第一篇：酒店物品申购程序的制度

关于酒店物品申购程序的规定 酒店各部分：

物质采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是下降物质本钱，加速资金周转，进步经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部同一购买，其他部分原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。物品所需部分有权按规定申购。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。

一．计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的品种，由后堂及仓库按酒店同一规定进行申购。

1.厨房直接进料的申购程序（此程序仅限出品部申购各类出品原材料）： 出品部各菜系天天晚上21：00前列出第二天所需原料，经所属厨师长或主管核准后交行政总厨审批（一式三份），一份交采购部安排采购，一份交验收员验收，一份交出品部砧板验收。2.调味品,酒水及物料的申购程序: 调料库、物料库、酒水库及布草房应根据酒店的日消耗量，核算出各类调味品、酒水及物料的最高存货和最低存数，各库必须保证有正常3天的周转量（节假日除外）。调料库平常备货由仓管员下申购单交行政总厨签字。酒水、物料及布草房由仓管员下单交由财务经理签字。若价格，品名、规格发生的申购单必须经总经理审批，方可采购。

二．非计划性申购：凡预先未作计划，且又超越仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的急需品及珍贵原料，固定资产，工程材料等。1．零星物品及工程材料的申购程序：

各部分零星物品（包括大件物品，用品，员工衣饰，前后堂餐具等）采购，由所需各部分填写申购单，部分负责人签字核准，然后顺次通过物料库或布草房签字确认有没有此货品，财务部经理签批交采购部采购（注：单价在200元以上及总价值在500元以上的零星物品采

购申请单须总经理审批）严禁将本该一次性申购的物质分开申购等躲避申购行为。工程部平常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期，并经工程部经理核准，办公室主任与财务部经理审核签字后，再交总经理批准。（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购职员和工程部职员一起往采购）。凡各类工程建设、技改及所需用度超过1000元以上的工程维修，工程部必须事前以专项报告的情势报总经理批准后再行实施，并在工程结束后由总办，财务部，联合进行验收并将决算报总经理批准。

2.珍贵原料及外部采购原料的申购程序： 鲍鱼，鱼翅，燕窝等高级原材料及外部批量采购原材料分别由仓库和使用部分填写申购单（注明：品名，规格，数目，预计单价及总价），根据申购单使用部分分别由行政总厨或部分负责人，财务经理及总经理签批后交采购部安排采购。3．急需物品采购程序：

为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品申购程序。程序为：使用部分填写申购单经部分负责人核准后直接交于采购部采购，货品到货后直接送使用部分，售价按本钱价乘1.6计算并取整数。事毕以后当日或第二天，由采购部持采购单，发票到仓库补办验收报帐等手续，使用部分同时补填领料单送所属仓库。4.固定资产购买专项工程的实施。酒店各部分需要购买固定资产的（单价在2000元以上的）必须由各部分写专项报告物料库确认无此物品时，经总经理签字生效后交由采购部购买。酒店各部分需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须写专项报告经总经理签字后附在所需物料申购单后交由采购部购买。本规定自2008年1月1日起正式执行。

第二篇：东粤酒店领料及申购物品程序

东粤酒店领料及申购物品程序

一、领料单程序：

1.由部门领料人详细填写领料单。

2.部门经理签名核实

3.仓管人与领料人核实领料单发放领取物品。

4.领料单一式三联，第一联仓库留底，第二联财务保管，第三联领料部门保存。

备：领料简易流程： 领料人填写领料单部门经理审核与仓管核对领料物品名称与数量仓管签名确认发放物品，（第二联由仓管统一上交财务）。

二、物品申购程序：

1.申购部门填写申购单，注明清楚申购物品的日期，名称，单位，数量，规格及使用流程。

1.部门经理确定所需申购物品的数量与规格。

2.总经理核实申购单，签名生效。

3.申购人将批准好的申购单交于仓管，采购物品。

4.申购单一式三联，第一联申购部门，第二联仓库，第三联财务（第三联由仓库上交财务）

备：申购简易流程：

申购人填写申购单部门经理确认总经理签名核实仓管接收申购单。

审核：审批：

第三篇：厨房申购物品

需要制作的厨房用具

厨房制度牌

《厨房纪律》

《配菜工作区卫生制度》

《厨房值班交接班制度》

《厨房卫生管理制度》

厨房内门牌

洗刷消毒间

凉菜间

面食间

青菜间

生料加工间

杂料间

需要采购的厨房用具

不锈钢油台（面要包边的）3台

调料车2台

微波炉1台

广东达1台

防滑垫70米

工作服35套

备注：1.退掉原来的不锈钢油台3台（面无包边的）

2.操作台冰箱插座危险

第四篇：酒店物品申购、领用、出入库管理办法

XX发〔2014〕6号

物品申购、询价、验收及出入库管理办法

为规范酒店财务管理，实现严格、有序、规范的财务管理，现制定本办法。

一、物品申购管理办法

1、库存常规物资（计划内常用物资），由仓管部根据库存物资的最高储备量和最低储备量的情况填写“物品申购单”，及时向采购部提出请购。采购单审批程序：仓管员→财务总监→总经理→董事长审批→采购部购买

2、非库存常规物资（计划外物资），由使用部门根据实际需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量。填写“物品申购单”，部门经理签名，交仓管部审核仓库有无存货，报批同意后交采购部采购。审批程序：使用部门→仓管→财务总监→总经理→董事长审批→采购

3、《物品申购单》审批后，使用部门等如需变更物资规格必须及时通知仓管部变更《物品申购单》。

4、各部门需要申购的任何物品都应首先填写《物品申购单》，按照程序报批，《物品申购单》一式三联，部门留一联存根，采购员一联，计划财务部库管员一联。

5、申购单签批程序结束后，采购员根据采购明细进行采购或与相应供货商联系送货，采购人员应做到无申购单不采购，应急物品除外（应急物品包括：董事长、总经理临时安排采购的物品；酒店设施设备偶发的部件损坏问题急需的维修物品等），应急物品采购后需在第一时间由使用部门补签《物品申购单》。

6、酒店各部门所需物品、食材等均由采购员负责采购，使用部门无权自行采购，无权与供货商联系。

二、物品询价管理办法

（一）厨房原材料询价

1、厨房原材料（蔬菜、禽类、肉类、蛋类、食用油、干货调料等）价格浮动较为频繁的物品，需要每周进行一次询价。成立询价小组，小组成员包括厨房人员1名（行政总厨可不定期参加）、财务成本会计、餐饮部经理等。董事长、总经理可自行安排参与市场询价。

2、成本会计根据采购物品打印《询价表》，每周根据实际情况进行增减、调整。

3、询价可分为当地市场现场询价、同行业采购询价、网络询价等多种途径。

4、询价结束后，成本会计对酒店正常采购物品价格进行对比，差价幅度较大的要以书面形式报财务总监，财务总监、行政总厨与采购人员对接，了解价格差距原因。

5、市场询价后要将酒店现有物品采购价格与询问价格形成对比表，一式6份（董事长、总经理、财务总监、采购员、行政总厨各1份，公开张贴1份）。

（二）其他物品询价

1、每季度咨询客房一次性用品、维修材料价格，编制价目表，做到货比三家，优质优价，建立供应商家联系网。

2、采购部收到“物品申购单”要在当天对采购物品进行询价，询价比较后进行采购。

三、物品验收及出入库管理办法

1、采购物品到酒店时，须由仓库管理员凭借“物品申购单”进行验货，厨房原材料和部分必要物品须由使用部门责任人协助对质量、数量、价格进行把关验收。验收不合格的，仓管人员要及时通知采购部并填写“不合格物资登记表”送交采购部，进行退换。

2、厨房原材料及工程部应急物品可在仓库管理员监督下直接调入使用部门。对直拨物资，根据使用部门填写的“物品申购单”，按品种、质量、数量、价格进行认真验收合格后由仓库管理员员填写或打印“直拨单”交使用部门，使用部门清点物资后，在直拨单上签收确认。

3、部门需要的零星物品采购回酒店后须第一时间交到仓库，由仓库管理员通知使用部门负责人协助验收，进行物品入库。对入库物资，验收根据“物品申购单”上标明的物资名称、规格、数量等，认真验收货物，合格后填写“验收入库单”入仓库。对特殊配件要在技术人员的指导下抽货试用验收。大宗物资按10%的比例抽货验收，并填写“物资抽查验收记录”。

4、厨房高档原材料，在打印出入库单的同时还需要建立物品档案，计划财务部每周对使用情况进行核对（如海参、鲍鱼、大虾等高档原材料,仓管员每周根据原始备货量与行政总厨对接近期使用情况，进行数量监控）。

5、申购物品属于固定资产的，仓管员应及时登记归档，将物品统一归入酒店固定资产档案，在定期盘点过程中进行盘点。对设施设备使用说明书进行分类存档，以备维修保养使用。固定资产包括：①机器机械及其他可长期使用的设备、器具；②交通运输设备；③电子通信办公自动化设备；④仪器仪表、家电、家具等。

6、物品领用：

①部门领取物品时，可先询问仓库管理员仓库是否有备货，数量是否足够，在有库存的情况下填写《物品领料单》，经使用人、部门经理、总经理签字审批后，统一到仓库领取。仓库没有备货的物品，因工作确实需要的，由部门填写《物品申购单》，按程序审批。

②常用物品原则上每周一下午以部门为单位统一申领。特殊（急需）物品按特事特办的原则办理，但必须经过审批。物品领取后仓库管理员对该物品办理出库手续。每周对各部门出入库单交相关部门负责人确认签字。

③对耗材物品、工具等能以旧换新的物品采用以旧换新的领用制度。

④仓管员要对在质保期内即将过期的物资，及时通知使用部门进行领取使用，避免浪费。

⑤使用部门在领取物品时需对质量进行把关，物品领出后在使用过程中发现存在质量问题的，由部门自行承担责任。

二〇一四年五月四日

主题：物品申购、询价、验收及出入库管理办法

抄报：董事长、总经理

抄送：酒店各部门

行政办公室印发：11份（发10份，存档1份）

第五篇：酒店物品领用制度

酒店关于物品领用的规定根据酒店总经理办公会的指示精神，酒店物品领用制度。进一步加强物品材料管理，严格领用制度，厉行节约，降低成本费用的要求，特制定以下规定：

一、物品领用

1、各部门要认真贯彻节能降耗的要求。做好本部室物品的领用计划及所需开支预算，严格按照办公所需领用物品。努力降低成本费用，减少一切不必要的开支。

2、由计划财务部将仓库内日常必备用品项目下发，并额定金额，各部门按库存项目领用。

3、各部门要认真按照领用物品制度的规定，应由专人填写好物品领用清单，写明物品名称、规格、数量。由部门经理签字或盖章后到计划财务部报批。

4、计划财务部接到领用单后，由负责人认可签字后，到仓库领用。计划财务部应根据使用情况，批准领用项目和数量。

5、仓库管理员要认真按照领用物品清单，填写出库单并由领用人签字，一式三联，一联库房存根、二联财务、三联记帐。

二、物品购置

1、各部室在经营中所需正常消耗用品，应事先做好计划预算，报计财部，管理制度《酒店物品领用制度》。非酒店正常经营所需物品和超范围规定的办公用品物品，原则上不给予采购。

2、因仓库内未备所需物品，应由部门填写采购申请单或书写专项采购请示。

3、采购申请是指日常维修设备材料，以及部门专用物品。采购申请单应填写清楚，物品名称、规格、单价、数量、总金额以及用途，由部门经理签字后，报分管副总和总经理审批。各部室在报送采购单时，应预留有领导审批时间，领导审批后方可进行采购。

4、专项物品申请是指数量、金额较大或属于固定资产类以及酒店内需要专项申请的物品，必须由部室书写请示报告，报分管副总和总经理审批，审批同意后方可进行采购。

5、所有物品采购完成后，应及时到计划财务部办理入库登记手续。

6、各部室在经营中如遇紧急需要特殊物品时，应事先由酒店分管副总或部门经理向总经理汇报，在得到领导明确同意后，方可进行采购，事后要及时补填采购申请单。

三、奖励与处罚

1、每月25日，由计划财务部统计各部门所领物品费用，上报酒店。各部室应本着节约降耗，降低经营成本的原则，制定本部门具体的管理办法，努力为酒店的经营做贡献。

2、酒店将根据各部室物品消耗总费用和节约情况进行核算，年终时对节约突出的部门予以奖励，对超支或造成浪费的部门进行一定的处罚。以上规定自2005年2月1日起执行。

×××酒店

二00五年二月一日