第一篇：门诊收费处主任述职报告

门诊收费处主任述职报告

时间是看不见也摸不到的，就在你不注意的时候，它已经悄悄的和你擦肩而过，在这段时间的工作中我们通过努力，也有了一点收获，该是好好写述职报告了。你还在为写述职报告而苦恼吗？下面是小编为大家整理的门诊收费处主任述职报告，仅供参考，大家一起来看看吧。

我于20xx年1月12日被任命为综合门诊负责人。任职以来，在上级领导的帮助、指导下，在兄弟科室的支持下，在全科人员的协助下，按照院领导的要求，在病房查房、门诊接诊、社区卫生室建设方面做了一些工作。下面就我所做的工作进行具体汇报：

一、建立健全并落实相关规章制度。

1、参与制定了《关于进一步规范内科工作的管理规定》、《关于进一步规范综合门诊医疗行为的规定》、《关于规范乳腺外科手术操作规范的规定》、《关于进一步规范内科查房和会诊的规定》等规章制度，并带领全科人员认真学习，在病房查房、门诊接诊等日常工作中贯彻执行；

2、根据临床需要制定了《关于糖尿病病人血糖监测、胰岛素应用及统一医嘱规范的说明》、《关于我院胰岛素品种及处方开具的说明》、《关于“提高内科会诊、查房质量，建立两本登记制度”执行意见的说明》等文件，使制度的执行更具可操作性；

3、认真学习医院及医务科制定的各项规章制度、诊疗流程，检查门诊病历、门诊处方的书写，担任院级病历质控员，协助医务科审查终末病历、运行病历；

4、落实晨会制度，利用晨会时间传达院周会精神及上级文件、通知；开展专家晨间讲课，有针对性的进行相关讨论，提高临床知识技能，统一思想认识。

二、开展内科工作，为骨科患者保驾护航

1、响应“优质服务年活动”号召，制定优质服务措施，增加观察床数量，调整输液大厅布局，开展为老年及行动不便患者提供抽血、送标本、取报告及刷卡、取药等便民服务；

2、20xx年1月至10月完成门诊内科接诊1669人次，较去年同期增加1301人次，门诊输液1233人次，乳腺门诊334人次。自2月份开展病房内科查房工作，截止今年10月份完成病房内科查房2393人次，病房内科会诊368人次，病房心电图报告2250人次，病房监护室查房460人次；3月份新开展心电图室工作，为骨科门诊就诊患者提供保障，截止今年10月份出具门诊心电图报告1560人次，发现异常心电图，及时与接诊医师沟通，调整治疗方案。

三、积极开展村集体卫生室建设

1、按照卫生室建设要求完善硬件配置，合理进行“六室”建设，制定、悬挂相关规章制度及公示台，按照要求落实迎检前的细节，并与9月21日顺利通过了城阳区的验收；

2、自9月14日开诊来，积极完善基本药物制度，将药品价格进行公示，按照基本药物目录配备药品，由开诊时的104种增加到目前的238种，不断满足患者就诊需求。

3、根据卫生室工作需要，制作了前古镇卫生室门诊病历，统一书写要求。按要求执行双处方与销售记录登记制度，做到处方、销售记录、发票三统一。

4、采取张贴海报、横幅、显示屏等多种形式宣传社区卫生室开诊，零差价药品销售等优惠政策；9月14日~11月15日接诊病人986人次。

5、与夏庄街道卫生服务中心、前古镇村委保持积极联系，按要求推行相关工作的开展。11月份根据社区卫生服务中心要求为前古镇村居民建立居民健康档案，在白天入户登记的基础上，利用下班时间夜间入户登记建档，一周内完成200余份。

工作中取得了一些成绩，但仍存在不足之处，如：科室管理力度欠缺，门诊病历、处方书写不规范等。

在今后的工作中我将重点从以下几点做好各项工作：

1、认真落实各项规章制度，积极开展科内讨论，促进各项制度落实。

2、进一步落实内科查房会诊制度，加强与病房医师的沟通，及时处理住院病人的内科疾病，做到发现问题尽快解决，达到内外共管。

3、加强门诊病历、处方书写的督查，组织全科人员认真学习《山东省医疗护理文书书写规范》，对不合格处方及病历及时与书写者沟通。

4、加强内科门诊工作，认真查体，充分利用必要的辅助检查，避免漏诊、误诊；做好与患者的沟通，对特殊患者留取电话，及时电话随访；严格执行药品零差率销售，双处方书写及销售登记。

5、适时开展中医适宜技术，筛选疗效好、成本低、适合社区卫生服务的适宜技术，如穴位注射、隔物灸等，并作为经常性、长期性工作。发挥中医护理特色优势，提高中医护理质量和专业技术水平，开展中医护理技术的临床应用。

对于科室管理我只是在摸索中寻求经验，还希望大家一如既往的支持我，及时为我找出不足。我坚信在院领导的支持下，通过自己不断努力，我一定会把综合门诊的工作开展的更好。

时光转瞬即逝，紧张充实的一年已经过去了。在这一年里，我在这里工作着、学习着，在实践中不断磨练自己的工作能力，使我的业务水平得到很大的提高。这与领导的帮助和大家的支持是密不可分的，在这里我深表感谢！

作为收费员这个岗位，每天就是对着不同的面孔，面带微笑的坐在电脑前机械地重复着一收一付的简单的操作，不需要很高的技术含量，也不必像其它科室的医生要承担性命之托的巨大压力，这或许也是大家眼中的收费工作吧。其实收费员的工作不只是收好钱，保证准确无误就可以了，在任何一家医院，收费处是一个窗口单位，收费员是患者首当其冲要面对的，收费员不仅代表着医院的形象，同时也要时刻维护医院的形象，一个好的收费员会在最短的时间内让病人得到如沐春风的服务，对收费满意，对医院满意。

下面将我在xx年的工作向大家汇报。

一、收费工作

在xx年这一年里，琐碎的事情很多，我的工作也是像大家想的那样每天在重复着机械的工作，但我没有简单去机械的重复，对待每一个病人我都在努力的做好服务树立良好的`窗口形象；同时也在贯彻院内的思想，工作不只是要把表面的东西做好，还要深入到里面去，看到真正的内涵的东西，这样我们才能够提高，才能够把工作真正做好。在财务的指导下认真学习相关制度规定，认真的研究每月报表，找出其中的不同之处，认真分析原因，比如门诊量的'下降，挂号人次的减少，住院病人多收入反而减少等等。只有深入到工作中了，我才发现其中的乐趣，让工作最有效的完成。

二、医保方面的工作

我院从xx年2月份正式成为医保定点单位，虽然在之前进行了几次有关方面的培训，但当真的开始的时候心里还有一丝丝的紧张，感谢院领导的信任与支持，同时也感谢赵办与小倪的帮助，我逐渐理解了医保政策，并在不断的操作中掌握了医保知识。医保不仅仅是简单的掌握知识，还要运用到实际中去，现在面对每个病人的时候我都会先问一句您是医保的吗，能报销吗，这样既能减少病人的麻烦，也能减少医院的麻烦。医保对于收费员来说还有每天医保数据的上传工作，在平时的工作中每到下班的时候我都会把收到的医保数据及时的上传报盘。虽然现在对医保病人门诊住院的流程全部掌握，由于医保病人较少，操作还是较慢，以后将加强医保有关的操作训练学习。

三、his系统更换时的工作

医院为了适应医保要求在xx年5月底到6月初更换了新的his系统，在这段时间里，我按照院里给布置的工作认真参考医保信息核对我院的诊疗项目与服务设施，在要求时间内顺利玩成自己的工作；认真的向his系统研发人员和小倪学习新的系统的操作，并在他们的指导下学习掌握了医保数据的对照处理、医保门诊数据接口、医保住院数据接口以及数据的导入导出处理等工作，在最短的时间内熟练收费操作过程，门诊收费、住院等模块的操作。新系统运行后医院非常重视系统操作人员的掌握情况，不仅认真加强对我们的培训，同时还严格考核我们。在医院的考核中曾两次在考核中得到第一名，其中一次还得到了院里的奖励，使我更坚定了我的工作，不断地提高自己的工作水平。

从九月份开始，我院实施了优秀员工政策、奖金的发放。使院内的工作人员的积极性提高了，我很荣幸的两次被凭为了优秀员工，我很开心，这意味着领导及同事对我工作的肯定，这是给我的最高的荣誉。

四、明年的工作计划

20xx年已将要翻过，xx年的脚步就在耳畔，xx年一年的工作已经成为过去，再好的成绩也化为云烟，xx年我要更加努力工作：

1、进一步提高服务水平，减少差错，保证服务质量，让病人得到满意，病人的满意就是对我的工作最好的褒奖；

2、认真的学习医保知识，掌握医保政策，按照院内要求配合医保办做好实时刷卡工作的准备工作；

3、严格遵守门诊收费住院收费的各项制度，保证钱证对齐；加强与各个科室的沟通协作，最大限度的利用现有院内资源，服务病人，为医院的发展贡献自己的微薄之力。

最后，我要再次感谢院领导和各位同事在工作和生活中给予我的信任支持和关心帮助，这是对我工作最大的可定和鼓舞，我真诚的表示感谢！在以后工作中的不足之处，恳请领导和同事们给与指正，您的批评与指正是我前进的动力，在此我祝愿我们的医院成为卫生医疗系统中的一个旗帜。

第二篇：门诊收费工作制度

门诊收费工作制度

1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收款员必须 奉公守法，遵守财经纪律，不利用职权谋取私利，文明服务，礼貌待患，不和患者吵架。工作尽职尽责，熟练掌握各项检查、治疗的收费标准，准确划价，如发现少收、漏收按丢款处理。

2、收费处是重要文明窗口之一，对病员态度要和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。

3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。

4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收、找补现金要唱收唱付，当面点清。

5、备用现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交出纳。

6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。

7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。

8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本科室工作人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。

9、出纳必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作。如遇问题，要随时查清，报请领导处理。

10、收费处实行二班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。

第三篇：门诊收费说明书

地纬医院信息管理系统说明书

目录

地纬医院信息管理系统说明书....................................................................................................1 一．登录...........................................................................................................................................3 二.门诊收费......................................................................................................................................5

2.1收退费.................................................................................................................................5

2.1.1收费..........................................................................................................................5 2.1.2冲销重打..................................................................................................................7 2.1.3按日期退费..............................................................................................................9 2.1.4按发票退费............................................................................................................11 2.1.5病人信息维护........................................................................................................12 2.1.6发票重打................................................................................................................13 2.2结账...................................................................................................................................15

2.2.1结账........................................................................................................................15 2.2.2结账管理................................................................................................................15 2.2.3科室结账................................................................................................................17 2.2.4科室结账管理........................................................................................................18 2.3查询统计...........................................................................................................................19

2.3.1门诊综合查询........................................................................................................19 2.3.2 科室工作量统计...................................................................................................23 2.4发票管理...........................................................................................................................24

2.4.1发票领退................................................................................................................24 2.4.2发票号设置............................................................................................................25 2.5医保管理...........................................................................................................................26

2.5.1无卡人员维护........................................................................................................26 2.5.2医保人员与医院人员登录维护............................................................................28 2.5.3和医保结算对账....................................................................................................30 2.5.4 医保意外处理.......................................................................................................31 2.5.5 医院和医保对账...................................................................................................32 2.6系统设置...........................................................................................................................33

2.6.1修改密码................................................................................................................33 2.6.2下载药品和项目信息............................................................................................35 2.6.3锁定........................................................................................................................35 2.6.4切换子系统............................................................................................................37 2.6.4退出........................................................................................................................38

一．登录

1.双击电脑桌面的“地纬医院管理信息系统”图标，进入系统一点登录界面。如图1-1所示：

2．点击可用的彩色图标，进入该功能的操作员登录界面，如图1-2所示：

1-2

二.门诊收费 2.1收退费

2.1.1收费

1.功能

收取就诊病人的处方费用，检查检验费用以及其他相关诊疗费用并打印发票.2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“A收费”，进入如图2-AA-1所示界面：

2-AA-1 选择购买人

选择需要交费的病人。如果是医保患者，请点击读卡按钮，读取医保卡中的个人信息，或者在公民身份号码输入框中录入社会保障号码或姓名拼音码检索患者信息；

如果是自费病人，则点击自费按钮，在姓名输入框录入姓名拼音码检索病人信息； 如果检索不到自费病人的信息，点击‘新增’按钮，手动添加病人信息。

注：如果医院的门诊医师已通过“门诊医师”子系统为病人开立了处方，那么在第一步选择

病人信息后，下方的数据窗口中会自动显示医师开立的处方信息，无需收款员手动录入处方明细，收款员确认处方正确无误后，点击收费按钮即可完成收费操作。

选择购买药品种类、选择开立医师

选择需要收费的药品种类，在弹出的窗口信息中选择相应的开立医师，然后选择申请科室、（西药、中成药、中草药）执行科室。如图2-AA-2所示：

2-AA-2 收费（普通门诊无医保卡）

选择好需要收费的药品后，点击‘收费’按钮，即可实现收费功能，如图2-AA-3

2-AA-3（2）欲使用医保卡收费，则应首先进行医保目录维护，具体维护参见《系统管理子系统说明书》。

（3）如果在收费界面下面数据窗口中检索不到药品或项目信息，请下载最新的药品和项目信息，见【2.6.2下载药品、项目信息】，下载成功后，点击收费界面的刷新药品信息，然后再重新在数据窗口中录入药品或项目信息。

2.1.2冲销重打

1.功能

对病人的门诊收费发票进行冲销重打。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“B冲销重打”，进入如图2-AB-1所示界面：

2-AB-1（2）单据的冲销重打

在门诊号框内输入病人的门诊号或是病人的姓名拼音首字母按回车，即可在弹出的窗口中选择到需要的病人信息，然后点击‘医嘱查询’即可查询出该病人的所有结算信息，点击需要冲销重打的结算信息，点击 ‘冲销重打’按钮，即可实现对该结算单据的冲销重打。如图2-AB-2所示：

2-AB-2 2.1.3按日期退费

1.功能

实现对已收单据的退费操作 2.详细操作介绍

（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“C按日期退费”，进入如图2-AC-1所示界面：

2-AC-1（2）退费

选择费用发生的起始和终止日期区间，点击查询；

选择需要退费的结算信息，双击单据信息或者点击“查询明细”按钮，如图2-AC-2所示界面：

2-AC-2 对于药品类的处方，如果是由医师开立，则在收费处退费前，需要开方医师在【门诊医师】子系统中开立相应的红处方。如果药品已经由药房操作员发药，即上图中“处方状态”为“已发药”，则在医师开立红处方后，需要由药房操作员在【门诊药房】子系统中办理“门诊退药”业务。退药成功后，收款处操作员方可退费，退费时，在上图弹出窗口中，退费数

量会自动变成医师开立红处方中的退药数量，无需收款处操作员更改，操作员只需点击退费按钮即可完成退费操作，退费成功后系统会自动打印退费发票。

对于由收款员在收费界面手动录入的药品类的处方和所有的非药品类的处方（包括医师开立的），退费时需要由收款员手动更改退费数量，或者勾选上图中的全部退费按钮，对整笔结算进行退费。同样的，如果药品已有药房操作员发药，则退费前需要由药房操作员在【门诊药房】子系统中办理“门诊退药”业务。

2.1.4按发票退费

1.功能

实现对已收费单据的退费操作

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“D按发票退费”，进入如图2-AD-1所示界面：

2-AD-1

（2）退费

输入需要退费的发票号后，下面的操作同2.1.3中的操作相同。如图2-AD-2

2-AD-2 2.1.5病人信息维护

1.功能

对所有在本医院有过就诊记录的患者的基本信息进行维护。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“E按发票退费”，进入如图2-AE-1所示界面：

2-AE-1

(2)信息维护

打开功能后，数据窗口中会自动显示出所有在医院中有就诊记录的患者的基本信息。在过滤输入框中可以通过姓名拼音简码过滤患者信息。选中需要修改的患者信息，点击修改按钮，即可在弹出的信息修改窗口中修改患者疾病信息。如图2-AE-2所示：

2-AE-2 2.1.6发票重打

1.功能

重打门诊结算的发票。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“A收退费”，选择“F发票重打”，进入如图2-AF-1所示界面：

（2）发票重打

在门诊号输入框录入患者姓名拼音首字母，或者在发票号输入框录入发票号进行检索。系统会在结算信息显示区域展示符合条件的门诊结算信息。点击其中的一条结算信息，下方左侧的票据信息显示区域会展示本次结算的所有票据，点击某一条票据信息，右侧的发票内容显示区域会展示本张发票上打印的药品或项目信息。

在下方左侧的票据信息显示区域选中需要重打的发票，点击功能上方的发票重打按钮，即可重打选中的发票。如图2-AF-2所示：

2-AF-2

2.2结账

2.2.1结账

1.功能

实现对已结算的单据进行操作员结账操作

2.详细操作介绍

（1）进入界面

激活主菜单“B结账”，选择“A结账”，进入如图2-BA-1所示界面：

2-BA-1（2）结账

点击‘结账’按钮对之前的结算信息进行结账即可。

2.2.2结账管理

1.功能

实现对已结账的信息进行撤销结账、打印结账单操作

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“B结账”，选择“B结账管理”，进入如图2-BB-1所示界面：

2-BB-1（2）撤销结账、打印结账单

设置起始日期终止日期，点击‘查询’按钮即可查询出该时间段内的所有结账信息，单击选中最后一次结账信息，点击‘撤销结账’即可撤销这次结账。选中任意一次结账信息，点击‘打印’、‘汇总打印’按钮即可打印结账明细单、汇总单。如图2-BB-2所示：

2-BB-2 2.2.3科室结账

1.功能

实现对已结账的信息进行科室结账操作

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“B结账”，选择“C科室结账”，进入如图2-BC-1所示界面：

2-BC-1（2）科室结账

点击‘查询’按钮，然后点击‘科室结账’按钮即可实现科室结账操作。

2.2.4科室结账管理

1.功能

实现对已科室结账的信息进行取消科室结账、打印结账单操作

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“B结账”，选择“D科室结账管理”，进入如图2-BD-1所示界面：

2-BD-1（2）取消科室结账、打印结账单

选中结账信息栏内的最后一条科室结账信息，单击‘取消结账’按钮即可取消这次科室结账，选中任意一条科室结账信息，点击‘打印结账单’按钮，即可打印这次的科室结账单。

2.3查询统计

2.3.1门诊综合查询

1.功能

对门诊某一时间段内的总收入分别按照项目、医师、科室、操作员等进行查询统计。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“C查询统计”，选择“A门诊综合查询”进入如图2-CA-1所示界面：

2-CA-1（2）门诊收入查询

点击左侧的树形控件中找到需要查看的门诊收入汇总类型，然后在右侧出现的信息中输入需要查询的时间段，点击‘查询’按钮就可以查询到该收入汇总类型在该时间段内的收入情况。如图2-CA-2所示：

2-CA-2（3）收款员查询统计

点击左侧收款员查询统计，然后在右侧信息中选择需要查询的时间段，操作员，和收款日期类型，点击‘查询’按钮就可以查询到收款员在该段时间内的收费信息

2-CA-3（4）病人结算总费用一览

点击左侧病人费用一览，然后在右侧选择时间段，还可选择病人身份和操作员来过滤查询结果，可输入操作员编号或者操作员姓名拼音首字母选择操作员。

2-CA-4 2.3.2 科室工作量统计

1.功能

查询一段时间内科室的工作量

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“C查询统计”，再选中“B科室工作量统计”，点击“A开方科室-执行科室”，进入如图2-CB-1

2-CB-1 2.4发票管理

2.4.1发票领退

1.功能

实现对收费单据的发票领退操作。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单 “D发票管理”，再选中“A发票领退”进入如图2-DA-1所示界面：

2-DA-1（2）领取发票

选择票据类型，填写起始号、终止号、领票人员姓名，后单击‘保存’按钮。如图2-DA-2所示：

注意：a.)录入每一项数据后，都需要敲击回车键跳转到下一录入框中。如果保存前发现“票据张数”是空值，请用鼠标点击终止号录入框，然后敲击回车键，系统会自动根据起始号与终止号计算票据张数。

b.)录入的发票号段不能是已经用过的，也不能与其他操作员的发票号重复。

2-DA-2 2.4.2发票号设置

1.功能

实现对收费单据的发票号的设置操作。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单 “D发票管理”，再选中“B发票号设置”进入如图2-DB-1所示界面：

2-DB-1（2）发票号设置

选择需要设置发票号的票据类型，手动输入‘票据当前号’后单击‘保存’按钮即可。如图2-DB-2所示：

注意：设置的票据当前号不能是已经用过的发票号。

2-DB-2 2.5医保管理

2.5.1无卡人员维护

1.功能

实现无医保卡人员的维护。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“E医保管理”，选择“A无卡人员维护”进入如图2-EA-1所示界面：

2-EA-1（2）维护无卡人员

点击‘查询’按钮可查询现有的无卡人员信息，点击‘新增’按钮可新增无卡人员，点击选择任意一个已有的无卡人员，再点击‘修改’按钮即可在弹出的对话框内修改选择的无卡人员信息。如图2-EA-2所示：

2-EA-2 2.5.2医保人员与医院人员登录维护

1.功能

维护医院操作人员的医保登录信息。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“E医保管理”，选择“B医保人员与医院人员登录维护”进入如图2-EB-1所示界面：

2-EB-1（2）登录维护

在医保登录框内输入操作员的医保登录名，在医保密码框内输入操作员的医保登录密码，点击‘保存’按钮即。如图2-EB-2所示：

2-EB-2 2.5.3和医保结算对账

1.功能

查询某一时间段内的医保对账单，并可以打印汇总及明细对账单。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“E医保管理”，选择“C 和医保结算对账”进入如图2-EC-1所示界面：

2-EC-1（2）查询及打印对账单

首先点击选择社保机构，其次设置起始日期和终止日期，点击选择结算类型，然后点击‘查询’按钮即可查询到该时间段内与该社保局的对账情况，点击‘汇总打印’可打印对账汇总单，点击‘打印’按钮可打印对账明细单。如图2-EC-2所示：

2-EC-2 2.5.4 医保意外处理

1.功能

对于门诊结算时出现异常的结算，进行意外处理。

2.详细操作介绍

激活菜单进入“E 医保管理”，选择“D 和医保意外处理”进入界面，如图2-ED-1。自动显示门诊结算时出现异常的结算，选择一条，点击异常处理。

2-ED-1

2.5.5 医院和医保对账

1.功能

查询一段时间内his结算汇总信息和医保结算汇总信息，并进行对账（仅核三地市支持）。2.详细操作介绍(1)进入主界面

激活主菜单“E 医保管理”，选择“E 医院和医保对账”，如图2-EE-1所示：

2-EE-1(2)医院和医保对账

选择查询时间区间、经办机构以及结算类型后，点击查询。系统会自动比对医保与HIS的结算数据，如果存在不一致的结算信息，在最下方的数据窗口中会显示出异常结算信息的详细信息。

2.6系统设置

2.6.1修改密码

1.功能

修改当前登录员的登录密码。

2.详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“F系统管理”，选择“A修改密码”进入如图2-FA-1所示界面：

2-FA-1（2）修改密码

在原口令框内输入登录员的原来密码，在新口令框内输入新的登录密码，并在再次确认口令框内再次输入新的登录密码，然后点击‘保存’按钮。如图2-FA-2所示：

2-MA-2 2.6.2下载药品和项目信息

1．功能

将数据库中最新的药品及项目信息更新至本地文件中。2．详细操作介绍

激活主菜单“F系统管理”，选择“B下载药品”、“C下载项目”，进入如图2-FB-1所示界面：

2-FB-1 2.6.3锁定

1．功能

由当前登录员锁定该系统。

2．详细操作介绍（1）进入界面

激活主菜单“F系统管理”，选择“B锁定”进入如图2-FD-1所示界面：

2-FD-1（2）解锁

在用户口令框内输入当前锁定该系统的操作员的登录密码，然后点击‘解锁’按钮即可。如图2-FB-2 所示：

2-FD-2 2.6.4切换子系统

1.功能

切换到系统选择界面，选择登录不同的子系统。

2.详细操作介绍

（1）进入界面

激活主菜单“F系统管理”，选择“C切换功能”进入如图2-FC-1所示界面：

2-FC-1（2）登录不同的系统

界面中彩色的系统按钮表示当前操作员可登录的系统，点击彩色按钮可直接自动登录该系统。灰色按钮的系统表示系统不可用或该操作员无此系统的登录权限。点击右上角‘注销’按钮，可注销当前登录员，进入所有操作员均可操作登录的界面，操作同【

一、登录】，如图，2-FC-2所示：

2-FC-2 2.6.4退出

1.功能

退出系统。

2.详细操作介绍

激活主菜单“F系统管理”，选择“F退出”即可退出系统。

第四篇：门诊收费岗位职责

门诊收费岗位职责

（一）门诊收费组长岗位职责。

1、在财务科领导下负责门诊收费处日常收款工作。

2、认真贯彻执行国家的有关财经方针政策、法规，遵守医院各项财务管理制度和物价收费政策。

3、加强收入的核算管理，保护医院的合法权益，确保医院资金安全，防止损害国家和患者利益的现象发生。

4、门诊收费组长负责组织如下工作：

（1）组织收费处收费员认真完成本职工作，牢固树立“以病人为中心”的服务思想，杜绝冷、硬、顶、推等现象发生，做好窗口服务工作。

（2）积极配合各项检查，对工作中发现的问题及时解决。定期检查各岗位工作执行情况，定期或不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因，及时报告，并做好检查后相关文字记录。

（3）每天按时打印门诊收入日报表汇总表,核对每个收费员收入日报表,监督每个收费员按日将门诊收入日报表所列金额如数上缴财务科或医院开户银行。

（4）定期与门诊药房、草药房核对药品收入。负责审核门诊病人退费手续。

（5）为丢失收据且医院内部找不到回执的患者办理陈述式收款证明，后附机打收费明细。患者提供回执复印件情况下通过收费系统核实后加盖收费章。（6）组织收费员进行业务培训，学习掌握有关收费政策，做好门诊收费处安全防范工作。

（7）负责组织门诊病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。（8）掌握优抚、惠民、一卡通等方面的优惠政策并加以实施。（9）按照医院财务管理需要，完成其他相关工作。

（二）门诊收费员岗位职责。

1、严格执行财务科制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。

2、严格按照规定的物价收费标准收费，做到不漏收、不重收、不多收。

3、熟练掌握药品和收费项目的名称以及收费输入规范。按照成本核算要求，收入录入科室准确无误。严格遵守收退费操作的相关管理规定。

4、收费员应严格遵守本单位现金管理制度。

5、使用“窗口文明用语”，禁用“服务禁语”，不与病人争执，不推诿病人，做好窗口服务工作。

6、收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；收付现金要“唱收唱付”,与病人当面点清,留有存根复核和备查。

7、每日交班前打印门诊收入日报表，当日收入现金全部缴交财务科或医院开户行，做到表款相符，表款同时报稽核人员复核。

8、每日盘点备用金。

9、认真保管和使用收费收据，作废票据按规定缴销，已用完收据及时销号。

第五篇：门诊收费岗位职责

门诊收费岗位职责

一、门诊收费负责人岗位职责：

（一）在财务部门领导下负责门诊收费处日常的收款工作。

（二）认真贯彻执行国家的有关的财金方针政策、法规，遵守医院各项财务管理制度和物价收费政策。

（三）加强对医院业务收入的核算管理，保护医院的合法权益，确保医院资金安全，防止损害国家和患者利益的现象发生。

（四）门诊收费负责人负责组织本单位的下列工作：

1、组织本科室人员认真完成本职工作，牢固树立“以病人为中心”的服务思想，杜绝冷、硬、顶、推等现象发生，做好窗口服务工作。

2、积极配合审计、财务等部门的不定期检查，对工作中发现的问题应及时解决。定期检查各岗位工作执行情况，定期或不定期组织现金盘点，发现长短款应查找原因、及时报告，并做好检查后相关的文字记录。

3、核对每个收费员收入日报表，监督每个收费员按日将门诊收入日报表所列金额如数上缴财务部门或单位开户银行。

4、负责审核门诊病人退款手续。

5、为丢失收据的患者办理收据丢失证明。

6、组织收费人员进行业务培训，学习掌握有关收费政策，做好门诊收费处安全防范工作。

7、负责组织门诊病人收费咨询工作，协调解决收费窗口纠纷。

8、按照医院财务管理需要，完成其他相关工作。

二、门诊收费员岗位职责

（一）严格遵守国家的财经纪侓，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计类部控制规定（试行）》和医院各项财务管理制度。

（二）在工作中严格执行财务部门制定的内部操作规程，熟悉收费和物价管理中的相关专业知识。

（三）门诊收费人员严格按照规定的物价收费标准进行收费，做到不漏收、不重收、不多收。

（四）熟练掌握药品和收费项目的名称以及收费输入规范。严格遵守收费部门收退费操作的相关管理规定。

（五）收费人员应严格遵守本单位现金管理制度。

（六）使用“窗口文明用语”，禁用“服务忌语”，不与病人争执，落实首接负责制，不得推诿病人，做好窗口服务工作。

（七）收取现金要开具财政部门监制的票据，票据的书写或打印应清晰、工整；收付现金要“唱收唱付”，与病人当面点清，留有存根复核和备查。

（八）每日交班前要编制门诊收入日报表，当日收入现金全部缴交财务部门或本单位开户银行，做到表款相符。交款凭证必须与收入报表同时报稽核人员复核。

（九）每日盘点备用金，库存现金不得超过规定限额，特殊情况要及时报告收费负责人或财务部门。

（十）认真保管和使用收费收据，作废的票据要按规定缴销，已用完的收据存根应按序号及时销号。

（十一）按照医院财务管理需要，完成相关工作。