拼缝紧密。弧形侧石必须人工精凿后抛光处理。

8、缘石后背应还土夯实，夯实宽度不小于50mm，厚度不小于15mm。

9、勾缝：勾缝时必须再挂线，把侧石缝内的杂物剔除干净，用水润湿，然后用1：2.5水泥砂浆灌缝填实勾缝。

侧平石勾缝、安砌后适当浇水养护。