营业部门与顾客洽谈投标意向

营业部门组织相关部门识别顾客需求进行投标书准备

营业部门组织对投标书进行评审

是否中标

结束

识别顾客需求准备合同草案

是否常规合同

有无现货

营业部门组织相关部门对产品要求审评

无

不确定条款

与顾客协商解决

总经理批准产品要求评审表

签订合同

1、目的：

1.1

为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行，特制订本制度文件。

1.2

为提高订单管理的效率和协同工作，为使公司销售部工作正常有序地运行，为公司带

来更高的经济效益，根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。

2、范围：

2.1

本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。

2.2

本制度适用于销售部各级人员（包括总监、各科长、具体担当及负责者）。

3、职责：

3.1

销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。

3.2

销售部总监负责召集：工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订

单的有效性，进行评审并最终确认。

3.3

生产管理根据订单内容制定加工、出货计划；

3.4

销售部相关负责人负责订单货款的请付；

4、主要内容：

4.1

根据业务内容划分成：采购订单、加工订单，共两部分。

5、具体职责：

5.1

采购订单

5.1.1

对于客户提出的《采购订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；

5.1.2

销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门，对订单内

容进行评审，确认并得出结论；

5.1.3

销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG

则终止；；

5.1.4

该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；

5.1.5

销售部相关人员负责账款的对和催缴；

5.2

加工订单

5.2.1

对于客户提出的《加工订单》，经与客户确认无误之后，转至销售总监；

5.2.2

销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门，对订单内容进行

评审，确认并得出结论；

5.2.3

销售部相关负责人将评审结果联络客户，OK则由生管部门，安排加工出货计划；NG

则终止；；

5.2.4

销售部负责联络对方对支给品的供应；

5.2.5

该批订单完成加工发出时，由销售部门相关人员通知客户；

5.2.6

销售部相关人员负责账款的对和催缴；

6、相关文件及记录；

6.1

《销售流程图》；

6.2

《加工流程图》；

6.3

《订单评审规定》

6.4

《客户信息表》

订单评审表

顾客名称

联系人

产品名称

规格型号

订货数量

交货日期

单

价

产品执行标准

产品主要要求

评审部门

评审意见

签名

评审结论及措施

签订日期

主持评

审部门

主持评审人

审批意见

签

名:

****年**月**日

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END

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