第一篇：销售助理工作流程

销售助理工作流程

销售发货

1、销售助理必须清楚库存货物状况，包括版本名称、型号、批号、数量、以及在库包装情况。定期（每周）进行库存盘点核对，每月底必须会同财务部一同进行实物盘点。对于货物入库信息，每日早晨应及时向仓库索要。

2、客户订货时，要仔细审核确认是否有符合客户需求的货物，如版本名称、型号、数量、发货方式、订单时间、收货人姓名及联系方式、详细收货地址等。如有异常要及时与区域经理或销售总监沟通，确认无误后，安排客户打款并核实打款信息。

3、核对打款信息并在上面详细注明客户姓名、经销区域、收款类型、汇款银行、收款金额给财务查款是否到帐，确认到帐后通知财务专员上账后方可制单。注：款未到不得在系统中制单。（对于无款发货必须要有书面说明并销售总监签字，财务方可审核发货）

4、库存没有实物，销售助理不得制做空单，需详细登记缺货产品的详细信息（版本名称、型号、要求发货数量等），统一报给销售主管，并告知客户出货的时间，尽量按照客户的需求排产。

5、跟踪接收物流公司发货信息反馈表，对客户进行货物跟踪回访。货物发出后第二天需详细告知客户发货方式、物流名称、货单号、实际发货件数、查货及到站电话等。

6、月初5号之前，及时统计并与区域经理核对客户开票信息，报财务总监审核。

7、记录发货数据并制作、报送销售报表。月末报送销售分析表。（总销售量、任务完成情况、区域销售比重、客户比重等分析指标，各版本也应有相关分析。）

销售退货

发生销售退货行为之前，必须要书面申请经销售总监同意、总经理签批后方可退货（原则上无质量问题不予以退换货）。

因质量问题或发错货，物流原因导致货物损坏等，及时与客户沟通，双方协商明确各自费用后销售助理填写《品质投诉单》，给予客户退货。客户退货，销售助理必须从开始跟踪到货物入库，并办理完财务手续为止。

第二篇：销售助理岗位职责及工作流程

销售助理岗位职责及工作流程

1.销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高工作能力。

2.负责部门的资料管理(详细内容见《销售部的资料管理》)。

3.建立相应的数据库，随时为销售部提供准确的房源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、换房情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给董事长、总经理、销售经理、策划部。

5.每一月作一次有关销售量、退房量、客户来访量、咨询电话量、余房数量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。(情况特殊时每周可作一次)

6.将购房合同中的相关资料及时、准确的录入电脑(同时作复核)，以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、具体购房区位、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。

7.将所有已签合同及附件、部门之间的衔接函、公司下发资料等规范整理并妥善保管。还应掌握售楼相关资料(即合同、补充协议、按揭协议等)的使用情况，以便及时补充。

8.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。

9.完成项目开盘前的所有准备工作，如：准备房屋价格明细表、户型图、定单及合同、按揭相关资料、各种附件资料等。

10.作好销售代表的轮休安排(尽可能兼顾生日休息)，服装安排，销售代表的候客顺序。

通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给董事长、总经理、销售经理——分类整理报刊广告资料——录入当日意向书、定单、合同、当日《客户对销售代表的评价》——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。

项目发售前的准备工作：制作价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——录入房源表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号、工程变更单等。

第三篇：销售助理工作职责

销售助理工作职责

1、负责销售人员工作情况跟踪：每天与所负责区域的销售人员进行电话沟通，落实销售人员销售进度和工作完成情况。

2、负责销售人员考勤、请假审批。

3、负责销售人员工作报告与汇总：敦促销售人员分别于每天、每月、每半年和每年将工作总结和工作计划以书面形式发给销售助理，销售助理进行汇总统计。

4、根据销售人员的需求，上网查询竞争对手和相关产品的注册证、宣传广告、产品特点等各种信息资料。

5、每周不少于三次上网查询所负责区域的招投标信息，并及时上报通知相关销售人员。

6、协助销售人员对政府招标采购公司与竞争对手提出的质疑及时予以答复。

7、提供销售所需相关资料：产品彩页资料、公司资质、宣传广告等。

8、根据合同和业务员需求确认发货内容、开票情况、收货单位、收货地址、收货人、联系电话，并与财务协调开据发票。在没有合同的情况下详细询问收款情况。负责与销售及时沟通，并安排发货时间及方式。

9、根据销售人员反馈，对合同回归情况进行跟催，并对合同进行扫描存档，合同原件交财务存档；财务部门开具的发票进行登记后并敦促将发票寄往各办事处，并催促各区域销售人员及时收款。

10、负责安排到货确认与安装培训事宜：

A、与销售人员确认是否到货，是否安装，运行是否正常；

B、如需公司安排人员进行上门安装培训，由销售人员出具书面申请后协调公司市场部安排安装培训事宜。

11、负责对销售部门工作上传下达，内外沟通。

12、负责对销售数据及客户资料进行汇总、存档。

13、负责设备质量问题收集：收集到的产品质量问题及时反馈，以便其安排或协调维修设备事宜。

第四篇：销售助理工作职责

销售助理工作职责

1.每天掌握销售人员及几位领导的去向，督促销售人员及时提供每天工作量及周报；及时提醒领导月报提交时间；

2.每天将销售人员工作量进行汇总；

3.协助销售部总监和销售人员输入、维护、汇总销售跟进表；

4.根据记录销售人员外出情况，核对并协助销售人员进行费用报销； 5.协助销售经理做好部门内务、各种内部会议的记录等工作。

6.负责公司销售合同等文件资料的管理、归类、整理、建档和保管；

7.负责各类销售指标的月度、季度、统计报表和报告的制作、编写，并随时答复领导对销售动态情况的质询；

8.协助销售经理做好电话来访工作，在销售人员缺席时及时转告客户信息，妥善处理；

9.广告的排期，合同的制定，方案的制定；

10.协助销售总监做好招聘与任用的具体事务性工作，包括发放招聘启事，收集及汇总应聘资料，安排面试人员，跟踪落实面试人员的情况等；

11.执行公司各项规章制度，处理员工奖惩事宜；

12.完成销售总监及各位老总临时交办的其他任务。

第五篇：销售助理工作交接

销售助理工作交接

主要工作内容： 1.数据录入 2.自营店对账

3.新品定价单，新品拍照。4.数据分析，汇报 5.自营店货品调度

说明： 一.数据录入

1.自营店销售数据录入

要求：收齐报表，做好登记，分门别类，补货单，日报表填写清晰，整洁

除周一周四补货工作繁忙，其他时间均在当天下午两点半之前录入。

准确，少差异

核实店员销售情况，反馈销售过程中的价格错误，赠送款式错误等情况给市场督导 2.内部销售单据录入

要求：明确发货仓库，金额，备注清楚购买人员等

3.定价单录入

要求：做定价单——定价——录入——审核——通过——拍照——编辑——归档（爱协展厅图片）

查询，同款鞋定同价

定价单签名存档

经销商定价单，直接录入，审核。4.差异表

要求：店铺盘点完，库存总数无误，才可打印系统库存表给店里对账

差异表只能调码数，颜色串号之间的差异，不同货号调整需要说明原因

差异表日期均做每月的最后一天 二.自营店对账

1.经销商调货对账（每月的最后两天）

要求：打电话问店员调货情况，看是否与系统的相符，漏单的补单，过月不予补单。对完告知罗漪 2.进销存对账（每月3—9号）

要求：数据准确，无误，单据齐全，三表统一，与系统数据一致，表格清晰，整洁，签名确认

报表上交及时 三.自营店货品调度

要求：畅销款调货（分析各店鞋款销售情况，从滞销店调给畅销店，考虑运费）

经销商调货（须经销售部人员同意，方可调货，经销商不可自行调货；调货完毕，做退仓单，再通知仓库同事做单出库）

网购调货（交代好收货地址，收件人，运费付款方，快递选择，寄出后单号回传告知网购同事;记账做退仓单）

自营店查鞋（第一时间查询，告知店员）四.数据分析，汇报

1.每日登记销售数量，平均数量，累计数量

2.每周汇报销售金额，数量，排名，同比，达成率，畅销款 3.每月汇报对账情况，库存情况，总目标达成情况

202_年3月12日星期一

邓祖峰