第一篇：使用网络平台填写简历的注意事项

如今，网络招聘平台的快速发展与逐渐完善，为求职者及求才企业提供了非常便捷的渠道，但是由此带来的海量信息对于求职者以及求才企业来说，也成为一种负担——hr没有足够的时间和耐心去审阅识辨每个简历。

这种情况就对求职者提出了更高的要求：

细心：招聘网站提供的二三十个栏位必须耐心的完整填写，有些求职者往往会在其中选择自己认为重要的信息进行填写。

殊不知，当hr看到这些不完整的信息时，心里已对这个求职者的态度打了折扣——连招聘平台最基本的要求都不愿满足，怎么可能会认真对待工作呢。

用心：要细心检查填写的基本信息，严格避免错别字、病句，尤其是数据、年月等更要仔细。

条列式：工作经验，处理项目、所获证书等尽量使用条列的方式，让hr能够一目了然，次序上也要先近后远，先重后清。

第二篇：应届毕业生填写简历注意事项

应届毕业生填写简历注意事项

A 类（理工科）

①.格式：这类行业的企业常常只承认网上注册的简历的版本，所以格式上不要别出心裁，充实内容是关键。

②.模本：如企业接受学生个人制作的简历，建议参照网上注册简历的模本。

③.简历开头：不要用“个人简历”字样，而代之以自己的名字。

④.基本信息：不必事无巨细，比如身高、体重、血型等等，除特殊要求，没有交代的必要。

⑤.联系方式：手机确保不停机，固定电话保证随时有人接听并转告你本人，Email 建议使用性能稳定的邮箱，地址不要用搞笑的昵称，诸如 Spicygirl、crazyboy会使企业觉得你不够沉稳。

⑥.教育经历：这对应届毕业生尤其重要，除了毕业院校和专业，还要写明最高学历，这一点可能被不小心忽略。从大学追溯到高中即可。

⑦.专业课程：这是 A 类简历与 B 类简历较大的不同之处，注明相关课程及分数，对于和应聘职位紧密相关的课程，建议注明该课程的详情，以及自己从该课程得到的具体收获或独到的理解，而非笼统的概括，不必列举公共课程。⑧.社会实践：强调相关性，如果不是应聘教师等相关职位，那么家教的经历显然比不上有创见的毕业设计。

⑨.工作经历：告诉雇主你曾经在哪儿做过哪些事（勤工俭学、暑期工、义务工作、志愿者），将会为你简历表加分！

⑩.荣誉和奖励：明确写出所获奖励的名称、级别和获奖范围。同时，切记真实，弄虚作假必将付出代价。

技能与兴趣：

A.计算机技能：你熟悉哪些计算机软件与工作环境

B.各类证书：你得到过哪些专业的证书

C.语言能力：你的语言能力如何

D.其它的技能：你具有哪些特长

告诉雇主这些信息，将会帮助你在雪花般的简历中脱颖而出。但要懂得扬长避短。比如计算机只有初级水平，但英语口语很好，那就不要写计算机精通，而强调自己在英语方面的优势。个人兴趣，不要罗列太多，写一到两个，并具体到该兴趣对你的好处。如兴趣爱好很普通，是逛街、听歌一类，亦与特长挂不上钩，该项可略去。

自我评述：

你认为自己是什么样的人？你周围的人又认为你是个什么样的人？这样的个性对你以前的生活带来什么优劣势吗？对你在未来的工作上会有帮助还是困难？记得，没有人是十全十美的，诚实的面对自己的优缺点会更人信服。

对照招聘要求，列出你的经验、能力、优势、你要看懂招聘广告，除了列出的招聘要求，往往还有其它潜在的要求，你所要做的就是在你的简历中注意使用。

如果你不具备某项技能，至少要说明对此有兴趣，或正在学习。如果你具备这项技能，只是没有实际工作经验，应表明你有能力、有信心做好这份工作，并用学习成绩和对工作内容的深刻了解及其它经历来证明。编造工作经历对自己没有好处，单位在面试中很容易发现，怀疑你品质有问题。

?.对工作的展望：

你对这份工作有哪些看法，你希望能从这份工作中得到什么？你又能为公司带来什么贡献呢？

?.未来的生涯规划

虽然你是一个应届毕业生，也应该让雇主知道你是一个对未来有准备的人。

B 类（文科）（相同点不再重复，请参考 A 类）

①.专业课程：比如学财务的应聘行政文员等，可以少列举课程，而把空间腾出来，介绍自己的长处，即何以能胜任。

②.社会实践：这一项是 B 类简历的重点，不仅要写曾在某公司实习，还要具体到时间、岗位、遇到的问题或任务、如何解决或完成、自己的收获以及业绩，提倡以数字化的指标叙述业绩。

申请不同的职位需要准备不同的简历。因此，建议同学准备一个基础的模本，投递简历前根据岗位要求对其做有所侧重的调整和补充。

第三篇：网络优化平台合同管理系统使用注意事项

合同管理系统使用注意事项

一．使用要求

1.在合同签订审批上传附件时，合同正文必须是word版的电子文档。

2.起草合同时尽量使用集团公司下发的合同模板（在附件上传中选择从模板复制）。

3.合同审批流程走到签章环节，需要提交到验证环节做处理，然后再结束（合同正文不是word文件的除外）。

4.合同审批流程走完后，需要在合同签订管理中填写签订日期，然后提交（需特别注意）。

5.以下几种合同需要在合同审批表单中的是否备案选项框中选“是”，审批流程走完后再到合同备案管理中上传pdf格式的合同扫描件进行备案。

（一）涉及战略合作、对外投资或合资、担保、融资、捐 赠等重大事项的合同；

（二）涉及内部企业和国内通信运营商以外的大宗采购合同、进出口贸易合同和对外分包合同，且合同金 额在2000 万元及以上人民币的；

（三）对企业发展产生实质影响，认为需上报的其它重要合同。

6.与内部企业和国内通信运营商以外的民事主体签订合同金额1000 万元及以上人民币的合同（其中海外客户为2000 万元及以

上人民币），子公司在履行内部审批手续后、签署前，应上报浙江公司法律事务中心。

二、注意事项

1.起草合同时，如果选不到合同客户，需提交客商审批表到市场管理部系统管理员进行录入，同步到合同管理系统中。

2.合同管理系统不要和项目管理系统一同使用，以免引起冲突。

3.使用合同模板时不允许改变模板的文件名。

第四篇：支票的使用填写盖章注意事项

一、支票的使用

1、支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据，支票分为现金支票和转帐支票，现金支票不能转帐，转帐支票不能支取现金。

2、单位在同城或票据交换地区的商品交易和劳务供应以及其他有关款项的结算均可以使用支票。

3、公司所属各部门因采购商品、物资材料、用具设备或支付外单位劳务费用时，财务人员要严格进行审核，根据手续完备，印章齐全，合法的原始凭证签发支票，将签发日期、收款单位、大小写金额、用途等填写齐全，并在支付支票的原始凭证上及时加盖“转帐付讫”章，超过现金起点和不属于现金支付范围的款项不得签发现金支票。

4、因工作需要而借用支票，由借用者填写“借款单（支票）”，经借用者及部门经理签字后交由总经理审批，到财务部门领取支票。财务部门签发支票时，要将支票内容填写齐全，如遇特殊情况也必须填写签发日期、收款单位及用途。为严格使用支票并随时掌握支票使用情况，领用支票当日结算。遇特殊情况要向财务人员说明原因，方可延时结算。

5、外出采购人员领用支票要预先提出进货品种数量、用款额度，按照采购权限确定资金使用限额。采购人员要严格掌握已核定的资金使用限额，遇有特殊情况需超额使用时，要及时与财务人员联系，重新确定使用限额，如造成银行空头和罚款由使用支票者负责。

二、支票的管理

1、财务部门要设专人保管空白支票和支票印章，支票随签发随盖章，不得先盖好章备用。支票和印章要分开保管，并建立“支票登记簿”，按支票号码逐一进行登记，对已签发的支票要及时催促注销定期核对，发现丢失、短少要立即查找，并及时报告领导。

2、为避免签发空头支票，财会人员要准确地控制银行存款金额，及时逐笔准确登记银行存款日记帐，定期与银行对帐单进行核对，编制“银行未达帐项调节表”。发现问题，及时解决汇报。

3、每次借用支票最多两张，财务部门将交回的支票存根要核对号码，及时注销，对借出的支票有权督促及时核销。

4、借用支票人员对于支票必须妥善保管，不得随意乱放。一旦发现丢失、被盗要及时查找并向领导汇报，同时向公司财务部汇报、由财务部向银行办理挂失手续。因丢失支票而造成的经济损失要追究当事人的责任。丢失支票而又没能及时报告，及时寻找的，要严肃处理。

5、顾客交来的支票，要审查支票内容，填写齐全，无涂改，印章清晰明确，大小写金额相符正确，是在有效期内，方可收受，否则予以退回，收受支票还应及时在有关原始凭证上加盖“转帐收讫”章。为防止发生意外，所收支票要及时交公司财务部门送存银行。

三、支票管理的其他规定

1、支票起点为100元，提示付款期限为10天（从签开的次日算起，到期日遇假日顺延）。

2、签发支票应使用墨汁或炭素墨水，以及经市人民银行批准的打印机，未按规定填写被涂改冒领的，由签发人负责。支票正面的签发日期必须用中文（汉字大写）书写，用阿拉伯数码填写的支票无效。支票上的日期、收款人名称、金额大小写均不得更改，更改的支票无效。

3、支票一律记名，签发人必须在银行帐户余额内按照规定向收款人签发支票，对签发空头支票或印章与预留印签不符的支票而造成银行退票，致使罚款的，追究当事人的责任。

4、必须严格执行《银行结算办法》，不准签发空头支票，不准将支票出借或转给别的单位使用，不准出租出借帐户。

5、过期作废支票要在支票上盖“作废”戳记，并按票号装订在原始凭证序列中，妥善保管，不准乱扔乱放。

6、不准签发远期或过期支票，不准将支票作抵押；

7、不准签发与付款凭证实际内容、实际金额不符的支票；

四、财务专用章和法人章的保管

1、支票与银行预留印签应分别保管，不得由出纳一人管理；支票和印鉴要妥善保管，下班时存放到保险柜内，并保管好钥匙。

2、财务专用章和法人章必须有专人严格保管，不得借出，如因需要，必须经总经理同意，由财务部人员携带随行。

3、如因业务需要，用财务专用章或法人章的，须打报告写明用章原因、日期、部门、所盖份数等，由总经理签字同意后，在“借印签本”上登记，方可使用。

4、如因保管人保管不当，造成公司损失的追究当事人责任。

票管理制度

第一条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经总经理批准签字，然後将支票按批准金额封头，加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

第二条 支票付款後凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完成後交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第三条 财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以後的工资，领用人完善报账手续後再作补发工资处理。第四条 对於报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第三条规定处理。凡一周内收入款项累计超过10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告总经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告总经理。

第五条 凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。第六条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意後可先付款後补签。

支票结算应注意的事项

1．存款人向开户银行领取支票，须填写“支票领用单”，并加盖预留银行印鉴章，经银行核对印鉴相符后按规定收取工本费和手续费，发给空白支票，并在支票登记簿上注明领用日期、存款人名称、支票起止号码，以备查对。

银行对售支票，每个账户只准一次一本，业务量大的可以适当放宽。出售时应在每张支票上加盖本行行名和存款人账号。

单位撤销、合并结清账户时，应将剩余的空白支票填列一式两联清单，全部交回银行注销。清单一联由银行盖章后退交收款人，一联作清户传票附件。

2．严格控制携带空白支票外出采购。对事先不能确定采购物资单价、金额的，经单位领导批准，可将填明收款人名称和签发日期、明确了款项用途和款项限额的支票交采购人员，使用支票人员回单位后必须及时向财务部结算。款项限额的办法是在支票正面用文字注明所限金额，并在小写金额栏内用“★”填定数位。

3．支票应由财会人员或使用人员签发，不得将支票交给收款人代为签发。支票存根要同其他会计凭证一样妥善保管。

4．收款人在接受付款人交来的支票时，应注意审核以下内容：支票收款人或被背书人是否确为本收款人；支票签发人及其开户银行的属地是否在本结算区；支票签发日期是否在付款期内；大小写金额是否一致；背书转让的支票其背书是否连续，有无“不准转让”字样；支票是否按规定用墨汁或碳素墨水填写；大小写金额、签发日期和收款人名称有无更改；其他内容更改后是否加盖印鉴证明；签发人盖章是否齐全等。

5．对持支票前来购货的购货人必须核对身份，查验有关证件。为了防止发生诈骗、冒领或收受空头支票，收款人或被背书人接受支票时，可检查持票人的身份证，摘录身份证号码并问明联系电话等。按常规应将受理的支票及时送存银行，待银行将款项收妥并存人本单位账户后再行发货。

第五篇：供应商协同平台供应商申请表填写注意事项20150702

SRM供应商申请表填写注意事项

注意：请确保申请表中所填写的信息真实性，准确性，完整性。补录供应商则不得修改系统中已存在的信息资料。

新供应商申请表填写流程如下（请参考）：

1.登陆账号由九牧王公司战略采购部统一配置，初始密码默认“888888”，首次登陆系统后，请及时更改密码（详见邮件）；

2.进入系统后，移动鼠标到主目录“供应商优化”，并单击目录下“生产性供应商申请表”进入供应商申请表界面；

3.如若是新供应商，则单击：供应商申请表右上角“新增”按钮，进入申请表填写界面；如下：（如若是补录的供应商，补录供应商的登录名为：00006****LS）请在供应商简称中搜索贵司简称即可）；

4.注意：申请表中所有带“*”的字段都为必填项，如未填写将无法保存和提交； 5.“开发季节”填写我司即将与贵司开发合作的季节；

6.“单据日期”和“申请日期”为第一次填表日期；“第一接触时间”为：我司人员和贵司第一次接触时间；“投产日期”为贵司工厂正式开始生产的日期；

7.“推荐人”填写九牧王内部各个相关部门人员姓名，可以是商品研发中心人员、计划采购中心人员或者其他部门人员（即：贵司与我司第一次接触人员的姓名）； 8.“最大产能/月”为贵司填写与我司合作品类的最大月产能；

9.“注册资本”字段以及其他涉及金额类字段填写，请注意单位；“注册资本”字段后，请填写相应币种；其余涉及金额字段，默认币种为“人民币”；

10.“开户行账号”、“税务登记证号”、“组织结构代码”、“营业执照注册号”和“开户银行”等字段信息必须同贵司在附件上传附件资料信息匹配；

11.“企业是否在工商年报公示”请填写贵司最新在公示平台公示的年限，比如：“2015”；如营业执照已过期，请尽快到官网进行公示；

12.请注意：“工厂”目录下的工人数量同“员工概况”中工人数量的匹配；

13.子表中各类信息：如“主要客户”、“主要产品”等字段请尽量填写详细、真实、准确以便我司了解贵司综合实力情况；14.子表中各字段填写，需要点击右上角“增行”按钮进行增行处理后，方可增加相应信息；

15.子表中“近三年的银行资信状况”填写格式为“AAA”或“AA”或“A”；

16.如若我司产品有外发情况或以贸易公司与我司合作的配合工厂，请仔细填写“其他工厂”字段；如若无，则该

字段无需填写；

17.信息填写完整后，需自检准确无误后，导出、打印、法人签字并加盖贵司公章，上传至附件；

18.表单导出：进入供应商申请表界面后，搜索贵司简称，查询到贵司后，点击右上角“导出”按钮导出申请表； 19.附件文件命名标准为：供应商简称+文件名称，例如：“曼妮+供应商申请表盖章版”；

20.资料如未填写完整，则可通过“暂存”按钮的进行保存；“暂存”后，如若需要重新编辑表格，请点击“修改”按钮后，方可重新编辑；

21.请注意:申请表右上方“删除”按钮和“删行”按钮提示信息的区别；

22.表格中所有资料填写完整，附件上传完全，则点击“保存”按钮，并点击“提交”按钮。到此，完成供应商申请表的填写工作。