第一篇：“一通三防”内业资料管理清单

鸡西矿业公司202_年“一通三防”内业资料

管理清单

一、通风内业管理图纸和牌板：

㈠、图纸：

1、矿井通风系统图(包括1：5000和1：202_)；

2、分层通风系统图；

3、矿井通风系统立体示意图；

4、矿井通风系统示意图；

5、矿井通风网络图；

6、矿井瓦斯抽采系统图；

7、瓦斯抽放泵站供电系统图；

8、泵站平面与管网布置图；

9、采掘地点抽放钻场及钻孔设计图、竣工图；

10、矿井安全监控系统图；

11、安全监控系统布置图和断电控制图；

12、矿井防尘系统图；

13、矿井防灭火系统图；

14、瓦斯地质图；

15、采掘工程平面图；

16、矿井人员位置监测系统图；

17、避灾路线图；

18、揭煤钻孔竣工验收图；

19、区域防突措施竣工验收图。

㈡、牌板(可做电子版保存)：

1、局部通风管理牌板；

2、通风设施管理牌板；

3、消防尘设施管理牌板；

4、通风仪器仪表管理牌板；

5、安全监测管理牌板；

6、防灭火管理牌板。

二、通风内业管理记录：

㈠、通风：

1、调度值班记录；

2、通风设施检查记录；

3、矿井反风设施检查记录；

4、测风记录；

5、通风综合旬报、局部通风综合旬报及矿井(采区)配风计划；

6、矿井反风演习措施及总结报告；

7、主扇外部漏风测定记录；

8、通风机性能测定报告；

9、矿井通风阻力测定报告；

10、无计划停电停风记录；

11、瓦斯超限汇报记录；

12、瓦斯事故追查记录（瓦斯超限追查记录）；

13、通风瓦斯异常分析记录；

14、瓦斯排放记录；

15、瓦斯检查点设置计划（经总工程师批准）；

16、/ 5

盲巷管理记录；

17、高瓦斯工作面鉴定记录；

18、瓦斯日报（矿长、总工程师审阅）；

19、通风系统调整方案及记录；20、巷道贯通记录；

21、隔爆设施检查记录；

22、矿井主要巷道检查记录；

23、矿井巷道大修验收记录。

㈡、监测：

1、甲烷超限断电功能测试记录；

2、安全监控系统（设备）故障登记表；

3、安全监控设备检修记录；

4、监测设备和系统校正、调试记录；

5、瓦斯检查仪器、仪表校正、检定记录；

6、瓦斯监测日报表（矿长、总工程师审阅）；

7、报警断电记录表；

㈢、防突：

1、突出煤层预测预报记录；

2、区域防突措施效果检验记录；

3、区域防突措施验证记录；

4、局部防突出措施预测预报记录；

5、局部防突出措施效果检验记录；

6、突出煤层揭煤记录；

7、防突措施贯彻记录；

8、煤层瓦斯参数测试记录；

9、突出煤层前探钻孔施工记录；

㈣、瓦斯抽采：

1、瓦斯抽放泵站值班记录；

2、瓦斯抽放泵站检查记录；

3、瓦斯抽放泵运行记录；

4、瓦斯抽放系统巡视检查记录；

5、抽放钻场、钻孔施工和检查记录；

6、抽放钻场、钻孔施工验收记录；

7、地面泵站、井下移动泵站抽采参数测试记录；

8、瓦斯抽采钻孔抽采参数测试记录；

9、抽放泵站瓦斯抽采参数检查记录；

10、煤层瓦斯抽采半径测试记录；

11、钻孔测斜记录。

㈤、消防尘：

1、洗尘记录；

2、粉尘测定记录；

3、游离二氧化硅含量测定报告；

4、消防尘设施检查记录；

5、隔爆设施检查记录；

㈥、防灭火： / 5

1、煤层自然发火预测预报记录；

2、封闭火区检查指标测试记录表；

3、采煤工作面防火检查记录；

4、封闭采煤工作面防火检查记录；

5、火区封闭和启封记录；

6、采空区密闭施工记录；

7、矿井空气分析结果报告记录表；

8、井上、下消防材料库设施明细记录；

9、矿井消防水池和井下消防管路设施检查记录。

10、火区管理卡片；

11、矿井防灭火工程施工情况记录。

㈦、其它：

1、矿长“一通三防”办公例会会议纪要；

2、月份“一通三防”隐患排查记录；

3、矿总工程师每月组织通风系统审查记录；

三、通风内业管理台账：

1、通风设施台帐；

2、通风（瓦斯）调度台帐；

3、消防尘设施台帐；

4、测尘仪器、仪表台账；

5、隔爆设施台帐；

6、煤层注水台帐；

7、瓦斯抽放设备台帐；

8、防突仪器、仪表台账；

9、监测中心站值班台帐。

10、瓦斯检查仪表发放记录；

11、安全监控设备仪表台帐；

12、防突装备、仪器、仪表台账；

13、永久防火墙（门）管理台帐；

14、井下火区管理台帐；

15、防灭火设备设施台账；

16、井上、下消防材料库设施台帐；

17、矿井消防水池和井下消防管路设施台帐；

18、巷道失修管理台账。

四、管理制度：

㈠、通风瓦斯管理：

1、瓦斯“零超限”目标管理制度；

2、通风瓦斯分析制度；

3、通风瓦斯防治岗位责任制、操作规程、管理制度；

4、瓦斯防治中长期规划；

5、年、季、月通风工作计划及总结；

6、瓦斯检查制度；

7、瓦斯等级鉴定报告和批复文件；

8、瓦斯检查手册；

9、通风瓦斯检查仪器仪表检测报告；通风仪器、仪表保管、维修和保养制度；

10、通风瓦斯防治机构和队伍设置文件；

11、瓦斯事故隐患/ 5

排查制度；

12、通风能力、抽采能力核定报告；

13、通风系统调整方案和安全措施；

14、巷道贯通安全措施；

15、排放瓦斯安全措施；

16、矿井无计划停电、停风应急预案；

17、矿井巷道大修验收管理制度及矿验收单。

㈡、瓦斯抽采：

1、矿井瓦斯抽放工作规划；

2、瓦斯抽采队伍机构设置文件；

3、瓦斯抽放岗位责任制；

4、钻孔钻场检查管理制度；

5、抽放钻孔质量验收制度；

6、瓦斯抽放钻孔施工地点的安全措施；

7、矿井和采区瓦斯抽放工程设计；

8、井下移动瓦斯抽放泵站设计、安全技术措施；

9、瓦斯抽采管理和考核奖惩制度；

10、抽采工程检查验收制度；

11、技术档案管理制度；

12、矿井瓦斯抽采达标评判细则；

13、瓦斯抽采达标评判报告；

14、矿井月份瓦斯抽采分析报告；

15、采面回采结束后瓦斯抽采总结分析报告。

㈢、防突：

1、防突机构设置及防突队伍、人员配备文件；

2、防突岗位责任制；

3、防突管理制度；

4、煤与瓦斯突出鉴定报告及备案情况；

5、矿井（采区）煤与瓦斯突出防治专项设计；

6、临近未保护区通知单；

7、井巷揭煤专项防突设计；

8、突出煤层区域(局部)预测及效果检验报告；

9、突出煤层采掘工作面防突措施；

10、开采保护层区域防突措施设计及效果检验报告；

11、预抽煤层瓦斯区域防突措施设计；

12、突出煤层前探钻孔施工设计；

13、季度、月度防突专题会议记录；

14、年、季、月防突工作规划和措施；

15、突出事故应急预案；

㈣、安全监测监控：

1、安全监控系统检测报告；

2、安全监控管理机构设置文件；

3、安全监控系统使用说明书；

4、监控系统各类设备安全标志证书、产品合格证、防爆合格证；

5、瓦斯传感器检定报告；

6、中心站运行日志；

7、瓦斯事故应急预案；

8、/ 5

安全监控人员岗位责任制、操作规程、值班制度及证件；

㈤、防灭火：

1、矿井煤层自燃倾向性报告；

2、矿井综合防灭火措施、防灭火设计；

3、防灭火岗位责任制；

4、防灭火管理责任制度、操作规程和管理组织机构设置文件；

5、矿井防止自然发火和火灾事故专项应急预案；

6、煤层自然发火预测预报管理制度；

7、预防防止内、外因火灾措施；

8、火区管理制度；

㈥、防尘：

1、综合防尘管理制度；

2、煤尘爆炸指数鉴定报告；

3、年度综合防尘措施；

4、采煤工作面煤层注水防尘措施、注水设计；

5、月份洗尘计划；

五、通风内业报表：

㈠、月报表：

1、矿井通风综合月报；

2、矿井串联通风情况月报表；

3、矿井防尘情况月报报；

4、矿井防灭火情况月报表；

5、矿井监测监控系统月报表 ；

6、矿井通风情况月报表；

7、矿井通风综合月报表；

8、矿井突出工作面情况月报表；

9、矿井瓦斯抽放月报表；

10、矿井瓦斯重点面月报表；

11、矿井巷道失修和维修长度月报表；

12、矿井一通三防重大隐患统计月报表；

13、矿井钻孔测斜情况月报表；

14、突出矿井基本情况月报表。

㈡、季报表（即通风系统审查八张表）：

1、矿井通风系统情况；

2、采煤（备用）工作面情况；

3、掘进工作面情况；

4、矿井安全监测监控系统情况；

5、矿井瓦斯抽放系统情况；

6、矿井综合防突情况；

7、矿井防尘系统情况；

8、矿井防灭火系统情况。/ 5

第二篇：内业资料清单

1、钻孔桩分部工程 工程报验申请表（TA8）钻孔检验批质量验收记录表 钻孔记录 泥浆测试记录

检查钢筋布置情况检查证（铁程检-14）钢筋安装检查证（铁程检-28）

钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表（Ⅰ）钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）混凝土（原材料及配合比）检验批质量验收记录表（Ⅰ）混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ）水下混凝土浇筑记录 混凝土灌注日志（质统40）（试验、检验部分）钢筋原材料复试试验报告 钢筋焊接试验报告 钢筋出厂合格证 混凝土配合比试验报告 水泥复试试验报告 水泥出厂合格证 粗骨料试验报告 细骨料试验报告 混凝土试块抗压试验报告 桩基础无损检测试验报告 水质分析检验报告

2、挖孔桩分部工程

同上，无泥浆记录及水下砼灌注记录

3、桩基承台分部工程 工程报验申请表（TA8）

钻孔桩基础基坑检查证（铁程检-26）基坑检查证附图

模板及支架检验批质量验收记录表 模板安装检查证（铁程检-29）

钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表（Ⅰ）钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）检查钢筋布置情况检查证（铁程检-14）钢筋安装检查证（铁程检-28）

混凝土（原材料及配合比）检验批质量验收记录表（Ⅰ）混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ）

混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（Ⅲ）混凝土灌注日志（质统40）混凝土拆模检查表（质统9）混凝土养护检查表（质统10）（试验、检验部分）钢筋原材料复试试验报告 钢筋焊接试验报告（若有焊接）钢筋出厂合格证 混凝土配合比试验报告 水泥复试试验报告 水泥出厂合格证 粗骨料试验报告 细骨料试验报告 混凝土试块抗压试验报告 水质分析检验报告

4、墩台分部工程 工程报验申请表（TA8）

模板及支架检验批质量验收记录表 模板安装检查证（铁程检-29）滑动模板施工前检查证（铁程检-30）

钢筋（原材料及加工）检验批质量验收记录表（Ⅰ）钢筋（连接及安装）检验批质量验收记录表（Ⅱ）检查钢筋布置情况检查证（铁程检-14）钢筋安装检查证（铁程检-28）

混凝土（原材料及配合比）检验批质量验收记录表（Ⅰ）混凝土（施工）检验批质量验收记录表（Ⅱ）

混凝土（结构外观和尺寸偏差）检验批质量验收记录表（Ⅲ）混凝土灌注日志（质统40）混凝土拆模检查表（质统9）混凝土养护检查表（质统10）

防水层检验批质量验收记录表（仅桥台有）检查建筑物防水层及泄水设备（铁程检-16）（试验、检验部分）钢筋原材料复试试验报告 钢筋焊接试验报告（若有焊接）钢筋出厂合格证 混凝土配合比试验报告 水泥复试试验报告 水泥出厂合格证 粗骨料试验报告 细骨料试验报告 混凝土试块抗压试验报告 防水材料复试报告（仅桥台）防水材料合格证（仅桥台）水质分析检验报告

5、台后填土、锥体及其它分部工程 工程报验申请表（TA8）桥台填土检验批质量验收记录表 砌体工程检验批质量验收记录表 浆砌圬工灌注日志（质统40）（试验、检验部分）

压实度检测报告（双指标检测，份检测报告）砌体石材抗压强度试验报告 砂浆配合比试验报告 水泥复试试验报告 水泥出厂合格证 细骨料试验报告 砂浆试块抗压试验报告 水质分析检验报告

6、墩台全部完工后，架梁前 工程报验申请表（TA8）检查桥梁墩台中线、水平跨度情况工程检查证（铁程检－11）

检查钢筋混凝土桥梁架设前墩台顶帽及梁部尺寸情况工程检查证（铁程检－12）

7、明桥面和桥梁附属设施 工程报验申请表（TA8）明桥面检验批质量验收记录表

人行道、避车台检验批质量验收记录表 附属设施检验批质量验收记录表

第三篇：内业资料管理

挥洒汗水收获喜悦

—记沪昆项目内业资料管理 沪昆项目是山区高速客专，修建标准高，施工技术要求严，由于各项目部技术力量偏弱，资料员多为刚刚毕业不久的学生，缺少经验，导致开工之初内业资料问题多发，管理不规范。

因为是在上场初期，各项目管段内的工点都存在着人员少、办公条件差，现场技术员多为身兼两职，在管理现场工作的同时，做内业资料，因此大多数技术员常是满腹怨言，并且认为内业资料不重要，对我的工作不理解，有反感情绪，所以帮助他们树立正确的观念、良好的心态，尽快走进他们的内心建立良好的信任关系尤为重要。为做好技术资料管理工作，我作为局指挥部的资料管理人员，经过认真分析后，制定了以下计划：

第一步：直接与各工点技术员联系

因为各项部普遍存在着信息传达不及时，加之项部无专项管理工程技术资料管理人员，于是我想到了与各工点的资料员直接联系。这样信息传达方便、快捷，且减小了各项目部工程部人员的工作量。我本着诚心诚意服务的心态，踏踏实实只为做好工作的目的，用自身兢兢业业的工作态度感化他们，耐心对他们进行指导、帮助，当他们遇到困难向我诉说时，说明他们已经在信任我，所以无论是否是份内的事情，我都会极力帮助，给予答案。帮助他们树立正确的工作态度和生活态度。

第二步：工程技术资料专项培训

对所有工程技术资料员进行专项培训，并要求主管领导参加，从意识上让资料员感受到内业资料的重要性。

第三步：加大检查力度

在日常工作中加大对各工点工程技术内业资料的检查力度，在培训和检查过程中讲解检验批中每一栏的数据和文字内容的正确填写方法，并向资料员分析填写的依据和目的并引导他们和我一起学习验标，学习设计图纸及铁道部、业主下发的技术文件。

第四步：做技术资料样本

自己做出各分项工程的技术资料样本，各类单位工程的施工日志样本，各分项工程的技术交底样本，下发给各工点的资料员，让他们参照学习，让他们看到实物，帮助他们加深理解。

第五步：请专家培训

为提高自身工程内业技术资料的管理水平，提高我标段内工程技术资料员对内业资料的认识，同时，让他们意识到内业资料的重要性，202_.05.21我局指请来业主段落指挥部冉指挥进行工程技术内业资料的专项培训，局指总工、工程部长、各项目部总工、工程部长、各工点资料员参加了此次培训，冉指挥悉心准备了讲义，培训内容针对技术交底、检验批、施工日志三个方面认真进行了讲解，培训的内容可操性强、语言简明、易懂，参加人员受益非浅。培训后，我们认真领会，并执行了冉指挥培训内容。

我作为一名局指工程部的工程技术资料员现就自己的工作经历在此谈一谈对本职工作的体会和认知。

一、我认为作为一名工程技术资料员资料员应具备细心、耐心和“五勤”三方面最基本的素质。

⑴细心—做资料时需要我们静下心来认真的输入或记录文字、数据，稍不认真便会出现错别字，标点符号、字体大小、排版不标准等常见的小问题，这些问题看似不起眼却需要我们重新将资料来过。

⑵耐心—在做资料的过程中难勉出现因实际工程情况或按照要求更换新表格，经常返工，所以一定要有耐心。

⑶五勤—勤掌现场施工状况、进展情况、勤查设计及验标资料、勤与相关部门沟通、勤追踪变更情况、勤掌握各级领导检查时提出的意见、勤与现场监理沟通。

二、施工日志是反映主体工程施工情况的主要途径，施工日志所遵循的宗旨是准确、及时、可追溯。

⑴准确

准确记录当日的施工情况包括每日的施工部位、运用的主要机械（设备）、完成的工程量、自检内容及结果、检验内容及结论、各级领导检查的情况、各类有关技术的会议内容、文明施工情况。施工日志的内容应是力求简洁，重点突出、内容全面、图文并茂。同时为突出责任终身制给施作者和监督者施以压力，要求在施工日志中的每道工序报验及出勤人员内容中记录主要人员姓名。

施工日志是检验批资料填写的主要依据。资料员根据施工日志内记录的详细数据及文字描述做每道工序的检验批资料，报验人员手持本道工序的TA8报验表和检验批资料、自检资料进行报验，报验合格

后现场监理工程师在检验批内进行签字认证。

⑵及时

每天随身携带工作记录本，在施工现场随时记录每道工序施工过程中的详情，开挖掌子面的地质情况，自检过程及报验过程和报验时间，一天施工完成后，抄写在正式的施工日志本内。

⑶可追溯

当施工中出现特殊情况时，详细记录时间、形态、规模并上报，便于日后查证当时施工状况，追溯原因、处理过程、总结工程量。⑷有条理

按照工序施工的先后顺序进行罗列，原材料按照配合比内原材料的比例大小进行罗列。

三、检验批资料

我认为做好检验批资料除做好以上“五勤”外还有以下事项需要注意

首先是在工程开工前依照本标段内所有单位工程的实际特点做好单位工程、分部工程、分项工程及检验批的划分，确定桥梁、隧道、路基、无砟轨道各专业的每道分项工程的检验批编号，施工中，按照实际情况选用对应的表格。若不提前做好单位工程、分部工程、分项工程及检验批的划分工作，会造成返工工作。在做检验批资料的过程中，表头及表格内的文字按照文件的要求，进行排版，单位工程名称、分部工程名称、分项工程名称按照上级部门批准后的要求填写，引用的验标名称必须按照实际内容填写完整。依据施工日志内所记录的自

检数据及文字情况描述，按质量验标准的规定对应的填写在检验批表格内。

其次，做好协调工作同样重要，资料员要加强与本部成员和相关部门的联系主动与本部门技术人员及其它相关部门沟通，保证资料内容所需里程、原材料编号、砼配比、测量数据、施工时间、地质变化情况、机械数量、编号等得以及时、准确填写。当我们向相关部门如试验室、拌合站，与相关部门做好配合。保证我们所有部门的资料是可以相互支持、引证的。当然，我们拿到其它部门提供的资料时，也要凭我们自己的经验推敲一下也要想一想是否是合理的，一旦因某一方出现错误，造成资料返工时，要本着保证工作顺利进行的态度不要斤斤计较。做好部门间的协调工作，及时准确的填写检验批表格内主控项目中的原材料编号、砼强度、测量数据、保证检验批数据内的数据真实、具体、准确。

四、技术交底书

技术交底书是指导施工的一项重要工具，技术交底书的内容分三项：做什么、如何做、达到的质量标准。

⑴做什么—把设计的基本内容写清楚。

⑵如何做—制作施工工艺流程图，针对施工工艺流程图中的每项内容写出具体操作方法。

⑶质量标准—验标中的要求、设计中的特殊要求，罗列出来。

经过半年的努力，现在各工点内业资料已走上正轨，各项工作都在紧张有序的运行着。并且得到成都质监站郑站长的表扬，相信在各

级领导的关注和支持下，通过我标段所有工程技术内业资料员的共同努力下，我标段的工程技术内业资料将会真正的做到真实、准确、及时、可追溯，体现出工程技术内业资料所应有的意义和价值。

第四篇：内业资料管理

内业资料管理细则

第一章总则

1、内业资料是真实记述和反映工程项目建设和管理等活动的历史记录，是在过程管理和控制活动中所形成的有组织的文件和资料，是质量信誉评价、竣工交付、施工索赔和结算以及桥梁维修等工作的基础，内业资料质量的好坏将对项目施工全过程控制起到关键性的作用，并为加快发展现代科学技术以及更好地开展生产经营活动提供必要条件和科学依据。

2、内业资料管理是工程项目管理工作的重要组成部分，体现了工程项目的管理水平。为全面推动和加强内业资料管理工作，不断提高内业资料管理水平和质量，确保内业资料真实、完整和规范，满足本项目质量控制和管理工作的需要，达到精细化管理，根据公司的有关规定和工程质量检验评定标准，结合项目实际，特制定本细则。

第二章组织机构及主要职责

1、项目经理对本项目的资料管理工作全面负责，项目总工对内业资料管理具体负责，其他项目领导班子成员和各职能部门负责人、各作业层分别按照各自分工负责各分管范围内内业资料管理工作。

2、为加强对内业资料管理的领导，项目部成立内业资料管理领导小组，由项目经理任组长，项目总工任副组长，具体人员组成如下：

组长：杨勇

项目总工组长：唐 勇 副组长:（项目部资料员）组 员:（施工队伍资料人员）

内业资料管理领导小组办公室设在资料室，主任由工程部部长兼任。

3、管理职责；

（1）管理小组职责：监督、检查、指导和帮助内业资料相关部门和人员做好各项具体工作，定期组织内业资料检查考评，及时处理解决内业资料管理中存在的主要问题。

（2）工程部是整理工程施工技术资料的主要责任部门，负责标准规范、设计图纸、设计变更和施组、工艺等各种施工技术资料的收集、整理和管理工作。

（3）质量管理部是整理工程施工质量检验资料的主要责任部门，负责进行质量管理、检验、监督检查等质量资料的收集、整理、保管和所有技术、质量资料的归档工作，并负责与监理、业主和质检站相关质量方面的往来文件。

（4）质安部是整理安全、环保资料的主要责任部门，负责安全、环保相关资料的形成、收集、整理和保管工作。

（5）资料室是整理工程原材料和试验资料等质量保证资料的责任部门，负责各种质保资料和试验管理台帐、收集、整理和保管工作。

（6）测量组是本工程项目施工测量工作的主要责任部门，负责测量管理台帐、交接桩记录、复测资料和各种过程测量资料的形成、收集、整理和保管工作。

（7）其他业务部门按照业务分工分别负责施工设备、施工用电、工程物资、工程合同、工程计划、工程计价、人力资源、职工培训、办公用品等相关内业资料的产生、收集、整理和保管等工作。

（8）工程部职责：负责施工现场工程日志和其他原始记录等内业资料的形成、积累等工作。

第三章 内业资料管理原则

内业资料整理遵循“及时、准确、真实、规范、完整”的原则，即： 及时：及时填写，及时签字，及时整理，及时归档。准确：内容准确无误，符合相关标准的要求。真实：与实际相符合，不弄虚作假，真实可信。规范：填写规范，保管规范。

完整：资料填写要完整、系统，符合相关要求。

第四章内业资料的主要内容

1、涉及安全、质量、环境和项目管理等方面的法律法规、地方政府及上级管理文件等。

2、设计图纸、变更设计、技术规范、验收标准以及其它检验与试验规程等技术类文件。

3、与设计、监理、建设单位、地方政府往来的文、函，各方会商纪要（记录）。

4、施工组织设计、开工报告、施工图现场核对记录、施工日志、地质勘察资料、监控量测、质量验收、隐蔽工程签证、检验与试验[包括原材料、半成品、成品出厂质量证明和试（检）验报告，施工试验报告，功能试验报告，施工检测设备等]、测量记录与成果书、施工工序检查记录等。

5、项目策划书、实施性施工组织设计、作业指导书、技术交底；各种预案、环境保护方案、特殊施工方案、工程施工技术总结等。

6、施工进度报表、进度分析、施工验工计价、各类统计台帐、责任成本分析、责任成本统计等。

7、特殊岗位人员资质证和特种作业人员操作证。

8、成果资料：竣工文件（包括地亩、环保水保）、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本分析及总结、验工计价与决算、竣工验收报告、工程竣工验收证书、工程质量验收证书、工程环保水保验收证书等。

9、其它相关内业管理资料。

第五章 各部门内业资料管理

1、施工技术资料

（1）施工组织设计的审批手续齐全，符合施工要求，施工方案切实可行；有可行的质量保证措施，有可行的工程创优规划和措施，工序之间的交接合理；各单项施工组织设计齐全，按批准的施工组织设计组织施工；施工组织设计及施工方案台帐清晰；

（2）项目组织机构健全、合理，并有报批审查。

（3）施工进度计划和网络计划上报及时，相互对应，针对性强，满足总工期要求，具有可操作性，并有切实可行的保证措施，报批审查手续齐全，资料存档完整；

（4）进场施工机械设备和施工材料报批及时；（5）技术交底齐全，交底措施有针对性、可行性；（6）开工报告资料齐全，报批手续完备；（7）监理例会、公司指例会资料收集齐全、完备；（8）施工图纸复核资料准确，反馈及时；（9）设计变更工作及时，按规定程序办理；

（10）施工日志记录准确、齐全，符合要求，各项原始记录齐全。

2、质量管理资料

（1）质量管理组织机构健全，人员分工清晰、责任明确；（2）质量管理规章制度齐全、完善，操作性强；（3）质量管理台帐清晰、内容全面、详尽；（4）质保资料齐全，上报或报验及时；（5）检验批资料齐全，报验和审核及时；（6）工程创优规划及具体措施；

（7）过程质量控制有序可控，“三检制”执行情况良好。

3、测量资料

（1）测量设备检定及时，检定证书齐全、有效。（2）测量人员符合要求，持证上岗，岗位职责明确。（3）测量管理台帐清晰、内容详尽。

（4）测量资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。

（5）交接桩记录、复测、联测成果及日常测量资料真实、准确、齐全，有效。

4、物资管理资料

（1）进场物资质保证书齐全、有效。

（2）主材及原材料进场检验及时，标识明确。（3）进场物资台帐清晰、内容详尽。

（4）物资资料填写规范、齐全，报验及时，并通过审查批复。

5、安全环保资料

（1）安全管理组织机构健全，人员分工清晰、职责明确；（2）安全管理规章制度完善，安全管理台帐清晰；

（3）制定安全生产的技术措施，每项工序开工前，制定安全操作规程，并向作业人员进行技术交底；

（4）安全生产责任明确，执行情况好；

（5）定期开展安全教育培训，培训效果明显，有针对性；（6）安全检查制度执行情况及对存在问题的整改情况好；（7）各种机械的安全操作规程齐全有效；

（8）安全技术交底齐全，安全措施合理，有针对性；（9）特种作业人员持证上岗；（10）各类安全应急预案；

（11）环保管理体系文件建立完善、台帐清晰；（12）重要环境因素辩识与评价台帐清楚；（13）环境管理施工方案建立完善。

6、计量管理资料

（1）合同评审、报批资料完整、程序规范，同时建立相应合同履约资料，并做到台帐清晰、合同专用章完整；

（2）及时、准确上报建设单位、局指及公司计划统计报表，并做到填写规范、台帐清晰；

（3）根据工程进度及时收集已完合格工程验工计价所需的各种签证、检查记录资料，并进行及时归档；

（4）按合同计价原则及建设单位验工计价要求及时建立验工计价资料，合同履约与完成投资情况反映真实，并建立系统、全面的验工计价台帐。

7、办公室资料

（1）项目部各种公文格式准确，行文规范。（2）项目部公文的发文、收文办理规范及时有效。（3）项目部公文的归档分类清楚、完整、查找快捷。（4）项目部公文的翻印、撤销手续齐全、规范。

（5）项目部内部各种会议的会议记录、签到表完整，存放有序。（6）各级领导视察的影像资料编排有序，保存完好，拷贝安全。

第六章内业资料管理的基本要求

1、项目部各职能部门及各作业分部应根据工程进展情况和项目管理要求，及时组织搜集、记录、整理和形成各类资料，并按照档案管理有关规定和贯标要求及时登记存档，需移交或上报的资料要及时移交和上报。

2、各类资料要确保及时、真实、可靠、完整，手写内容要字迹工整，填写规范、签字齐全，所有原始记录不得随意修改或乱涂乱画，保持资料的整洁性。

3、内业资料要分类明确、卷内目录详尽，及时归档。所有资料（含图纸）必须及时做好收文、发文和借阅登记。

4、施工技术资料的收集必须随施工进度同步进行，并在规定时间内完成整理，施工日志必须每天填写，隐蔽工程检查证在检查合格后填写，资料收集、整理每半月进行一次；竣工文件、技术总结、科研总结、项目管理总结、劳务分包管理总结、项目评价、责任成本管理总结等资料完成和上报时间按相关规定执行。

5、各部门、作业分部应对各自部门所形成文件资料的真实性负责，特别是与工程质量关系密切的资料，要有专人负责复核和审查，所有数据要做到准确无误。施工资料要与检验批资料、施工日志及监理日志对应。相互有关联或交叉的内容必须保持一致，不得相互矛盾。

6、施工技术资料主要项目执行国家、行业统一规定格式，无统一规定的，可根据需要自行拟定，监理单位有具体要求时，按其规定办理。

7、所有施工技术资料必须采用碳素墨水书写（测量记录手簿采用铅笔记录除外），严禁采用圆珠笔记录和签字；当采用打印机打印时，应采用针式打印或符合归档规定的激光打印。

8、各级责任部门都必须妥善保管所有的施工技术资料，采取有效措施防止资料丢失、霉潮、虫蛀、鼠啃等；对涂改、伪造、随意抽撤或损毁、丢失等玩忽职守造成资料不合格的，追究相关人员责任。

9、所有资料都必须分类建档，按顺序装盒装柜管理，建立资料总台帐、卷内目录。

10、各部门、作业分部必须指派专人负责内业资料管理工作，工程部、质安部等部门必须配备专职资料员，其他业务部门可根据实际需要配备专职或兼职资料员，具体做好内业资料的整理和保管工作。

11、各作业分部技术负责人应高度重视各类施工记录的填写和收集整理工作，认真指导和帮助现场值班技术员或其他有关人员正确填写施工记录，并加强检查，发现问题及时纠正，保证原始记录的准确性和严密性。

12、对业主、监理及上级主管部门在内业资料检查中发现的问题要做到反应迅速、措施有效、整改及时、整治彻底。

13、资料管理人员要加强自我学习和业务培训，不断提高内业资料管理能力，不断满足项目施工的需要和档案管理的要求。

14、资料管理人员如发生调整时，要及时办理交接手续，并形成必要的资料移交记录，确保内业资料管理工作的连续性。

15、进一步充实和完善内业资料管理中的硬件设施，内业资料要实行专人管理、专机（电脑）专用，打印机、存储器等要设施要保证状态良好，电脑要采取必要的防护措施，避免遭受外来病毒的侵入，防止发生电脑“死机”瘫痪现象，或造成大量资料（电子文档）丢失、出错。所有电子文档形成后必须留有书面备份存档，以免给资料管理带来不可挽回的损失。

第七章检查考评

1、为充分调动内业资料相关人员的工作积极性，项目部实行月度检查考评制度，每月对内业资料管理工作进行检查考评，检查方式主要采取月度专检和日常检查相结合的方式进行。

2、内业资料一般每月25日左右，由项目总工牵头，对项目部各部门、作业分部内业资料进行一次检查考评，遇有特殊情况，随时进行专项或重点检查，并做出详细记录，检查内容主要为本细则中所列内容。

3、项目部制定具体奖罚措施，针对月度内业资料检查中发现的问题认真进行统计分析，并制定具体措施，明确责任人，限期整改。同时根据检查考评结果，依照有关奖罚规定，对相关人员进行奖励或处罚，达到奖勤罚懒、奖优罚劣的目的，确保内业资料质量。

第八章奖罚办法

第一条

内业资料的形成及整理要严格执行国家各项标准、规范及业主、咨询监理的具体要求，为确保内业资料能够“及时、准确、真实、规范、完整”的进行，特制定了如下的奖惩措施：

1、项目部设立内业资料奖罚基金，每月支出5000元作为对各部门内业资料的奖励基数。

2、根据部门内业资料及内业资料管理，对各相关部门酌情予以奖励或处罚。

3、对上级单位在内业资料检查中发现存在严重问题的，对其相关部门的予以处罚。

⑴项目部每月组织对各部门的内业检查，每发现一条不合格，扣除50元。⑵业主检查，每发现一条不合格，扣除100元。⑶对于检查中发现重复出现的问题，加倍处罚。

第九章附则

1、本细则由项目部质量管理部负责解释。

2、本细则自公布之日执行。

第五篇：工程内业资料清单

福建六建建工集团公司

内业资料清单

A分册：工程管理文件

一、项经部资料

1、施工许可证；

2、公司内部开工报告；

3、公司企业资质；

4、《施工现场质量管理检查记录标》（表A.0.1，监理开工申请）；

5、项目经理资质（包括职称证、项目经理证、公司任命书）及项经部管理人员的资质；

6、项经部组织机构图；

7、项经部各领导小组名单；

二、施工方案

1、施工组织设计（含施工组织设计评审意见表、施工组织设计报审表）；

2、各种专项作业计划（施工方案）；

3、主任工程师技术交底；

三、施工图纸及设计相关资料

1、工程施工图；

2、设计变更单、工程洽商记录；

3、施工图自审、会审纪要；

四、工程合同

1、施工合同及对外的施工合同；

2、分包合同（只能对内）；

五、分承包管理

1、工程分承包方评价选择表；

2、分承包方资质；

3、分承包合同；

4、分承包项目完成情况考核表；

5、分承包方的人员名单及人员资质；

六、项经部技术质量管理资料

1、项经部质量管理体系图；

2、质量责任分配表，编制《施工检验计划》；

3、项经部质量责任制；

4、与分公司签订的质量责任制；

5、与班组签订的质量责任制；

6、项经部技术管理体系；

7、工程质量问题整改通知书；

8、质量目标分解表；

9、计量器具检测单；

七、工程进度资料

1、工程的进度计划（总进度跟踪）；

2、工程季、月等进度计划；

八、工程完成量资料

1、工程的预算清单；

2、工程的月完成量；

3、工程月完成量统计表；

九、综合考评资料

1、综合考评汇总表；

2、综合考评二级指标表；

3、综合考评三级指标表；

十、项经部工作联系单

1、工作联系单（函）（对外）；

2、工作联系单（函）（对内）；

十一、会议纪要

1、项经部例会会议纪要；

十二、项经部文件存档

1、公司文件；

2、程序文件及贯标文件；

3、其他有关文件；

B分册：质保资料

一、混凝土施工记录

1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）、单位工程结构用水泥汇总表；

2、砂、石试验报告；

3、掺合料合格证及试验报告；

4、外加剂合格证及试验报告；

5、混凝土配合比；

6、混凝土施工记录；

7、混凝土开盘鉴定（配合比验证试块报告）；

8、混凝土试块强度试验报告（抗渗要求的应有抗渗报告）；

9、实体同条件试块强度试验报告（应包括实体同条件试块留置计划表、600℃温度记录表）；

10、混凝土试块强度统计表；

二、砖砌体施工记录

1、水泥出厂合格证、水泥物理性能检测报告（3天、28天）；

2、砂、石试验报告；

3、掺合料合格证及试验报告（掺有机塑化剂的应有“有机塑化剂有型式检验报告”）；

4、砂浆配合比；

5、砂浆施工记录；

6、砂浆试块强度试验报告及强度统计表；

7、砖出厂合格证及进场试验报告；

三、钢材资料

1、钢材出厂合格证、进场复验报告、单位工程钢材用量汇总表；

2、钢筋焊接（机械连接）试焊报告；

3、钢筋焊接（机械连接）试验报告；

4、焊条、焊剂合格证；钢套筒出厂合格证、型式检验报告（含套筒用钢材物理性能、化学成分质保书）；

5、单位工程钢筋接头汇总表；

6、焊工（机械连接工）操作证；

四、防水资料

1、防水材料出厂合格证、进场复验报告；

2、操作人员资质；

五、沉降观测记录

1、建筑物沉降观测记录；

2、建筑物沉降观测点平面示意图；

3、沉降量与时间关系曲线图（S-P-T关系曲线）；

六、门窗资料

1、门窗合格证（铝合金门窗、塑钢门窗应有型材及五金合格证）；

2、门窗玻璃合格证及加工证明；

3、窗的三性试验报告；

七、构件合格证

1、工程所有的构配件合格证等；

八、装饰资料

1、内墙涂料合格证；

2、外墙涂料合格证及进场复验报告；

3、外墙面砖合格证、进场复验报告、现场拉拔试验报告；

4、内墙面、地面砖合格证；

5、大理石放射性检测报告；

6、人造木板甲醛含量试验报告；

7、室内环境检测报告；

8、其他有关装饰材料合格证等资料；

九、屋面资料

1、保温隔热材料合格证及试验报告；

2、屋面其他材料合格证等资料；

十、幕墙资料

1、幕墙材料及配件合格证及试验报告；

2、后置埋件拉拔试验报告；

3、幕墙四型试验报告；

4、窗的合格证；

5、双组分硅酸酮结构胶混匀性试验报告；

十一、密实度试验

1、砂、土干密度试验报告；

2、土密实度试验报告；

3、砂密实度试验报告；

十二、工程验收资料

1、检验批质量验收记录；

2、分项工程质量验收记录；

3、分部（子分部）工程质量验收记录；

4、钢筋保护层实体检验记录；

5、楼板厚度检测记录；

6、公司内部中间验收记录；

7、公司内部单位（子单位）工程验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽出记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录；

8、单位（子单位）工程质量验收记录；

9、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录

10、单位（子单位）工程安全和功能检查资料核查及主要功能抽出记录；

11、单位（子单位）工程观感质量检查记录；

12、单位（子单位）工程竣工验收证书；

13、单位（子单位）工程竣工验收报告；

14、单位（子单位）工程竣工验收备案表；

15、单位（子单位）工程竣工报告；

16、竣工图；

17、工程质量保修书；

十三、其他有关资料

1、预应力相关资料；

2、桩基资料；

C分册：技术资料

1、施工日记；

2、技术安全交底；

3、单位（子单位）工程定位测量放样记录；

4、楼层放样记录；

5、技术复核记录；

6、交接班验收记录；

7、隐蔽工程验收记录；

8、地下室防水效果检查记录

9、屋面淋水试验记录；

10、卫生间蓄水试验记录；

11、结构吊装记录；

12、地基验槽记录；

13、工程质量事故处理记录；

14、建筑物垂直度、标高、全高测量记录；

15、抽气（风）道检查记录；

16、样板（块）间验收记录；

17、模板拆除申请表；

18、新工艺、新技术施工记录；

D分册：贯标资料

一、施工资料

1、施工现场踏勘记录表；

2、特殊过程控制记录；

3、特殊作业人员上岗证书；

4、设备检定合格证书；

二、工程回访保修资料

1、竣工项目回访计划表；

2、回访保修记录；

3、顾客意见存投诉处理意见；

4、顾客满意度调查表；

三、仪器设备资料

1、检测设备登记台帐；

2、测量设备使用检查记录；

3、检测设备出厂合格证及送检报告；

四、信息汇总资料

1、信息汇总表；

2、统计方法应用效果评价表；

五、文件控制资料

1、质量记录目录清单；

2、受控文件和资料清单；

3、发文登记表；

4、收文登记表；

5、施工技术文件发文登记表；

6、文件回收销毁登记表；

7、文件借阅登记表；

六、产品控制资料

1、不合格品评审及处理验证记录；

2、纠正措施记录表，制定不合格品纠正措施；

3、预防措施记录表，编制预防工程质量通病的措施；

七、材料贯标方面资料

1、供方调查表，收集供方资质证书、营业执照等；

2、供方评价表；

3、现场材料进场日记；

4、合格供方供货质量记录；

5、月份物资需用计划表；

6、月份物资采购计划表；

7、钢筋进场验收记录表；

8、水泥进场验收记录表；

八、机械设备资料

1、机械设备供方评价表、收集供方资质证书、营业执照等；

2、机械设备到货验收单，收集机械的使用说明书、合格证、生产许可证等；

3、机械设备保养计划；

4、机械设备维修保养记录表；

5、施工机械设备需用计划表；

6、机械设备进场验收单；

7、项经部机械设备操作、指挥人员统计表，操作、指挥人员上岗证；

8、项经部在用机械设备台帐；

9、施工现场设备状况检查表；

10、机械设备运转、交接班记录；

九、安全内业资料（与综合考评有关）

1、特殊工种花名册、操作证；

2、劳务人员花名册及相关手续。