第一篇：管理评审整改措施

2012管理评审整改措施

根据王总在管理评审会议上的决议和管理评审中提出地问题，技术质量部通过分析和讨论提出如下整改措施，望各责任部门认真组织落实。质管部负责监督检查。

编制：杨延辉审核：王焕学批准：王悦铜日期：2011年12月31日

第二篇：中医院二甲评审药事管理整改措施

二甲评审药事管理整改措施

10月14、15日，二甲评审团专家组对药剂科及医院药事管理进行了全面的检查、指导、评审，肯定了我们的成绩，评审了六个亮点，这六点是医院领导坚强有力指挥的结果，是对我们医院晋二甲工作组成部分的确认，也是今后巩固成果，整治不足的方向。

通过评审存在的不足及整改意见：

1、中药调剂室面积不足，没有达到《评审细则》要求。同时也严重制约科室及医院的整体发展。由于面积狭小，工作人员调配时无法施展，造成处方积压，这是一个很大的原因。

中药房周转库的设立，应和中药房紧密相连，便于药房人员随时取药装斗。

在有条件的情况下，我们现在使用的药柜也应该更换，以防止药物串格。

2、煎药室应在生活区更衣后再进入工作区。

3、库房、药房设施应有空调机、除湿机，保证药品干燥。

4、抗菌药物问题，应深入学习抗菌药物管理的有关规定，进一步对医生、药学人员进行培训，严格按照‘卫生部办公厅关于继续深入开展全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知’，及‘2012年全国抗菌药物临床应用专项整治活动方案’，合理使用抗菌药物。

5、应建立每月医护质量检查及检查情况通报，这样就有了发布结果的平台。

6、严格按照‘国家中医药管理局中药处方格式及书写规范’，规范医生的处方书写。

第三篇：管理评审

修订号O/AXXXXXXX电梯工程有限公司编号Q；8.各部门要提交评审的资料：各部门需准备以下管理；8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况；8；

修订号 O/A XXXXXXX电梯工程有限公司 编号 QP-01 标题 批准日期 共3页 2011年9月7日 管理评审计划表 制订日期: 1.管理评审目的： 对现行的QMS，EMS管理体系的适宜性、充分性和有效性进行正式的评估，促进质量体系持续、有效运行，并不断寻求改进的机会和变更的需求。2012年04月02日 14:00—17:00 一楼会议室 5.1总结、评议QMS，EMS管理体系运行以来，公司各部门工作的实施情况； 5.2评议在实施本公司的质量/环境管理体系的适宜性、充分性、有效性及目标的实现情况； 5.3评议<<品质手册>>实施存在问题及改进的建议及必要性。部门主管、管理评审成员、内审组 7.1 稽核结果.7.2 客户回馈(客户满意度/客诉退货).7.3 流程(过程)绩效及产品符合性(如:品质目标达成状况分析).7.4 纠正及预防措施状态.7.5 先前管理审查之跟催活动.7.6 可能影响品质管理系统之变更.7.7 改进建议.7.8管理系统及其流程有效性之改进.7.9与顾客要求相关产品改进.7.10资源需求。7.11环境绩效；7.12法规和其它求的实施之符合性等 2.成立管审小组： 3.评审时间： 4.会议地点： 5.会议主要议题： 6.参加人员： 7.评审内容：

8.各部门要提交评审的资料： 各部门需准备以下管理评审资料，报告要求客观证据或数据来体现。8.1各部门须要汇报的共性材料： 8.1.1各部门QMS，EMS目标完成情况； 8.1.2各部门不合格（包括内部审核中发现的不合格）及整改（纠正措施）情况； 8.1.3各部门内部沟通和部门之间的沟通情况； 8.1.4各部门所负责基础设施及环境管理情况； 8.1.5各部门在实施管理体系时存在问题及对改进有何建议； 8.1.6各部门的资源需求情况；(上一工作总结报告)。8.1.7各部门的环境因素的控制状况； 8.2除以上各部门须汇报的共性材料外，各部门还需提供以下材料： 8.2.1管理者代表： 8.2.1.1QMS，EMS管理体系推进工作概况； 8.2.1.2内审总体情况汇报； 8.2.1.3本公司方针、目标的达成情况； 8.2.1.4公司目前运行管理体系的综述； 8.2.1.5“顾客为关注焦点”在公司内部的宣传和形成情况； 8.2.1.6存在曾发生的重大不合格（或隐患）及相关方投诉状况，外部相关注团体所关心的议题汇报。8.2.2行政课： 8.2.2.1公司的各项管理制度是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.2.2人力资源需求情况、对各类员工的培训、特殊工种的持证上岗及员工的各种证件收集情况； 8.2.2.3公司各类基础设施的管理情况； 8.2.2.4公司内/外部沟通工作的开展及效果汇报； 8.2.2.5相关方纠正/预防措施的控制情况及效果汇报； 8.2.2.6对工作环境的现场5S管理和控制情况及效果汇报； 8.2.2.7能源的使用状况； 8.2.2.8重要环境因素的控制状况； 管理评审计划表 页次:Page 2 of 1 8.2.3资材课： 8.2.3.1对本课内质量目标的实现情况汇报； 8.2.3.2服务工作实现的策划； 8.2.4品保课： 8.2.4.1对成品和各物资标识和防护的情况汇报； 8.2.4.2监视和测量装置的控制情况汇报； 8.2.4.3产品的监视和测量控制情况汇报； 8.2.4.4不合格品控制情况汇报，对不合格的标识、隔离、评审、处置情况及效果汇报； 8.2.4.5针对不合格情况而采取的纠正和预防措施控制情况汇报。8.2.4.6各层次文件（管理文件、作业文件、专业文件、公开文件）的控制情况； 8.各部门要提交评审的资料：

8.2.4.7公司档案、记录的整理和管理情况； 8.2.5采购课： 8.2.5.1供方的评价，及各类物资的采购情况汇报； 8.2.5.2采购产品的标识、可追溯性标识、和防护情况汇报。8.2.6业务课： 8.2.6.1顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.2产品合同评审情况汇报； 8.2.6.3与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.4生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.5顾客财产的控制情况汇报； 8.2.6.6为顾客提供各项服务及外部沟通情况汇报； 8.2.6.7顾客满意度的收集分析情况汇报； 8.2.6.8产品要求的识别控制情况汇报； 8.2.6.9生产和服务提供情况汇报； 8.2.6.10顾客、相关方的投诉或反馈情况汇报； 8.2.6.11与顾客的沟通情况汇报； 8.2.6.12顾客满意度的收集分析情况汇报。8.2.7工程： 8.2.7.1公司的各项产品是否适应外部法律法规要求情况； 8.2.7.2设备模治具的检验情况汇报； 8.2.7.3与外部沟通情况汇报； 9.1总经理主持会议，说明管理评审的有关事项。9.2各部门负责人汇报本部门有关工作，并由总经理和相关部门对该部门的工作进行评价并提出改进的建议。9.3总经理对公司质量管理体系运行情况的总结，对公司需要进行改进工作的内容进行具体安排，包括提出主要整改的部门及完成的时间期限。品保课 采购 资材课 设备课 业务课 行政课 制造课 9.会议安排： 会签: 生产部 JF-Q4-D-05 A/O 总经理： 管理代表: 制订:

第四篇：管理评审格式

4.2 评审输入

有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备,将每项内容的主要业绩,存在的问题和改进建议编制[部门工作报告]QR-QP5.6-2,并提前一周交办公室汇总.a)管理者代表应提交的资料;— 质量管理体系运行情况,现行质量方针,目标的实施情况,质量管理体系适宜性,充分性,有效性评价意见,.— 内部,外部质量审核的结果,不合格情况,原因,及其纠正,预防,改进效果;— 上次管理评审的改进措施落实情况.― 可能影响质量管理体系的各种变更(例如使用了新技术,社会相关法律法规的变化,组织结构的重大变化,财务状况等)办公室应提交的资料 ― 对文件有效性的评审;— 纠正和预防措施的实施情况(管理性);内部审核的情况 对工作环境的管理 市场经营部应提交的资料

-市场调研情况采购产品符合需求情况;

— 主要原辅材料消耗,库存原辅材料及仓库管理.人事教育部提交的资料

— 现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况;— 培训计划实施情况.建维部提交的资料 设备运行维护情况 计量设备的校验,鉴定情况 网点的装修情况 调度室提交的资料

纠正和预防措施的实施情况;通信生产情况

其他:视需要而定,并提前通知报告人.3 实施评审 3.1 评审方式

管理评审一般以会议的形式进行,按事先编制的[管理评审计划]中的会议议程进行.由局长主持,副局长及相关部门负责人参加评审,主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议.也可以由最高管理者对收集的资料(管理评审输入)进行.3.2 评审内容

参加评审会议人员在最高管理者的主持(参与)下对以下内容进行评价: 对 曹怀枝

准备评审材料、编写评审计划、发放评审计划、实施管理评审、评价纠正和改进情况、检查纠正和改进情况、编写管理评审报告、纠正和改进措施审定

第五篇：材料管理方案及整改措施

材料管理方案

由于在前期的材料管理工作中，新进施工队对流程上的不清楚。应急材料及立项文本材料的走向；拆旧材料移交及归档；自购材料的处理都存在很多细节问题。现根据网络部及采购中心要求把材料管理方面的一些细节及时限要求做一个规范，各县施工队伍可按照执行。

一、材料请领：

1、已立项并已出设计文本工程：

施工队接新的文本后，在三个工作日内进现场查看并与设计图纸及设计主材表核对无误后由施工队队长签字确认后交材料部工作人员（包含自购材料），由材料部工作人员上物资系统，并通知网络部点网上流程。如在收到已出设计文本通知后三个工作日内施工队不能按时提交材料流程的，逾期按每个文本每天100.00元进行考核。已立项已出设计文本工程原则上不允许增补及退料，如因设计原因产生，需施工队自行与设计部门协商出设计变更，材料部工作人员见设计变更后可增补，退料则需施工队自行把该文本所需退料归入其他已立项文本后方能处理。

2、自购材料：

设计文本中的自购材料部分，需施工队在照设计提供材料后由采购中心分离其中那些允许自购的部分并下零星采购订单后方能确定，施工队需接到订单或材料部人员通知后按照相应的文本编号、帐套系统、单位名称、品名规格、数量及同期信息执行价来开据发票，多开数量或单价、多开品名、单位名称中有一字不符的都视为废票。而施工队接订单后需在要求的工作日内开据发票返回材料工作人员处，逾期按每个文本每天每100.00元考核。

3、应急工程项目：

未立项的单项工程项目无法走网上流程的部分，施工队在接应急委托后3个工作日内根据设计图纸与实际施工现场复核后填写材料清单交材料部通过网络部走纸上流程，如设计无图纸或其他情况无法定点材料走流程的，需与材料部沟通回复原因，以便材料部与主业网络部协商延后流程时间的原因（原则上超出时限要求的委托流程，网络部是不会签字的），所以各施工队在接应急委托时需积极配合尽快报上材料流程。如在3个工作日内不能报上材料流程又无回复无因由的按每个委托每天每100.00元进行考核。

二、流程跟踪：

1、已立项并已出设计文本工程：

清查已走流程的文本是否下定单给厂家，是否到货，并在到货的第一时间内到物流中心开回材料单通知施工队前来领材料。

2、应急工程项目：

跟踪到货时间并于立项后的第一时间内上补网上流程。

3、已出票（包含应急手工票及已立项文本的正式票据）文本及委托材料的领用时限要求：施工队接通知后2个工作日内必须到材料部领取料单据，并于5个工作日内到库房领取材料，因很多材料由于借料原因，已开单据也会存在库房无货的情况，需各施工队在库房领取材料时核对清楚，已开票据而没有领到材料的情况需及时的反馈回材料部，以便材料部及时的补订及掌握各流程材料的到货情况，如无回复则视为不差材料或施工队已领取。而施工队没有按时限通知到材料部工作人员处领取单据或没有按时到库房领货，或通知后延时的，按100.00元每天每文本/委托考核。

三、核对：

已完工的文本，由材料部工作人员通知施工队进行核对，施工队在接通知后的2个工作日内必须配合处理，提供所领取的材料清单与材料部存档的该文本清单、主业财务上提取相关文本的入帐金额、网络部提供的单项工程信息表上从材料的品名规格、数量及价格上核对是否吻合，核对无误后由施工队核对人员及材料部核对人双方签字确认并注明签字时间，以备后查。如施工队在接通知后2个工作日内没有与材料人员配合处理该文本的，按每个文本每100.00每天进行考核。

四、拆旧材料的移交及归档：

文本中的拆旧材料，施工队需按照文本编号的设计图纸所标明的品名、规格及数量进行上交，并具备相应的移交手续及签收人，并复印后交材料部工作人员处存档，以便材料部工作人员在后期的材料单据签字中能掌握该文本的拆旧材料情况，方便送审中单据签字，而设计中有拆旧材料部分，材料部工作人员没有收到施工队所交的拆旧材料表，那么在单据签字这个环节所耽误的时间按200.00元每天每文本考核施工队。