第一篇：安全评价整改事项

油缸事业部喷漆室每年至少进行一次通风系统效能技术测定和电气安全技术测定，测定结果记录档案未能提供。不符合《涂装作业安全规程

喷漆室安全技术规定GB 14444－2006》

东区机加工车间焊接收尘装置未启用，收尘管道未正常维护。

油缸事业部吊带未按规定实施报废处理。

气瓶标识错误，重瓶存放区标识空瓶。

油缸事业部北部工业气瓶存放区未标识空实瓶。

油缸事业部垃圾箱清理后未及时盖好防护盖。

油缸事业部铁屑设置专用收集箱。油缸事业部挡屑板用单只螺栓固定，不符合《砂轮机技术条件》。

油缸事业部安全警示标牌

油缸事业部砂轮机的设置在喷漆房的防爆区以内，设置不合理。不符合《GB50016-2006-建筑设计防火规范》

油缸事业部设备安装未采取可靠的安全防护措施

油缸事业部喷漆室长时间停用，存放漆料未盖盖封存。

油缸事业部灭火器不符合安全标准

出厂编号为10071604的电器控制箱门前有物料堆积，影响门的开启操作

喷漆房单元区放置单子灭火器。不符合《建筑灭火器配置设计规范GB50140—2005》

喷漆房内设置一组螺杆式空压机。不符合《GB50029-2003

压缩空气站设计规范》

喷漆房内有一配电屏不防爆

YG1755-004环型焊机运行时未开启排烟系统，不符合《机械工业职业安全卫生设计规范》的要求

二氧化碳空实瓶的间距不足1.5m，不符合《气瓶安全监察规定》的要求

JG1838-008的空气压缩机的油位未设置最低位置标识，不符合《容积式空气压缩机安全要求》

机加工车间东北角空实瓶未标记，不符合《气瓶安全监察规定》的要求

YG1019-008全功能数控机床的门锁系统拆除，门锁失效

出厂编号为10071604的电器控制箱门前有物料堆积，影响门的开启操作

YG1755-004环型焊机运行时未开启排烟系统，不符合《机械工业职业安全卫生设计规范》的要求

二氧化碳空实瓶的间距不足1.5m，不符合《气瓶安全监察规定》的要求

机加工车间东北角空实瓶未标记，不符合《气瓶安全监察规定》的要求

YG029-005数显深孔镗正在检修，控制柜未挂“正在检修，禁止送电”标识牌

切削金属屑未及时清理，不符合《机械工业职业安全卫生设计规范》的要求

YG1016-013卧式车床正在使用的吊具磨损严重

YG1016-013卧式车床的照明灯具缺失，不符合《金属切削机床安全防护通用技术条件》的要求 TG-YG-8-016干粉灭火器的喷射软管明显龟裂，未按照《建筑灭火器配置验收及检查规范》的要求进行检查

YG1012-005经济型数控机床的脚踏开关防护罩损坏，不符合《机械加工设备一般安全要求》的规定

YG1031-002外圆磨床未按照GB 24384《外圆磨床 安全防护技术条件》的要求在磨床罩前盖设置安全警示标志和标明砂轮机旋转方向

YG1031-002外圆磨床靠近操作人员端未设置防止工件和零件或砂轮甩出，切屑和冷却液溅出的防护装置，不符合 《外圆磨床 安全防护技术条件》规定

第二篇：关于信息安全整改事项

关于信息安全整改事项

1、关于计算机调整

近段时间因各部门工作需要，对部分人员岗位及办公地点进行调整，同时调整人员的计算机也做了相应的异动包括位置转移或使用者的更改，这对信息安全管理产生很大的不利。

现责令自签订完《员工计算机使用协议》后有进行计算机位置调整或转移给他人后（包括各大厂区间、人员、岗位间异动），做好相关登记。

2、关于统一化标准实施

关于计算机统一化的实施于2011年12月28日已发《关于执行计算机系统标准化管理》的通知，在经过一段时间的观察后发现有部份人员还没有执行相关规定，现请各部门人员能认真执行《关于执行计算机系统标准化管理》的通知（通知内容再随附件）。并于3月1日之前做好相关的整改工作。

3、关于外部邮箱

经整理发现公司的外部企业邮箱资源严重缺乏，许多申请邮箱的用户无法得到满足。然而公司部分有邮箱的人员出现邮箱一直闲置不用或一个人拥有多个公司外部邮箱的情况，现针对这一情况，对公司企业邮箱系统进行整改。整改要求如下：

 除市场部与采购部外的其它部门原则上允许一个部门分配一至两个邮箱账号，所有部门人员对外收发都只通过这个邮箱账号，并由专人管理。

 除市场部与采购部外，原来有公司外部邮箱账号的人员，须将所有账号回收。如确实需要，需向安全部提出申请，酌情予以保留。在回收前希望原账号的所有人做好邮件备份。

以上三点要求有涉及的人员在规定期限内按要求做好整改，公司将进行随时的检查，如未整改，一经查处将进行相关的乐捐处理。

第三篇：安全评价问题整改计划

通防专业安全评价问题整改计划

1、钻孔施工方面

建立健全钻孔施工管理制度，同时结合集团公司及**省相关文件，制定行之有效的防突管理规定。9月上旬整改结束。

建立专门抽采钻孔验收队伍。待下一步公司人员引进时，选送一批工作能力高、责任心强的人员进行钻孔验收培训，然后专门从事井下钻孔验收工作，同时，对矿井瓦斯抽采系统进行巡检。

有喷孔预兆的地点施工钻孔时，必须使用防喷孔装置。

2、放炮管理方面

于9月15日前编制完成爆破时控卡制度，20日前正式使用。

井下爆破材料库投入使用以后，逐步转变目前火工品管理局面。

3、局部通风系统方面

加强主通风机的日常检查及维护。

加强局部通风及各类通防设施管理。

4、安全监控方面

9月10日前，井下所有瓦斯传感器安设管理牌板。

主通风机负压传感器及风速传感器误差较大，加强平时的调校工作，主通风机负压传感器作为参考值，以机房水柱计显示为准。

5、人员、机构、制度方面

逐步完善“一通三防”各类特殊工种人员，确保满足要求。同时制定相关管理制度，其中9月份完成瓦斯超限责任追究制度、“一通三防”管理制度及考核标准的修订。

6、9月3日前将B2、C1煤层煤样送至相关资质单位进行煤层自燃倾向性鉴定和煤尘爆炸指数鉴定。

第四篇：安全评价隐患整改说明

南川区龙洞扁煤炭开采有限公司龙洞扁煤矿 扩建工程安全验收评价报告中所列不合格项目整改情况

我矿扩建工程安全验收评价报告中列出51项不合格项目，按“五定原则进行落实整改。

1、无工会安全生产责任制

整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月6日前整改好。

2、班长责任制不齐全

整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月6日由进行了补充和完善。

3、未组织救灾演习

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月8日重新组织了救灾演习，并达要求。

4、救灾应急器材配备不足

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月12日配齐了所有救灾应急器材。

5、井口压风机房、储气罐、砂轮机、木材库处无安全标语

整改情况：由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月12日整改好。

6、矿井救护器材配备不足

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月13日配齐了救灾应急器材。

7、掘进工作面临时支护不符合规定 整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。

8、架厢巷道支架间无撑木

整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改好。

9、巷道岔口处无路标

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日整改好。

10、测风站不正规

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月9日整改好。

11、主扇风机工况运行记录未按规定记录

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。

12、防爆门无检查记录

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月6日整改好。

13、井下两处密闭、风门不符合通风设施质量标准

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，通风队已于5月10日整改好。

14、井下防尘供水系统有2处未按规定安设支管阀门

整改情况：由通风队吴中应负责落实整改，已于5月5日整改好。

15、井下3处爆炸作业现场未使用水炮泥

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月7日整改好。

16、井下主要隔爆设施有1处未按规定设置

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月5日整改好。

17、无测尘人员及测尘仪器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日前购回了测尘仪器、配置了测尘人员。

18、矿井高浓度光学瓦检仪数量不足、无一氧化碳检定器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了一氧化碳检定器、配足了高浓度光学瓦检仪数量。

19、部分仪器仪表未按期校验

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改合格

20、井下2处监控设备未按规定调试校验

整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。

21、监控电缆无检查记录

整改情况：由通风队郝毅负责落实整改，已于5月5日整改好。

22、无压力烟雾、风筒传感器

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了压力烟雾、风筒传感器，并按规定进行了安装使用。

23、井下未设消防材料库

由生产矿长杭景国负责落实整改，已于5月12日整改好。

24、井底车场、采掘工作面附近巷道无灭火器材

由安监科长胡光健负责落实整改，已于5月8日整改好。

25、井下火灾预警预报资料不全

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日整改好。

26、相邻矿井和老窑的积水情况未标注在井上下对照图上

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月9日整改好。

27、雨季抢险队伍落实不到位

整改情况：由矿长胡光流负责落实整改，已于5月10日安排到位。

28、每次降大到暴雨时和降雨后，无专人检查记录

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月6日进行了补充完善。

29、矿井未探查采区工作面水文地质情况

整改情况：由生技科长丁科友负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。

30、无工作水泵、备用水泵联合排水试验记录

整改情况：由机电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

31、地面炸药库雷管发放桌无导电软质垫层

整改情况：由后勤负责人吴永平负责落实整改，已于5月7日整改好。

32、电雷管发给爆破工前未测电阻

整改情况：由安全矿长胡祖平负责落实整改，已于5月11日整改合格。

33、掘进工作面放炮前后，巷道内未洒水降尘

整改情况：由掘进队长谢孝林负责落实整改，已于5月5日整改合格。

34、轨道接头、间隙及高低、水平错差多处超标

整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月7日整改合格。

35、斜井轨道未采取防滑措施

整改情况：由调度主任龚先木负责落实整改，已于5月8日整改合格。

36、暗斜井有两次无提升绳检查记录 整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。

37、倾斜井巷运输，矿车与矿车、矿车与钢绳的连接有2处未使用保护绳

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日进行了补充完善。

38、运输和提升各类连接装置的安全系统无试验资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

39、各种技术资料、图纸、记录本、岗位责任制有2处无现场记录，资料责任制不齐全

整改情况：由技术负责人陈贤文负责落实整改，已于5月10日整改好。40、防爆电气设备入井前未签发合格证

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改好。

41、井下配电网络有3处无过流短路整定值的计算资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

42、有4次无煤电钻跳闸试验记录

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日进行了补充完善。

43、井下变电所无防火铁门

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。

44、变电所、水泵房无供电系统图

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月12日整改好。

45、井下有4处电缆敷设不符合要求

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日整改好。

46、地面压风机房无应急照明

由矿长胡光流负责落实整改，已于5月6日购回了应急照明灯，并按规定进行了安装使用

47、接地网无接地电阻值测试资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日进行了补充完善。

48、井下有4处接地连线不符合要求

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月7日整改合格。

49、无高压电器设备的修理，调整，停送电停电工作票

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月5日整改合格。50、无电缆及电器设备检查、调整和处理记录

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月8日整改合格。

51、无变压器绝缘油相关参数的试验资料

整改情况：由电矿长郝位亮负责落实整改，已于5月9日整改合格。

第五篇：消防检查整改事项

消防检查整改事项

一、1层、消防室无桥架盖板。（工程部负责）

二、4层、前楼梯口消防门闭门器坏了，前楼梯走道消火栓门开不了。（周总负责）。

三、5层、消防卷门楼梯扶手拆（周总负责），前楼梯消防门边校门关（周总负责），走道架空层顶灯无2盏（工程部负责）。

四、6层、铁楼梯门打开，门口架子搬走（桑拿负责），无安全出口，无指示牌、应急电源、疏散指示无（工程部负责），（休息大厅开1个门（侯工负责），走到中间门拆开2个门（侯工负责），后楼梯口安全出口不亮（工程部负责）。

五、7层、后楼闭门器无，前楼梯消防门打开（侯工负责）。

六、8层、前楼口闭门器无2个（工程部负责），走到中间门拆下（侯工负责）。

七、9层、后楼梯消防电梯口灯不亮，走道检查口无（工程部负责）。

八、10层、后楼梯口灯不亮（工程部负责）。

九、11层、前楼梯走道安全出口灯不亮，前楼梯门闭门器关不了，走道顶板检查口少1个（工程部负责）。

十、16层、后楼梯安全出口线断了，前楼梯口安全出口灯不亮（工程部负责）。

十一、17层、前楼梯口闭门器关不了，客梯走道安全出口错（工程部负责）。

十二、18层、前楼梯地板洞修补（周总负责）。

十三、19层、前楼梯口安全出口灯不亮（工程部负责）。

十四、21层、屋面电梯机房桥架盖板未放好，稳压泵无法运行，屋面风机2台无工作（工程部负责）。

十五、消控室卫生整改，弱点间、强电间卫生和盖板、公共楼道口卫生（工程部负责）。十六、四楼平台卫生由OK厅（张老师负责）。

十七、1——3层所有消防门、闭门器安装（工程部负责）。