第一篇：抓好表务管理发言稿(概要)

抓好表务管理发言稿（概要）

一、加强抄表员的管理

抄表员是与水表接触最频繁、最直接的工种，他们掌握着水表现场运行情况的第一手资料。抄表员抄表工作是否到位、抄见数据是否正确、与用户沟通是否妥善将直接影响表务管理工作的成效。对抄表员的管理，首先要加强教育，逐步提高其责任意识；其次要加强考核监督，促使其抄表到位；同时要及时解决抄表员工抄表过程遇到的各种实际困难，提高其工作积极性。抄表员及时反映抄表过程中表结漏水、表井损坏、表停、表慢等各类情况，部门负责人及时落实处理。近阶段，已经开始实施对月用水量3000吨以上用户进行每十天一次的抄表复核工作，下一步将根据现阶段的工作情况继续推广。下一阶段，还将进一步加强消防表、新建住宅小区未入住用户表的复查监督力度，杜绝抄表不到位的现象发生。同时，分管领导及部门负责人要经常抽查抄表工作情况，营销部负责人按公司要求进行复表，每月作出用水量分析报告。分管领导组织每月召开两次工作会议及时处理各类抄表、收费的困难问题。

抄表员掌上机的使用已经全部通过公司考试，计划在下半年全面推行掌上机抄表工作，提高工作效率，减少成本支出。

二、加强大口径水表的管理

针对我公司用户水表“大口径，小流量”现象存在非常普遍，大部分经营性用户的水表容量甚至可以压缩两档，这对公司的计量带来不小的损失。虽然，公司已经着手开展大口径水表的调换工作，但用户的阻力很大，协调工作相当困难，多数用户不肯接受所容的要求。为此，两个营销部要积极主动做好用户的前期协调工作，力争在本月开始对DN100以上口径水表的调换，并按照公司的计划进度完成年度更换工作。补充完善用户供用水合同的签订。

同时，建议公司相关部门必须对新装用户水表口径把好关，要充分考虑新装用户用水量偏小的情况；同时在合同中予以明确水表口径的相对应的用水量。目前，大口径水表远传监控已经被许多水司所采用，部分水司的大表实时监控普及率已经达到70%以上。其应用效果明显，可及时发现水表被卡、偏慢等故障，有效杜绝了偷盗水等现象，并可对用户用水情况及时分析。建议公司加快建设，并普及至DN50口径，用先进的手段进行水表运行管理。为以后的水表更换、管理工作提供依据。

三、加强问题水表的处理

目前，营业收费系统中有数百个无法抄见水表，有被掩埋、被偷盗、没有户主、有欠费不能销户等多种情况。这些“失踪”水表对营销部而言是个隐患，因为现在我们并不清楚这些水表的具体状况，甚至怀疑个别被埋水表存在漏水情况。（插一句，要求听漏人员对拆迁地块加以留意，对遗漏的未切除管道等进行听漏）。下一步，要求两个营销部主任尽快提出处理方案，部分比较容易解决的应马上组织人员进行处理。

两个营销部要加强与拆迁单位的工作联系，经常对即将实施拆建工作的地块进行巡查，在拆迁过程中及时将水表及小管道进行切除，减少问题水表的出现。

拆换组要严格按照公司表务流程做好拆换工作，及时上报相关资料，减少用户水量纠纷。

四、刚柔并举，促进水费回收

首先，作为公共服务型企业，必须牢记为用户所急、为用户所想。提供增值服务（建立大用户走访制度、水费异常通知、部分表内管的便民服务等），以得到用户的认可，促进水费回收。掌握了解金融危机下企业经营状况及用水量变化情况，为公司供水决策提供依据。

其次，加强正常停水工作，对于恶意欠费，无理取闹的用户要考虑采取一定的强制措施，以强制手段制止不良现象的蔓延。确保水费的正常回收。

五、做好水表立户

简化工作流程，提高一户一表的立户工作效率，缩短立户周期，确保水费及时回收。

余姚水司营业分公司

202_年5月

第二篇：园务会议记录表

宁阳县第二实验幼儿园园务会记录表

时 间

地点 会务 内容

主持人

会务人员

会

务

过

程

备 注

第三篇：大型高端美容院店务管理核心要点概要

大型高端美容院店务管理核心要点

一、症状:顾客不能按时做护理,降低产品效果使顾客不满意导致客户流失。联邦纯美湾解决方案:建议执行顾客护理考勤管理制度

1、可以执行月护理考勤制度或2个月护理考勤制(4次或8次

2、按月护理4次的客户将奖励服务项目自选(手部或颈护或其它礼品

3、按时护理8次(2个月的客户奖励: A、奖励服务项目自选(手护或颈护或足护或其它 B、奖励产品(沐浴露、香体露、旅行套等

4、须注意的要点:注意不能把奖励考勤次数订得太多,否则会对顾客失去吸引力,同是可以将奖励标准纪律张榜公布,美容师结合本奖励制度结新老顾客进行着重讲解。

小贴士:一般美容院都是电话约顾客,但有的时候顾客不方便反而适得其反,可以用套管理软件来发送护理提醒,这样不会适得其反反而还节约成本。

二、症状:①店内客户管理制度不明确;②不能发现顾客的需求也不能满足顾客需求;③不能及时发现问题,也不能拿出好的解决方案。④不能将顾客资源充分利用;⑤不能将顾客的价值更大化。

联邦纯美湾解决方案:针对这些问题首先要了解问题出在哪里了,并对自己的顾客、自己的店内情况,美容师的综合能力的情况要了解。建议先执行顾客分类管理的方法。

1、首先将客户分类,基本分成六大类型;A、消费金额高且消费频率快;

B、消费金额不高但消费频率快;C、消费金额高但消费频率慢;D、间断性消费客户;E、占便宜的客户;F、流失的客户。

2、针对六种类型加以认真分析: A、忠诚客户,给予最大的优惠及贵宾式的服务极力保留 B、忠诚客户,但消费能力欠缺应予以理解,不要厚此薄彼

C、消费能力高,但忠诚度欠缺,加强沟通培训感情,使其对店面产生信赖性自然就解决了。

D、需要教育和培养的顾客,了解什么原因导致间断性消费的情况,加以引导教育。

E、流水的顾客,有活动优惠就购买,此种顾客不可勉强顺其自然。

F、对美容院最有价值的顾客,一定要找出原因,是服务?店面?美容师?环境?技术?产品?是哪出现的问题造成顾客流失,必须马上改正,否则损失还会继续扩大。

3、具体实施方法: 认真统计每种类型的客户量;再将每种类型的客户加以分析,消费能力、职业、年龄、性格等,分别制定不同的解决方案,召开内部会议将相关解决方案给美容师讲解透彻。并将每个客户落实到每个美容师身上,由专人针对服务。

特别关注流失客户的重要性:

①从流失客户身上查找自身问题的出处,拿出解决方案及时加以解决并改正;②针对流失客户要以持之以恒地态度进行沟通,并告知她她提出的宝贵意见已改正,并且非常诚恳的感谢她,不管她是否还来不来消费,在一些节日或她及她家人生日时都给予温馨地提示和祝福。在大型促销活动时也要及时用电话将促销优惠活动的内容通知她,此项工作一定要由店长、主管来完成,以示诚意

③并搜集整合此顾客的全面信息以便给流失的客户提供其它所需要的信息和帮助。(最好能掌握客户的生意、家庭、教育、儿女等问题的相关信息

④预测的结果: A、能让客户感觉到虽然店内存在一些问题,但我们做人还不错。我们很重视的还是他,等等感觉。再说我们要有“吃水不忘挖井”的一种态度,因为前期没有这部分客户消费支持,可能我们店不会经营到现在,我们应有一颗感恩的心;B、客户流失后一般会到另外一家店进行消费和护理,可能会对我们的对手或竞争者说一些对我们店的不利言语,若我们及时回访跟进到位,则在很大程度上减轻对我们不利的影响(客户少说或不说乃至回来这都是有可能;C、还有一种可能我们的客户如果流失到另外一家店后她会对店面进行比较,若感觉她现在选择的店面并不是她想象的那么好,这时我们又能及时感情回访,则客户有台阶下,就会有很大机率再回到我们店里。只要她回来,我们又针对我们的问题进行了有效的解决,则这个顾客一般不会再流失,会成为我们的忠诚客户,还会为我们树立良好的口碑并中以宣传。小贴士:搜集顾客相关档案,做好消费记录做好消费排行和顾客回访,一般情况这些记录人工做比较费时费力还计算整理不好,你可以用一套智能管理系统来做好顾客的消费排行,档

案整理,顾客消费回访,护理回访,生日节日的短信问候等项目时刻保持关心关注顾客的一点一滴。136********可以帮您解决这些看似麻烦的问题。

三、症状:①美容院会碰到有客户来做护理时,因美容师的短缺而没人服务的问题

②美容院会碰到有人服务时没有客户的问题;③没预约客户突然到来后,美容院准备不充分等这些问题,都会造成美容院的利润损失、信誉丧失以及客户的流失;联邦纯美湾解决方案:预约管理制度

1、制订顾客预约制度,并将预约制度公开,作为客户管理制度悬挂在店内;并加以宣传力争达到人人皆知。

2、在预约客户来店之前,老板或店长须将此顾客的消费情况及需要注意的一些问题,及时与相关美容师进行沟通并进行交底,制定销售目标和沟通方案,让美容师有准备的、有目的进行工作,以便达到我们的预期目标;

3、如果我们持之以恒地将预约制度进行推广,则会让客户节省宝贵的时间,回避了等候的坎坷,又保证了满床率,还可以有效的利用时间,提高工作率,客户也高兴,而我们的销售业绩和服务质量也都会逐步提高。

四、症状:店内服务大众化,没有个性化的服务标准和流程,没有很好的利用服务前

服务中、服务后的各个时间段来提高店内的效益。联邦纯美湾解决方案:建议采取服务时段管理制度 服务前: ①运用好预约管理

1、在预约客户来店之前,老板或店长须将此顾客的消费情况及需要注意的一些问题,及时与相关美容师进行沟通并进行交底,制定销售目标和沟通方案,让美容师有准备的、有目的进行工作,以便达到我们的预期目标;

2、如果美容院持之以恒地将预约制度进行推广,则会让客户节省宝贵的时间,回避了等候的坎坷,又保证了满床率,还可以有效的利用时间,提高工作率,客户也高兴,而美容院的销售业绩和服务质量也都会逐步提高。

②运用皮肤检测仪

无论新客户还是老顾客来护理时,都需要重新给予皮肤进行检测,这样的好处是:让客户能坐下来,并静下心来有一个和美容师进行沟通的时间,也能让客户感觉美容院对她的重视、负责;体现美容院的专业性;同时以便我们能更准确地了解客户皮肤的改善状况,及时准备地调整护理方案并给予更合理的护理建议。以达到口碑与经济效益双丰收的目的。

服务中

1、根据客户的自身情况给予恰当的安排,调整床的高度、物品的存放,让客户接受服务时有舒适、安心的感觉;

2、护理时,前三至五分钟需咨询客户的感觉,手法力度的轻重、屋内的温度、灯光的明暗、音乐的音量的大小,并及时进行纠正。

3、护理时一定要求美容师本人首先要全身心放松,充满愉悦的心情,这样才能让客户有一个很好享受过程,同时也利于护理效果更加明显;服务后

1、护理完则马上询问客户的感觉,给予赞美,并询问顾客对自己的服务是否满意,或有何建议以便以后能更好的为其服务,若顾客提出缺点和不足的,一定要及时上报主管和老板,以便她们熟悉顾客的情况,美容院老板不要对美容师进行批评,要多鼓励和帮助,同时提醒下次改正的方法,若效果好则可以请顾客代为宣传,带一些新客户来。

②主管或店长在客户护理后的第二天必须打电话或发信息进行回访,了解效果,了解美容师的服务或技术手法,收集信息进行汇总登记,针对新客户会让顾客感觉到美容院的服务品质是超值的。

小贴士:顾客做完护理使用智能软件自动回访顾客,以保持贵宾级待遇。

五、症状:很多店长认为自己是老板、总想把自己的美容院按自己的喜好去装修和建设,总认为自己是领导者,不爱学习与人沟通,所以造成信息不通,导致管理混乱、人员及客户流失。

联邦纯美湾解决方案:建议采用以下2个办法来解决

1、引导、参与管理法

①店内设置“建议管理箱”:广泛征求意见。

②多参与公司的各种例会、多听取美导、客户、员工、同事、朋友的建议;及时记录整理。

③每月评出客户最佳管理建议奖、员工最佳管理建议奖,给获奖客户的奖品最好是她没有体验过的项目让她感受,为下一步销售打基础。奖励员工的奖品建议以现金的形式最好,她们出来打工就是为了多赚点钱,满足她们的需要。或应季实用的产品,奖励多少根各店情况而定。

④将建议管理奖励的制度明细悬挂在店内醒目位置:一边实施和宣传。⑤若提出的建议能被及时运用,除了提升本店的管理和提升业绩以外,还有一个潜在的好处,便是最大程度地体现和培养了参与者的主人翁意识感,使参与者有一种成就感。

2、问卷调查与管理法

①制订一份针对顾客和员工的一份调查问卷(内容可以包括:店内的管理、选用的产品、希望的效果、接受的价位、希望得到的服务、店面的环境、员工的生活问题等内容并及时做到收集和反馈、解决并改善、制订并执行;②一旦采用必须给予一定的物质奖励;以便今后获取更多的信息。

六、症状:没有很好的方法纳入新顾客、没有很好的方法培养忠诚的客户,是影响美容院利润的根本原因。

联邦纯美湾解决问题:特约顾问管理法

1、购买精致的聘书,通过分析统计目前店内的会员和忠诚客户的身份、工作的性质、特长等;加以筛选后,聘请这些客户为本店的美容顾问、特邀顾问等(可根据顾客的实际情况:医生、护士、教师等从业的特点可分出顾问的类型,如:美容顾问、生活顾问、法律顾问等等;通过对顾客颁发证书可以给她们在本店内一个名誉上的身份,让她们进一步参与进来,在稳定她们的基础上,更深一步地达到宣传的目的,不断带进新的客源,此聘任证书的颁发可在答谢会、联谊会上隆重颁发。另外店里有什么重大的举措,优惠方案先行通知她们,征求和收集她们的意见和看法;以便制订的各项政策是合理的、符合市场规律的、能够满足大多数顾客需要的方案。

2、建议建立会员通讯录,会员联谊会等便于会员间横向联系的平台,让我们的顾客帮我们留住顾客,这一点要求美容院的硬件及软件都必须到一个很高的层次方可执行,因为好的可以一传十,不好的也可以一传十,大家要慎重。

3、建议建立献爱心互助工程来带动销售,此点是要达到让顾客多消费以便店内赚取更多的利润,同时又为希望工程作贡献赢得荣誉的目的,还可回避顾客一味要求老板让利打折的弊

端。在操作上要求先做到以下几点：

1、联系希望工程捐助中心，得到她们的支持，领一些宣传品在店内张贴，进行宣传，最好 能得到她们颁发的一些可信性的铜牌、证书、奖状等，建议老板们在该中心先进行一次捐助，树立榜样作用，2、换算出自己的合理利润值，制定出一个捐献的比例，也就是一个顾客每次在本

店消费的 金额的多少我们将代替该顾客捐助给希望工程，在积赞的相应的金额时代为上缴到捐助中 心，领取捐助证书，并颁发到顾客手中，让顾客在享受美容的同时又能奉献了一份爱心，又 能刺激我们的顾客多消费，我们多赚钱，做出我们的特色、失学儿童又有学上、我们还能共 同获得的美誉，六全其美，何乐而不为呢。

七、症状：优秀的员工越来越好，差的员工越做越差。说明老板的管理严重有问题。联邦纯美湾解决方案：传帮带式管理法

1、调整员工的心态，给每个员工都树立信心，告诉她们都很棒，引导教育远比惩罚要管用：

2、成功复制：让优秀的美容师给工作能力差的员工传授经验，一对一的建立互助小组，帮 助她们建立友谊，让她们感受助人与受助的快乐；

3、老板要时时刻刻宣传和表达自己对优秀团队渴望，给她们优秀团队的标准，并经常性地 激励她们。联邦纯美湾解决方案：轮岗管理法 若有主管，位置不变，另安排每个美容师轮流履行每月值班班长职责与工作，负责店内卫生 管理、培训工作、晨会工作，树立员工的主人翁意识和提升自身综合能力；每个员工都能体 会在管理与被管理的不同角色的互换中领会到不同的感受，自然也就会多了一些理解、宽容、帮助的良好品德；在今后各自的本职工作岗位上能更自律些。在积极参与管理的工作中，促 使每个员工积极思考，努力工作；老板要给员工创造个人施展才能的机会，还能发现员工的 优势与优点，还能涌现出有能力，值得培养的优秀员工，但需注意的是店长或主管需要监督。

八、症状：我们现有的客户群中存在着很多的不同的有用资源，我们没有充分发现和利用 好，没有让我们的客户形成家庭体系。联邦纯美湾名店策划团手把手教您打造世界的中国的高端美容标准会所

联邦纯美湾解决方案：顾客潜在资源管理法：

1、了解每位顾客的职业，社会关系，家庭背景等一切可以利用的有效信息资源，根据每个 顾客的消费情况如以分类，并向美容师进行必要的交底，让他们熟悉每一个顾客。

2、认真且诚恳的和每一个顾客通过有效的沟通，建立良好的人际关系、了解每个顾客的不 同需求及困难

3、通过我们掌握的信息资源，在顾客之间架起一个桥梁，解决每位客户的需求，让受助者 得到她意想不到的帮助。

4、努力把我们的美容院建立成一个集美容、美体、休闲、交友、抛弃烦恼的一个综合性女 子娱乐场所。

九、症状：美容师缺少学习的机会，个人发展的平台，致使她们综合能力无法提升，知识 面窄，导致无法正确引导顾客消费，店内销售业绩平平。联邦纯美湾解决方案：文化教育管理法

1、根据店里实际情况，制定合理的集中培训学习计划；

2、根据员工和店里的需求，可聘请某一方面的专家授课或安排优秀员工（激励）外出接受 培训，以达到提升个人能力并培养其对本店的忠诚度；

3、在安排每位员工在学习时间轮以讲课，做总结，读书的形式来提高语言表达和沟通的能 力；

4、在店内设置知识专栏，一让员工学习新知识，新技术；二可教育及引导消费者进行正确 的美容；三可塑造美容院的文化氛围；

5、除合理的薪酬待遇外，每个员工还需要知识食粮和个人发展的平台与机会，老板在满足 她们的这些方面的同时也肯定赢得员工对她的感激之情，最大程度的减少员工的流失。

十、症状：客户很难进店，客户对店面的记忆，认可很模糊。联邦纯美湾解决方案：店面形象时尚化

1、店面形象就像人的脸，美容顾客很在乎自己的脸，也很在乎美容院的门面；

2、门头效果是否新颖，是否有一定的品味是很引顾客眼球的。；

3、尽量加盟有实力的品牌或代理公司，这样可以借助她们的市场知名度及口碑，来提升自 己店面的知名度。联邦纯美湾名店策划团手把手教您打造世界的中国的高端美容标准会所

十一、症状：不舍得花钱让员工吃好、吃饱、休息好，使得员工牢骚满腹，造成工作没激 情和业绩的不良。老板的心态是：又想马儿跑得快，又不想给马儿多喂草，天下哪有这样的好事!联邦纯美湾解决方案：员工饮食住宿优质管理法

1、了解每位员工的饮食习惯，制定合理的饮食标准；

2、合理安排好每餐的营养均衡，尽量在最大程度上满足员工的口味与需求；

3、建议每个星期的食谱提前确定，如周一吃什么，周二吃什么„„„

4、有时自己亲手煲汤，亲自下厨给员工作顿饭，并和她们一起用餐你看看会和原来有何不 同的变化，这样可以体现老板对员工的关心，这更是培养感情的好机会。

5、提供安全、良好的居住环境，有利于员工的休息，确保员工的身心健康，是老板应尽的 职责，同时也是员工努力工作的动力和源泉，还能直接带动工作效率的提升，使美容院确保 正常的运转和盈利 联邦纯美湾名店策划团手把手教您打造世界的中国的高端美容标准会所

第四篇：项目管理概要

安装项目管理要求（概要）

中外建华东分公司安装部门成立一年以来，经历了很多事情，有高兴也有痛苦。我希望在公司领导的大力支持下，和大家的共同努力下，争取5年内成立自己独立的安装公司，包含市政、消防等一系列资质，和公司签订合同进行独立核算。届时项目福利待遇肯定也有相应提升，将包含一些防暑降温补贴、劳务补贴及个人生日礼物等。同时在公司提供广阔平台的基础上希望各位同事尽情发挥自己的聪明才干，及时找到属于自己的岗位，为个人事业奠定一定的基础。机会面前人人平等，只要个人努力，肯定会得到相应回报。对于每个同事根据各自的特点制定个人职业规划，帮助大家实现自我。今年年初我们又新添了一部分骨干人员，随着队伍的壮大，相应的职能部门及管理制度也会随着建立健全。俗话说无规矩不成方圆，所以现制定以下几点规章，希望各项目严格执行。日后将根据实际情况做相应调整。

1、人事管理

所有项目管理人员必须服从项目经理管理，项目经理服从于公司管理。所有管理人员必须严格按照部门主管要求按时保质定量完成。各项目必须做到令行禁止，提高项目管理效率，对于不能按时完成的任务，要提前汇报，并分析原因。对于按时完成的任务要确保优质，特别是对外文件，尤其涉及到数据的希望各位同事能够自检通过后再外发，不要因此给公司及个人造成不良影响。现场发现问题时应层层上报，确保及时将问题最小化。

公司规定每项目每年要有5%的裁员率，为此安装部对每个项目每月不定期对所有管理人员进行考试（考试内容为施工工艺，规范，以及本项目图纸的熟悉程度，清单及合同中施工范围项目特征，劳务队的施工范围等），每人每年100分计，每次考核不合格扣5分，签证报验资料上报不及时扣5分，工作态度懒散扣5分，无故旷工扣5分，涉及招待费用私自做主扣5分，年终积分低于60分人员，在公司每年5%裁员之内，对于连续获得优秀的员工可以破格提拔或在薪资上给予一定优厚条件，但连续二次倒数第一的员工，做劝退处理。对于新来学生要求一年内尽快适应岗位及工作需要，如若不能适应环境需要，同样做劝退处理。

公司要求新来学生做每日工作计划，主管人员做每周工作计划，部门经理做每月工作计划，项目经理做季度工作计划。部门经理以下人员工作计划应及时交由项目经理，项目经理应统一后及时交由公司。（自实行工作计划要求以来，所有项目人员只有孙德越一人及时上报，其余人员年后尚未接到任何计划，工作计划与日常考勤及年底考评挂钩，请各项目经理及时通知项目人员并及时上报）

2、职能安排。

为响应公司精简人员号召，现项目人员职能分工做相应调整：项目经理负责协调及整体把控，施工员兼职安全员及资料员，合约兼职财务人员或材料员（现场验收以施工员为主）。希望各项目管理人员加强自身管理水平、提高自身专业技能、改变自身管理

理念，巩固自身管理地位。也希望大家改变以前国有企业“官老爷”作风，放下架子，认真踏实的为施工队伍服务。做好平时交底及沟通协调工作，努力让施工队伍有一个良好的工作环境，在为公司赢得资源和荣誉的同时也为公司后期由劳务管理转为班组管理奠定基础。

项目材料人员要随时做好材料台账的统计工作。对进场的每一笔材料做好验收及统计工作。每月25日前将项目所有采购的材料报表上报公司。并将相应的材料价格信息及供应商信息进行录入，便于后期项目对比采购。对于公司采购的办公用品做好领用统计工作，大型或固定办公用品由领用人妥善保管，丢失或损坏由领用人赔偿。

对于项目安排的算量工作，希望相关人员认真对待。每次计算手稿要求签字后统一保存（必须有计算式，对于如何算量，计算规则我们将会统一培训，我们的算量要达到与审计单位接口的要求），直至项目结束竣工。同时会和最终结算对比，对于累计误差在5%以内的员工予以奖励，最终奖励金额将根据项目结算安排（初定5000元人次）。对于误差在10%以上的员工做相应处罚，并降低绩效奖金。对于项目安排算量工作因故推脱者，将有相应处罚措施。（处罚措施待定）

3、考勤制度。

根据实际情况每月有四天休息时间。一次休息时间不能超过二天，每月休息时间不得累计至下月。每次休息前必须提前向项

目经理书面请假，请假条由项目考勤员统一保管，并在上报考勤表时统一上报。对于未请假私自擅离岗位者取消当天考勤，初犯者予以口头警告，再犯者项目经理有权取消每月四天休息时间，三犯者取消当年优秀员工评比资格并降低绩效奖金。对于屡犯不改者项目经理有权报公司后自行劝退。对于家里有紧急事情必须请假者，项目经理根据事情紧急及项目目前状况酌情予以批假。不能按时回项目应提前给相应领导请求延假，回项目后补交相应请假条。假期回来后应及时到项目经理及考勤员处销假。

4、财务报销制度。

由于公司改制，现各项目改为项目经理及团队责任制，希望各项目管理人员本着开源节流的精神，以公司为家的想法，以项目为己任的态度去工作，为公司为团体为自己创造更好的收入。在此明确项目报销制度及报销范围：1.项目所有资金必须经过项目经理同意后方能使用，对于项目经理未审批而已购买的物品，不予报销。办公物品必须提交物资计划，项目经理批准后方可采购。2.项目报销仅限于办公用品、人员招待、住宿及因公出差差旅费。以上各项均需报项目经理批准后方可支出，未批准擅自支出者不予报销。3.项目用烟仅限项目部门经理以上人员。4.所有费用超过1000元的公务招待必须有相应证明人员证明费用支出。5.对于部分无发票支出，数额较大超过202_元必须提前说明，数额较小不足202_元必须事后及时说明，并统一附申请报告及消费或账务小票。

最后希望各位同事能以公司项目为重，以大局为重，统一维护公

司及部门形象。统一活动时不得无故缺席，上班时间在办公区内严禁衣衫不整、严禁穿拖鞋，中午严禁喝酒，禁止酒后上班。上班时间内严禁上网淘宝、聊天、看电视、听歌。

如果大家对公司有什么要求或者好的意见及建议，可以提给项目经理，或者直接在安装部门群里反应。将根据实际情况予以考虑，并做相应回复。公司是一个大家庭，希望大家在这里工作愉快，生活开心，我们也努力为大家创造更好的工作和生活环境，为我们的团队建设做好铺垫。同时也希望大家在这里奋斗出属于自己的一片天地。

第五篇：物资管理概要

第十章 物资管理

第一条 物资市场调查

1.项目进点后，项目部应成立物资采购领导小组，物资采购领导小组要知悉施工项目的具体内容及工期安排，了解项目的施工组织设计及工程预算编制情况，掌握项目主要工程数量及各种主要原材料、周转料的需用总量；

2.物资市场调查的范围和距离应根据物资需求情况确定，原则上应覆盖当地及周边主要资源地。调查内容包括（但不限于）当地及周边各种资源状况、价格、道路及运力状况、收费情况、主要资源供应（生产）商及其产品质量、资信、销售能力情况等，同时注意收集当地政府对各种资源的生产、销售的限制性政策、措施，必要的数据材料等。

3.结合市场调查结果和建设单位的规定，编制物资采购、供应、管理方案及应急供应预案；并撰写书面调查报告，提出物资采购、供应建议，必要时上报公司审核。

4.通过市场调查，物资部门应根据调查情况绘制资源分布与运输组织示意图（必要时），图中标明供应基点的位置、主要资源位置、主要工程名称与施工里程、新建铁路及既有国道走向、混凝土搅拌站和级配碎石拌合站位置、公路运输线路名称、运距、收费站位置及收费标准、道路状况等。

5.通过市场调查、借鉴以往经验和做法，初步筛选出具备供应能力的潜在合格供应厂商，收集整理供应厂商资料，为后期物资采购或组织招标做好备选。

6.对一些需要进行砼配比实验的材料，物资部门应邀请试验部门共同参与市场调查和料源地取样。

7.应定期或不定期开展施工过程中物资市场调查，并收集、整理调查原始调查资料、调查纪要等。

第二条 物资计划管理

1.工程技术部门在接到施工设计图纸后15日内，编制《分工号主要物资需用量明细表》（含大临、措施消耗），物资部门据此核定出各种主要材料的计划总量，作为整个项目物资采购、消耗的控制依据，并且编制《主要物资总量控制台账》。当有变更时，工程技术部门及时调整《分工号主要物资需用量明细表》，物资部门要及时调整《主要物资总量控制台帐》。

2.物资部门依据当期工程技术部门提供的主要物资需用量核算表（附技术要求和质量标准）、编制季（月）度物资申请（采购）计划。

3.局所管工程按局工指要求按时上报各项物资申请（采购）计划;自管工程，于每月25日前编制下月主要物资申请（采购）计划、二三项料及配件采购计划。

4.物资申请（采购）计划的编制依据为施工生产计划、材料需用量核算表、盘点结存；计划由材料需用量核算表、计划申请（采购）表、编制说明、正式的封面组成；计划申请（采购）表的内容包括：明确的品种、规格、计量单位、数量、材料的适用标准（标准版号）；计划应由工程部、财务部会签后项目经理审批,并加盖公章后，按照现行公司物资管理规定，上报各级物资集中采购管理部门审批、执行。5.对钢轨、石化产品等有特殊规定物资上报专项物资采购计划；符合区域物资集中招标采购的，按规定上报区域物资招标采购计划；实行网上竞价采购物资，及时上报网络采购计划。

6.物资申请（采购）计划按月要考核物资申请（采购）计划执行情况。

附表6：分工号主要物资需用量核算表 第三条 物资供应商管理

供应商实行股份公司、局、子（分）公司分级、AB类管理。

（一）供应商调查

项目部优先从公司发布的《合格物资供方名录》中选择供应商，对不在合格名录内的须进行重新调查；实行主要物资招标采购的，其招标、评标过程可代替对参与供应商调查。

（二）供应商评价

根据“谁采购谁评价”的原则，项目物资部应对供应商进行评审，上报评审资料，经公司评审“合格”的供应商，纳入《合格物资供方名录》。

（三）供应商准入

实行供应商准入制度。供应商准入按照企业注册、准入申请、准入评审、信息录入的程序办理；准入供应商首先要在中国中铁电子商务采购平台注册，并提出准入申请、根据分类管理原则组织评审。

（四）供应商复评 每年项目部对本单位合格供应商进行一次复评，上报复评资料，经公司复评不合格的列入 《不合格物资供方名录》，三年内不得使用。

（五）供应商考核

对供应商考核采取日常管理与考核相结合的方式进行考核评价；日常管理由项目部进行，在采购、使用过程中对供应商供应产品质量、合同履约等情况进行跟踪管理；每年初公司对全部合格供应商进行一次全面考核、评价，进行分级管理等。

第四条 物资采购

（一）采购制度

物资采购执行公司物资集中采购相关管理办法和《中铁四局集团项目物资集中采购供应管理办法》（中铁四程[202_]371号），建立局、子（分）公司项目物资采购平台两级管理模式，分别实施集中采购。严禁分包队伍自行采购构成工程实体物资。

（二）采购原则

两级采购平台均应建立资源共享、信息公开和集体定价的约束机制，确保采购过程公开透明，充分利用市场竞争机制，发挥集中规模采购的综合效益。

（三）集中招标采购

1.局所管（含投资）工程项目所需的主要物资按局（含投资）物资集中采购供应管理办法组织供应。

2.自管工程的大宗主要物资由公司工程部组织集中招标采购，项目部实施供应；或书面委托项目部负责集中招标采购和供应。

3.纳入公司集中招标采购范围内的主要物资品种包括：钢材、木材（竹模、木模）、水泥及外加剂、商品砼、防水材料、土工材料、沥青、燃油、支座、锚具、可集中采购的道碴、砂石料、掺合料（粉煤灰、矿粉）、AB填料、周转材料及构成工程实体的其它材料。

4.逐步推行区域项目联合物资采购管理，公司可根据自管工程范围内的区域集中程度，组织该区域内各项目的联合采购。根据各工程项目主要物资的需求情况，集中招标，以实现规模优势，降低采购成本。

（四）专项物资采购

1．局直管铁路、投资项目、铺架基地和公路黑色路面施工需用的沥青和油料，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司组织专业公司、用料单位签订三方合同，提供供应服务。

2．地铁、铁路专用线等施工需用的钢轨和道岔，由股份公司专业公司集采统供。局物资工贸公司负责与专业公司对接，并组织用料单位与专业公司共同洽谈。局物资工贸公司与股份公司专业公司签订供需合同。

3．混凝土外加剂由局专业公司统一生产提供。供需双方签订供货合同。

（五）战略采购

结合生产厂（商）资源和项目（局）情况，局物资管理部门负责组织相关部门共同与资源厂家直接建立战略采购合作伙伴，与资源厂家签订长期合作协议，通过第三方物流等形式，逐步实施战略采购。

（六）网上竞价采购

在阿里巴巴等电子商务平台建立企业电商采购专区，并制定具体采购流程。将各类辅助生产物资采购信息通过电商采购专区发布采购信息，电商平台内各供应厂商网上竞价，公司或用料单位按照最低价原则下单成交，局对网上交易负责监督。局物资公司负责统一办理结算。

（七）其它采购

项目施工所需的其他物资（不具备集中招标采购、网上竞价采购的），由项目提报需用计划、拟购方案及市场调查报告，报公司工程部审核批复。适宜邀请招标或竞争性谈判采购的物资，由公司工程部委托项目按规定组织采购，同时公司工程部和公司纪委派人现场监督，其招标结果报工公司工程部核批。其它采购采取市场采购模式。

（九）合同签订

招标及批量采购物资必须与供方签订采购合同，采购合同及相关补充协议签订前须进行两级合同评审，报公司审批后签订。项目物资部建立物资采购合同管理台帐，对合同的签订、履行情况进行动态监控。

第五条 物资验收与检验

（一）物资数量验收

1.项目物资部门负责对进场物资的数量验收，严控验收关；计重物资一律按实重计算，合同规定按理论重量计量交付时要记录换算依据、尺寸、件数，带包装计重的物资应同时记录毛重、皮重和净重；计件物资应全部清点件数，带有附件或成套交货的应清点附件，包装一致的小件物资，应抽查5%-15%；国家有规定的计量方法按规定执行。

2.对大宗物资、批量物资实行两人或以上共同验收制度，条件具备的可通过视频监控监督物资验收过程；对砂石料等结算时需理论换算的，须试验部门提供书面换算依据。

3.对物资验收数量无异议时，物资部门及时填写《进场/入库物资验收登记簿》。

附表7：进场/入库物资验收登记簿（0902）

（二）质量验收

1.外观检查要核对物资的品名、型号规格、材质、等级、技术证件，若外观质量有异状或从外观难以判明物资质量状况时，则请工程技术部门共同检验。

2.质量检验

（1）物资进场时，项目部物资部负责对数量和质量验收把关。对于混凝土原材料，物资部应配合试验室做好原材料进场初验工作。原材料初验应在1h内完成，试验室负责检测，物资部全程旁站。初验期间，原材料不得入库。

（2）物资进场后，试验室应配合物资部进行取样检测，取样应具有代表性，样品数量应符合标准要求。

（3）物资部负责填写委托单；试验室负责根据委托单进行物资进场检验或送有资质的第三方检测单位进行检测，并及时填写《物资进场检验台帐》和《物资送检台账》。

（4）物资进场经验收合格后，应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识。

（5）进场检验不合格的物资由试验室及时通知项目总工、物资部和安质部，物资部负责对不合格物资进行处置，处置应留有影像记录并及时登《不合格品台帐》；安质部对处置方式和处置结果进行监督。

3.检验试验不合格物资应予以标识，单独存放，禁止发放和使用，并按规定程序进行处置。

（三）物资入库

物资进场并经检验验收合格后，物资人员应及时办理入库手续，填制材料验收单，并对入库物资按要求进行标识，并可追溯。

（四）建设方提供的物资

项目部按施工合同关于建设方提供物资管理约定，做好物资质量、样品、价格签证确认手续；按合同规定，组织物资进场、验收、检验、贮存、使用管理；对建设方提供物资定期清理，按合同规定对帐，办理结算手续。

第六条 物资使用与盘点

1.物资部门必须依据工程部提供的《主要物资需用量核算表》，建立《分工号主要物资限（定）额供应台帐》，按照材料计划执行，定额控制；根据施工进度分次、分批发放，严禁一次性超计划供应。

2.分包队伍的物资发放。按照合同规定进行发放，领料必须是有权领料人签字；对分包队伍的施工用料进行动态管理，及时掌握现场材料的消耗情况，严禁分包队伍在施工过程中偷工减料以及将施工用料或工地剩余物资对外处理或销售。

3.物资部要应用中国中铁物资管理系统处理物资基础业务，月末由物资部定期编制物资收、发、存动态表、调拔单、周转材料摊销单等，财务部按月审核单据、进行对账处理。

4.项目部实行物资月末盘点制度。物资盘点与项目收方、结算同步，由项目收方小组包括工程部门、工经部门、物资部、施工作业队（分包队伍）共同进行，库存盘点不仅包括库房及料场的原材料库存，还包括各工号、各工序未投入使用原材料、在制品、半成品库存。

第七条 物资核算

1.项目部应建立一套完整的物资核算分析体系，定期开展物资核算工作。

2.职责分工

（1）对照施工方案，项目工程部、工经部、物资部三部门现场测定计算实际用料数量，该数量是限额发料最大控制数量，禁止直接以设计数量作为限额发料量，若测定量超过设计量，超过部分必须且经“项管会”认可，才能追加发料。

（2）项目工经部门主责，物资部门协助，编制材料扣款目录，该目录清单交财务、工经、物资部门，定期核查修订，防止漏扣；项目物资部对照目录清单以及超耗材料情况及时登记外部劳务队伍扣款台账，依据台账每月按外部劳务队伍编制扣款汇总表，经财务、工经、物资部门三部门会签后，随同动态交项目财务部。

（3）项目物资部门需按月编制材料动态表及分工号材料核算表，材料动态汇总表要求发料工号只到一级工号（汇总工号），会计科目设置也只要求到一级工号。作为一级工号的补充—分工号材料核算表、材料扣款汇总表以及续完备的发（售）料单交项目财务部门进行核算。

3.项目部对主要物资应坚持“月核算、季分析”的核算原则，定期开展材料核算工作。每季度应进行一次详细的材料核算分析，主要从“量、价、费用”三方面；物资核算所有基础台帐登记的数据关系必须与收、发料单、材料明细帐、材料动态表、盘点单等基础数据一一对应。

4.材料费用核算和控制应严格按照材料的“采购－点收－发出－结存以及期末盘点”的程序和方法进行。施工过程中实际消耗的各种材料、辅助料、构件、零配件、半成品以及周转材料租赁费、自购周转材料的摊销等，均应按照规定的方法列入该费用项目；项目结束后，项目部按质论价收回或就地处理，所收款项冲抵成本费用。

5.项目部应对分包队伍施工用主要材料消耗月核算、定期考核，分析节超原因，提出改进措施，并对超耗材料按合同约定进行结算。如因分包队伍的自身原因造成的材料超耗，各单位除扣减超耗部分的材料款外还应加收一定比例的管理费用或实行罚款。6.搅拌站作为独立工号核算，沙、石、水泥、添加剂等组成砼实体的材料，发料工号是搅拌站。项目总会组织财务部、工经部、物资部、试验室测算各种标号的砼单价，以此作为点收及发料单价。搅拌站生产的砼必须点收入动态，再发向其他各工号。对使用砼的工程主体（工号）只控制量差，砼价差留存搅拌站工号不做分配。其他梁场、钢筋加工场等工号比照搅拌站核算管理。

7.钢模等周转性材料对应措施费单独工号，主要考核实际施工方案优劣、方案重大变更、业主要求提前工期加大投入及业主原因导致工期滞后造成周转材料投入浪费等，以及管理失误造成的浪费等。各项目应按周转材料种类建立摊销制度,合理的将成本分摊到各期;会计核算不要求分摊到其他各工号，但必须充分地估算周转料出售残值以及该项目摊销金额。

8.物资进场验收单据复核：项目物资部报销钢筋、砼、水泥、外加剂、大堆料、油料等材料款时，除需提供发票、点收单外，还需同时提供物资进场验收单据，项目财务部应对物资进场验收单据进行复核，并在验收单据上盖上财务复核章，同时建立物资验收台账，与报销发票金额一致后方可入账。

9.发票管理：项目财务对接收的外来发票应建立网上真伪查询记录台帐，对检查发现的假发票应及时要求经办人督促对方更换。

10.项目竣工时，材料评估值与账面值之差，项目财务部门依据完备的资料及时进行财务处理，增减项目成本。

11.项目部物资核算的具体程序、方法执行公司物资核算管理办法和规定。

第八条 周转材料和小型机具管理

1.公司按季度建立周转材料和小型机具调剂平台，发布指导价，定期更新信息，优先从内部调剂、租赁。

2.项目部依据编制的《施工组织设计》、施工方案中周转材料和小型机具需用计划；根据需用计划编制周转材料、小型机具申请计划，并上报公司审批。

3.周转材料进场应遵循先内部调剂，后外租（购置）的原则。项目部应根据项目总体进度安排，全盘考虑，对所属项目部的生产资源在内部合理调配、统筹使用。局负责协调直管项目间的大型周转料内部调剂使用，尽可能地减少新购、外租，实现资源共享。

4.公司批准后，方可外租（购置）周转材料。外租（购置）时，工程技术部门提供周转材料的规格型号、数量、尺寸和技术参数等，并比照物资采购办理。

5.为提高周转材料使用效率和经济效益，周转材料在使用过程中必须实行租赁制。

6.租赁周转材料进、退场应与施工队有权领料人共同验收和退库，施工过程中应对周转材料进行盘点，对丢失的数量及时提出与租赁商协商，签订赔偿协议，退租完成后应及时签订封账协议；若有冬休期的项目，还应与租赁商签订停租协议。7.建立周转材料管理台帐。周转材料管理人员应对项目所需周转材料的购置、调入、调出、摊销、报废等情况逐笔登记；并负责租赁周转材料的承租、结算、退租等业务，做到帐、卡、物、资金四相符。

8.拆除、回收或工程完工不再使用的周转材料应及时退库，并由工程部、物资机械部共同鉴定、评估，点收入库，由财务部增列或冲减有关费用。

9.清查盘点发现需要报废的应及时办理报废手续，需要进行售卖的按规定的审批权限报批并监督处理过程。周转材料丢失、损坏时，应分析原因，分清责任，提出处理意见，按规定进行赔偿。

第九条 物资调差资料管理

1.工程设计变更中存在需要确认物资价格，物资部门在索取发票、产品质量证明文件时仔细查验，必须保证上述资料中载明的物资品种、型号规格、数量与变更后物资的设计要求相一致。

2.因市场物价大幅上涨等因素，实际采购原材料高于投标预算价格阶段，已取得业主认可调价或拟报请业主进行认可调价等情况下，项目物资部、工经、财务部门妥善保管本阶段物资采购发票及复印件、造价信息等可能成为调价依据的原始资料，进行编号并存档保管，以便向业主提供全面、真实的调价依据。

第十条 工地剩余和废旧物资处理

1、项目部应按要求对需处理的废旧物资、工地剩余物资清点造册、评估并提出处理意见，报公司批准后执行。禁止将处理物资进行帐外处理；凡列入国家发布的淘汰目录清单中的设备和明令禁止流入社会的报废设备，必须送交规定的回收部门，不得以任何变相方式转让；化学危险品包装物的处理必须符合相关法律法规要求。

2、废旧物资处理的审批权限：

（一）处理的物资每单台（项）或同一品种、同一规格的帐面价值在202_元以内的（含202_元），由库存单位按质论价处理；

（二）超过202_元以上10000元以内的，上报公司工程部审批；

（三）10000万元以上50000万元以内的，报公司主管领导审批后项目部处理；

（四）50000万元以上应由公司废旧物资处理小组参与处理。

第十条 外协队伍用料管理 一 外协队伍领料签字制度

1、外协队伍进场后，应及时在物资部门办理授权领料委托书，后期领料过程中，只有受委托人到物资部门办理手续后，方可领料。没有授权委托书的队伍，物资部门有权拒绝发料。

2、对于大型物资，及无法入库的物资，在物资进场后，使用该物资的外协队伍应安排已授权委托的人员与物资部门共同现场验收，确认无误后，双方同时在送货单上签字，再到物资部门办理交接手续。二 外协队伍用料保管制度

1、外协队伍在物资使用过程中，对物资有保管、保养的责任，如有损坏或丢失，物资部门将按照物资原值进行扣款。

2、由项目部提供的周转性材料，外协队伍应妥善保管，尽可能的重复利用，节约项目成本。三 外协队伍自购物资

1、劳务合同里边规定的由外协队伍自购的物资，在物资进场时应及时报物资部备案。

2、原则上由外协队伍自购的物资，项目部是不给予采购，在外协队伍有困难的情况下可向项目部提出代购申请，经项目领导审核签字后，物资部门方可进行代购。代购物资进场后，外协队伍应及时办理领料及扣款手续。四 月末盘点制度

外协队伍应配合物资部门进行月末盘点工作，做好盘点记录，确认无误后在盘点单上签字。

第十一条 奖罚

具体奖罚办法按公司现行物资管理办法规定的奖罚办法执行。