第一篇：仓储部管理制度

仓 储 部 管 理 制 度

为了加强仓储部的管理，提高仓储部的整体工作效率，结合公司的规章制度，根据仓储部的实际工作，特别制订以下制度：

一．考勤制度

严格执行公司的上班指纹签到制度，严禁迟到、早退、矿工，事、病假必须按公司制度执行，严格履行手续。出勤以仓库出入签到簿签名的时间为准，未按规定时间上下班，被记作迟到或早退；未履行请假手续，无故不上班，被记作矿工。特殊情况须调休的，必须上报其负责人，经仓储部长协商同意后才准。调休必须是一对一的换休，并且在缺勤登记簿上注明时间、双方姓名、原由等。其他（如半天的调休、自己对自己的换休等）作为事假处理。中午时间不允许脱岗，各个岗位都必须有人上班，否则都以事假或矿工处理。任何缺勤必须在缺勤登记簿上注明原由，迟到、早退、请假、矿工按公司制度处理。缺勤一次不加当月全勤奖，当月缺勤累计两次以上或一天以上者，将不参加当月的先进评比。

仓库签到登记簿的登记说明：为加强仓库规范管理，仓库员工自觉从一号门（前台）进出仓库并登记，二号门（中门）除正常上下货外禁止人员出入，外来人员进入时每位在场仓库员工应有礼有节及时制止。仓库员工应登记出入时间和原由。“备注”栏应登记为“上班”“下班”“上厕所”““接人”“送货”““开会”等原由。

二．岗位责任制度

根据仓储部人员岗位分工不同的实际情况，特制定仓储部的岗位工作责任制度：

保管员根据药品的剂型及储存要求分类保管，存放于相应的库房。对入库药品仔细检查，货单不符、质量异常、包装破损污染、标识模糊的药品不能入库储存。按照GSP要求对库存药品实行色标管理，特殊管理药品专库储存，双人双锁管理。在养护员的指导下，对库房温湿度实行有效调控；近效期药品要有标识，销后退回药品、待验药品、合格品、不合格品和待运药品按规定存放于相应的区域内、分开堆码、五距规范。搬运和堆码药品时，根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。发现库存外观质量异常、包装标签不符合规定或标识模糊等药品，及时向质量管理部反馈，发货时严格执行药品出库原则，核对购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况，确保货单相符。在作业场放货时按照从里到外顺序摆放，仔细核对业务员、购货单位，将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。积极配合养护员对库存药品实行“三三制”质量巡检，每周巡检品种在50以上，确保在库药品的质量安全、数量准确。自觉做好所保管区域的环境卫生，确保货架、货位、地面、门窗的整洁有序。

实物负责人严格把好药品入库关，凭验收员签字的入库凭证收货，详细检查入库药品的各类标识，外观包装质量，发现问题及时与质量部门联系处理。负责对入库药品电子监管码的入库采集工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并联系综合保管员及时上传。负责所在片区药品的存储养护，指导保管员按照质量制度合理存储药品，积极督促片区保管员对药品的巡检，保证在库药品帐货相符。在养护员指导下将近效期药品相对集中存放，挂牌标识。当库房温度超标时，采取相应的调控措施，保证在库药品质量安全有效。收取销后退回药品时，根据“退货药品管理制度”和程序执行。督促片区保管员对质量制度、质量职责、工作程序执行情况进行自查，发现问题及时纠正。检查片区保管员环境卫生的清理工作，确保所负责片区整洁的工作环境。每月负责对所负责区域保管员绩效考核工资评比工作。

复核员按发货凭证对货物进行质量检查和数量复核。复核内容包括购货单位、品名、剂型、规格、批号、有效期、生产企业、数量、销售日期、质量状况等。负责对出库的药品电子监管码采集扫描工作，确保采集的电子监管码真实有效无遗漏，并及时联系综合保管员及时上传出库记录。复核应轻拿轻放避免破损，零货复核无误后，根据《拆零拼箱发货程序》的规定，将零货商品装箱后封箱，注明“拼箱”标记。指挥保管员将所发的同一购货单位的商品，相对集中存放于发货区，便于复核、发运。对不符合GSP规定的药品，如无标签、破损短缺、霉烂变质、包装不全、过期失效、虫蛀鼠咬、淘汰药品、有退货通知或药监部门通知暂停销售的药品，严格把关，不得出库。指导仓运工正确搬运、装卸药品，按照药品包装图示的要求堆码、发运。出库药品逐批复核后，复核人员应在发货单位上签字，并记录复核内容，将货物按收货单位存放于发货区待发运。特殊管理药品、贵重药品发货时，由保管员、复核员两人共同进行质量和数量的核对，并做好详细记录。复核时发现有错发、漏发，应及时与保管员联系、纠正，防止差错出库。药品出库发运时应严格执行“四不出库”，以及其他有关防范热、防冻药品储运规定。认真核对提货人交付的出库复核证真实性、合法性、完整性、有无印鉴、所列的购货单位等等。进口药品发货时应做到注册证和口岸药检报告随货同行，生物制品和医疗器械应有合格证。为加强责任心，降低出错率。出库过程中使用代码管理，出库标签使用4位代码标注，前两位为复核员代码，后两位为装箱人员代码。出库时每笔金额必须在药品出库登记簿中登记这4位编码和整拼件数量（仓储部员工规范代码见附表）。复核出库时，确认所出库药品的整拼件数量与出库登记是否一致，在票据中标明并有记录，确认无误后，要求提货人员签字验收，并在出库单据上加盖“货已提”印鉴，填写车辆出入证。

综合管理员做好药品销售退回服务工作，凭销售部门开据的退货凭证收货，存放于退货区。严格执行销售退回程序，认真核对退回药品与原发货记录是否相符。凭验收员验收合格收货，保证退回药品的质量安全有效。做好药品入库、销售退回的电子录入工作，仔细核对票据的签字记录，确保账单相符。负责录入存储药品的存储货位、件包装数量等。负责药品电子监管码的上传工作，保证上传及时有效。对电子监管网反馈的问题，以及电子采集过程中遇到的问题，及时联系相关人员积极处理，并有记录。负责仓库的日常后勤服务工作，如文件传送、文字处理、办公用品的申领、发放登记、会议的召集、工作午餐的预定、冷库温度记录仪日常电子记录保存等工作。

出库票据操作员负责日常销售出库清单的打印工作。熟练操作高速打印机，根据复核操作流程的需要，适时调整打印范围，确保出库流程高效、流畅。工作要求细心、严谨，票据打印不能有重票、漏票的现象发生。还包括打印机的日常维护保养、销售清单的分类、出库清单加盖出库复核印讫、清单稿纸的使用计划申领等等。票据管理员负责销售出库清单的收集、分类、检查、整理工作。工作内容包括二类精神药品的保管、储存、养护，二类精神药品台帐的记录、核实，二类精神药品的每月报表。麻精药品运输交接单的收集、整理、装订。销售清单中进口药品要加盖“进口药品注册证口岸检验报告已同行”印讫，含麻黄碱的复方制剂票据单独装订，并要附有客户签收回执单。负责日常需要第三方物流托运药品的回单收集、装订、报账工作。

仓储部长严格执行《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及有关药品管理法规，对在库药品储存养护的质量管理负领导责任。根据规范化仓库要求和公司有关仓储管理制度，推进仓储现代化管理，并结合部门工作的实际制定相应的药品质量管理制度。教育职工遵守仓储和药品养护方面的有关规章制度，以身作则，严以律己。检查督促做好安全、储存、养护工作，负责做好有关GSP认证的各项工作。根据质量管理部门提供的品种资料，及时通知业务、仓库和运输部门做好怕冷、怕热药品的储运工作。督促、指导“三把关”（进库验收、在库养护、出库复核）工作和“三三制”质量循检工作。负责仓储、运输设施设备的配置、维护与运行管理。

细化分工、明确责任，谁犯错谁负责，下级对上级负责的原则。片区员工对其负责人负责，坚决支持负责人的工作，对负责人布置的任务和工作要求，必须毫无保留的执行，有异议可以与负责人沟通或向部长反馈沟通。部长没有明确答复的，可以向经理室反馈。实物负责人对部长负责，严格要求自己，做好片区的沟通协调工作，坚决落实仓储部的制度管理，明确职责。仓储部员工应加强沟通与协调，杜绝勾心斗角、相互猜疑、影响团结的因素，更不允许搬弄是非、无中生有，一经查证立即辞退。

三．绩效考核制度

每月末根据岗位进行绩效考核，员工的考核由其负责人与同事共同完成，负责人的分数占70%，其他同事占30%，最后由部长核准。各区域负责人的考核由部长与员工共同完成，部长占70%，员工占30%。参与考核人员必须认真负责，没有加分项目须明确注明原由。考核结果每月公 示。

仓储部绩效考核标准：

1.考勤管理（占总分的10%）：迟到早退、事假病假、出入库时间，依据当月的绩效考核统计表、缺勤统计表评比。

2.工作态度（占总分的10%）：工作积极主动性、对顾客的服务意识，依据每月组长的综合评议和顾客的业务投诉意见。

3.错误率（占总分的10%）：当月入库、发货、复核、装箱、上下货的错误率，依据当月的绩效考核统计表。

4.工作业绩（占总分的70%）：

A.保管员：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

B.复核员:复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表。

C.仓库后勤人员：当日工作完成量、工作出错率、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

D.组长：发货数量、发货用时、发货效率、巡检数量、复核条目数、复核纠错量、装箱数量、上下货件数、所负责区域卫生状况，依据当月的绩效考核统计表，结合所负责工作的相关人员的工作评价。

发货记录簿的登记说明：保管员从拿票起自觉登记自己的拿票时间、拿票品种数量，发完后再自觉登记结束时间。每月综合每个保管员的发货登记，求其工作效率、工作量和错误率，作为当月先进评比的重要内容。复核员复核品种的数量由综合管理员做完出库记录后自动生成，每月按复核效率、复核量和准确率评比先进。

四．教育培训制度

根据办公室制定年度教育培训计划，质量部协助仓储部开展员工教育培训、考核工作，建立员工教育培训档案。教育培训以仓储部定期组织集中学习为主，每周一为例会培训时间，特殊情况另行通知，仓储部每个员工都必须参加。新录用人员上岗前须进行质量教育和培训，内容包括《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》等相关法律法规，岗位职责及操作程序，各类质量台账、记录的登记方法等。培训结束，根据考核结果择优录取。在岗员工必须进行药品基本知识的学习与考核，根据培训内容的不同可选择笔试、口试、现场考核等考核方式，考核结果与绩效工资相挂钩。

五．奖惩制度

仓储部在五个小组中每月评出先进集体一个，先进个人若干。具体操作如下：每周由部长组织各片区负责人、保管员、复核员等5人左右，对各片区的日常卫生、发完货后箱盖是否盖好、药品堆垛情况、作业场凌乱情况、发货工具用完后的有序摆放、装箱是否有签名、考勤情况、员工工作积极性、工作效率、培训掌握情况、前期发现问题的整改情况等，结合绩效考核汇总表进行评比（见附表）。评比绩效考核汇总表中的先进员工，先进员工会比普通员工增加一级工资待遇。对当月平均分数评比最高的片区，可增加先进个人2-5人，区域负责人奖励100元；5个片区最差的，取消奖励名额，负责人要罚款100元；其他每区2-3名。对于绩效考核中单项优秀的员工也给予适当的奖励，如当月装箱最多的前五名、上下货最多的前五名、片区日常卫生做得最好的前五名、发货最多的前八名、当月发货没有错误等，人员名单每月公示。

对于一切因个人因素造成公司财物的损失，由其个人承担，负责经济赔偿责任。搬运和堆码药品时，没有根据药品外包装图示要求规范操作，造成药品破损、污染等直接经济损失由个人承担责任。片区的损失，由片区全体保管员共同承担全部损失价值的80%，全体复核员共同承担全部损失价值的20%。并且追究其区域负责人的管理责任，部长的领导责任。在作业场中出现重大失误，给仓库造成损失发货，由于操作监督不当的，由直接操作人员承担重要责任；不明责任的，由全体复核人员共同承担。由于复核员的责任心不够，在复核员确认所复核的药品准确无误后，没有完全监督好装箱操作，致使装箱人员在操作过程中错装，部分药品流失。并且复核员无法交代清楚装箱人员。其操作复核员承担重要责任（即单次损失的30﹪），当日装箱人员重要责任（即单次损失的30﹪），其他复核员及部长共同承担监督不力的间接责任（即单次损失的40﹪）。

仓库日常工作中出错的，也给予一定的经济处罚。保管员发货出错1次罚款50元，复核员复核出错1次罚款100元，实物负责人收货入库出错1次罚款100元，后勤服务人员出错1次罚款50元。工作期间有违反公司规章制度；工作不积极主动，相互推诿拖延；闲聊吵闹，搬弄是非；对待客户态度生硬，敷衍了事；在库区吃零食，窜岗聊天干私活；乱**用仓库设施设备和办公设备；所负责的区域脏、乱、差；工作不服从安排，态度消极，偷懒躲尖等现象者。当月违反以上一次将罚款100元，不参加先进评比；二次者将取消岗位工资；二次以上者劝离工作岗位。

六．竞岗制度

采取推荐和自荐方式，认真填写竞岗申请表。对岗位实行优化组合，真正使有能力、责任心强、工作积极主动的人选出来。经过综合考评通过后，采取试用制。试用期表现良好的，试用期结束即可转为正式岗位员工，享受岗位待遇。在岗人员中，工作不积极主动、工作效率低、出错率高等有问题的员工，要对其先沟通教育，多敲警钟，帮助其找出原因。经多次谈话仍没有改变的，将被换岗。换岗后没有效果的，将自动辞退或解聘。为了提高仓储部整体工作的质量和效率，建立竞争机制、鼓励员工上进，结合仓库实际工作，对竞争岗位作出如下说明：

竞聘实物负责人、复核员，必须提出书面报告，内容为竞聘职务、竞聘理由、工作目标等等。竞聘实物负责人，必须要有较强的组织协调能力，高度的责任心，在实际工作中起到模范带头作用，并且最近三个月的平均错误率都保持在两次以下。竞聘复核员，必须具有饱满的工作热情、稳定的心态、组织协调能力强、高度的责任心、能独当一面，在完成工作中最近三个月的错误率接近为零。

对于现任的实物负责人和复核员，也将以其为依据实行优胜劣汰。实物负责人当月在落实仓储部制定的工作中，工作没有开展下去、无明显效果的、或者药品入库过程中出现差错，以上现象出现两次以内者进行经济处罚，两次以上者将被取消实物负责人待遇。在库商品出现不明原因或重大损失的，将追究保管监督赔偿责任。复核员当月的复核出库错误率在两次以上，或者在作业场中未能尽心尽力，消极怠工，致使所负责的作业区在检查中被查处脏、乱、差达两次以上的等等将被取消复核员待遇。两次以内进行经济处罚，出库中的非正常损失由复核员共同承担赔偿。当实物负责人和复核员出现空缺时，由应聘者竞争上岗。

保管员在工作过程中，当月的错误率在4次以上的，或者在片区工作中未能按照片区负责人布置的工作去完成达两次以上且工作效率低下者，将自动降为实习保管员，只有岗位工资。

七．以上管理制度没有特别规定的，按照公司的管理制度规定执行，其制度即日起正式施行。

第二篇：物流部仓储管理制度

仓库管理制度

第一节总则

1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。

2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。

3、本公司的仓库管理依本制度执行。

第二节入库管理规定

1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。

2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。

（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。（３）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。

（４）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。

3、入库物品验收合格无误后，采购部开具《入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。

4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。

5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。

第三节保管管理规定

1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。

3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。

未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先

出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。

5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所

属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。

6、配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具《拆件申请表》经主管批准后方可进行。仓管员必须在《拆件记录本》上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。

7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。

仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。

9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。

第四节出库管理规定

1、出库验收：

（１）销售部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品

名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销

售部核对、确认。

（２）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具《物品出库通知

单》，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出

库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。

（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较

大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。

（４）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品

编号，以便识辩，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。

（５）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。

（６）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！

2、交货期限：

（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。

（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便

于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导

致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。

4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。

5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。

6、《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。

第五节发运管理规定

1、货物的包装：

（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规

格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。

（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。

（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作

醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。

（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发

货记录本》上登记签字。

（5）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登

记。

（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。

（7）如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。

2、物品的搬运：

（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬

运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。

（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。

3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。

4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。

5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。

6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。

7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。

8、运输保险：

（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对

所运货物进行投保。

（2）投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提

高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。

9、承运车辆调派与控制：

（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。

（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签

字后方可生效。

（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵

达时间通知销售部门转告客户准备收货。

10、物品的交运：

（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承

运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。

（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出

库单》上签字，并注明“自提”字样。

（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发

11、运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。发货通知：

（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户

货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。

（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以

罚款100元-200元。

12、运费审核及控制：

（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。

（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核

完毕，送至财务部整理付款。

（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损

坏等情况），均依合同规定罚扣运费。

（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行

综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。

（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。

第六节退库管理规定

1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。

（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管

员审核签收，方可退货。

（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员

审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。

2、货物报损：

（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。

（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。

3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。

第七节盘点管理规定

1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。

定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；

不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。

2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货

物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。

3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；

月底实行全面自盘一次。

4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。

5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库

管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。

6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短

少时，则仓管员对此负全部责任。

7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使

保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。

8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实

盘存。

9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物

低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。

10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全

部责任，并按批发价赔偿。

第八节安全管理规定

1、库房钥匙仅限于库管人员保管。

2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。

3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进

仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。

4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。

6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消

防设备。

7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确

使用灭火器，尽力控制火势。

8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。

9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。

10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。

第九节考勤/通讯管理规定

1、仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00下午：13：00-18：00

以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。

2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电

话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。

3、通讯管理规定：

（1）星期一到星期日8：00--21：30手机保持畅通。

（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月累计三次（含）以上

扣除当月通讯补贴；情节严重者，取消当月岗位津贴。

第十节奖惩管理规定

1、奖励规定：

（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。

（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。

（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元

-202_元的奖励。

（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-202_元。

（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。

公司予以奖励200元-500元。

2、惩罚规定：

（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。

（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。

（3）情节轻者处以罚款100元-500元。

（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调

离工作岗位，辞退等处分。

第三篇：仓储部盘点管理制度

仓库盘点管理制度

1、目的：

为了保证仓库账卡物的一致性，复核仓库物料结存数据，发现仓库工作中存在的问题并及时解决,以提高仓库管理的水平，特制定本制度。

2、适用范围及盘点方式

本制度适用于仓储部成品仓库、原料仓库和五金仓库的盘点工作；盘点分为月末盘点、季末盘点和年终盘点，盘点采用实物实点方式。

3、职责

3.1仓储部各仓库管理员负责本仓库的定期盘点。3.2财务部负责对盘点结果进行检查与复核。

4、工作流程 4.1盘点准备

4.1.1仓储部各仓库对本仓库进行整理，挂好相应的标识、标牌，确保物料、卡与货位三者一致帐、卡、物三者的一致，同时确认区域内的物料状态名称是否相同，盘点前仓库账务应全部处理完毕。4.1.2对不合格品、待检物品和不确认件要划出专门区域进行定置存放，由相应的仓库保管员进行后续处理工作。

4.1.3仓储部开始准备盘点一周前需要制定好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、账务冻结时间、复盘抽查时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。4.1.4 盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未

登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点

4.2盘点实施 4.2.1盘点表的发放

4.2.1.1根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由盘点负责人统一发放。账务员对需返还的盘点工具做好记录。

4.2.1.2盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间和盘点用的工具。4.2.2实物盘点

4.2.2.1盘点人根据盘点表上的物料编号找到相对应的货位，先核对该货位的物料标签卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

4.2.2.2在盘点表中“盘点数”一栏中写下实际盘点的数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

4.2.2.3盘点结束后，盘点人应在盘点人处签名，并将盘点表交给盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。4.2.3盘点结果确认

4.2.5.1盘点结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。4.2.5.2盘点结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。4.3盘点总结

4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与账面数字核对，由盘点负责人出具盘点总结报告.4.3.2盘点报告应包括本次盘点结果、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等。4.4盘点差异的处理

4.4.1 盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误、异常退货并且未入账等，确定最终的物料盘点差异后需要进一步找出错误原因并写在“盘点表”的相应位置。

4.4.2 盘点差异整改措施: 重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

仓储部 202_年11月

第四篇：仓储部监控管理制度

仓储部监控管理制度

为完善公司整体运作，保证公司仓储业务及时有效的开展，同时加大本部门的监控力度，充分发挥公司管理制度的作用，现就目前仓储监控工作制度总结如下：

仓储部以“保障库存商品安全、物流快捷、畅通”为工作目标，本着分工明确、责任到人、互相配合、互相监督原则，拟定仓储部监控制度具体实施细则，本细则共分四个部分：

第一部分：收货入库监控制度

第二部分：发货监控制度 第三部分：退货监控制度

第四部分：库存商品盘点核对账务的监控制度

入库监控制度：

1、按货物委托运输协议书上或货运部托运单的总箱数，与送货人员共同清点确认箱数。

2、与送货人员共同检查来货包装是否完整、有无破损、受潮，并由双方确认。

3、送货人员在场，开箱逐款、逐件、逐号验货，若发现少货、破损、湿货应及时告知送货人，当面清点确认。

4、把来货清单先复印，而后传到公司录入数据，清单复印件保存一月以上。

5、按来货清单，由负责人两人以上共同核对来货件数、明细，若发现串款、串码应有两人以上共同确认，出据原箱短缺单。

6、在运输协议上签字确认，有破损、湿货、少货，应在回执单上注明，并由双方签字认可，并及时将回执上传北京物流中心。

7、及时核对来货清单数据与公司录入电脑数据，核对款号、尺码、数量，正确后由负责人签字认可，并确认单据。

8、原箱短缺单由验货人及负责人签字认可，并及时传送到公司。

发货监控制度：

一、门店发货监控制度：

1、审核单据：审核出库单，确认手续是否齐全。

2、照单配货：由保管员按照出库单所列款号、颜色、尺码进行配货，对于配货时实物缺款、缺码的，要上报负责人。确认后办理退货，任何人不准私自更改出库单，严格照单配货。

3、按单验货：由两人以上按照出库单点验实物，逐款、逐码进行核对，确保出库商品准确无误，点验后由配货、验货、核单人员签字确认，当场封箱，并统计总箱数。

4、及时送货：送货由两人以上共同完成，核对总件数，而后进行签字确认，以确保货物安全、及时，送达门店。

5、当场点货：货送到门店后，由送货人和门店人员一同开箱验货，按出库单分款、分码进行核对，核对无误后，由门店人员签收，发现配货有差错的，由门店人员和送货人员共同签字确认，短缺的由送货人员给门店出具欠条，而后补上，多货由送货人员带回。

6、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

二、对经销商发货监控制度：

1、审核单据：由负责人审核出库单，检查手续是否完备，批发出库单一式两联，必须有制单人和复核人签章，有公司销售章和价格核讫章，缺一不可，手续不全不予发货，确保公司货品安全。照单配货：由保管人员按审验后的出库单进行配货，任何人不准私自更改出库单，严格照单发货。

3、照单验货：以经销商来人自行提货的，由两名以上保管员和经销商一起按出库单逐款、逐码核对实物，核对无误后，由配、验、核人员和经销商共同签字确认、封箱，交经销商带走。

对经销商未来人，由仓库根据代发货协议发货的，仓库指定两名以上保管员，按出库单对实物逐款、逐码核对，无误后，签字确认、封箱，标注经销商名称及箱号。

4、发货：由两人以上共同将货物送至货运部或长途客车上。索取货运单或收条，而后根据货运单或收条在出库单上签字，标明货已发及发货日期，而后通知经销商发货方式、时间，以确保所发货物及时、安全、准确到达经销商，货物收到由经销商传真或电话通知货已收到。货运单或收条保存两个月以上，以备查证。

5、发送货完毕后有专人对讯尔系统审核、确认单据，进行存档备查。

三、对于临时性没有出库单的提货，需由总经理签字批准、电话通知方可提货，总经理签字的提货单保存两个月以上，及时更换正规出库单。

退货监控制度：

一、门店退货监控制度：

1、正品退货监控制度：

由两名以上保管员与门店人员共同开箱逐一进行检查、分类、剔除影响二次销售的脏、残品，由门店自行处理，以保证库存商品的质量等级。

对可入库的正品，逐款、逐码分清明细，出具清单，双方核对认可后签字确认，双方各执一份，为保证库存数据的时效性，在清单上标注录入电脑截止日期。

对不予接收的脏、残品，由保管员和门店人员共同清点后随货封箱，暂存大库，随下次补货一同送至门店，双方共同按单清点后签字确认。

2、残品退货监控制度：

由门店交于保管员检验，对符合公司退残标准的货物，由保管员出具收条，双方签字认可，由门店人员将残品款号、尺码、残品原因、部位列示清楚后，装于残品袋内，并在收条上标注录入电脑截止日期。

3、退货单确认制度：

由仓库根据门店所传退货单，与原退货明细进行核对，核对无误后，对单据进行确认，并对脏残品及时在电脑里占位，以确保库存数据的时效性及准确性。

二、经销商退货监控制度：

1、正品退货：对经销商正品退货，需由总经理签字，由仓库按批准款号、数量验收入库，出具退货明细，传公司办理退库手续。

2、残品退货：为确保经销商退残的及时性、准确性，为最大限度维护公司利益，经销商退残由公司审核后，出具退货认可表，仓库按退货认可表所列款号、尺码，按公司退残标准进行验收，出具清单，双方签字认可，将单据传公司办理退货手续。

3、为减少公司损失，提高退残合格率，对有些不能准确把握的残品，及时寄往总公司质检部进行鉴定，每次需传真清单或随货内附清单，并电话确认总公司是否收到货物，根据质检部开具的收货单及时核对清单。如有出入及时复查，无误后，及时给经销商开具正式退货单。

2、三、分公司退总四大库监控制度：

仓库根据残品明细及实物，列示清单并随箱封存。标注箱号，由两名以上经手人签字确认，而后交货运部发货，并及时通知总公司大库。根据总公司大库的收货明细，核对清单，无误后办理相关手续。

库存商品盘点核对账务的监控：

为检验库存商品在一定时期内收、发、退货等业务的正确与否，为了纠正在这一过程中的差错，保护买卖双方的利益，为保证库存商品后期的准确性，为了考核仓储部全员的工作指标完成情况，公司安排每月末、季末、年末的库存商品盘点工作。

首先，各保管员对所负责的商品进行逐款、逐件、逐号进行清点，记录在盘点表后，与库存商品明细账进行一一核对，对库存商品是否账实相符的检查，是商品管理的最有效、最基本的控制。与库存商品分类账进行核对，以保证我公司的库存商品与库存商品明细账的一致。

接下来，将盘点结果上报到公司销售内勤和财务部，经过仓储部内部核对和公司两部分账务的核对，这两级三部门间的对账，可使得盘点（或是盈亏）结果的准确性得以确定。并且有效地实施了对库存商品的两级有效管理，而且也使得销售内勤和财务部对库存商品实施了间接管理与控制。

最后，在定期或不定期对商品的随机抽查盘点，也是在平时对库存商品管理的一个补充，随机发现问题，把工作分散在月中，而不是把问题集中在月末一并解决。

关于盘点过程中的盈亏，串号的调整，也有严格的管理。仓储部、销售内勤只有权对商品串号的调账，凡是涉及到盈亏的内容，均由财务部申请公司领导批准后，方可由三个部门共同调整账目，这样规定，明确界定了各级调账权限，防止了随意、任意对库存商品账的调整，杜绝了私自修改库存数据的事情发生。

本制度自签发之日起执行！

河南冠超商贸有限公司 202_年12月10日

第五篇：仓储部收货管理制度

收货管理制度

1、目的

为了规范收货流程操作，保证入库数量与采购数量的准确性，明确各部门验收流程中的职责范围，特拟定本制度。

2、适用范围

所有钢材的验收相关事项。

3、具体内容

3.1 采购员将采购计划单复印一份给仓储部，以便仓储部做好货场规划、来货接收等准备工作；

3.2 柳钢驻厂采购员在开单装货后，应第一时间通知仓储部装了几车货以及装车车号、品名、规格、材质、数量；以便仓储部做好安排卸货、验收入库等工作；

3.3 货车到货场后，仓管员向货车司机索要送货单和钢材的质保书等资料。如运输司机无法提供送货单据，仓储部有权拒绝收货。

3.4 仓管员依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行核对，再与采购员提供的到货情况进行核对。如有异议应马上上报部门主管或和相关人员联系进一步确认核对。

3.5 发货员也依据随车带来的货单，对车号、品名、规格、材质、数量等进行复核。经过复核确认无误后，则可安排卸货。3.6 不同的材质、不同的规格应区分放置，禁止混放。

3.7 来货是螺纹钢9米的或者是其他钢材在车上无法清点数量的，则可先安排卸货后再进行清点数量。

3.8 卸货完成后，仓管员和发货员在来货清单上签字确认接收。

3.9 货物到场后，仓储部也应第一时间告知营销部到货情况，包括到货规格、材质、数量等信息。

3.10 营销部接到仓储部的到货信息后，若有安排整车出货的，可第一时间通知仓储部，哪车要整车出货不用卸，并开出销售意向单给仓储部，仓储部接到销售意向单后依据出货流程办理出货手续。3.11 收完货后，仓管员应及时的填写相关入库手续，并做好台账、系统账。3.12 入库各种单据资料仓管员应妥善保管，以备查阅。

4、本制度自发布之日起起施行，本制度最终解释权归仓储部。