第一篇：采购工作流程、职责、交接

采购工作流程、交接：

一、提供高利润的优质产品，计划采购、降低库存成本 1.提供高利润的优质产品

① 选择性价比高、使用广泛、价值潜力高的商品 ② 比对现有与备用供应商的商品（单价、质量、稳定性）2.欠货、写采购订单

① 根据各部门上报的欠货记录、备货员上报的安全库存，写好采购订单。

② 写欠货采购订单时，注意查下同个供应商供应的常规商品库存量低于安全库存量的可一起下单（避免同个供应商供应的常规商品短时间内多次欠货、订货）。

③ 当天回复上报欠货部门商品来货时间，一般需要三天内回货，急的优先要求供应商发快递。交货地点一般情况下送总仓，分店很急的货可以直接送或发到分店。

④ 写采购订单时，要明确商品型号、颜色、数量、交货日期及交货地点。

⑤ 写好采购订单提交给**审核，审核后才可下给供应商{急单（自己有把握的或即时请示**）可优先下单，后审核}。

⑥ 下单时，价格有变动的，要在采购订单上修改价格，涨价太高的，需要跟**沟通，确定后再跟供应商确定下单情况。

3.计划采购、降低库存成本

① 每月月底写好次月一个月销售量的采购订单，月尾要补货的，小批量进。

② 正确确定库存（流动性大）与O库存的商品（流动性慢），某些商品可根据天气温度、市场走向、保质期、单价等可多做或少做库存量，以免造成公司资金压力。③ 也可根据天气温度、市场走向主动跟供应商商量降低产品单价。④ 接到供应商调价通知的，跟**沟通，确认后，向各部门发放调价通知。

⑤ 每月底要提醒备货员跟分店上交当月呆滞品，次月7日前要完成呆滞品处理明细表与呆滞品处理加分表，提交**、**签名审核。

⑥ 每月3号前做好《每月采购评定表》发给**，收货额除销售额占比一般不超过75%为好，不超过说明控制库存量（成本）适当、超过说明库存量（成本）超额！具体每月计算方法请参考《每月采购评定表》.二、比对质量、审核现有供应商

1.同样的商品，有多家供应商的，可比较价格，把订单下给最便宜的供应商，回货之后要对比质量、数量等是否一致。

2.新增或更换供应商时要慎之又慎，刚开始合作可先小批量进，询问看客户反映，确定质量后可按正常量订货。

3.每次来货要抽查商品质量，（如：纱手套，重量是否够？围边有没有围好？纱是否容易掉？等..）4.现有供应商定期审核，例如送货、发货方式、运输费用承担方式、商品单价、配合程度等

三、与业务及仓库沟通

1.客户提供的样板或客户描述的产品，寻找现有的供应商或网上去找，一般四小时内回复业务。

2.客户订做的产品，一定要客户确定后才可下单（如：手套，一定要打样确认样板后才可做大货），并明确告知业务来货日期。

3.新品到货，要通知各销售部门并群发通知。4.特殊来货较慢的商品要告知仓库与业务。

5.接到客户投诉或建议的，要及时向供应商反映，并与业务、供应商沟通处理方法。

四、商品维修及索赔、退货

1.销售部门接回来需要维修或调试的机器，要及时跟催厂家处理，一般一周内完成返回。2.接近过期或过期的商品与供应商沟通，看能否更换或有效处理。

3.商品破损、包装错误、来错货等其他原因的商品，及时与供应商沟通退换货。4.商品有质量问题的，分店的全部存货调回一起退货

五、优质供应商的初审与建议，新产品建资料 1.优质供应商的标准：

① 质量是否符合所需标准、品质稳定、持续改善 ② 供货速度快、数量准确 ③ 可靠性

④ 解决问题能力、完善的服务 ⑤ 专业技能和知识

2.自荐或通过介绍、新开发的供应商，需全面了解其规模、生产方向、供货速度、技术力量、供货能力、产品质量、商品价格等情况，并要求供应商提供样品，还需确认运输要求及费用承担、付款条件等等。再与**汇报、沟通供应商情况，看是否建立合作关系。

3.新建商品资料，商品编码需在同类商品类别里新建，需要注意新建商品名称顺序，如商品名称：主词、品牌、型号、明细（例：中性笔 得力1234 0.5mm蓝色），单位、规格、商品简称、品牌、商品类别、条码（上新品尽可能只上有条码的商品）。

4.商品资料新建完成，请**核销售价后，向各部门发放通知。

六、其它需处理事项

1.每天审核、记录煮饭阿姨的菜单，确认无误后签名交还，次月1日把记录表核算好发给**。2.每月3号前计算好收货员、采购员业绩转B分明细，发给**。3.协助处理领导安排或其他部门的事项。

交接人：

第二篇：采购工作职责及流程

采购工作职责及流程

一、职责及方式：

1、负责原辅材料、包装材料、备品、备件、检验用品及燃料等的采购供应及外委加工工作。

2、采购原辅材料、包装材料前要先查看供应商的“三证一报告”，对合格供应商进行询价、比

价，做到货比三家。

3、对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估。

4、了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；调查研究本行业采购物资、备品的规律，认真做好市场调查和预测，及时了解仓库备件的数量，备件数量到达预警数量时应及时向生产部预警，以便及时采购补充。

5、加强物资供应商档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并

不断开辟和优化物资供应渠道。

6、严格执行企业制定的物资供应制度，按照采购原则进行采购作业，根据生产经营情况，及时跟

踪控制好物资供应的进度，保证企业正常的生产经营。

7、采购安全性关键器件必须是其获得了安规相关认可。

8、采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应及时

反馈给计划制订部门，以便计划制订部门及时调整计划。

9、对于未经批准的计划有权拒绝采购，因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规

定的认可审批手续。

10、负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并制订相应的管理制度。

二、采购工作流程

1、根据生产、设备等各部门物品需求，由各部门提出申请并填写好《采购申请单》及申请人，各

部门主管或车间主确认，厂长或生产厂长审核，最后由总经理同意并签字，方能实施具体的采购计划。

2、验证、询价、比价后，确定供应商进行采购。

3、将已确定进行采购的《采购申请单》，送一份到仓库报备。

三、验收

1、月结采购的物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，核实无误后，在《送货单》上签字确认，并开具《入库单》入库，物料入库待验。

2、现结的采购物料到货时送到仓库，由仓库保管员依照《采购申请单》上的产品名称、型号、规

格、数量进行初检，核实无误后开具《入库单》，并由仓库和采购员双方签字确认后入库待验，采购员应保管好采购清单、票据和《入库单》的财务联以便结算。

3、物料入库后应及通知质检部门进行检验。

4、不合格的物料不予接收。

四、结算

1、月结采购的物料在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》应粘贴有供应商提供的一份产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《对账单》，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。对定点采购的供应商应留有一定比例的质量保证金。

2、现结采购在结算时，由采购员填写《用款申请书》对货款进行申请，《用款申请书》上应粘贴有产品名称、型号、规格、数量及单价祥细清楚的《采购清单》或票据，经仓库主管、财务核实并签字确认、董事长同意签字后由出纳办理支付货款事宜。

第三篇：采购工作流程

采购工作流程

一，下单：

1.通常情况下，采购员接到缺料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。

2.分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息：材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。

3.采购审核员根据具体情况进行定单审核

4.定单传真给客户以后，采购员需要与客户确认采购信息，并要求签字回传。

二，跟催：

采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。

三，入库：

一）.实物入库：

收货员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求采购员意见是否可以收下。

二）.单据入库：

采购员根据检验合格单，将检验单上的数据入到用友中，便于以后对帐。但也存在些问题，表现为：

1.外加工的检验合格单没有入库；2.采购入库定单号和数量比较混乱。

四，退货：

采购填写退货单，进行定单退货。

五，对帐：

一），月结表：

每个月月初，各供应商将上月月结表送至我公司，采购员根据我公司收货员签字的送货单，我公司的入库单据和单价表核对月结表。

目前月结表中出现以下不足之处：无定单号，存货编码，退货数量，上月欠款余额，发生额至本期欠款余额等信息。

二），增值税发票：

校对发票上的以下信息：我公司的全称，帐号，税号，发票上的材料名称，数量，金额。在此发面我们也有欠缺表现为发票金额大于定单金额，特指一张定单只有一种材料的情况。六，付款：

根据付款周期编制付款计划，安排付款。

询价采购是指对几个供货商(通常至少三家)的报价进行比较以确保价格具有竞争性的一种采购方式。询价采购工作流程

一、询价准备、计划整理。采购代理机构根据政府采购执行计划，结合采购员的急需程度和采购物品的规模，编制月度询价采购计划。、组织询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二，以随机方式确定。询价小组名单在成交结果确定前应当保密。、编制询价文件。询价小组根据政府采购有关法规和项目特殊要求，在采购执行计划要求的采购时限内拟定具体采购项目的采购方案、编制询价文件。、询价文件确认。询价文件在定稿前需经采购人确认。、收集信息。根据采购物品或服务等特点，通过查阅供应商信息库和市场调查等途径进一步了解价格信息和其他市场动态。、确定被询价的供应商名单。询价小组通过随机方式从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

二、询价、询价时间告知市招标办、资金管理部门等有关部门。、递交报价函。被询价供应商在询价文件限定的时限内递交报价函，工作人员应对供应商的报价函的密封情况进行审查。、询价准备会。在询价之前召集询价小组召开询价预备会，确定询价组长，宣布询价步骤，强调询价工作纪律，介绍总体目标、工作安排、分工、询价文件、确定成交供应商的方法和标准。4、询价。询价小组所有成员集中开启供应商的报价函，作报价记录并签名确认，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，按照询价文件所列的确定成交供应商的方法和标准，确定一至二名成交候选人并排列顺序。、询价报告。询价小组必须写出完整的询价报告，经所有询价小组成员及监督员签字后，方为有效。

三、确定成交商、采购人根据询价小组的书面谈判报告和推荐的成交候选人的排列顺序确定成交人。当确定的成交人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以依序确定其他候选人为成交人。采购人也可以授权询价小组直接确定成交人。、成交通知。成交人确定后，由采购人向成交人发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。、编写采购报告。询价小组应于询价活动结束后二十日内，就询价小组组成、采购过程、采购结果等有关情况，编写采购报告。

采购知识

1、尽量收集多一点产品信息：我不熟悉这个产品，但是我会尽我最大的努力寻找懂得这个产品信息的人，从别人那去学到自己本来不知道的东西。那怕是一丝丝信息都算是学习和进步。采购知识

2、做事情要有条理：我基本上会每天记录下来，我所做过的工作，处理的事，对没有处理好的事，要求次日，或紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

采购知识

3、工作有计划：在每一天结束前我会在头脑里打旋我什么事没完成，明天的主要事情是什么，做个计划。很重要的，或事情较多，我会记录下来，逐个处理。

采购知识

4、学会主动与人沟通：经常与车间，仓库，打样车间、品质的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪需要，减少工作失误，提高工作效率。

采购知识

5、对工作的难点重点要有总结：对工作中的难点，事后尽量做个简短的书面总结便于自己以后总结经验。要求厂家处服务处理事得交书面说明。

采购知识

6、尽量做好工作总结：对所做的工作，每个月至少做个简短的总结。从工作量、工作内容、完成事项，要事处理，问题解决，工作失误，工作计划等方面做个简短的总结。

采购知识

7、做好供应商的管理：尽量用条款有效的文件去约束牵制他们，让他们能主动争取配合我们工作，及时解决问题，让其感受有压力又有动力。

采购知识

8、要持续对订单的跟踪：工作要有责任心，要严谨，要主动出击，不要寄希望于供应商肯定没有问题，要及时做好跟催工作，要分析供应商的每一次看似合理的理由，是否隐藏着丝丝供货风险或其它东西。要做好记录，便于查询和统计，及配合相关部门做好工作。

采购知识

9、问题处理：反应要快，汇报要及时、处理问题要敏捷果断，要有自己较好的处理建议提供，并能与供应商做个合适的谈判结论。

采购知识

10、职业习惯：要让自己有一个好的职业习惯，有成本概念，有利润思维，有风险意识、有统筹能力、有交流沟通好习惯。这些都有助于自己向一个更优秀的采购靠近，做一名真正优秀的采购员。

采购员，在进行业务联系时，打业务电话的要点。

1、想好打电话的目的是什么？是询价、是讲价、是订价、是分析市场变化等。

2、组织好自身谈话内容的概要，做到谈话流畅，语言丰富，用语专业，亲切自然大方，热情大度。

3、对供应商所销售的这个品种及其它供应商（同种产品）的信息要了解，以此好回应对方的谈话。

4、要记住对方所销售这个品种现在的大约价格，及你上次所订购价格，或上次你报给对方你购的价格及你虚拟报给对方的价格。

5、在关心业务的同时，不妨多给予客户出了业务关心外，工作身体等也做个善意问侯。

6、对新客户多介绍并展示一下自己公司的实力和优势等。

常用物料降价如何采购？

如果你是一名采购人员，接到一个客户来电，对方的报价比上次报价更低了。此时的你接下来会做些什么工作？要确保做好这个品种的采购工作，为企业降低采购成本！首先应意识到此物料行情下降，价格下滑。接下会做如下事：

1.证实信息的准确性。具体就是去询问你所掌握的所有供此货的供应商，给他们以沟通方式的形式告知对方别人给你报价，如何如何的合适，价格降了。看他们的反应。

2、以订货的形式，强压价谈价，查知真实情况。如果真降了，没有不想有货不做点降价表示出货的商人。

3、找寻此物料的前生原材料，从网上，从前生原材料的商家去查实是否有降。

4、证实物料价格真是降了。就得做到要这些天勤询价，讲价，了解行情走势，做到需货时能购到最低的价格。

5、如果你暂时不需要这种物料，你也千万别放松警惕，有很多时侯会出现在降价期间你没购进价格又因某些原因而回升哟！你做采购的要是错过这种时机购货那就是你的失责。采购应该有觉察物料降中见涨的征兆。

6、勤看报表，了解库存量，少购货，缓购货，保持最低库存量。

7、越是降价时期采购员应该更有信心购得更低的价格。越是降价，越要讲价还价，压价力度要加大，这时你完全可以这样规劝你的供应商：

今天你这个价格不卖给我，别人先做了，说不定过两三天你的物料还没找到出路，价格比这个降得更低。没有不心动的。

常用物料涨价如何购买？

采购最基本的职责就是保证所购产品的质量，和供应商的售后服务跟得上公司需要的前提下，能购得物美价廉的产品。最有能力体现的就是能把握好采购的度，能做好行情降价和涨价的物料供应。在大起大落的环境中能为公司降低直接原材料成本，搏得自己的产品多占领市场份额的机会，就是优秀的采购。涨价的征兆：

1、你打电话给供应商了解情况，供应商表现出惜售的状态。

2、有经常给你打电话询订单的供应商家（有长期业务的商家具有代表性）。近段时间变得在你的电话铃声中消失了。

3、你要订单，不是价格没给到位，对方对你的需货量打折的情况下。

4、你供应商对你大叫前生原材料涨得很多，或有什么意外情况，导致某一种市场走俏的原材料不能生产，或减少。等很多情况下，可能物料要涨价的局势比较大，你作为一名采购员就是密切关心行情动态了。证明有涨，要做好如下准备工作。

1、分析现在行情涨，是你公司用量的淡季还是旺季，淡季有用就行，不给生产断货，旺季就得确保此时的低成本购进。

2、分析出涨价的具体原因：这种涨势会不会导致求大于供，有没有人为炒作，就是前生原材料紧张，能紧张多久。还波及的范围有多大，受不受国际因素的影响，与石油，人民币的兑付等问题关联有多大等到。

3、只有从根本找准的涨势的原因，才能对症想策。

4、信息肯定是知道得越早越好，当然你能下手得越早也越好，你完全可能在有所觉察的情况下，先与信息不好，或对你公司合作很好的客户手中购上一担货。这时你可以称你公司的用量加大，什么的，以能购得多点好，最好是价格不涨，或稍有表示。抓住时机，涨价时有时是需要分秒必争的。

5、涨价要沉得住气，不要一听供应要调价，马上就不知所措，或者说有的紧跟其上。要灵活运用，多家订购，越俏的货，越不能在一家做，万一供应商因为特别的原因推辞送货，或不送，到时急得人是你，卖了高价赚钱的是供应商。

6、涨价时订购一定有必要采取多项选择，不要让你对供应商的信任导致你需要的产品迟迟不能到库，越是涨价，供应商的前生材料还是紧，说不定供应不可能在你这拿了订单，但是你可能对自己能不能购上原材料心中一点底都没有。这也很正常。你不耗不起与他们赌或者说事后来处理的，为此越是行情不正常，采购人员越要警惕小心。一颗红心多手准备，胜多失少。

成功采购员需具备七大要素

1.操守廉洁：

面对各种供货商，有些供货商总会想办法以金钱或其它方式来诱惑采购人员，以达其销售目的。采购人员若无法把持，可能不自觉掉入供货商的陷井，而不能自拨，进而任由供货商摆布，到底人类对财富之欲望是无止境的。有一句名言，很值得我们参考，那就是：“做事可以失败，做人不可失败。”我们深信大部分的采购人员都能洁身自爱，否则纸包不住火的，不应得之财富终会被曝光，这种人必

遭公司与社会唾弃，而惹致个人身败名裂。

2．掌握市场：

流通业是将各种民生消费品卖给最终消费者的产业，故商品种类繁多，且日新月异，采购人员必须努力透过各种管道及方式（包含检讨卖场人员的建议与反应，因为他们最接近客户），了解市场之需要及趋势，而非坐井观天，如井底之蛙，自以为秀才不出门，能知天下事，究竟市场的变量太多，我们应尽量利用一切资源，掌握它们，做好知已知彼，则必能百战百胜。

3．精打细算：

有一商场名人曾说：“会卖不如会买”，这句话在流通业已成为至理铭言，这句话的意思是：卖场人员若因为商品不对，或价格太贵，使再大的劲，也不如采购人员选对商品，又买到便宜的价钱，来得更轻松，因为顾客的眼睛是雪亮的，如果被仓库卖场人员说服买下该件商品，事后发现被骗，他是不会再光顾的。采购人员必须能精打细算，供货商虽然牺牲了一点利润，但若销售量增加，供货商还是喜欢与这种采购人员或公司来往的。

4．积极认真：

现代流通业讲求的是速度及效率，否则就被淘汰出局，采购人员以积极认真的态度来工作，将可使本公司的商品能适时适地的推出，符合卖场的需要。与卖场的沟通更须要此种工作态度。

5．创新求进：

商场如战场，不进则退，输家可能成为羸家，赢家也可能变成输家。流通业尤其需要采购人员能有创新（非标新立异）的思考力，力求突破现状，随时以新点子或创意来改善个人的工作方法与效率，同时在商品组合方面也应力求创新，如此成功才可确保。

6．适应性强：

采购是个机动性很高的职位，对市场及供货商均须随时掌握，开发新的商品或供货商也是采购的重要职责之一，故东奔西走，甚至远赴国外采购有时也是必要的。采购人员因此必须有很强的适应性，能够适应不同的环境、地区、或国家，否则一直坐在办公室是不可能把工作做好的。身为采购对其所负责之利润预算负全责，其压力可想而知，采购更必须能适应此压力。这是一项劳心劳力的工作，劳心指竭尽脑筋把工作做好的付出，劳力指辗转各地体力负荷，要做好采购的工作，须事先有此心理准备。

7.团结合作：

表面上采购工作似乎是单独作业，但人不可能脱离群居而单独生活，采购人员也不可能脱离公司的整体作业，采购必须与同事和谐共处，彼此合作，互相支持，采购的工作才可无往不利。身为采购应去除本位主义或独善其身的意识，凡事应以公司大局为重，待人处事，尤须注重团队的合作，并以公司的利益为前提。团结生力量，这是很容易懂的，我们挥公司的整体的力量，与竞争对手在市场上一争长短。覆巢之下无完卵，公司全体每一位同事都应有此忧患意识.共 1 页 新手采购人员，刚进公司最主要的是要了解三个流程：

一、公司生产经营活动的流程

任何涉及到采购的公司，其部门相对来说都比较完善，如果贵公司有ISO质量体系，那么公司生产经营活动流程基本上可以在ISO的程序体系里进行系统学习和了解，这就比较全面了。随着物流成本及市场竞争的加剧，对采购等前置作业活动的质量要求和时间要求越来越高。要求采购人员不仅仅要了解自己的采购业务知识，更要了解生产工艺及经营活动的相关知识。

我们按普通的生产经营活动：即涉及到业务部、技术部、采购部、生产部、物料部、质量部等几个部门的简单流程，基本上是这样运作的。

首先业务部接单（或公司下单），生产部、技术部及采购部共同确定各自负责的相关资料，如生产部要确定上线期及交货期，技术部要确定相关的样品、工艺制单及材耗，采购部要确定物料到公司的时间。以上几个部门确认好了后，还要反馈至业务或公司，由相关人员进行审核成本及相关的时间，并与客户取得联系（或公司相关负责人员），获得确认后，迅速将相关信息反馈至技术部、采购部及生产部。各部门按原定确认资料进行计划安排并执行。

二、采购作业流程

在物料采购活动中，采购部门要按部门内采购操作流程，进行合格供应商刷选、采购资料内容传递告知给相关合格供应商并要求其反馈相关物料质量及报价信息，然后采购人员进行比价和议价，并最终确定物料供应商，传递采购订单合同。采购人员根据即定的合同要求对供应商进行跟踪，保证保

质保量按时将物料供应到位。供应商按指定仓位将物料运送至物料部后，物料部要取部分物料样送至质检部进行进料检验（小公司由采购人员进行检验），或由物料部向质检部或相关采购人员发出进料检验通知。质检部对进料检验后要迅速将相关质量信息反馈至采购人员，采购人员根据物料质量情况对物料进行进仓、退货或特采等处理决定。每采购一批物料都要对相关的供应商供货的质量、交期及相关合作事项进行评价并在各供应商档案留档，以备后查及对供应商的定期评审筛选。

三、个人岗位作业流程

通常情况下，新人到了新岗位后，要对本部门或公司的运作流程有全面和系统的了解是很困难的，基本上也只是了解个大概的流程，所进行的工作任务主要是一些简单的事务。那么针对这些简单的事务处理，通常情况下一个公司或部门都有其内部日常事务的处理流程，个人一旦清楚自己每天的工作内容后，就可以根据工作内容设计其流程。

那么个人作业流程如何设计呢？

既然是一个正常运作的公司，其事务流程都有一套即定的或默认的程序。这就要求新人到新岗位工作后，必须多问、多看、多想。

多问：每接到一个新的工作任务后，你要问按什么样的流程操作，可以参考哪些案例或即定程序，需要与哪些部门或单位联系，需要使用到哪些表格或文件，需要向哪些人汇报沟通协调。

多看：工作间隙，可以看一下别的同事，有没有和你工作内容类似的，如果有那么他们是按什么样的流程工作的；自己业务稍熟悉后，也可以看别的同事每天都会有哪些其他工作内容，他们的工作内容是如何进行的。这样就可以通过同事，及一些经验丰富的工作人员身上学习到更多知识。

多想：做任何工作，都要想为什么这样做，有没有更简便的方法，这样才能不断提出创新，现在市场竞争环境下，具有创新能力的人才在竞争中才更具有竞争力。

还有最重要的一点就是：对物料一定要深入地了解，性能、质量、成本等很关键，我仅按一般流程给各位采购新手以指导参考，其他对物料要求、检测事项还是希望能有专业人士来补充一下，以充实采购作业指导。

采购员经常会遇到的英文缩写

1.R&D(research&design)研发

2.APS(automated purchasing system)自动采购系统

3.CAD(computer automated design)计算机辅助设计

4.EDI(electronic data interchange)电子数据交换系统

5.ERP(enterprise resource planning)企业资源计划

6.ANX(automotive network exchange)自动网络交换

7.CPO(chief procurement officers)采购总监

8.CPE(collaborative planning and execution)合作计划和执行

9.TCA(total cost of acquisition)总获取成本

10.CPFR(collaborative,planning,forecasting,replenishment)合作，计划，预测，补充

11.SCM(supply chain management)供应链管理

12.VMI(vendor managed inventory)卖方管理库存

13.VMR(vendor managed replenishment)卖方管理补货

14.SCOR(supply chain operations reference)供应链管理指南

15.LEW(least ex works)最小离岸价

16.MOM(markup over coat model)成本变动

17.3PL(third party logistics)第三方后勤服务

18.MRP(material requirements planning)物料需求计划

19.CIO(computer information officers)信息主管

20.PDCA(plan-do-check action cycle)计划-实施-检查循环

第四篇：材料采购工作流程

天水新友建筑劳务有限公司

物资采购财务工作流程

（一）材料采购报账

根据应付账款余额及收料单第②联督促采购员报账——→审核签收采购员传来的采购发票、运费发票及收料单（④采购报账正联④采购报账副联）——→编制记账凭证并取下第④联副联留作配单用——→将可以抵扣的发票抵扣联注明凭证号后抽出——→传主管岗复核

注：（1）采购发票必须真实、合法、有效，原则上须取得增值税专用发票。

（2）取得的增值税专用发票严格遵守填写规范。

（3）运杂费须以收料单的形式与材料合计或单独计入相应材料价款中。

（4）100元以上运输专用发票须按运费金额（不包括包装费、力资费、装卸费、保险费等）7%计算进项税，扣税后的运费计入采购成本中。

（5）收料单填写须规范完整，且“收料仓库”栏的填写与材料所属账本名称一致，收料单数量、金额与发票必须一致。

（6）根据最新原辅料招标结果审查招标材料采购价格的执行情况，关注价格的波动情况，按季提供采购价格执行情况分析报告。

（7）记账凭证摘要栏须注明材料名称及数量，并正确选取明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。

（二）采购付款

1、审核月度资金计划

根据下月生产计划、采购计划、客户单位应付账款余额、原材料入库、发票所到时间等相关情况审核生产部下月资金使用计划——→汇总资金计划——→报财务部长审批

2、审核付款

（1）根据月度资金计划审查付款项目——→审核“付款审批单”审批手续是否完备——→登记资金计划并签字——→传出纳岗付款——→月末统计本月资金计划使用情况——→同下月资金计划一同报财务部长

（2）签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭证——→编制记账凭证 ——→传主管岗复核

注：（1）付款时注意审核收款单位、材料供应单位、发票开具单位三者应一致。

（2）有连续业务的客户单位应设立应付账款明细科目，设置科目时须正确选取省名、写明客户全称，编制记账凭证时实行收料、付款两条线应用明细科目。

（3）编制记账凭证时须正确选取应付账款明细科目，注意区别同科目中相近客户名称、相同客户名称位于不同的科目中。

3、应付账款

不定期督促采购员报账——→月末打印应付账款科目余额表传生产部采购员对账——→保证应付账款的真实与正确

注：（1）熟悉客户供货品种，各客户对应的采购员，便于账务清理和催促报账。

（三）审核仓库明细账

1、收料

（1）入库

定期审核仓库原辅材料明细账——→核查所登记入库材料数量、单价、金额——→抽出收料单第②联（材料稽核联）——→录入微机收入模块——→按账本分类以备与采购员传来的第④报账联副联配单

注：以上仓库明细账涉及原料库、包装库、低耗库、自制半成品库及塑成品库等五大类库包含的所有明细账

（2）配单

月末将收料单第②联与第④联副联一一配对——→清查货已到但发票未到情况——→凭未配上的第②联编制记账凭证——→传主管岗复核并督促采购员报账——→下月初用红字冲回此凭证——→当月末凭未配上的第②联收料单重新挂账

注：（1）未配上的第②联收料单为仓库已验收入库，但采购员还未到财务部报账，此时财务上按收料单金

额暂作入库处理，以便与仓库账保持一致。

（2）未配上的第④联为材料已入库，且已收到发票，但仓库未记账，这种情况只有在仓库与财务扎账时间不一致时才存在，如有其他差异应及时查明原因。

（3）暂估入库

材料验收合格达到可发放状态，采购员须开具收料单，数量金额须填写完整，经仓库保管员签字后，材料方可发放。在发票未到、价格暂时无法确定时，先由采购员按合同价、最近历史价或市价等估价填写在收料单上，待收到发票后，如暂估价与实际价不一致，采购员按发票金额补填蓝字或红字收料单调整原收料单，经仓库保管员签字，将第②联留仓库记账，第③④联与估价收料单第③④联一并附在发票后报账，保证发票和所附收料单金额之和一致。

2、采用先进先出法确定发出价格。

3、发料

（1）车间部门领料

审核领料单填写规范，签字手续完备——→审核仓库管理员登记发出数量准确——→抽出领料单——→录入微机发出模块——→编制打印分车间部门分品种领料单明细表（附后）——→做成本计算得领料单金额（=发出数量×材料加权平均单价）——→在仓库明细账中登记发料金额——→分类汇总各车间部门费用——→打印车间领料单明细表传车间核算员——→核对领料数量，传递发出成本数据——→核对无误后，按各车间部门、各发料仓库编制材料发出月汇总表——→编制记账凭证 ——→传成本岗审核

注：部门领料单须经部门负责人审核，分管领导签字，车间领料单须经车间主任签字。

（2）零星对外销售

①结转销售材料成本

领料单分类汇总完毕——→凭分类汇总表编制零星出售材料记账凭证 ——→传成本岗审核

注：（1）实际账务处理中将此笔业务与部门领料单合编一张记账凭证。

②销售材料收入

审核外售材料批件——→开具收据或督促开票岗开具发票——→传出纳岗收款——→凭发票记账联或收据编制记账凭证

——→传成本岗审核

注：（1）仓库发出售材料须经主管经理签字报告，经材料审核岗审核，并有财务部收款凭据（盖有“现金收讫” 或“银行收讫”的发票或收据复写联）。

（2）售出材料须开具发票的，开票岗须凭材料审核岗审核后的报告开具发票，记账联交给材料审核岗编制记账凭证。

（3）无须开具发票的，由材料审核岗开具收据，并同时复写两份传仓库管理员记账、发货。

（4）仓库明细账审核完毕，须将仓库售出材料与售出材料财务收款情况进行核对。

4、结材料仓库明细账

材料仓库明细账审核登记完毕，结出各材料余额，督促仓库管理员与实物核对，并将账本余额分类汇总与财务账核对。

5、盘点

每季度组织对原料、包装、低耗仓库实物盘点一次——→督促仓库管理员编制实物盘点表——→编制存货盘存明细表和汇总表——→及时提供盘点结果——→协助仓库管理员报告有关问题事项——→根据公司处理决定编制记账凭证

（四）管理性工作

1、材料采购、材料成本、库存管理和应付账款实施有效监督，定期对存货资产进行质量评价。

2、参与原辅料采购招标，审查采购价格执行变动情况，及时报告价格变动情况。

3、每月与采购员对账一次，及时清理客户单位挂账，保证应付账款真实准确。

4、每季度组织仓库盘点一次，保证原辅材料账实相符。

（五）工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位及生产部仓库管理员、采购员等岗工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、熟悉各原辅料仓库的组织情况，熟悉主要原辅材料的名称规格、分类、用途、特点等。

4、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

天水新友建筑劳务有限公司财务部

202_年1月1日

第五篇：材料采购工作流程

材料采购工作流程

1、自工程中标开始项目部制定工程进度计划，同时提出材料采购计划、材料进场计划，（七天时间）这些计划要求一式3份，采购部、合约部、工程部各一份。

2、由合约部审核材料计划（三天时间）。合约部审完材料计划，进入采购流程。

3、根据材料采购计划，先进行寻价，货比三家，在3天期限之内完成。寻价完毕采购人填写采购申请单，由有关部门签字后，报总经理批准款项、款额。

4、单笔材料价款在2万元人民币以上的必须要公开招标、议标。由采购人、寻价小组提供3-4家供应商报价应标，选价格合理，质量优良、供货时间保证的产品中标。

5、根据审批完毕的材料采购申请单或材料招标、议标中标通知书，签订供货合同。

6、由财务部门履行支付现金或支票支付的必要手续。

7、即将采购的材料样品由仓库保管员进行封样，便于货样与入库货物相符。

8、有些必须分期分批进入工地的材料，采购部们要本着“先急后缓”的原则提出采购计划或供应材料。

9、材料入库必须要有监控程序，工程部、采购部要对每批入库材料定期或不定期抽检。大宗材料入库，每批都要检查到。不在三亚地区的工地验收抽检，由项目经理或项目经理指定其他施工人员代为承担。

10、施工材料按时到货入库，履行必要手续。凭产品合格证、质检报告、出厂证明、材料申购表办理入库。缺少上述材料的不许入库。

11、采购人员凭购货合同、采购批准表、入库单、相关票据、履行报销、报帐手续。

12、零星采购物品和办公用品，上呈计划清单与采购申请单，报总经理签字批准后进行采购。

13、原与本流程不一致的规定、以本流程为准。

办公室法务部

202_年7月9日